คู่มือตรวจเอกสาร ZTREAM
VS Chem x ZTRUS

คู่มือตรวจเอกสารวางบิลด้วย ZTREAM

ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ อ่านผลตรวจ จนถึงคู่มืออ้างอิงทุกเงื่อนไขของทั้ง 5 ประเภทงาน พร้อมวิธีแก้ที่ทำเองได้ผ่านหน้าจอ

ฉบับ 3.0 · กันยายน 2026 ระบบ ztream.ztrus.com อ้างอิง 5 งาน · 38 เงื่อนไข · 189 ข้อย่อย · 1,167 กรณี

01 · เข้าสู่ระบบ

ระบบใช้บัญชีเดียวกับ Ztream ผู้ดูแลระบบเป็นคนสร้างบัญชีและกำหนดสิทธิ์ให้ — ผู้ใช้ไม่ต้องสมัครเอง

  1. เปิด https://ztream.ztrus.comใช้ Chrome หรือ Edge เวอร์ชันปัจจุบัน
  2. ระบบพาไปหน้า “Sign in to your account”กรอกอีเมลที่ได้รับกับรหัสผ่าน แล้วกด Sign In — ถ้าลืมรหัส ใช้ Forgot Password?
  3. เข้าสู่พื้นที่ของบริษัทโดยอัตโนมัติชื่อบริษัทจะแสดงที่มุมซ้ายบนพร้อมป้าย Active — ถ้าบัญชีถูกผูกไว้หลายบริษัท กดที่ชื่อเพื่อสลับ
  4. เข้าหน้างานที่เมนู Reconcileแถบไอคอนด้านซ้ายคือเมนูหลัก · ส่วนสถิติภาพรวมอยู่คนละหน้า ดูหมวด 02

บัญชีที่ใช้เข้าระบบ

ค่าถูกเบลอไว้กันคนข้างหลังจอเห็น — กด แสดง เพื่ออ่าน หรือกด คัดลอก ไปวางในช่องเข้าสู่ระบบได้เลยโดยไม่ต้องเปิดดู

CHECKER · ADMIN
URL
https://ztream.ztrus.com
อีเมล
vschem2@ztrus.com
รหัสผ่าน
abKQ3hrFjojAVfkTEhJsaapmvg4S6Ijf
CHECKER · USER
URL
https://ztream.ztrus.com
อีเมล
vschem2_checker@ztrus.com
รหัสผ่าน
1VXeavKaQXIoZCfss97uy75Sxrg8Gcoo

บัญชีเหล่านี้ใช้ร่วมกันทั้งทีม — อย่าส่งต่อออกนอกองค์กร และแจ้งผู้ดูแลให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งที่มีคนออกจากทีม

เมนูที่ใช้บ่อย

Dashboard
สถิติภาพรวม (เปิดจากลิงก์ของทีม)
Reconcile
งานตรวจเอกสารทั้งหมด — ใช้มากที่สุด
Master Data
ข้อมูลอ้างอิงที่ระบบใช้เทียบ เช่น รายชื่อผู้ขาย/รหัสต่าง ๆ
Admin · Role
จัดการผู้ใช้และสิทธิ์ (เฉพาะผู้ดูแล)

ถ้าเข้าแล้วไม่เห็นโปรเจกต์ที่ควรเห็น ให้เช็คชื่อบริษัทมุมซ้ายบนก่อนว่าอยู่ถูกบริษัทหรือยัง จากนั้นจึงแจ้งผู้ดูแลเรื่องสิทธิ์

02 · Dashboard

หน้ารวมสถิติของงาน vschem2 ทั้ง 5 งาน ตอบ 3 คำถาม — ระบบอ่านเอกสารแม่นแค่ไหน · ชุดเอกสารผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ · ใช้เวลาประมวลผลเท่าไร (ไม่ใช่หน้าไล่งานรายชุด งานรายชุดอยู่ที่เมนู Reconcile)

Dashboard เป็นหน้าแยกที่เปิดจากลิงก์ของทีม (ระบบ Metabase) ไม่ต้องล็อกอิน — เปิดได้ทั้งบนคอมและมือถือ ข้อมูลอัปเดตตามรอบที่ระบบดึง ไม่ใช่เรียลไทม์วินาทีต่อวินาที

โครงของหน้า: 3 แท็บ + 2 ตัวกรอง

รูป 1 แถบแท็บและตัวกรอง อยู่บนสุดของหน้าเสมอ
ตัวกรองเลือกอะไรได้มีในแท็บ
Flow Type เลือกงานทีละ 1 ประเภท — p2_f1_jwd_cs_load · p2_f2_jwd_rm · p2_f3_jwd_plant_load · p2_f4_jwd_jwd_load · p2_f5_freight
มีช่องค้นหา พิมพ์บางส่วนของชื่อได้ · เลือกแล้วกด Add filter · ไม่เลือก = รวมทุกงาน		 Accuracy · Processing Time
Date Today · Yesterday · Previous week · Previous 7 days · Previous 30 days · Previous month · Previous 3 months · Previous 12 months
Fixed date range… = ระบุวันเริ่ม–วันจบเอง · Relative date range… = ย้อนหลัง N วัน/สัปดาห์/เดือน · Exclude… = ตัดบางช่วงออก		 ทุกแท็บ

ตัวกรองมีผลกับทุกการ์ดในแท็บนั้นพร้อมกัน · ค่าที่เลือกติดไปกับ URL ด้วย ก๊อป URL ส่งต่อให้คนอื่นจะเห็นมุมมองเดียวกัน · มุมขวาล่างของหน้ามีปุ่มตั้งรีเฟรชอัตโนมัติและปุ่มเต็มจอ

แท็บ 1 — Overview: ดูภาพรวมทีเดียว 5 งาน

รูป 2 แท็บ Overview — 5 บล็อกตามงาน บล็อกละ 3 ตัวเลข · กดที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม

แบ่งเป็นบล็อกตามงาน (Flow#1 jwd_cs_load ถึง Flow#5 freight) บล็อกละ 3 ตัวเลข สีของตัวเลขบอกสถานะทันที — เขียว = ถึงเป้า, เหลือง = ต่ำกว่าเป้า, แดง = ต่ำกว่าเป้ามาก

ตัวเลขหมายความว่าเป้าหมาย
OCR Accuracyระบบอ่านค่าจากเอกสารได้ถูกกี่เปอร์เซ็นต์ของช่องทั้งหมด≥ 90%
Flow Passชุดเอกสารที่ผ่านครบทุกเงื่อนไข (ไม่มีข้อไม่ผ่านเลย) คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของชุดทั้งหมด≥ 80%
Processing Timeเวลาเฉลี่ยตั้งแต่ระบบรับไฟล์จนตรวจเสร็จ (ปรับเป็นต่อ 30 หน้า เพื่อเทียบกันได้)≤ 30 นาที

แท็บนี้ไม่มีตัวกรอง Flow Type เพราะแยกตามงานให้อยู่แล้ว มีแต่ตัวกรอง Date

แท็บ 2 — Accuracy: คุณภาพการอ่านและอัตราผ่าน

รูป 3 แท็บ Accuracy — 8 กราฟ + 2 ตาราง

ป้ายเล็ก ๆ หลังชื่อการ์ดคือรูปแบบการแสดงผลของการ์ดนั้น — เกจ หน้าปัดเข็มบอกค่าเดียว · กราฟเส้น แนวโน้มตามวัน · เส้น + แท่ง มีสองอย่างในใบเดียว (แท่งคือค่ารายวัน เส้นคือค่าสะสม) · กราฟพื้นที่ กราฟเส้นที่ระบายสีใต้เส้น ใช้เทียบสองปริมาณซ้อนกัน · ตาราง รายการดิบให้ไล่ดูทีละแถว

การ์ดอ่านอย่างไร
OCR Accuracy เกจความแม่นยำของช่วงเวลาที่เลือก · เหลือง = ต่ำกว่า 90% · เขียว = 90–100% · เข็มชี้ค่าปัจจุบัน
Flow pass percentage เกจสัดส่วนชุดที่ผ่านครบทุกเงื่อนไข · เหลือง = ต่ำกว่า 80% · เขียว = 80–100%
OCR Accuracy Serie กราฟเส้นความแม่นยำรายวัน (เส้นเข้ม) เทียบกับค่าสะสม (เส้นอ่อน) · เส้นประ Goal = 90
Flow Pass Serie กราฟเส้นเปอร์เซ็นต์ชุดที่ผ่านรายวัน · เส้นประ Goal = 80 · ค่าแกว่งแรงแปลว่าคุณภาพเอกสารแต่ละวันไม่สม่ำเสมอ
Flow Count (Accumulate Series) เส้น + แท่งปริมาณงานสะสม — เส้น = ยอดสะสม, แท่ง = จำนวนชุดรายวัน · ใช้ดูว่าช่วงไหนงานเข้าเยอะ
Flow Count (Accumulate Series) เส้น + แท่งอีกใบเทียบ ชุดทั้งหมดสะสม กับ ชุดที่ผ่านสะสม · ช่องว่างระหว่างสองเส้น = งานค้างที่ยังไม่ผ่าน
OCR Error Tracking Count กราฟพื้นที่จำนวนช่องที่อ่านทั้งหมด เทียบกับจำนวนช่องที่อ่านผิด · ยอดผิดพุ่งวันไหน = ไฟล์วันนั้นมีปัญหา
Pass Flow Count กราฟพื้นที่จำนวนชุดทั้งหมด เทียบกับชุดที่ไม่มีข้อไม่ผ่านเลย ในแต่ละวัน
OCR Error Tracking Transaction ตารางรายการช่องที่อ่านผิดทีละรายการ — project_name · flow_id · flow_name · flow_type · data_source_name · error_type · error_field · error_description · flow_created_at · ใช้หาว่าช่องไหนผิดซ้ำ ๆ
Pass/Failed Tracking Flow Count ตารางสรุปรายชุด — project_name · flow_id · flow_name · flow_type · flow_created_at · pass_count · fail_count · total · auditable_id · audit_created_at · เรียงหา fail_count สูง ๆ เพื่อไล่งานที่มีปัญหามากสุดก่อน

แท็บ 3 — Processing Time: ระบบใช้เวลาเท่าไร

รูป 4 แท็บ Processing Time — 1 เกจ + 1 กราฟ + 1 ตาราง
การ์ดอ่านอย่างไร
Processing Time Per 30 Pages เกจเวลาเฉลี่ยต่อเอกสาร 30 หน้า · เขียว 0–30 นาที (ดี) · เหลือง 30–60 (ช้า) · แดง 60–90 (ช้ามาก) · เข็มเลยขอบขวา = เกิน 90 นาที
Processing Time Series กราฟเส้นเวลาเฉลี่ยรายวัน (เส้นเข้ม) กับค่าสะสม (เส้นอ่อน) · เส้นประ Goal = 30 นาที · ยอดพุ่งเป็นหนาม = วันนั้นมีชุดใหญ่ผิดปกติหรือคิวยาว
Processing Time Transaction ตารางเวลาแยกรายชุด — project_name · flow_name · flow_type · flow_created_at · flow_processed_at · flow_description · processed_duration · pdf_page_amount · processed_duration_per_page และคอลัมน์ค่าสะสม · ใช้หาชุดที่ใช้เวลานานผิดปกติ

อ่านให้เป็นประโยชน์: 3 สถานการณ์

ถ้าเห็นแบบนี้แปลว่าควรทำ
OCR Accuracy ตกต่ำกว่าเส้น Goal ติดกันหลายวันคุณภาพไฟล์ที่อัปโหลดแย่ลง (สแกนเอียง ความละเอียดต่ำ ถ่ายจากมือถือ ตราประทับทับตัวเลข)คุยกับต้นทางเรื่องวิธีสแกน · งานตรวจช่วงนั้นจะมีข้อไม่ผ่านเพิ่มขึ้นตาม
OCR Accuracy สูง แต่ Flow Pass ต่ำระบบอ่านถูก แต่เอกสารไม่สอดคล้องกันจริง (ยอดไม่ตรง เอกสารขาด จับคู่ไม่ได้)เป็นปัญหาเอกสาร ไม่ใช่ปัญหาการอ่าน — ไล่จากตาราง Pass/Failed แล้วคุยกับผู้ออกเอกสาร
Processing Time พุ่งเป็นหนามบางวันวันนั้นมีชุดที่มีหน้าเยอะผิดปกติ หรือคิวประมวลผลยาวเปิดตาราง Processing Time Transaction ดู pdf_page_amount ของชุดที่ช้า ถ้าหน้าไม่เยอะแต่ช้า ให้แจ้งทีมระบบ

ตัวเลขบน Dashboard ไม่เท่ากับสถานะรายชุด — “Flow Pass” นับเฉพาะชุดที่ผ่านครบทุกเงื่อนไขโดยอัตโนมัติ ชุดที่ปิดงานเป็น “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” (ยังมีข้อไม่ผ่านเหลือ) จะไม่ถูกนับเป็นผ่านในกราฟ ให้ยึดหน้ารายละเอียดชุดข้อมูลเป็นหลักเมื่อต้องตอบเรื่องชุดใดชุดหนึ่ง

03 · ภาพรวมการตรวจ

หลักคิดมีข้อเดียว — ทุกจำนวนเงินที่อยู่ในใบวางบิล ต้องหาเอกสารที่เป็นหลักฐานของยอดนั้นมายืนยันได้

  1. สร้างชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดเอกสาร1 ชุดข้อมูล = เอกสารของ 1 ใบวางบิล รวมทุกใบที่เกี่ยวข้อง
  2. ระบบอ่านเอกสารด้วย OCR แล้วแปลงเป็นข้อมูลขั้นแปลง (transform) จะจัดรูปแบบตัวเลข/วันที่ เติมค่าที่ขาด และรวมหน้าที่เป็นใบเดียวกัน
  3. ระบบไล่ตรวจเงื่อนไขทั้งหมดได้ผลเป็นรายการเงื่อนไข พร้อมสถานะรายข้อ
  4. ผู้ใช้แก้ค่าที่ระบบอ่านผิดแก้ในหน้าผลตรวจโดยตรง ไม่ต้องแก้ไฟล์ต้นฉบับ
  5. กด “ประมวลผลชุดข้อมูล” เพื่อตรวจซ้ำระบบตรวจใหม่ทั้งชุดด้วยค่าที่แก้แล้ว
โปรเจกต์
งานหนึ่งประเภท เช่น JWD Load
ชุดข้อมูล
เอกสารของ 1 ใบวางบิล
เงื่อนไข
1 หัวข้อตรวจ = 1 แถวในตารางผล
ข้อย่อย
รายการตรวจจริงในหัวข้อนั้น
สถานะชุดข้อมูลหมายความว่าต้องทำอะไร
แบบร่างสร้างชุดแล้วแต่ยังไม่เคยประมวลผลกด “ประมวลผลชุดข้อมูล” เพื่อเริ่มตรวจ
กำลังประมวลผลระบบกำลังอ่าน/ตรวจอยู่รอสักครู่แล้วรีเฟรช
รอจัดการตรวจเสร็จแล้ว รอคนจัดการ — งานที่ยังต้องแก้อยู่ในสถานะนี้ทั้งหมดไล่แก้ตามหมวด 08 แล้วปิดงาน
ผ่านปิดงานตอนที่ทุกเงื่อนไขผ่านครบส่งต่อได้
ผ่านแบบมีเงื่อนไขปิดงานเป็น “ผ่าน” ทั้งที่ยังมีข้อไม่ผ่านเหลืออยู่ (ผู้ใช้ยอมรับ พร้อมเหตุผล)ส่งต่อได้ แต่มีเหตุผลกำกับไว้
ไม่ผ่านปิดงานว่าใช้ไม่ได้ ตอนที่ยังมีข้อไม่ผ่านจริงแจ้งผู้ออกเอกสาร
ไม่ผ่านแบบมีเงื่อนไขปิดงานว่าใช้ไม่ได้ ทั้งที่ทุกเงื่อนไขผ่านหมด (เหตุผลอื่นนอกเหนือผลตรวจ)แจ้งผู้ออกเอกสาร

อย่าสับสนระหว่างแท็บ “รอจัดการ” กับ “ไม่ผ่าน” — ชุดที่ระบบตรวจแล้วเจอข้อไม่ผ่านจะอยู่ในแท็บ “รอจัดการ” (ยังไม่มีใครปิดงาน) ส่วนแท็บ “ไม่ผ่าน” คือชุดที่คนกดปิดงานไปแล้วว่าใช้ไม่ได้ — เวลาไล่เก็บงานที่ต้องแก้ ให้ดูแท็บ “รอจัดการ” เสมอ

ปิดงาน: ปุ่มปรับสถานะทำงานอย่างไร

เมื่อชุดอยู่ในสถานะ “รอจัดการ” จะมีปุ่ม ปรับสถานะเป็นผ่าน และ ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ที่มุมขวาของหัวข้อผลการตรวจสอบ ทั้งสองปุ่มต้องกรอกเหตุผลทุกครั้ง และระบบเลือกสถานะปลายทางให้เองตามผลตรวจ ณ ตอนนั้น:

กดปุ่มถ้าผลตรวจตอนนั้นคือสถานะที่ได้
ปรับสถานะเป็นผ่านทุกเงื่อนไขผ่านครบผ่าน
ยังมีข้อไม่ผ่านเหลือผ่านแบบมีเงื่อนไข
ปรับสถานะเป็นไม่ผ่านยังมีข้อไม่ผ่านอยู่ไม่ผ่าน
ทุกเงื่อนไขผ่านหมดไม่ผ่านแบบมีเงื่อนไข

ระบบจะไม่ให้กด “ผ่าน” (รวมถึง “ผ่านแบบมีเงื่อนไข”) ถ้าเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนี้ — จะขึ้นข้อความบอกเหตุผลไว้:

  • มีเงื่อนไขที่ตั้งเป็น “บังคับต้องผ่าน” แต่ยังไม่ผ่าน
  • แก้ข้อมูลหลังตรวจแล้วยังไม่ได้ประมวลผลใหม่ — ผลตรวจเดิมใช้กับข้อมูลใหม่ไม่ได้
  • ยังมีเงื่อนไขที่ ยังไม่ได้ตรวจ หรือการประมวลผลล้มเหลว (ชุดเงื่อนไขอาจไม่ครบ)

ชุดที่ปิดงานไปแล้วทั้ง 4 สถานะ ย้อนกลับได้ด้วยปุ่ม “ปรับสถานะเป็นรอจัดการ” (ถ้าผู้ดูแลไม่ได้ตั้งค่าห้ามย้อนไว้) · หมายเหตุ: เปิดหน้า ZCheck และลบชุดข้อมูลได้เฉพาะตอนสถานะ “รอจัดการ” เท่านั้น

กฎข้อเดียวที่ต้องจำ: แก้ค่าแล้วผลตรวจยังไม่เปลี่ยนทันที ต้องกด “ประมวลผลชุดข้อมูล” เสมอ

04 · หน้าจอหลัก

ลำดับการใช้งาน: โปรเจกต์ → ชุดข้อมูล → รายละเอียด → เงื่อนไขที่ไม่ผ่าน

หน้าโปรเจกต์

แต่ละแถวคือโปรเจกต์หนึ่งประเภทงาน ตัวเลขคอลัมน์ “ผลตรวจ” คือจำนวนชุดข้อมูลแยกตามสถานะ

รูป 2 ตัวเลขสีส้มคือชุดที่ยังรอจัดการ

หน้าชุดข้อมูล

รูป 3 ใช้แท็บ “รอจัดการ” ไล่เก็บงานที่ต้องแก้ — แท็บ “ไม่ผ่าน” คือชุดที่ปิดงานไปแล้ว

หน้ารายละเอียดชุดข้อมูล

ด้านบนสรุปว่าชุดนี้มีเอกสารอะไรและยอดรวมเท่าไร ถัดลงมาเป็นแผงผ่าน/ไม่ผ่านกับปุ่มประมวลผล ส่วนล่างมีสองแท็บ: ผลการตรวจสอบ และ ข้อมูล

รูป 4 อ่านกล่องสรุปก่อนเสมอ ว่าอัปโหลดครบหรือยัง

ตารางผลการตรวจสอบ

หนึ่งแถว = หนึ่งหัวข้อตรวจ ชื่ออ่านตรงตัว เช่น “หน้าที่ 2 รายการที่ 3 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้” = ตรวจรายการที่ 3 ของเอกสารหน้าที่ 2

รูป 5 แถวสีแดงคือหัวข้อที่ต้องเข้าไปดู

หน้าต่างผลการตรวจ

ซ้ายคือข้อย่อยพร้อมค่าที่อ่านมา ขวาคือภาพเอกสารต้นฉบับของข้อที่กำลังดู ข้อที่ผ่านถูกพับไว้ ข้อที่ไม่ผ่านกางให้เห็นค่าทันที

รูป 6 ช่องบนสุดใช้สลับไปดูเงื่อนไขอื่นได้โดยไม่ต้องปิดหน้าต่าง

05 · แก้ค่า · ตรวจซ้ำ

ค่าที่แก้คือค่าที่ระบบจะใช้ตรวจรอบถัดไป ไฟล์ต้นฉบับไม่ถูกแก้

  1. กดที่ช่องค่าที่ผิดข้อที่ไม่ผ่านจะกางให้อยู่แล้ว ช่องที่ระบบอ่านไม่ออกจะขึ้นว่า “ยังไม่มีค่า” · ภาพเอกสารทางขวาจะสลับไปหน้าที่ตรงกับช่องนั้นให้เอง
  2. พิมพ์ค่าที่ถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน”ระบบสรุปให้ก่อนว่าค่าจะเปลี่ยนเป็นอะไร · พิมพ์ผิดกด “ยกเลิก” ได้
  3. แก้ครบแล้วกด “ประมวลผลชุดข้อมูล”แก้หลายข้อรวดเดียวได้ ไม่ต้องกดประมวลผลทุกครั้ง · ถ้ายังไม่กด ผลตรวจจะยังเป็นของค่าเดิม
รูป 7 แถบ “การเปลี่ยนแปลง” ยืนยันค่าใหม่ก่อนบันทึก

ระหว่างที่ยังไม่กดประมวลผล ระบบจะขึ้นแถบ “มีข้อมูลที่แก้ไข/เปลี่ยนแปลง N รายการ ยังไม่ได้ประมวลผล” และจะยังไม่ให้สลับเงื่อนไขในหน้าต่างผลตรวจ เพราะผลที่เห็นยังเป็นของค่าเดิม

06 · จัดการไฟล์

ใช้แท็บ “ข้อมูล” เมื่อปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข แต่อยู่ที่ตัวไฟล์

รูป 8 ไฟล์ถูกจัดกลุ่มตามชั้นเอกสาร พร้อมสถานะรายไฟล์
รูป 9 เลือกไฟล์แล้วปุ่มจะบอกจำนวนที่เลือก
  1. เปิดแท็บ “ข้อมูล”อยู่ข้าง ๆ แท็บ “ผลการตรวจสอบ” ในหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่ต้องการจัดการเลือกทุกหน้าที่เป็นเอกสารใบเดียวกัน หรือเลือกไฟล์ที่ถูกจัดผิดประเภท
  3. เลือกปุ่มให้ตรงกับปัญหารวมเอกสาร = ใบเดียวถูกแยกหลายหน้า · เปลี่ยนประเภท = ไฟล์ถูกจัดผิดชั้น · ปุ่มจะบอกจำนวนไฟล์ที่เลือกไว้ในวงเล็บ
  4. ถ้าเอกสารขาด ให้กด “เพิ่มข้อมูล”อัปโหลดไฟล์ที่ขาดเข้าไปในชุดเดิม ไม่ต้องสร้างชุดใหม่
  5. จบด้วยการกด “ประมวลผลชุดข้อมูล”เหมือนขั้นสุดท้ายของการแก้ค่า — ระบบจะอ่านและตรวจใหม่ทั้งชุด
ปุ่มใช้เมื่อ
รวมเอกสารเอกสารใบเดียวถูกแยกหลายหน้า — เลือกทุกหน้าแล้วกดรวม
รวมอัตโนมัติให้ระบบจับกลุ่มหน้าที่เป็นใบเดียวกันเองจากเลขเอกสาร
เปลี่ยนประเภทระบบจัดไฟล์ผิดชั้น
ประมวลผลใหม่ให้ระบบอ่านไฟล์ที่เลือกใหม่อีกครั้ง
เพิ่มข้อมูลอัปโหลดไฟล์ที่ขาดเข้าไปในชุดเดิม

07 · ชนิดของเงื่อนไข

เงื่อนไขทั้ง 189 ข้อย่อยแบ่งได้ 11 ชนิด รู้ชนิดแล้วเดาวิธีแก้ได้ก่อน — หมวด 08 มีรายละเอียดรายข้อ

ชนิดระบบกำลังตรวจอะไรจำนวน
ค่าต้องไม่ว่างช่องสำคัญต้องมีค่า อ่านไม่ออกไม่ได้82
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการยอดหัวใบต้องเท่ากับบวกรายการทั้งหมด36
ต้องคำนวณได้ตามสูตรVAT 7% · ส่วนลด 5% · ยอดสุทธิ = ฐาน + ภาษี21
สองเอกสารต้องตรงกันค่าเดียวกันบนสองใบต้องเท่ากัน20
จับคู่เอกสารไม่ได้หาเอกสารคู่จากเลขอ้างอิงไม่เจอ8
ชนิดเอกสารต้องถูกประเภทไฟล์ที่วางในชั้นนั้นต้องเป็นเอกสารชนิดที่ถูก7
ต้องรู้จักผู้ขายหา vendor เจอใน master data5
จำนวนเอกสารในชุดต้องถูกต้องใบวางบิลต้องมีใบเดียว4
จำนวนรายการต้องตรงกันจำนวนที่ระบุ = จำนวนแถวจริง3
เลข SO ต้องตรงกับชื่อชุดเฉพาะงาน Freight — เลข SO ต้องตรงกับชื่อชุด2
ค่าต้องอยู่ในรายการที่อนุญาตเช่น สกุลเงินต้องเป็น USD/THB1

08 · อ้างอิงรายเงื่อนไข

เจอข้อไหนไม่ผ่านบนหน้าจอ ให้ค้นข้อความนั้นที่ช่องค้นหา แล้วกางดู: หน้าจอที่จะเห็นของข้อนั้น → กรณีที่ทำให้ไม่ผ่านทุกกรณี → ขั้นตอนแก้พร้อมภาพชี้ช่องที่ต้องกด

แสดงทั้งหมด 189 ข้อย่อย · 1,167 กรณีที่ไม่ผ่าน · กดชื่อเงื่อนไขเพื่อกาง

JWD_CS Load

วางบิลค่าบริการเคลียร์ตู้ / CS Load

3 ชนิดเอกสาร8 เงื่อนไข28 ข้อย่อย

เอกสารและการอ่านข้อมูล

ชั้นเอกสารโมเดล OCRรวมหลายหน้าด้วยสิ่งที่ระบบจัดรูปแบบให้
level1ใบวางบิลflow1_level1_billing_statement_v1ค่าในช่อง doc_noข้อความ: doc_no, items[
ตัวเลข: items[
วันที่: items[
ชื่อบริษัท: sender_name, receiver_nameเติม vendor code จาก master data
level2ใบแจ้งหนี้flow1_level2_invoice_v1ค่าในช่อง invoice_noข้อความ: invoice_no, document_type, sender_address, sender_branch, sender_tax_id, draft_invoice_no
ตัวเลข: total_amount, vat_amount, total_invoice_amount
วันที่: date
ชื่อบริษัท: receiver_name, sender_name
level3ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างflow1_level3_draft_invoice_v1ค่าในช่อง invoice_noข้อความ: invoice_no, custom_do, items[
ตัวเลข: total_amount, vat_amount, amount

เงื่อนไขที่ตรวจ

หน้าที่ N ตรวจสอบ Vendor Codelevel1_vendor1 ข้อย่อย · 10 กรณี
ต้องรู้จักผู้ขายVendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)10 กรณี

ตรวจอะไร นำ เลขภาษีผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) ไปค้นใน master data ผู้ขายก่อน ถ้าไม่พบจึงค้นด้วย ชื่อผู้ส่ง ต่อ ต้องพบผู้ขายอย่างน้อยหนึ่งทางจึงผ่าน ช่อง รหัสผู้ขาย แสดงไว้ประกอบเท่านั้น การแก้ค่าในช่องนี้ไม่มีผลกับข้อนี้ เพราะระบบค้นจาก เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง เท่านั้น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (10 กรณี)
1OCR ไม่ได้ทั้งเลขภาษีและชื่อผู้ส่ง (ว่างทั้งสองช่อง)
สังเกตจาก
ในการ์ด ใบวางบิล (level1) ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ทั้งคู่ และ รหัสผู้ขาย ก็ "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพด้านขวามีหัวกระดาษของผู้ออกใบวางบิลอยู่
สาเหตุ
OCR อ่านส่วนหัวเอกสารไม่ได้ (สแกนจาง เอียง ตราประทับ/ลายเซ็นทับ หรือหัวกระดาษเป็นภาพโลโก้) ระบบจึงไม่มีค่าไปค้น master data เลย
  1. ถ้าภาพด้านขวาไม่มีหัวกระดาษผู้ออกเลย ให้ไปดูเคส "ใบวางบิลหลายหน้าถูกแยกไฟล์" หรือ "ไฟล์ใน level1 ไม่ใช่ใบวางบิล" แทน
  2. ซูมภาพด้านขวาที่หัวกระดาษ หาบรรทัด "เลขประจำตัวผู้เสียภาษี" และชื่อบริษัทผู้ออกใบวางบิล (ไม่ใช่บล็อกลูกค้า/ผู้รับ)
  3. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) → เลือกชนิด ข้อความ (เพื่อให้เลข 0 นำหน้าไม่หาย) → พิมพ์เลข 13 หลักตามภาพ ไม่ใส่ขีดหรือช่องว่าง → กด ยืนยัน
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  4. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ออกตามที่พิมพ์บนเอกสาร → กด ยืนยัน
  5. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านเลขภาษีผู้ส่งผิด และชื่อก็ค้นไม่เจอ
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง มีค่าแต่ไม่ตรงกับเลขบนภาพ เช่น `0105536O12345` (ตัว O แทนเลข 0), มี 12 หรือ 14 หลัก, มีขีด/ช่องว่าง/เลขสาขา `00001` ต่อท้าย หรือเป็นเลขจากบรรทัดอื่น (เลขที่เอกสาร) ส่วน รหัสผู้ขาย ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด (0↔O, 1↔l, 8↔3, 5↔6) หรือดึงเลขผิดบรรทัด ระบบใช้ Tax ID ค้นก่อน เมื่อไม่พบจึงลองชื่อ ถ้า ชื่อผู้ส่ง ก็ไม่ตรง master data จะไม่ผ่าน
  1. ซูมภาพด้านขวาที่บรรทัดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบวางบิล เทียบทีละหลักกับค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักให้ตรงภาพ ไม่ใส่ขีด/ช่องว่าง/เลขสาขา → กด ยืนยัน
  3. ถ้า ชื่อผู้ส่ง ก็สะกดไม่ตรงภาพ กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ออกให้ตรง → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เลขภาษีว่าง และ OCR อ่านชื่อผู้ส่งเพี้ยน
สังเกตจาก
เลขภาษีผู้ส่ง = ยังไม่มีค่า ส่วน ชื่อผู้ส่ง มีค่าแต่สะกดเพี้ยนหรือมีข้อความปน เช่น `บริษัท ตัวอย่างขนส่ง จำกัต (สำนักงานใหญ่) 36 ถ.บางนา-ตราด`
สาเหตุ
ตัวอักษรไทยในโลโก้/ตัวหนาอ่านยาก OCR จึงสะกดผิดหรือรวมบรรทัดที่อยู่/สาขาเข้ามาในชื่อ ทำให้ค้นด้วยชื่อไม่ตรง master data และไม่มี Tax ID ให้ค้นแทน
  1. ซูมภาพหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกใบวางบิล
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลัก → กด ยืนยัน (ระบบค้นด้วย Tax ID ก่อน แม่นกว่าค้นด้วยชื่อ)
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าเอกสารไม่พิมพ์เลขภาษีเลย: กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์เฉพาะชื่อบริษัทให้ตรงที่พิมพ์บนเอกสาร ไม่ต้องใส่ที่อยู่/สาขา → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR สลับเอาข้อมูลผู้รับ (บริษัทเรา) มาใส่เป็นผู้ส่ง
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง / ชื่อผู้ส่ง เป็นเลขภาษีและชื่อของบริษัทเราที่ถูกวางบิล (ตรงกับ เลขภาษีผู้รับ / ชื่อผู้รับ) ไม่ใช่ผู้ออกใบวางบิล
สาเหตุ
เลย์เอาต์ใบวางบิลของผู้ขายบางรายวางบล็อก "ลูกค้า" ไว้บนสุด OCR จึงจับผิดบล็อก บริษัทเราไม่อยู่ใน master data ผู้ขายจึงค้นไม่พบ
  1. ซูมภาพหาบล็อกผู้ออกเอกสาร (มักอยู่ติดโลโก้/หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษตรงข้อมูลบัญชีรับเงิน)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขภาษี 13 หลักของผู้ออก → กด ยืนยัน
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ออก → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านถูก แต่ผู้ขายรายนี้ยังไม่มีใน master data
สังเกตจาก
เลขภาษีผู้ส่ง เป็นเลข 13 หลักตรงกับภาพ ชื่อผู้ส่ง ก็ตรงกับภาพ แต่ รหัสผู้ขาย ยังไม่มีค่า และกด ประมวลผลชุดข้อมูล ซ้ำแล้วก็ยังไม่ผ่าน
สาเหตุ
ผู้ขายรายใหม่ / เปลี่ยนนิติบุคคล / master data ยังไม่บันทึกเลขภาษีนี้ ผู้ใช้เพิ่ม vendor เองผ่าน UI ไม่ได้ และการพิมพ์ค่าใส่ช่อง รหัสผู้ขาย โดยตรงไม่ช่วย เพราะข้อนี้ค้นจาก เลขภาษีผู้ส่ง / ชื่อผู้ส่ง ไม่ได้ดูค่าในช่อง รหัสผู้ขาย
  1. ยืนยันอีกครั้งว่าค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ตรงกับภาพทุกตัวอักษร (ห้ามแก้เป็นเลข/ชื่อของผู้ขายรายอื่นเพื่อให้ผ่าน)
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อบริษัทและเลขภาษี 13 หลักตามเอกสาร เพื่อเพิ่มผู้ขายใน master data
  3. หลังผู้ดูแลระบบเพิ่มแล้ว ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารไม่พิมพ์เลขภาษี และชื่อบนเอกสารสะกดต่างจาก master data (ไม่มี alias)
สังเกตจาก
เลขภาษีผู้ส่ง = ยังไม่มีค่า และบนภาพก็ไม่มีเลขภาษีให้กรอก ส่วน ชื่อผู้ส่ง ตรงกับภาพ เช่น เป็นชื่ออังกฤษ/ชื่อย่อ `Example Transport Co., Ltd.` แต่ระบบยังค้นไม่พบ
สาเหตุ
การค้นด้วยชื่อต้องตรงกับชื่อหรือ alias ที่ลงทะเบียนใน master data ชื่อสะกดแบบอื่นที่ยังไม่ลงเป็น alias จะค้นไม่เจอ (ผู้ใช้เพิ่ม alias เองไม่ได้)
  1. ถ้าทราบเลขภาษี 13 หลักของผู้ขายรายนี้แน่ชัด (เช่น ดูจาก เลขภาษีผู้ส่ง ของใบแจ้งหนี้ (level2) ในชุดเดียวกัน ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกัน): กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าไม่ทราบเลขภาษี: ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มชื่อสะกดนี้เป็น alias ของผู้ขายใน master data แล้วค่อยปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไฟล์ใน level1 ไม่ใช่ใบวางบิล (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล (level1) เป็นใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ใบปะหน้า หรือใบเสร็จ ไม่ใช่ใบวางบิล ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง / ชื่อผู้ส่ง อาจว่างหรือเป็นชื่อบริษัทอื่น
สาเหตุ
ตอนอัปโหลดระบบหรือผู้ใช้จัดประเภทเอกสารผิด ค่าที่นำไปค้นจึงมาจากเอกสารผิดใบ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง (เช่น ใบแจ้งหนี้ level2)
  3. ถ้าใบวางบิลตัวจริงอยู่ในชั้นอื่น ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → ใบวางบิล (level1); ถ้าไม่มีในชุดเลย กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบวางบิล
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ไม่ได้อัปโหลดใบวางบิล (level1) เข้าชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด "pageNN · กำลังดู" ของใบวางบิล (level1) หรือการ์ดไม่มีภาพ และช่อง รหัสผู้ขาย เลขภาษีผู้ส่ง ชื่อผู้ส่ง เป็น ยังไม่มีค่า ทั้งหมด
สาเหตุ
ชุดข้อมูลมีแต่ใบแจ้งหนี้ (level2) / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ลืมแนบใบวางบิล ระบบจึงไม่มีข้อมูลผู้ส่งให้ค้น
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบวางบิล
  2. ตรวจว่าไฟล์ถูกจัดเข้า level1 ถ้าไม่ใช่ ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → ใบวางบิล (level1)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ใบวางบิลหลายหน้าถูกแยกไฟล์ หน้าที่มีหัวกระดาษไม่ได้อยู่ใน level1
สังเกตจาก
ภาพของการ์ด ใบวางบิล (level1) เป็นหน้าต่อ (มีแต่ตารางรายการ/ยอดรวม ไม่มีหัวกระดาษผู้ออก) ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ยังไม่มีค่า และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบวางบิลอีกหน้าแยกอยู่
สาเหตุ
สแกนแต่ละหน้าเป็นคนละไฟล์ ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีบล็อกผู้ออกเอกสารเป็นตัวแทน level1
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบวางบิลฉบับนี้ → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าประมวลผลแล้วข้อนี้ยังไม่ผ่านและช่องยังว่าง ให้เปิดผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) พิมพ์ตามหน้าแรก → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
10เอกสารผิดจริง: ผู้ออกใบวางบิลไม่ใช่คู่ค้า หรือหัวกระดาษพิมพ์เลขภาษีผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ตรงกับภาพทุกตัว แต่ผู้ออกเป็นบริษัทที่ไม่เคยเป็นผู้ขายของเรา หรือเลขภาษีบนกระดาษไม่ครบ 13 หลัก / ไม่ตรงกับ เลขภาษีผู้ส่ง ของบริษัทเดียวกันบนใบแจ้งหนี้ (level2)
สาเหตุ
ผู้ขายส่งเอกสารผิดชุด/ผิดบริษัทในเครือ หรือพิมพ์หัวกระดาษผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร ไม่ใช่แก้ค่าในระบบให้ตรง
  1. ห้ามพิมพ์ทับ เลขภาษีผู้ส่ง หรือ ชื่อผู้ส่ง เป็นค่าอื่นเพื่อให้ผ่าน
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วส่งใบวางบิลกลับให้ผู้ออกแก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับแก้แล้ว ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ → ติ๊กไฟล์ฉบับเก่า → กด เปลี่ยนประเภท (1) ย้ายออกจาก level1 → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบวางบิลlevel1_doc3 ข้อย่อย · 12 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบวางบิลของ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบวางบิล ของ ใบวางบิล (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) — ไม่ได้เทียบกับเอกสารอื่นหรือ master data แค่ต้องอ่านเลขที่ออกมาได้

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบวางบิลของ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบวางบิลค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านเลขที่ใบวางบิลไม่ออก (เอกสารมีเลขที่)
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบวางบิล ใต้การ์ด ใบวางบิล ขึ้นว่า "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพเอกสารด้านขวาเห็นเลขที่ใบวางบิลชัดเจน (เช่น BN2026-00123) — มักเกิดจากสแกนจาง ตัวเลขเอียง หรือเลขที่อยู่ในตำแหน่งไม่มาตรฐาน
สาเหตุ
OCR อ่านเลขที่ไม่ได้ หรืออ่านไปลงช่องอื่น (เช่น เลขที่เอกสาร) ช่อง เลขที่ใบวางบิล จึงว่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพ ใบวางบิล (level1) ด้านขวา ซูมหาเลขที่ใบวางบิลบนหัวเอกสาร
  2. กดที่ช่อง เลขที่ใบวางบิล (ที่ขึ้น ยังไม่มีค่า) ใต้การ์ด ใบวางบิล
    ×เลขที่ใบวางบิลของ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบวางบิลยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. เลือกชนิด ข้อความ แล้วพิมพ์เลขที่ให้ตรงกับภาพทุกตัวอักษร (รวมขีดและตัวอักษรนำหน้า) แล้วกด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารที่ถูกจัดเป็นใบวางบิล ไม่ใช่ใบวางบิลจริง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล เป็นใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (Draft) ไม่ใช่ใบวางบิล (Billing Note) จึงไม่มีเลขที่ใบวางบิลให้อ่าน
สาเหตุ
ตอนอัปโหลดระบบจัดประเภทเอกสารผิดชั้น (level) ไฟล์ใบแจ้งหนี้/ใบร่างถูกจัดเป็น ใบวางบิล (level1)
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่ถูกจัดเป็น ใบวางบิล (level1) ผิด แล้วกด เปลี่ยนประเภท (1) เลือกเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตามเอกสารจริง
  3. ถ้าชุดข้อมูลยังไม่มีใบวางบิลตัวจริง ให้กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดใบวางบิล
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าแรกที่มีเลขที่ใบวางบิลถูกแยกเป็นอีกไฟล์
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อ (หน้า 2 ขึ้นไป) ของใบวางบิลที่ไม่มีหัวเอกสาร ส่วนหน้าแรกที่มีเลขที่อยู่ในไฟล์อื่นของแท็บ ข้อมูล (มักขึ้นไม่ผ่านข้อ "ใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร" คู่กัน)
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์หรือถูกแยกหน้า ระบบจึงอ่านเลขที่จากหน้าที่ไม่มีเลข
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน (level1) แล้วกด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจดูว่าช่อง เลขที่ใบวางบิล มีค่าแล้ว ถ้ายังว่างให้แก้ตามเคส "ระบบอ่านเลขที่ใบวางบิลไม่ออก"
    ×เลขที่ใบวางบิลของ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบวางบิลยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
4ใบวางบิลจริงไม่มีเลขที่พิมพ์อยู่ (เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบวางบิล ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และซูมภาพด้านขวาแล้วไม่พบเลขที่ใบวางบิลบนเอกสารเลย (เว้นว่างหรือถูกขีดฆ่า)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) ออกใบวางบิลโดยไม่ระบุเลขที่ ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามพิมพ์เลขที่เองเพราะจะไม่ตรงกับเอกสารต้นฉบับ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารไม่มีเลขที่จริง (ไม่ต้องแก้ช่อง)
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน แล้วส่งใบวางบิลกลับให้ผู้ออกเอกสารออกใหม่พร้อมเลขที่
  3. เมื่อได้ใบวางบิลฉบับใหม่ ให้อัปโหลดเป็นชุดข้อมูลใหม่ (หรือ ลบชุดข้อมูล เดิมแล้วอัปโหลดทั้งชุดใหม่) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
จำนวนเอกสารในชุดต้องถูกต้องใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร4 กรณี

ตรวจอะไร นับจำนวน ใบวางบิล (level1) ทั้งหมดในชุดข้อมูล (ไฟล์ที่ถูก รวมเอกสาร แล้วนับเป็น 1 ใบ) ต้องเท่ากับ 1 ใบพอดี — ข้อนี้ตรวจและแสดงผลครั้งเดียวที่ผลของ ใบวางบิล ใบแรกของชุดเท่านั้น (สลับ เงื่อนไขที่ตรวจ ไปดูใบวางบิลใบอื่นจะไม่เห็นข้อนี้) และแสดงช่อง เลขที่ใบวางบิล ของ ใบวางบิล ทุกใบที่นับได้

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร (พบ 2 ใบ)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบวางบิลค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ใบวางบิลหลายหน้าถูกแยกเป็นหลายไฟล์
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ 2 ใบ) ขึ้นไป มีการ์ด ใบวางบิล หลายใบ และช่อง เลขที่ใบวางบิล ของแต่ละการ์ดเท่ากัน หรือใบหลังขึ้น "ยังไม่มีค่า" กดการ์ดแต่ละใบแล้วภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของใบเดียวกัน
สาเหตุ
อัปโหลดใบวางบิลแบบแยกหน้า หรือระบบแยกไฟล์หลายหน้าเป็นคนละเอกสาร ระบบจึงนับเป็นหลายใบ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบวางบิล แต่ละใบ (กำลังดู →) เทียบภาพด้านขวาว่าเป็นใบเดียวกันคนละหน้า
  2. ปิดหน้าต่าง ไปที่แท็บ ข้อมูล ติ๊กเลือกทุกไฟล์ของใบวางบิลใบนั้น (level1) แล้วกด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2อัปโหลดใบวางบิลใบเดิมซ้ำ
สังเกตจาก
การ์ด ใบวางบิล หลายใบ ช่อง เลขที่ใบวางบิล เท่ากันทุกใบ (เช่น BN2026-00123 ทั้งคู่) และกดการ์ดแต่ละใบแล้วภาพด้านขวาเหมือนกันทุกหน้า (ไม่ใช่หน้าต่อ)
สาเหตุ
ไฟล์เดียวกันถูกอัปโหลดเข้าชุดข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง — ห้ามใช้ รวมเอกสาร กับไฟล์ซ้ำ เพราะจะได้ใบวางบิลที่มีหน้าและรายการซ้ำสองชุด ทำให้ยอดรวมเพี้ยนในข้ออื่น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบวางบิล แต่ละใบ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเป็นไฟล์เดียวกันจริง
  2. ปิดหน้าต่าง กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดชุดข้อมูลใหม่โดยใส่ใบวางบิลเพียงไฟล์เดียว พร้อมใบแจ้งหนี้/ใบร่างชุดเดิม
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ของชุดใหม่ (ถ้าลบชุดข้อมูลไม่ได้ ให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อนำไฟล์ซ้ำออก)
3ใบแจ้งหนี้/ใบร่างถูกจัดเป็นใบวางบิลผิดชั้น
สังเกตจาก
การ์ด ใบวางบิล ใบหนึ่งเมื่อกด กำลังดู → ภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือฉบับร่าง (Draft) และช่อง เลขที่ใบวางบิล ของใบนั้นเป็นเลขรูปแบบใบแจ้งหนี้หรือ "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
ระบบจัดประเภทเอกสารผิด ไฟล์ที่ไม่ใช่ใบวางบิลถูกนับรวมเป็น ใบวางบิล (level1)
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่จัดผิด แล้วกด เปลี่ยนประเภท (1) เลือกเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตามเอกสารจริง
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ชุดข้อมูลมีใบวางบิลจริงมากกว่า 1 ใบ (จัดชุดผิด)
สังเกตจาก
การ์ด ใบวางบิล หลายใบ ช่อง เลขที่ใบวางบิล ต่างกัน (เช่น BN2026-00123 กับ BN2026-00124) และภาพด้านขวาเป็นใบวางบิลคนละใบจริง
สาเหตุ
ผู้ใช้อัปโหลดใบวางบิลหลายใบเข้าชุดข้อมูลเดียว ระบบอ่านถูกแล้ว แต่ flow นี้รองรับ 1 ใบวางบิลต่อ 1 ชุดข้อมูล ห้ามรวมเอกสารเพราะจะทำให้ยอดปนกัน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ จดเลขที่ใบวางบิลจากช่อง เลขที่ใบวางบิล ของแต่ละการ์ดเพื่อแยกชุด
    ×ใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร (พบ 2 ใบ)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบวางบิลค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดใหม่โดยแยกชุดข้อมูลละ 1 ใบวางบิล พร้อมใบแจ้งหนี้/ใบร่างที่เกี่ยวกับใบนั้น
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ของแต่ละชุดใหม่
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง (ชื่อบริษัทผู้ออกใบวางบิล) ของ ใบวางบิล (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) — ไม่ได้เทียบกับ master data หรือเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านชื่อผู้ส่งไม่ออก (เอกสารมีชื่อบริษัท)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ใต้การ์ด ใบวางบิล ขึ้นว่า "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพด้านขวาเห็นชื่อบริษัทผู้ออกบนหัวเอกสาร (เช่น บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด) — มักเป็นชื่อที่อยู่ในโลโก้ ตัวอักษรพิเศษ หรือสแกนจาง
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อผู้ออกเอกสารจากหัวกระดาษไม่ได้ หรืออ่านไปลงช่องอื่น เช่น ชื่อผู้รับ (ดูได้จากปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพ ใบวางบิล (level1) ด้านขวาที่หัวเอกสาร หาชื่อบริษัทผู้ออกใบวางบิล
  2. กดที่ช่อง ชื่อผู้ส่ง (ที่ขึ้น ยังไม่มีค่า) ใต้การ์ด ใบวางบิล
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. เลือกชนิด ข้อความ แล้วพิมพ์ชื่อบริษัทให้ตรงกับหัวเอกสาร (รวมคำว่า บริษัท/จำกัด) แล้วกด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารที่ถูกจัดเป็นใบวางบิล ไม่ใช่ใบวางบิลจริง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล เป็นใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (Draft) หรือหน้าเปล่า/หน้าแนบ ไม่ใช่ใบวางบิล
สาเหตุ
ระบบจัดประเภทเอกสารผิดชั้น ไฟล์ที่ไม่ใช่ใบวางบิลถูกจัดเป็น ใบวางบิล (level1) จึงไม่มีชื่อผู้ส่งในรูปแบบที่ระบบอ่าน
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่ถูกจัดเป็น ใบวางบิล (level1) ผิด แล้วกด เปลี่ยนประเภท (1) เลือกเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตามเอกสารจริง
  3. ถ้าชุดข้อมูลยังไม่มีใบวางบิลตัวจริง ให้กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดใบวางบิล
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าแรกที่มีหัวเอกสาร (ชื่อผู้ส่ง) ถูกแยกเป็นอีกไฟล์
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของใบวางบิลที่ไม่มีหัวกระดาษ/โลโก้บริษัท ส่วนหน้าแรกอยู่ในไฟล์อื่นของแท็บ ข้อมูล (มักขึ้นไม่ผ่านข้อ "ใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร" คู่กัน)
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบอ่านชื่อผู้ส่งจากหน้าที่ไม่มีหัวเอกสาร
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน (level1) แล้วกด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจดูว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง มีค่าแล้ว ถ้ายังว่างให้แก้ตามเคส "ระบบอ่านชื่อผู้ส่งไม่ออก"
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
4ใบวางบิลจริงไม่มีชื่อผู้ออกเอกสาร (เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และซูมภาพด้านขวาแล้วไม่พบชื่อบริษัทผู้ออกบนเอกสารเลย (ไม่มีหัวกระดาษ ไม่มีตราประทับ)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้แบบฟอร์มที่ไม่ระบุชื่อบริษัท ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามพิมพ์ชื่อเองเพราะจะไม่ตรงกับเอกสารต้นฉบับ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารไม่มีชื่อผู้ออกจริง (ไม่ต้องแก้ช่อง)
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน แล้วส่งใบวางบิลกลับให้ผู้ออกเอกสารออกใหม่บนหัวจดหมายบริษัท
  3. เมื่อได้ใบวางบิลฉบับใหม่ ให้อัปโหลดเป็นชุดข้อมูลใหม่ (หรือ ลบชุดข้อมูล เดิมแล้วอัปโหลดทั้งชุดใหม่) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบวางบิลlevel1_item1 ข้อย่อย · 6 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างDue date ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่ารายการที่ N (แถว items[N]) ของใบวางบิล (level1) มีค่าในช่องวันครบกำหนด (items[].due_date) ไม่ว่าง — เป็นการตรวจว่ามีค่าเท่านั้น ไม่ได้เทียบกับเอกสารอื่นหรือตรวจรูปแบบวันที่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Due date ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · วันครบกำหนดค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านวันครบกำหนดของแถวนี้ไม่ได้ (บนเอกสารมีค่า)
สังเกตจาก
ข้อ "Due date ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)" กางอยู่พร้อมไอคอน x แดง ช่อง "No. N · วันครบกำหนด" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพเอกสารด้านขวาแถว No. N มีวันครบกำหนดพิมพ์อยู่ (อาจจาง ตัวเล็ก หรือทับเส้นตาราง/ตราประทับ)
สาเหตุ
OCR อ่านค่าไม่ออกหรือคืนค่าว่าง เพราะพิมพ์จาง สแกนเอียง ตัวอักษรทับเส้นตารางหรือตราประทับ
  1. ที่ภาพเอกสารด้านขวา ใช้ซูมไปที่แถว No. N อ่านวันครบกำหนดที่พิมพ์บนใบวางบิล (level1)
  2. กดช่อง "No. N · วันครบกำหนด" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เพื่อเข้าโหมดแก้ไข
    ×Due date ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันครบกำหนดยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. เลือกชนิด ข้อความ แล้วพิมพ์วันครบกำหนดตามเอกสาร ใช้รูปแบบเดียวกับแถวอื่นที่ระบบอ่านได้ (สลับดูได้จากช่อง "เงื่อนไขที่ตรวจ")
  4. กด ยืนยัน
  5. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ค่าวันครบกำหนดเลื่อนไปอยู่แถวอื่นหรือช่องอื่น (ตารางเหลื่อม)
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · วันครบกำหนด" ว่าง แต่เมื่อใช้ช่อง "เงื่อนไขที่ตรวจ" สลับไปรายการข้างเคียง (N-1 หรือ N+1) พบวันครบกำหนดที่ไม่ตรงกับแถวนั้นบนภาพเอกสาร หรือกด ดูข้อมูลเต็ม แล้วพบวันที่ไปโผล่ในช่อง รายการ / วันที่ ของแถวเดียวกันแทน
สาเหตุ
OCR แบ่งแถวหรือคอลัมน์ของตารางผิด (รายการหลายบรรทัด ตารางไม่มีเส้น) ทำให้ค่าเลื่อนแถวหรือรวมเข้าคอลัมน์อื่น
  1. ที่ภาพเอกสารด้านขวา ซูมดูแถว No. N แล้วอ่านวันครบกำหนดที่ถูกต้องของแถวนี้
  2. กดช่อง "No. N · วันครบกำหนด" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์วันครบกำหนดตามเอกสาร แล้วกด ยืนยัน
    ×Due date ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันครบกำหนดยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ใช้ช่อง "เงื่อนไขที่ตรวจ" สลับไปรายการข้างเคียงที่ค่าเลื่อน แก้ช่องวันครบกำหนดของแถวนั้นให้ตรงกับภาพเอกสารด้วยวิธีเดียวกัน
  4. ถ้าค่าเพี้ยนหลายช่อง/หลายแถว กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อไล่ตรวจทั้งตารางเทียบกับภาพเอกสาร
  5. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวนี้ไม่ใช่รายการจริง (ระบบสร้างแถวเกินมา)
สังเกตจาก
รายการที่ N ตามหัวข้อ "หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบวางบิล" ไม่มีอยู่บนภาพเอกสาร (จำนวนแถวในระบบมากกว่าบนกระดาษ) หรือแถวนี้เป็นบรรทัดต่อของรายการก่อนหน้า / บรรทัดยอดรวม / หมายเหตุท้ายตาราง ช่องอื่นของแถวว่างหรือเป็นข้อความหมายเหตุ
สาเหตุ
OCR ตัดรายการเดียวเป็นหลายแถว หรือจับบรรทัดหมายเหตุ/ยอดรวมท้ายตารางมาเป็นรายการ จึงไม่มีวันครบกำหนดให้แถวนี้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบจำนวนแถวรายการของใบวางบิล (level1) กับภาพเอกสารด้านขวา เพื่อยืนยันว่าแถว No. N เป็นแถวเกิน
  2. ห้ามพิมพ์วันครบกำหนดปลอมใส่แถวเกินเพื่อให้ผ่าน
  3. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กเลือกไฟล์ใบวางบิล (level1) แล้วกด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  5. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วยังมีแถวเกิน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
4ใบวางบิลพิมพ์วันครบกำหนดจุดเดียว ไม่ได้พิมพ์รายแถว
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · วันครบกำหนด" ว่างทุกแถว (สลับช่อง "เงื่อนไขที่ตรวจ" ไปรายการอื่นของใบเดียวกันก็ไม่ผ่านเหมือนกัน) ส่วนภาพเอกสารมี Due date พิมพ์ที่ส่วนหัวหรือท้ายใบเพียงจุดเดียว ตารางรายการไม่มีคอลัมน์วันครบกำหนด
สาเหตุ
รูปแบบใบวางบิลฉบับนี้ไม่มีคอลัมน์ Due date รายแถว ระบบจึงไม่มีค่าให้ดึงต่อรายการ ทั้งที่เอกสารระบุวันครบกำหนดไว้แล้ว
  1. ที่ภาพเอกสารด้านขวา อ่านวันครบกำหนดที่พิมพ์ในส่วนหัว/ท้ายของใบวางบิล (level1)
  2. กดช่อง "No. N · วันครบกำหนด" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์วันครบกำหนดนั้น แล้วกด ยืนยัน
    ×Due date ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันครบกำหนดยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ใช้ช่อง "เงื่อนไขที่ตรวจ" สลับไปรายการอื่นของใบเดียวกัน แล้วเติมวันครบกำหนดเดียวกันให้ครบทุกแถว
  4. ถ้าใบวางบิลของผู้ให้บริการรายนี้เป็นรูปแบบนี้ทุกใบ แจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อปรับการอ่านเอกสาร (ไม่ต้องรอ ทำขั้นถัดไปได้เลย)
  5. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารในชั้นใบวางบิลไม่ใช่ใบวางบิล (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
การ์ด "pageNN · กำลังดู →" ใต้ข้อนี้ระบุเป็นใบวางบิล (level1) แต่ภาพเอกสารด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้ / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง / เอกสารอื่น ซึ่งตารางรายการไม่มีคอลัมน์วันครบกำหนด จึงขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
ตอนอัปโหลด ระบบหรือผู้ใช้จัดประเภทไฟล์ผิดชั้น ทำให้ตารางรายการที่ดึงมาเป็นของเอกสารคนละแบบ ไม่มีวันครบกำหนดรายแถว
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูรายการไฟล์ในชั้น level1
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่จัดผิด กด เปลี่ยนประเภท (1) แล้วเลือกประเภทที่ถูกต้อง (เช่น ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3))
  3. ถ้าในชุดยังไม่มีใบวางบิลตัวจริง กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดใบวางบิล (level1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบวางบิลตัวจริงไม่ได้ระบุวันครบกำหนดของแถวนี้ (เอกสารผิด)
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · วันครบกำหนด" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และภาพเอกสารด้านขวาแถว No. N ก็เว้นว่างหรือขีด "-" โดยทั้งใบไม่มี Due date พิมพ์ที่ใดเลย (ระบบอ่านถูกต้องแล้ว)
สาเหตุ
ผู้ออกใบวางบิลไม่ได้กรอกวันครบกำหนดจริง เอกสารไม่ครบถ้วนตั้งแต่ต้นทาง ไม่ใช่ความผิดพลาดของการอ่าน
  1. ห้ามพิมพ์วันครบกำหนดเองใส่ช่อง "No. N · วันครบกำหนด" เพื่อให้ผ่าน
    ×Due date ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันครบกำหนดยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน (ถ้าต้องการบันทึกผลไว้) แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไขที่ระบุวันครบกำหนดครบทุกรายการ
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบวางบิล (level1) ฉบับใหม่ (ถ้าต้องเอาไฟล์ฉบับเดิมออกจากชุด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบก่อน)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบวางบิล กับใบแจ้งหนี้level1_item_ref_level26 ข้อย่อย · 46 กรณี
สองเอกสารต้องตรงกันชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้5 กรณี

ตรวจอะไร ระบบใช้ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของรายการ No. N บนใบวางบิล (level1) ไปหาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่มีเลขเดียวกัน แล้วตรวจว่า ชื่อผู้รับ ของสองใบตรงกัน ต้องจับคู่ได้และช่อง ชื่อผู้รับ ทั้งสองฝั่งต้องมีค่าจึงจะผ่าน (ปัจจุบันระบบเทียบชื่อจากส่วนตัวเลขนำหน้าของค่า ชื่อที่เป็นตัวอักษรล้วนจึงถือว่าตรงกันเสมอเมื่อมีค่าทั้งสองฝั่ง ข้อนี้จึงไม่ผ่านเฉพาะกรณีจับคู่ไม่ได้หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1จับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่านผิดหรือว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้ายด้วย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และทั้ง 6 ข้อย่อยไม่ผ่านพร้อมกัน ในข้อนี้มีการ์ดเฉพาะ ใบวางบิล (level1) ไม่มีการ์ดใบแจ้งหนี้; ในข้อย่อย Invoice no ช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือเลขไม่ตรงกับที่พิมพ์บนภาพ
สาเหตุ
ระบบใช้เลขที่ใบแจ้งหนี้ของรายการ No. N บนใบวางบิลไปค้นหาใบแจ้งหนี้ (level2) ถ้า OCR อ่านเลขนี้ผิด ไม่ครบ หรือว่าง (บนใบวางบิลหรือบนใบแจ้งหนี้) จะหาคู่ไม่เจอ ทำให้ข้อชื่อผู้รับตรวจไม่ได้ไปด้วย
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ของรายการ No. N ที่พิมพ์จริง
  2. เลื่อนไปข้อย่อย "Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้" ในหน้าต่างเดียวกัน กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์เลขตามภาพ กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าเลขฝั่งใบวางบิลตรงกับภาพอยู่แล้ว: กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) หาใบแจ้งหนี้ (level2) ใบเดียวกับรายการ No. N แล้วแก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบนั้นให้ตรงกับที่พิมพ์บนเอกสาร กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชุด จัดผิด level หรือหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่); เลขในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพใบวางบิลแล้ว แต่ในแท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนั้นใน level2 หรือไฟล์ไปอยู่ใน level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง) หรือหน้าที่มีเลขที่กับหน้าอื่นของใบเดียวกันถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สาเหตุ
ลืมอัปโหลดใบแจ้งหนี้ / ระบบจัดประเภทเอกสารผิด / ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจรายการไฟล์ใน level2
  2. ถ้าไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ (level2) ใบนั้น
  3. ถ้าไฟล์อยู่ผิด level: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (N) เลือกเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  4. ถ้าหน้าแยกกัน: ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบนั้น กด รวมเอกสาร (N)
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  6. ถ้าทำครบแล้วยังขึ้น (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้งที่ไฟล์และเลขถูกต้อง: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
3ใบวางบิลอ้างเลขที่ใบแจ้งหนี้ผิดจริง หรือแนบใบแจ้งหนี้มาผิดใบ
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่); เลขในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพใบวางบิลแล้ว และไม่มีใบแจ้งหนี้เลขนั้นอยู่จริงในเอกสารที่ได้รับ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขที่ใบแจ้งหนี้ในใบวางบิลผิด หรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดใบมาให้ ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้เลขในช่องให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่มี
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน แล้วส่งกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบวางบิลใหม่หรือส่งใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง
4ชื่อผู้รับฝั่งใบวางบิลว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `(ว่าง)` ≠ `…` มีการ์ดทั้งใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ และช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อผู้รับบนใบวางบิลไม่ได้ (พิมพ์จาง ถูกตราประทับทับ หรืออยู่ในตำแหน่งที่ระบบไม่คาดคิด) ระบบไม่ให้ผ่านเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งว่าง
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านชื่อผู้รับที่พิมพ์จริง
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์ชื่อตามภาพ กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ชื่อผู้รับฝั่งใบแจ้งหนี้ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `…` ≠ `(ว่าง)` และช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อผู้รับบนใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ระบบไม่ให้ผ่านเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งว่าง
  1. กดการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู แล้วอ่านชื่อผู้รับจากภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์ชื่อตามภาพ กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
จับคู่เอกสารไม่ได้Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของรายการ No. N บนใบวางบิล (level1) หาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่มี เลขที่ใบแจ้งหนี้ เดียวกันเจอ (ตอนค้นหาระบบตัดขีด/จุด/ช่องว่างทิ้ง) และเมื่อเจอแล้วค่าที่อ่านได้สองฝั่งต้องเท่ากัน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `26080154` ≠ `2608-0154`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1เลขที่ใบแจ้งหนี้ในรายการ No. N ของใบวางบิลอ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อย่อยไม่ผ่านพร้อมกัน มีการ์ดเฉพาะใบวางบิล (level1); ช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ มีค่าแต่ต่างจากเลขที่พิมพ์บนภาพ (เช่น สลับ 0/O, 1/I, 8/B ตัวเลขหาย หรือหยิบเลขจากแถวข้างเคียง)
สาเหตุ
OCR อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ในตารางรายการของใบวางบิลผิด ระบบจึงหาใบแจ้งหนี้เลขนั้นไม่เจอ
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ของรายการ No. N ที่พิมพ์จริง
  2. กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์เลขตามภาพ กด ยืนยัน
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `26080154` ≠ `2608-0154`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เลขที่ใบแจ้งหนี้ในรายการ No. N ของใบวางบิลว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านตารางรายการไม่ครบ (แถวหาย คอลัมน์เลื่อน) เมื่อเลขว่าง ระบบไม่ค้นหาคู่เลย
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์เลขตามภาพ กด ยืนยัน
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `26080154` ≠ `2608-0154`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าตารางรายการเลื่อนแถวทั้งตาราง (เลขไปอยู่ผิดแถว): กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) ตรวจและแก้เลขทุกแถวของใบวางบิลให้ตรงกับภาพ
  4. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เลขที่ใบแจ้งหนี้บนใบแจ้งหนี้ (level2) อ่านผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้งที่ช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบวางบิลตรงกับภาพแล้ว และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ใบนั้นอยู่ใน level2
สาเหตุ
OCR อ่านเลขที่บนหัวใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้ ระบบจึงจับคู่ไม่ติด (การ์ดใบแจ้งหนี้จึงไม่โผล่ในข้อนี้)
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) หาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่เป็นใบเดียวกับรายการ No. N
  2. แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ตรงกับเลขที่พิมพ์บนเอกสาร กด ยืนยัน
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `26080154` ≠ `2608-0154`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชุด จัดผิด level หรือหน้าถูกแยก
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่); ในแท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนั้นใน level2 หรือไฟล์ถูกจัดเป็น level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง) หรือหน้าที่มีเลขที่ถูกแยกจากหน้าอื่น
สาเหตุ
ลืมอัปโหลดใบแจ้งหนี้ / ระบบจัดประเภทผิดเป็นฉบับร่าง / ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจรายการไฟล์ใน level2
  2. ถ้าไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ (level2) ใบนั้น
  3. ถ้าไฟล์อยู่ผิด level: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (N) เลือกเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  4. ถ้าหน้าแยกกัน: ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบนั้น กด รวมเอกสาร (N)
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  6. ถ้าทำครบแล้วยังขึ้น (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้งที่ไฟล์และเลขถูกต้อง: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
5ใบวางบิลอ้างเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีอยู่จริง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่); เลขในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพใบวางบิลแล้ว และไม่มีใบแจ้งหนี้เลขนั้นในเอกสารที่ได้รับเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขที่ในใบวางบิลผิด หรือแนบใบแจ้งหนี้มาไม่ครบ/ผิดใบ ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้เลขในช่องให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ใบอื่น
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน แล้วส่งกลับผู้ออกเอกสารให้ส่งใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องหรือแก้ใบวางบิล
6จับคู่ได้แต่เลขสองฝั่งมีขีด/จุด/ช่องว่างคั่นต่างกัน
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `26080154` ≠ `2608-0154` มีการ์ดทั้งใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ ค่าสองฝั่งเป็นเลขเดียวกันแต่ฝั่งหนึ่งมีขีด จุด หรือช่องว่างคั่นกลางเกินหรือหาย (เกิดกับเลขที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข)
สาเหตุ
ตอนค้นหาใบแจ้งหนี้ระบบตัดเครื่องหมายทิ้งจึงหาใบเจอ แต่ตอนเทียบค่าระบบอ่านเป็นตัวเลข เครื่องหมายที่คั่นกลางทำให้เลขถูกตัดสั้นลงฝั่งหนึ่ง (2608-0154 ถูกอ่านเป็น 2608) จึงไม่เท่ากัน สาเหตุคือ OCR อ่านเครื่องหมายเกินหรือหายฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) และ ใบแจ้งหนี้ (level2) สลับกัน เทียบว่าฝั่งไหนพิมพ์เครื่องหมายต่างจากภาพ
  2. กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบวางบิล (level1) หรือช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ฝั่งที่ต่างจากภาพ เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์ให้ตรงตามที่พิมพ์บนเอกสารนั้น กด ยืนยัน
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `26080154` ≠ `2608-0154`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
สองเอกสารต้องตรงกันวันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า วันที่ใบแจ้งหนี้ ของรายการ No. N บนใบวางบิล (level1) ตรงกับ วันที่ บนใบแจ้งหนี้ (level2) ที่จับคู่ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ ต้องจับคู่ได้และทั้งสองช่องต้องมีค่า (ปัจจุบันระบบเทียบจากตัวเลขนำหน้าของค่า เมื่อวันที่อยู่ในรูปแบบ ปี-เดือน-วัน จึงจับได้เมื่อปีต่างกันหรือรูปแบบวันที่สองฝั่งต่างกัน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `05/08/69` ≠ `2026-08-05`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:วันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)วันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `2026-08-05`)วันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `2025-08-05` ≠ `2026-08-05`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1จับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่านผิด/ว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อย่อยไม่ผ่านพร้อมกัน มีการ์ดเฉพาะใบวางบิล (level1)
สาเหตุ
ระบบหาใบแจ้งหนี้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ของรายการ No. N ไม่เจอ (OCR อ่านเลขผิดหรือว่างในใบวางบิล หรือบนใบแจ้งหนี้) ข้อวันที่จึงตรวจไม่ได้
  1. เลื่อนไปข้อย่อย "Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้" ในหน้าต่างเดียวกัน แก้ช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบวางบิล (level1) ให้ตรงกับภาพ กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `05/08/69` ≠ `2026-08-05`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. ถ้าเลขฝั่งใบวางบิลถูกแล้ว: กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ตรงกับภาพ กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชุด จัดผิด level หรือหน้าถูกแยก
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่); แท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนั้นใน level2 หรืออยู่ใน level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง) หรือหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สาเหตุ
ลืมอัปโหลด / จัดประเภทเอกสารผิด / เอกสารหลายหน้าถูกแยก
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ (level2); ผิด level: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (N) เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2); หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้า กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าทำครบแล้วยังจับคู่ไม่ได้ทั้งที่ไฟล์และเลขถูกต้อง: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
3ใบวางบิลอ้างเลขที่ใบแจ้งหนี้ผิดจริง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่เลขในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพใบวางบิลแล้ว และไม่มีใบแจ้งหนี้เลขนั้นในเอกสารที่ได้รับ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขที่ผิดหรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดใบ ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้ค่าให้ตรงเอง
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน และส่งกลับผู้ออกเอกสาร
4วันที่ในรายการ No. N ของใบวางบิลว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `(ว่าง)` ≠ `2026-08-05` และช่อง No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์วันที่ในตารางรายการของใบวางบิลไม่ได้หรือแถวเลื่อน ระบบไม่ให้ผ่านเมื่อฝั่งหนึ่งว่าง
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านวันที่ของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์วันที่ในรูปแบบเดียวกับช่อง วันที่ ของใบแจ้งหนี้ (เช่น 2026-08-05 ปี ค.ศ.) กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `05/08/69` ≠ `2026-08-05`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5วันที่บนใบแจ้งหนี้ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `2026-08-05` ≠ `(ว่าง)` และช่อง วันที่ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านวันที่บนหัวใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (พิมพ์จาง ถูกตราประทับทับ)
  1. กดการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู อ่านวันที่ออกเอกสารจากภาพด้านขวา
  2. กดช่อง วันที่ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์วันที่ในรูปแบบเดียวกับฝั่งใบวางบิล (เช่น 2026-08-05 ปี ค.ศ.) กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `05/08/69` ≠ `2026-08-05`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6รูปแบบวันที่สองฝั่งต่างกัน (ฝั่งหนึ่งระบบแปลงไม่ได้)
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `05/08/69` ≠ `2026-08-05` ฝั่งหนึ่งเป็น ปี-เดือน-วัน อีกฝั่งเป็นรูปแบบอื่น เช่น ปี 2 หลัก มีชื่อเดือนภาษาไทย หรือมีข้อความปนหน้าตัวเลข (วันที่ 5/8/69)
สาเหตุ
ระบบแปลงวันที่ให้เป็น ปี-เดือน-วัน อัตโนมัติเฉพาะรูปแบบที่รู้จัก (วัน/เดือน/ปี 4 หลัก, ปี พ.ศ. แปลงเป็น ค.ศ.) ค่าที่ OCR อ่านมาในรูปแบบอื่นจะถูกคงไว้ตามเดิมและเทียบไม่ตรงกับอีกฝั่ง
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) และ ใบแจ้งหนี้ (level2) สลับกัน ดูภาพว่าวันที่จริงของทั้งสองใบเป็นวันเดียวกันหรือไม่
  2. ถ้าเป็นวันเดียวกัน: กดช่อง No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ ของใบวางบิล (level1) หรือช่อง วันที่ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ฝั่งที่รูปแบบต่าง เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์ใหม่เป็น ปี-เดือน-วัน แบบเดียวกับอีกฝั่ง (ปี ค.ศ.) กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `05/08/69` ≠ `2026-08-05`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7OCR อ่านปีผิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `2025-08-05` ≠ `2026-08-05` ค่าสองฝั่งต่างกันที่ปี และเมื่อดูภาพพบว่าฝั่งหนึ่งไม่ตรงกับที่พิมพ์ (เช่น 2569 อ่านเป็น 2568, 6 อ่านเป็น 5) หรือระบบหยิบวันครบกำหนดปีถัดไปมาแทนวันที่ออกเอกสาร
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขปีผิด หรือหยิบวันที่ผิดตำแหน่งบนเอกสาร (วันครบกำหนด/วันที่พิมพ์) ทั้งที่เอกสารจริงลงวันที่เดียวกัน
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) และ ใบแจ้งหนี้ (level2) สลับกัน เทียบว่าช่องวันที่ของฝั่งไหนไม่ตรงกับที่พิมพ์บนภาพ
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `05/08/69` ≠ `2026-08-05`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ ของใบวางบิล (level1) หรือช่อง วันที่ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ฝั่งที่อ่านผิด เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์วันที่ตามภาพในรูปแบบเดียวกับอีกฝั่ง (ปี ค.ศ.) กด ยืนยัน (แก้ให้ตรงภาพ ไม่ใช่ลอกจากอีกฝั่ง)
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารระบุวันที่ต่างกันจริง (คนละปี)
สังเกตจาก
ช่องทั้งสองฝั่งตรงกับภาพของเอกสารตัวเองแล้ว แต่ปียังต่างกัน (เช่น ใบวางบิลใส่วันครบกำหนดปีถัดไป หรือใบแจ้งหนี้ถูกออกใหม่ต้นปีแล้วใบวางบิลยังอ้างวันที่เดิม)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารกรอกวันที่ในใบวางบิลผิด หรือใบแจ้งหนี้ถูกออกใหม่แล้วใบวางบิลยังอ้างวันที่เดิม ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้ค่าให้เท่ากัน
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน และส่งกลับผู้ออกเอกสารให้แก้ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้
สองเอกสารต้องตรงกันAmount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า จำนวนเงิน ของรายการ No. N บนใบวางบิล (level1) เท่ากับ ยอดรวม (ยอดก่อน VAT) บนใบแจ้งหนี้ (level2) ที่จับคู่ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ ต้องจับคู่ได้ ทั้งสองช่องต้องมีค่า และยอมให้ต่างได้ไม่เกิน 0.01

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12580.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `12500.0`)Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1จับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่านผิด/ว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อย่อยไม่ผ่านพร้อมกัน มีการ์ดเฉพาะใบวางบิล (level1)
สาเหตุ
ระบบหาใบแจ้งหนี้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ของรายการ No. N ไม่เจอ ข้อจำนวนเงินจึงตรวจไม่ได้
  1. เลื่อนไปข้อย่อย "Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้" ในหน้าต่างเดียวกัน แก้ช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบวางบิล (level1) ให้ตรงกับภาพ กด ยืนยัน
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12580.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. ถ้าเลขฝั่งใบวางบิลถูกแล้ว: กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ตรงกับภาพ กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชุด จัดผิด level หรือหน้าถูกแยก
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่); แท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนั้นใน level2 หรืออยู่ใน level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง) หรือหน้าถูกแยก
สาเหตุ
ลืมอัปโหลด / จัดประเภทเอกสารผิด / เอกสารหลายหน้าถูกแยก
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ (level2); ผิด level: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (N) เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2); หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้า กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าทำครบแล้วยังจับคู่ไม่ได้ทั้งที่ไฟล์และเลขถูกต้อง: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
3ใบวางบิลอ้างเลขที่ใบแจ้งหนี้ผิดจริง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่เลขในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพแล้ว และไม่มีใบแจ้งหนี้เลขนั้นในเอกสารที่ได้รับ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขที่ผิดหรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดใบ ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้ค่าให้ตรงเอง
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน และส่งกลับผู้ออกเอกสาร
4ระบบจับคู่กับใบแจ้งหนี้ผิดใบ (ในชุดมีเลขที่ใบแจ้งหนี้ซ้ำกัน)
สังเกตจาก
มีการ์ดทั้งสองใบ แต่การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ กำลังดู ไม่ใช่ใบที่คู่กับรายการ No. N (ยอดบนภาพคนละใบกัน) และในแท็บ ข้อมูล มีใบแจ้งหนี้ level2 ที่อ่านเลขที่ได้เหมือนกันมากกว่า 1 ไฟล์
สาเหตุ
ระบบหยิบใบแจ้งหนี้ใบแรกที่เลขที่ตรงมาเทียบ ถ้าอัปโหลดซ้ำ หรือ OCR อ่านเลขที่ของอีกใบผิดจนไปซ้ำกับใบนี้ จะเทียบกับใบผิด
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) หาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่เลขที่ซ้ำแต่ไม่ใช่ใบของรายการ No. N
  2. ถ้าเป็นคนละใบแต่ OCR อ่านเลขที่ผิด: แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบนั้นให้ตรงกับที่พิมพ์บนเอกสาร กด ยืนยัน แล้วปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12580.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าเป็นไฟล์เดียวกันที่อัปโหลดซ้ำ: ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อนำไฟล์ซ้ำออกจากชุด
5จำนวนเงินรายการ No. N ของใบวางบิลว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `(ว่าง)` ≠ `12500.0` และช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์จำนวนเงินในตารางรายการไม่ได้ หรือแถวเลื่อน ระบบไม่ให้ผ่านเมื่อฝั่งหนึ่งว่าง
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านจำนวนเงินของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตัวเลขตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12580.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ยอดรวมบนใบแจ้งหนี้ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `12500.0` ≠ `(ว่าง)` และช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวม (ก่อน VAT) ท้ายใบแจ้งหนี้ไม่ได้ หรือยอดอยู่ในหน้าถัดไปที่ถูกแยกไฟล์
  1. กดการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู อ่านยอดรวมก่อน VAT จากภาพ
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12580.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้ายอดอยู่หน้าถัดไปที่แยกไฟล์: ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กทุกหน้าของใบนั้น กด รวมเอกสาร (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7OCR อ่านตัวเลขผิดฝั่งใบวางบิล
สังเกตจาก
ค่าสองฝั่งต่างกัน (เช่น 12500 กับ 12580, จุดทศนิยม/คอมมาเลื่อนจน 12,500.00 กลายเป็น 1250000, หรือมีตัวอักษรปนหน้าตัวเลขจนระบบอ่านเป็น 0) และภาพใบวางบิลพิมพ์ยอดเท่ากับฝั่งใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์จำนวนเงินของใบวางบิลผิด หรือหยิบยอดจากแถว/คอลัมน์ข้างเคียง (เช่น หยิบยอดรวม VAT มาแทน)
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านจำนวนเงินของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12580.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8OCR อ่านตัวเลขผิดฝั่งใบแจ้งหนี้
สังเกตจาก
ค่าสองฝั่งต่างกัน และภาพใบแจ้งหนี้พิมพ์ยอดรวมก่อน VAT เท่ากับฝั่งใบวางบิล หรือช่อง ยอดรวม ไปหยิบยอดหลัง VAT/ยอดสุทธิมาแทน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด หรือจับบรรทัดผิด (ยอดรวม กับ ยอดรวม VAT/ยอดทั้งใบ อยู่ติดกัน)
  1. กดการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู อ่านยอดรวมก่อน VAT จากภาพ
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12580.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ยอดในเอกสารต่างกันจริง
สังเกตจาก
ช่องทั้งสองฝั่งตรงกับภาพของเอกสารตัวเองแล้ว แต่ยอดยังต่างกันเกิน 0.01 (เช่น ใบวางบิลใส่ยอดหลัง VAT ในช่องจำนวนเงิน หรือใบแจ้งหนี้มีส่วนลดที่ใบวางบิลไม่ได้หัก)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารกรอกยอดในใบวางบิลผิด หรือใบแจ้งหนี้ถูกแก้ยอดหลังออกใบวางบิล ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้ค่าให้เท่ากัน
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน และส่งกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบวางบิลใหม่
สองเอกสารต้องตรงกันVAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า VAT ของรายการ No. N บนใบวางบิล (level1) เท่ากับ VAT บนใบแจ้งหนี้ (level2) ที่จับคู่ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ ต้องจับคู่ได้ ทั้งสองช่องต้องมีค่า และยอมให้ต่างได้ไม่เกิน 0.01

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `880.6`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `875.0`)VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1จับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่านผิด/ว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อย่อยไม่ผ่านพร้อมกัน มีการ์ดเฉพาะใบวางบิล (level1)
สาเหตุ
ระบบหาใบแจ้งหนี้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ของรายการ No. N ไม่เจอ ข้อ VAT จึงตรวจไม่ได้
  1. เลื่อนไปข้อย่อย "Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้" ในหน้าต่างเดียวกัน แก้ช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบวางบิล (level1) ให้ตรงกับภาพ กด ยืนยัน
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `880.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. ถ้าเลขฝั่งใบวางบิลถูกแล้ว: กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ตรงกับภาพ กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชุด จัดผิด level หรือหน้าถูกแยก
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่); แท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนั้นใน level2 หรืออยู่ใน level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง) หรือหน้าถูกแยก
สาเหตุ
ลืมอัปโหลด / จัดประเภทเอกสารผิด / เอกสารหลายหน้าถูกแยก
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ (level2); ผิด level: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (N) เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2); หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้า กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าทำครบแล้วยังจับคู่ไม่ได้ทั้งที่ไฟล์และเลขถูกต้อง: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
3ใบวางบิลอ้างเลขที่ใบแจ้งหนี้ผิดจริง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่เลขในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพแล้ว และไม่มีใบแจ้งหนี้เลขนั้นในเอกสารที่ได้รับ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขที่ผิดหรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดใบ ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้ค่าให้ตรงเอง
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน และส่งกลับผู้ออกเอกสาร
4ระบบจับคู่กับใบแจ้งหนี้ผิดใบ (ในชุดมีเลขที่ใบแจ้งหนี้ซ้ำกัน)
สังเกตจาก
มีการ์ดทั้งสองใบ แต่การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ กำลังดู ไม่ใช่ใบที่คู่กับรายการ No. N และในแท็บ ข้อมูล มีใบแจ้งหนี้ level2 ที่อ่านเลขที่ได้เหมือนกันมากกว่า 1 ไฟล์
สาเหตุ
ระบบหยิบใบแจ้งหนี้ใบแรกที่เลขที่ตรงมาเทียบ ถ้าอัปโหลดซ้ำ หรือ OCR อ่านเลขที่ของอีกใบผิดจนไปซ้ำกับใบนี้ จะเทียบกับใบผิด
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) หาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่เลขที่ซ้ำแต่ไม่ใช่ใบของรายการ No. N
  2. ถ้าเป็นคนละใบแต่ OCR อ่านเลขที่ผิด: แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบนั้นให้ตรงกับที่พิมพ์บนเอกสาร กด ยืนยัน แล้วปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `880.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าเป็นไฟล์เดียวกันที่อัปโหลดซ้ำ: ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อนำไฟล์ซ้ำออกจากชุด
5VAT รายการ No. N ของใบวางบิลว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `(ว่าง)` ≠ `875.0` และช่อง No. N · VAT ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ VAT ในตารางรายการไม่ได้ หรือใบวางบิลพิมพ์ VAT เป็นขีด/ช่องว่างสำหรับรายการที่ไม่มีภาษี ระบบไม่ให้ผ่านเมื่อฝั่งหนึ่งว่าง
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่าน VAT ของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · VAT ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา ถ้าเอกสารพิมพ์ 0.00 หรือขีด ให้ใส่ 0) กด ยืนยัน
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `880.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6VAT บนใบแจ้งหนี้ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `875.0` ≠ `(ว่าง)` และช่อง VAT ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัด VAT 7% ท้ายใบแจ้งหนี้ไม่ได้ หรือยอดอยู่ในหน้าถัดไปที่ถูกแยกไฟล์
  1. กดการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู อ่าน VAT จากภาพ
  2. กดช่อง VAT ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `880.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้ายอดอยู่หน้าถัดไปที่แยกไฟล์: ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กทุกหน้าของใบนั้น กด รวมเอกสาร (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7OCR อ่านตัวเลข VAT ผิดฝั่งใบวางบิล
สังเกตจาก
ค่าสองฝั่งต่างกัน และภาพใบวางบิลพิมพ์ VAT เท่ากับฝั่งใบแจ้งหนี้ (เช่น 875.00 อ่านเป็น 8750 เพราะจุดทศนิยมหาย หยิบยอดจากคอลัมน์จำนวนเงิน หรือมีตัวอักษรปนจนระบบอ่านเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ VAT ของใบวางบิลผิด หรือคอลัมน์เลื่อน
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่าน VAT ของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · VAT ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `880.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8OCR อ่านตัวเลข VAT ผิดฝั่งใบแจ้งหนี้
สังเกตจาก
ค่าสองฝั่งต่างกัน และภาพใบแจ้งหนี้พิมพ์ VAT เท่ากับฝั่งใบวางบิล หรือช่อง VAT ไปหยิบอัตรา 7 มาแทนจำนวนเงิน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด หรือจับค่าผิดตำแหน่งบนบรรทัด VAT
  1. กดการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู อ่าน VAT จากภาพ
  2. กดช่อง VAT ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `880.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9VAT ในเอกสารต่างกันจริง
สังเกตจาก
ช่องทั้งสองฝั่งตรงกับภาพของเอกสารตัวเองแล้ว แต่ยังต่างกันเกิน 0.01 (เช่น ใบวางบิลคำนวณ VAT จากยอดคนละฐาน หรือปัดเศษต่างกัน)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารกรอก VAT ในใบวางบิลผิด หรือใบแจ้งหนี้ถูกแก้ยอดภายหลัง ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้ค่าให้เท่ากัน
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน และส่งกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบวางบิลใหม่
สองเอกสารต้องตรงกันTotal ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม (รวม VAT) ของรายการ No. N บนใบวางบิล (level1) เท่ากับ ยอดทั้งใบ บนใบแจ้งหนี้ (level2) ที่จับคู่ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ ต้องจับคู่ได้ ทั้งสองช่องต้องมีค่า และยอมให้ต่างได้ไม่เกิน 0.01

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13460.6`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `13375.0`)Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1จับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (เลขที่ใบแจ้งหนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่านผิด/ว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อย่อยไม่ผ่านพร้อมกัน มีการ์ดเฉพาะใบวางบิล (level1)
สาเหตุ
ระบบหาใบแจ้งหนี้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ของรายการ No. N ไม่เจอ ข้อยอดรวมจึงตรวจไม่ได้
  1. เลื่อนไปข้อย่อย "Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้" ในหน้าต่างเดียวกัน แก้ช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบวางบิล (level1) ให้ตรงกับภาพ กด ยืนยัน
    ×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13460.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. ถ้าเลขฝั่งใบวางบิลถูกแล้ว: กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ตรงกับภาพ กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชุด จัดผิด level หรือหน้าถูกแยก
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่); แท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนั้นใน level2 หรืออยู่ใน level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง) หรือหน้าถูกแยก
สาเหตุ
ลืมอัปโหลด / จัดประเภทเอกสารผิด / เอกสารหลายหน้าถูกแยก
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ (level2); ผิด level: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (N) เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2); หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้า กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าทำครบแล้วยังจับคู่ไม่ได้ทั้งที่ไฟล์และเลขถูกต้อง: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
3ใบวางบิลอ้างเลขที่ใบแจ้งหนี้ผิดจริง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่เลขในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพแล้ว และไม่มีใบแจ้งหนี้เลขนั้นในเอกสารที่ได้รับ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขที่ผิดหรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดใบ ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้ค่าให้ตรงเอง
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน และส่งกลับผู้ออกเอกสาร
4ระบบจับคู่กับใบแจ้งหนี้ผิดใบ (ในชุดมีเลขที่ใบแจ้งหนี้ซ้ำกัน)
สังเกตจาก
มีการ์ดทั้งสองใบ แต่การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ กำลังดู ไม่ใช่ใบที่คู่กับรายการ No. N และในแท็บ ข้อมูล มีใบแจ้งหนี้ level2 ที่อ่านเลขที่ได้เหมือนกันมากกว่า 1 ไฟล์
สาเหตุ
ระบบหยิบใบแจ้งหนี้ใบแรกที่เลขที่ตรงมาเทียบ ถ้าอัปโหลดซ้ำ หรือ OCR อ่านเลขที่ของอีกใบผิดจนไปซ้ำกับใบนี้ จะเทียบกับใบผิด
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) หาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่เลขที่ซ้ำแต่ไม่ใช่ใบของรายการ No. N
  2. ถ้าเป็นคนละใบแต่ OCR อ่านเลขที่ผิด: แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบนั้นให้ตรงกับที่พิมพ์บนเอกสาร กด ยืนยัน แล้วปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13460.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าเป็นไฟล์เดียวกันที่อัปโหลดซ้ำ: ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อนำไฟล์ซ้ำออกจากชุด
5ยอดรวมรายการ No. N ของใบวางบิลว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `(ว่าง)` ≠ `13375.0` และช่อง No. N · ยอดรวม ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ยอดรวมท้ายแถวในตารางรายการไม่ได้ (คอลัมน์ขวาสุดถูกตัดขอบ หรือแถวเลื่อน) ระบบไม่ให้ผ่านเมื่อฝั่งหนึ่งว่าง
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านยอดรวมของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · ยอดรวม ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13460.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ยอดทั้งใบบนใบแจ้งหนี้ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ พบ `13375.0` ≠ `(ว่าง)` และช่อง ยอดทั้งใบ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมสุทธิท้ายใบแจ้งหนี้ไม่ได้ หรือยอดอยู่ในหน้าถัดไปที่ถูกแยกไฟล์
  1. กดการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู อ่านยอดรวมทั้งใบ (รวม VAT) จากภาพ
  2. กดช่อง ยอดทั้งใบ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13460.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้ายอดอยู่หน้าถัดไปที่แยกไฟล์: ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กทุกหน้าของใบนั้น กด รวมเอกสาร (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7OCR อ่านตัวเลขยอดรวมผิดฝั่งใบวางบิล
สังเกตจาก
ค่าสองฝั่งต่างกัน และภาพใบวางบิลพิมพ์ยอดรวมเท่ากับฝั่งใบแจ้งหนี้ (เช่น 13,375.00 อ่านเป็น 13375000 เพราะจุด/คอมมาเลื่อน หยิบยอดจากคอลัมน์จำนวนเงินก่อน VAT หรือมีตัวอักษรปนจนระบบอ่านเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ยอดรวมของใบวางบิลผิด หรือคอลัมน์เลื่อน
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านยอดรวมของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · ยอดรวม ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13460.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8OCR อ่านตัวเลขยอดทั้งใบผิดฝั่งใบแจ้งหนี้
สังเกตจาก
ค่าสองฝั่งต่างกัน และภาพใบแจ้งหนี้พิมพ์ยอดรวมทั้งใบเท่ากับฝั่งใบวางบิล หรือช่อง ยอดทั้งใบ ไปหยิบยอดก่อน VAT/ยอดตัวอักษรมาแทน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด หรือจับบรรทัดผิด (ยอดรวม กับ ยอดทั้งใบ อยู่ติดกัน)
  1. กดการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู อ่านยอดรวมทั้งใบจากภาพ
  2. กดช่อง ยอดทั้งใบ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) กด ยืนยัน
    ×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13460.6`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ยอดรวมในเอกสารต่างกันจริง
สังเกตจาก
ช่องทั้งสองฝั่งตรงกับภาพของเอกสารตัวเองแล้ว แต่ยังต่างกันเกิน 0.01 (เช่น ใบวางบิลใส่ยอดก่อน VAT ในช่องยอดรวม หรือใบแจ้งหนี้มีหัก ณ ที่จ่าย/ส่วนลดที่ใบวางบิลคิดต่างกัน)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารกรอกยอดในใบวางบิลผิด หรือใบแจ้งหนี้ถูกแก้ยอดหลังออกใบวางบิล ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ
  1. ห้ามแก้ค่าให้เท่ากัน
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน และส่งกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบวางบิลใหม่
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้level2_doc8 ข้อย่อย · 37 กรณี
ชนิดเอกสารต้องถูกประเภทประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าค่าช่อง ประเภทเอกสาร ของใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงกับค่าประเภท "ใบแจ้งหนี้" ที่ระบบตั้งไว้ (setting invoice_document_type) หรือคำเรียกทดแทนที่ลงทะเบียนไว้ใน keyword map (เทียบหลังปรับรูปแบบข้อความ เช่น ตัดช่องว่าง/ตัวพิมพ์) ค่าที่พบจะแสดงในข้อความ ถ้าอ่านไม่ได้จะแสดง (ว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบวางบิล`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ระบบอ่านคำประเภทเอกสารเพี้ยน (เอกสารเป็นใบแจ้งหนี้จริง)
สังเกตจาก
ข้อความแสดง (พบ `ใบแจ้งหนี`) หรือ (พบ `INV0ICE`) สะกดผิด/ตัวอักษรหาย แต่ภาพด้านขวาหัวกระดาษพิมพ์ว่า ใบแจ้งหนี้ / INVOICE ชัดเจน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวอักษรในหัวเอกสารผิด (ฟอนต์พิเศษ ตราประทับทับ สแกนจาง) ค่าจึงไม่ตรงกับคำที่ลงทะเบียน
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ยืนยันว่าหัวเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้จริง
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบวางบิล`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าประมวลผลแล้วข้อนี้ยังไม่ผ่านทั้งที่พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ แล้ว ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อสอบถามค่าประเภทเอกสารที่ระบบตั้งไว้
2ระบบอ่านประเภทเอกสารไม่ได้เลย (ค่าว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความแสดง (พบ `(ว่าง)`) และช่อง ประเภทเอกสาร ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
หัวเอกสารเป็นรูปภาพ/โลโก้ หรือคำว่าใบแจ้งหนี้อยู่ตำแหน่งที่ OCR ไม่จับ จึงไม่มีค่าในช่องประเภทเอกสาร
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ยืนยันว่าเป็นใบแจ้งหนี้
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร (ยังไม่มีค่า) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบวางบิล`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ผู้ขายใช้คำเรียกอื่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน (เอกสารถูกต้อง)
สังเกตจาก
ข้อความแสดง (พบ `ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี`) หรือ (พบ `TAX INVOICE`) และภาพด้านขวาพิมพ์คำนั้นจริง ผู้ขายรายนี้ใช้คำนี้ทุกใบ
สาเหตุ
ระบบอ่านถูก แต่คำเรียกประเภทเอกสารของผู้ขายไม่อยู่ในรายการคำทดแทนที่ระบบรู้จัก
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้จริง
  2. แก้ชั่วคราว: กดช่อง ประเภทเอกสาร → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบวางบิล`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งคำเรียกที่พบ (เช่น `TAX INVOICE`) ให้ลงทะเบียนเป็นคำทดแทน จะได้ไม่ต้องแก้ทุกชุดในอนาคต
4ค่าถูกต้องแล้วแต่ระบบยังแจ้งไม่ผ่านทุกชุด
สังเกตจาก
ข้อความแสดง (พบ `ใบแจ้งหนี้`) ตรงกับที่คาดหวังทุกตัวอักษร และเกิดกับชุดข้อมูลอื่นของ flow นี้พร้อมกัน
สาเหตุ
ค่าที่ระบบตั้งไว้ (setting) หรือ keyword map ของประเภทเอกสารถูกแก้/หาย ไม่ใช่ปัญหาที่เอกสาร แก้ผ่าน UI ไม่ได้
  1. ห้ามแก้ค่าในช่อง ประเภทเอกสาร (ค่าถูกอยู่แล้ว)
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบวางบิล`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อ flow JWD_CS Load ข้อ ประเภทเอกสาร และค่าที่พบ ให้ตรวจ setting/keyword map
  3. เมื่อผู้ดูแลแก้แล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารชนิดอื่นในชุดถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ข้อความแสดง (พบ `ใบวางบิล`) หรือ (พบ `ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง`) และภาพด้านขวาเป็นเอกสารชนิดนั้นจริง
สาเหตุ
ตอนแยกประเภทไฟล์ ระบบจัดใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ไว้ที่ level2 แทนชั้นของมันเอง ระบบอ่านถูกแล้วว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ ห้ามแก้ค่าให้ผ่าน
  1. จดหมายเลข page ของการ์ดที่ กำลังดู แล้วปิดหน้าต่าง
  2. ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกชั้นที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  3. ถ้าหลังย้ายแล้วชุดไม่มีใบแจ้งหนี้ (level2) เลย ให้กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ตัวจริง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6อัปโหลดเอกสารผิดใบ (ไม่ใช่เอกสารของ flow นี้)
สังเกตจาก
ข้อความแสดง (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`) หรือชนิดอื่นที่ไม่ใช่ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง และแท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ตัวจริง
สาเหตุ
ผู้ส่งเอกสารแนบไฟล์ผิด หรือผู้ขายยังไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้มา ระบบอ่านถูกแล้วว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ ห้ามแก้ค่า ประเภทเอกสาร ให้ผ่าน
  2. ปิดหน้าต่าง ติดต่อผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) ขอใบแจ้งหนี้ตัวจริง
  3. เมื่อได้ไฟล์ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้ แล้วติ๊กไฟล์ที่ผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → ย้ายออกจาก level2 ไปประเภทที่ตรงชนิด (ถ้าไม่มีประเภทที่ตรง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อนำไฟล์ออก)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไม่มีใบแจ้งหนี้ (level2) ในชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด page ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ และทุกข้อในหน้าต่างไม่ผ่านพร้อมกันทั้ง 8 ข้อ (ทุกข้อขึ้น (ว่าง))
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ หรืออัปโหลดแล้วแต่ถูกจัดไปชั้นอื่น (level1/level3) จึงไม่มีเอกสารให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจว่ามีไฟล์ใบแจ้งหนี้อยู่ชั้นอื่นหรือไม่ ถ้ามี ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลย กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง (ชื่อบริษัทผู้ขายที่ออกใบแจ้งหนี้) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ค่าที่มีแต่ช่องว่างถือว่าว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ระบบไม่อ่านชื่อผู้ออกเอกสาร (เอกสารมีชื่อ)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีชื่อบริษัทผู้ขายพิมพ์ที่หัวกระดาษ
สาเหตุ
ชื่อผู้ขายอยู่ในโลโก้/รูปภาพ หรือพิมพ์ตัวใหญ่แบบที่ OCR ไม่จับเป็นชื่อผู้ส่ง
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารที่หัวกระดาษ
  2. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารไม่มีชื่อผู้ออกเอกสารจริง
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีชื่อบริษัทผู้ขายเลย (หัวกระดาษว่าง/ถูกตัดหายตอนสแกน)
สาเหตุ
ผู้ขายออกเอกสารไม่ครบ หรือสแกนตัดหัวกระดาษ ระบบอ่านถูกแล้วว่าไม่มีค่า
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่มีชื่อผู้ขายจริง ห้ามพิมพ์ชื่อเติมเอง
  2. ปิดหน้าต่าง ติดต่อผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) ขอใบแจ้งหนี้ฉบับใหม่/สแกนใหม่ที่เห็นหัวกระดาษครบ
  3. เมื่อได้ไฟล์ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่านชื่อผู้ขายไปลงช่องผู้รับ (สลับผู้ส่ง/ผู้รับ)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ในข้อย่อย ชื่อผู้รับ มีชื่อบริษัทผู้ขายอยู่ (ไม่ใช่ชื่อลูกค้า)
สาเหตุ
เอกสารจัดวางกรอบผู้ขาย/ลูกค้าไม่ตรงแบบที่ระบบคุ้น OCR จึงจับชื่อผู้ขายเป็นผู้รับ
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แยกว่าชื่อไหนคือผู้ขาย ชื่อไหนคือลูกค้า
  2. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ขาย → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. เลื่อนไปข้อย่อย ชื่อผู้รับ → กดช่อง ชื่อผู้รับ → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทลูกค้า → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4หน้าที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้เป็นหน้าต่อ (ไม่มีหัวกระดาษ) หรือเป็นเอกสารชนิดอื่น
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นหน้าต่อที่มีแต่รายการ ไม่มีหัวกระดาษ/ชื่อผู้ขาย หรือเป็นใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง/เอกสารแนบ ไม่ใช่หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีหัวกระดาษมาตรวจ หรือไฟล์ถูกจัดชั้นผิดเป็น level2
  1. จดหมายเลข page ของการ์ดที่ กำลังดู แล้วปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าเป็นหน้าต่อ: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน (หน้าแรกต้องอยู่ด้วย) → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. ถ้าเป็นเอกสารชนิดอื่น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกชั้นที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไม่มีใบแจ้งหนี้ (level2) ในชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด page ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ และทุกข้อในหน้าต่างไม่ผ่านพร้อมกันทั้ง 8 ข้อ (ทุกข้อขึ้น (ว่าง))
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ หรืออัปโหลดแล้วแต่ถูกจัดไปชั้นอื่น (level1/level3) จึงไม่มีเอกสารให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจว่ามีไฟล์ใบแจ้งหนี้อยู่ชั้นอื่นหรือไม่ ถ้ามี ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลย กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง (ที่อยู่ผู้ขาย) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ค่าที่มีแต่ช่องว่างถือว่าว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ที่อยู่ผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านที่อยู่ผู้ออกเอกสาร (เอกสารมีที่อยู่)
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีที่อยู่ผู้ขายใต้ชื่อบริษัทที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ
สาเหตุ
ที่อยู่พิมพ์ตัวเล็กหลายบรรทัด/อยู่ในโลโก้/อยู่ท้ายกระดาษ OCR จึงข้าม หรืออ่านรวมไปกับชื่อผู้ส่ง
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาที่อยู่ผู้ขาย (มักอยู่ใต้ชื่อบริษัทที่หัวกระดาษ)
  2. กดช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ที่อยู่ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ที่อยู่ผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารไม่มีที่อยู่ผู้ออกเอกสารจริง
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีที่อยู่ผู้ขายเลย ทั้งหัวและท้ายกระดาษ
สาเหตุ
ผู้ขายออกเอกสารไม่ครบ หรือสแกนตัดส่วนหัว/ท้ายกระดาษที่มีที่อยู่ ระบบอ่านถูกแล้วว่าไม่มีค่า
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่มีที่อยู่จริง ห้ามพิมพ์ที่อยู่เติมเอง
  2. ปิดหน้าต่าง ติดต่อผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) ขอใบแจ้งหนี้ฉบับใหม่/สแกนใหม่ที่เห็นที่อยู่
  3. เมื่อได้ไฟล์ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้เป็นหน้าต่อ (ไม่มีหัวกระดาษ) หรือเป็นเอกสารชนิดอื่น
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นหน้าต่อที่มีแต่รายการ ไม่มีหัวกระดาษ/ที่อยู่ผู้ขาย หรือเป็นใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง/เอกสารแนบ ไม่ใช่หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีหัวกระดาษมาตรวจ หรือไฟล์ถูกจัดชั้นผิดเป็น level2
  1. จดหมายเลข page ของการ์ดที่ กำลังดู แล้วปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าเป็นหน้าต่อ: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน (หน้าแรกต้องอยู่ด้วย) → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. ถ้าเป็นเอกสารชนิดอื่น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกชั้นที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ (level2) ในชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด page ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ และทุกข้อในหน้าต่างไม่ผ่านพร้อมกันทั้ง 8 ข้อ (ทุกข้อขึ้น (ว่าง))
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ หรืออัปโหลดแล้วแต่ถูกจัดไปชั้นอื่น (level1/level3) จึงไม่มีเอกสารให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจว่ามีไฟล์ใบแจ้งหนี้อยู่ชั้นอื่นหรือไม่ ถ้ามี ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลย กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างสาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง สาขาผู้ส่ง (สาขาผู้ขาย เช่น สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ 00001) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ค่าที่มีแต่ช่องว่างถือว่าว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
สาขาผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านสาขาผู้ออกเอกสาร (เอกสารมีสาขา)
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีคำว่า สำนักงานใหญ่ / Head Office / สาขาที่ 00001 ใกล้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
สาเหตุ
ข้อความสาขาพิมพ์ตัวเล็กในวงเล็บ หรือติดกับเลขภาษี OCR จึงไม่แยกออกมาเป็นช่องสาขา หรืออ่านรวมไปกับที่อยู่ผู้ส่ง
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาข้อความสาขาของผู้ขาย (มักอยู่ข้างเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ส่วนหัวกระดาษ ไม่ใช่ส่วนลูกค้า)
  2. กดช่อง สาขาผู้ส่ง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามเอกสาร เช่น สำนักงานใหญ่ หรือ 00001 → กด ยืนยัน
    ×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    สาขาผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารไม่ระบุสาขาผู้ออกเอกสารจริง
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีคำว่าสำนักงานใหญ่/สาขา ตรงส่วนผู้ขายเลย
สาเหตุ
ผู้ขายออกใบแจ้งหนี้โดยไม่พิมพ์สาขา (เช่น ผู้ขายต่างประเทศ หรือแบบฟอร์มไม่มีช่อง) ระบบอ่านถูกแล้วว่าไม่มีค่า
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่มีสาขาจริง ห้ามเดาแล้วพิมพ์เติมเอง
  2. ปิดหน้าต่าง ติดต่อผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) ขอใบแจ้งหนี้ฉบับใหม่ที่ระบุสาขา
  3. ถ้าผู้ขายรายนี้ไม่ระบุสาขาเป็นปกติ (เช่น ผู้ขายต่างประเทศ) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าจะยกเว้นเงื่อนไขนี้หรือให้กรอกค่าใดแทน
  4. เมื่อได้ไฟล์ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้เป็นหน้าต่อ (ไม่มีหัวกระดาษ) หรือเป็นเอกสารชนิดอื่น
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นหน้าต่อที่มีแต่รายการ ไม่มีหัวกระดาษ/ข้อมูลสาขาผู้ขาย หรือเป็นใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง/เอกสารแนบ ไม่ใช่หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีหัวกระดาษมาตรวจ หรือไฟล์ถูกจัดชั้นผิดเป็น level2
  1. จดหมายเลข page ของการ์ดที่ กำลังดู แล้วปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าเป็นหน้าต่อ: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน (หน้าแรกต้องอยู่ด้วย) → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. ถ้าเป็นเอกสารชนิดอื่น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกชั้นที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ (level2) ในชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด page ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ และทุกข้อในหน้าต่างไม่ผ่านพร้อมกันทั้ง 8 ข้อ (ทุกข้อขึ้น (ว่าง))
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ หรืออัปโหลดแล้วแต่ถูกจัดไปชั้นอื่น (level1/level3) จึงไม่มีเอกสารให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจว่ามีไฟล์ใบแจ้งหนี้อยู่ชั้นอื่นหรือไม่ ถ้ามี ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลย กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขภาษีผู้ส่ง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ขาย; ข้อความในหัวข้อเรียกว่า เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ค่าที่มีแต่ช่องว่างถือว่าว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย (เอกสารมีเลข)
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีเลข 13 หลักหลังคำว่า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID ที่ส่วนผู้ขาย
สาเหตุ
เลขพิมพ์จาง/ติดบาร์โค้ด/อยู่ในโลโก้ หรือ OCR อ่านเลขไปลงช่อง เลขภาษีผู้รับ แทน
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ขาย (ส่วนหัวกระดาษ ไม่ใช่ส่วนลูกค้า)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักตามเอกสาร (ไม่ต้องใส่ขีด) → กด ยืนยัน
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ถ้าเลขผู้ขายไปอยู่ในช่อง เลขภาษีผู้รับ ด้วย ให้กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วแก้ช่องนั้นให้เป็นเลขของลูกค้า
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายจริง
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีเลข 13 หลักของผู้ขายเลย
สาเหตุ
ผู้ขายออกใบแจ้งหนี้ไม่ครบ หรือสแกนตัดหัวกระดาษ ระบบอ่านถูกแล้วว่าไม่มีค่า
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่มีเลขจริง ห้ามนำเลขจากเอกสารอื่น/ใบวางบิล มาพิมพ์เติม
  2. ปิดหน้าต่าง ติดต่อผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) ขอใบแจ้งหนี้ฉบับใหม่ที่ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  3. เมื่อได้ไฟล์ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้เป็นหน้าต่อ (ไม่มีหัวกระดาษ) หรือเป็นเอกสารชนิดอื่น
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นหน้าต่อที่มีแต่รายการ ไม่มีหัวกระดาษ/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ขาย หรือเป็นใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง/เอกสารแนบ ไม่ใช่หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีหัวกระดาษมาตรวจ หรือไฟล์ถูกจัดชั้นผิดเป็น level2
  1. จดหมายเลข page ของการ์ดที่ กำลังดู แล้วปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าเป็นหน้าต่อ: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน (หน้าแรกต้องอยู่ด้วย) → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. ถ้าเป็นเอกสารชนิดอื่น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกชั้นที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ (level2) ในชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด page ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ และทุกข้อในหน้าต่างไม่ผ่านพร้อมกันทั้ง 8 ข้อ (ทุกข้อขึ้น (ว่าง))
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ หรืออัปโหลดแล้วแต่ถูกจัดไปชั้นอื่น (level1/level3) จึงไม่มีเอกสารให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจว่ามีไฟล์ใบแจ้งหนี้อยู่ชั้นอื่นหรือไม่ ถ้ามี ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลย กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ค่าที่มีแต่ช่องว่างถือว่าว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ (เอกสารมีเลขที่)
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีเลขที่หลังคำว่า เลขที่ / No. / Invoice No. ที่มุมขวาบน
สาเหตุ
เอกสารใช้ป้ายว่า No. หรือ Doc No. ระบบจึงอ่านไปลงช่อง เลขที่เอกสาร แทน หรือเลขพิมพ์จาง/ติดตราประทับ
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาเลขที่ใบแจ้งหนี้ (มักอยู่มุมขวาบน)
  2. กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ตามเอกสารให้ครบทุกตัว รวมขีดและตัวอักษรนำหน้า → กด ยืนยัน
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้จริง
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาช่องเลขที่ว่างเปล่า หรือถูกตัดหายตอนสแกน
สาเหตุ
ผู้ขายออกเอกสารโดยไม่ใส่เลขที่ หรือสแกนไม่ครบขอบ ระบบอ่านถูกแล้วว่าไม่มีค่า
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่มีเลขที่จริง ห้ามตั้งเลขขึ้นเอง หรือใช้เลขที่ใบวางบิล/ใบร่างแทน
  2. ปิดหน้าต่าง ติดต่อผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) ขอใบแจ้งหนี้ฉบับที่มีเลขที่/สแกนใหม่ให้เห็นครบ
  3. เมื่อได้ไฟล์ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้เป็นหน้าต่อ (ไม่มีหัวกระดาษ) หรือเป็นเอกสารชนิดอื่น
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นหน้าต่อที่มีแต่รายการ ไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเป็นใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง/เอกสารแนบ ไม่ใช่หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีหัวกระดาษมาตรวจ หรือไฟล์ถูกจัดชั้นผิดเป็น level2
  1. จดหมายเลข page ของการ์ดที่ กำลังดู แล้วปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าเป็นหน้าต่อ: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน (หน้าแรกต้องอยู่ด้วย) → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. ถ้าเป็นเอกสารชนิดอื่น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกชั้นที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ (level2) ในชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด page ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ และทุกข้อในหน้าต่างไม่ผ่านพร้อมกันทั้ง 8 ข้อ (ทุกข้อขึ้น (ว่าง))
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ หรืออัปโหลดแล้วแต่ถูกจัดไปชั้นอื่น (level1/level3) จึงไม่มีเอกสารให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจว่ามีไฟล์ใบแจ้งหนี้อยู่ชั้นอื่นหรือไม่ ถ้ามี ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลย กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้รับ (ชื่อลูกค้าที่ถูกเรียกเก็บเงิน) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ค่าที่มีแต่ช่องว่างถือว่าว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ระบบไม่อ่านชื่อลูกค้า (เอกสารมีชื่อ)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีชื่อบริษัทในกรอบ ลูกค้า / Customer / Bill To
สาเหตุ
ชื่อลูกค้าอยู่ในกรอบตารางหรือพิมพ์ต่อจากป้ายในบรรทัดเดียว OCR จึงไม่แยกออกมา หรืออ่านไปลงช่อง ชื่อบริษัท แทน
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาชื่อลูกค้าในกรอบ ลูกค้า / Bill To
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทลูกค้าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารไม่ระบุชื่อลูกค้าจริง
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวากรอบ ลูกค้า ว่างเปล่า
สาเหตุ
ผู้ขายออกใบแจ้งหนี้โดยไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ ระบบอ่านถูกแล้วว่าไม่มีค่า
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่มีชื่อลูกค้าจริง ห้ามพิมพ์ชื่อบริษัทตัวเองเติมเอง
  2. ปิดหน้าต่าง ติดต่อผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) ขอใบแจ้งหนี้ฉบับใหม่ที่ระบุชื่อลูกค้า
  3. เมื่อได้ไฟล์ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่านชื่อลูกค้าไปลงช่องผู้ส่ง (สลับผู้ส่ง/ผู้รับ)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ในข้อย่อย ชื่อผู้ส่ง มีชื่อบริษัทลูกค้าอยู่แทนชื่อผู้ขาย
สาเหตุ
เอกสารจัดวางกรอบผู้ขาย/ลูกค้าไม่ตรงแบบที่ระบบคุ้น OCR จึงจับชื่อลูกค้าเป็นผู้ส่ง
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แยกว่าชื่อไหนคือผู้ขาย ชื่อไหนคือลูกค้า
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทลูกค้า → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. เลื่อนไปข้อย่อย ชื่อผู้ส่ง → กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ขาย → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4หน้าที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้เป็นหน้าต่อ (ไม่มีหัวกระดาษ) หรือเป็นเอกสารชนิดอื่น
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นหน้าต่อที่มีแต่รายการ ไม่มีกรอบลูกค้า หรือเป็นใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง/เอกสารแนบ ไม่ใช่หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีหัวกระดาษมาตรวจ หรือไฟล์ถูกจัดชั้นผิดเป็น level2
  1. จดหมายเลข page ของการ์ดที่ กำลังดู แล้วปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าเป็นหน้าต่อ: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน (หน้าแรกต้องอยู่ด้วย) → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. ถ้าเป็นเอกสารชนิดอื่น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกชั้นที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไม่มีใบแจ้งหนี้ (level2) ในชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด page ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ และทุกข้อในหน้าต่างไม่ผ่านพร้อมกันทั้ง 8 ข้อ (ทุกข้อขึ้น (ว่าง))
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ หรืออัปโหลดแล้วแต่ถูกจัดไปชั้นอื่น (level1/level3) จึงไม่มีเอกสารให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจว่ามีไฟล์ใบแจ้งหนี้อยู่ชั้นอื่นหรือไม่ ถ้ามี ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลย กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างวันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง วันที่ (วันที่ออกใบแจ้งหนี้) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ค่าที่มีแต่ช่องว่างถือว่าว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านวันที่ (เอกสารมีวันที่)
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีวันที่หลังคำว่า วันที่ / Date ที่มุมขวาบน
สาเหตุ
วันที่พิมพ์เป็นรูปแบบที่ระบบแปลงไม่ได้ (เช่น 31 ส.ค. 69 หรือตราประทับวันที่) จึงถูกทิ้งเป็นค่าว่าง หรือ OCR อ่านไปลงช่อง วันครบกำหนด / วันที่เอกสาร แทน
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาวันที่ออกเอกสาร (ไม่ใช่วันครบกำหนดชำระ)
  2. กดช่อง วันที่ → ชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่ตามเอกสาร ใช้รูปแบบเดียวกับชุดข้อมูลที่เคยผ่าน (เช่น ปี-เดือน-วัน 2026-08-31) → กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารไม่มีวันที่จริง
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาช่องวันที่ว่างเปล่า หรือถูกตัดหายตอนสแกน
สาเหตุ
ผู้ขายออกเอกสารโดยไม่ลงวันที่ หรือสแกนไม่ครบขอบ ระบบอ่านถูกแล้วว่าไม่มีค่า
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่มีวันที่จริง ห้ามใส่วันที่เอง หรือใช้วันที่จากใบวางบิลแทน
  2. ปิดหน้าต่าง ติดต่อผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) ขอใบแจ้งหนี้ฉบับที่ลงวันที่/สแกนใหม่ให้เห็นครบ
  3. เมื่อได้ไฟล์ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้เป็นหน้าต่อ (ไม่มีหัวกระดาษ) หรือเป็นเอกสารชนิดอื่น
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นหน้าต่อที่มีแต่รายการ ไม่มีหัวกระดาษ/วันที่ หรือเป็นใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง/เอกสารแนบ ไม่ใช่หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีหัวกระดาษมาตรวจ หรือไฟล์ถูกจัดชั้นผิดเป็น level2
  1. จดหมายเลข page ของการ์ดที่ กำลังดู แล้วปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าเป็นหน้าต่อ: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน (หน้าแรกต้องอยู่ด้วย) → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. ถ้าเป็นเอกสารชนิดอื่น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกชั้นที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ (level2) ในชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด page ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ และทุกข้อในหน้าต่างไม่ผ่านพร้อมกันทั้ง 8 ข้อ (ทุกข้อขึ้น (ว่าง))
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ หรืออัปโหลดแล้วแต่ถูกจัดไปชั้นอื่น (level1/level3) จึงไม่มีเอกสารให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจว่ามีไฟล์ใบแจ้งหนี้อยู่ชั้นอื่นหรือไม่ ถ้ามี ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลย กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ กับใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel2_doc_ref_level34 ข้อย่อย · 30 กรณี
จับคู่เอกสารไม่ได้Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง9 กรณี

ตรวจอะไร ใช้ เลขที่ใบร่าง (draft_invoice_no) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ไปหา ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ เลขที่ใบแจ้งหนี้ (invoice_no) ตรงกัน ต้องหาเจอ และเลขทั้งสองต้องเท่ากัน (ค่าว่างถือว่าไม่ตรง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `DR6606-0142` ≠ `DR6606 -0142`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ไม่พบใบร่างคู่ — ระบบอ่านเลขที่ใบร่างบนใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)" และค่าในช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ตรงกับเลข Draft no. บนภาพด้านขวา (เช่น O↔0, I↔1, B↔8, ขีดหาย, มีตัวอักษรเกิน) ใต้ข้อนี้ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
สาเหตุ
OCR อ่านเลขที่ใบร่างจาก ใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด ระบบจึงหา ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่เลขที่ใบแจ้งหนี้ตรงกันไม่เจอ
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่บรรทัด Draft no.
  2. กดช่อง เลขที่ใบร่าง เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์เลขตามภาพให้ครบทุกตัวอักษร (รวมขีด ไม่เว้นวรรค) แล้วกด ยืนยัน
    ×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่พบใบร่างคู่ — ช่องเลขที่ใบร่างว่าง
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)" และช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้ค่า Draft no. จาก ใบแจ้งหนี้ (level2) (สแกนจาง/ตำแหน่งข้อความไม่ตรงแบบฟอร์ม) หรือใบแจ้งหนี้ไม่ได้พิมพ์เลขใบร่างไว้เลย
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู ซูมภาพหาบรรทัด Draft no.
  2. ถ้าบนภาพมีเลข: กดช่อง เลขที่ใบร่าง เลือกชนิด ข้อความ พิมพ์เลขตามภาพ กด ยืนยัน แล้วปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าบนภาพไม่มีเลขใบร่างเลย: ไม่ต้องเติมค่าเอง ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้ระบุเลขใบร่าง แล้วปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
3ไม่พบใบร่างคู่ — ระบบอ่านเลขที่บนใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงกับภาพแล้ว แต่ยังขึ้น "(ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)" และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ในกลุ่ม ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) อยู่ (การ์ด level3 ไม่โผล่ในข้อนี้เพราะยังจับคู่ไม่ได้)
สาเหตุ
OCR อ่าน เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ผิด จึงไม่เท่ากับเลขที่ใบร่างบนใบแจ้งหนี้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) แล้วไปที่ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  2. เทียบช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ กับเลขบนภาพใบร่าง ถ้าไม่ตรง แก้เป็นเลขตามภาพ (ชนิด ข้อความ) ให้เท่ากับ เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ทุกตัวอักษร แล้วกด ยืนยัน
    ×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่พบใบร่างคู่ — ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)" ช่อง เลขที่ใบร่าง ตรงภาพแล้ว และเมื่อปิดหน้าต่างไปดูแท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ในกลุ่ม ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) หรือมีแต่เป็นเลขอื่น
สาเหตุ
ชุดข้อมูลขาดใบแจ้งหนี้ฉบับร่างของใบแจ้งหนี้ใบนี้
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่เลขตรงกับ เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไม่พบใบร่างคู่ — ใบร่างถูกจัดผิดประเภทเอกสาร
สังเกตจาก
ในแท็บ ข้อมูล ไฟล์ใบร่างไปอยู่ในกลุ่ม ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ใบวางบิล (level1) แทนที่จะอยู่ใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
สาเหตุ
ระบบจัดประเภทเอกสารผิดเพราะใบร่างหน้าตาคล้ายใบแจ้งหนี้ จึงไม่ถูกนำมาจับคู่เป็น level3
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ใบร่างที่จัดผิด
  2. กด เปลี่ยนประเภท (1) เลือก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (1) ให้ระบบอ่านใหม่ตามประเภทที่เปลี่ยน แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ไม่พบใบร่างคู่ — หน้าของใบร่างถูกแยกเป็นหลายไฟล์
สังเกตจาก
ในแท็บ ข้อมูล กลุ่ม ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีหลายไฟล์ที่เป็นหน้าของใบร่างฉบับเดียวกัน หน้าที่มีเลขที่กับหน้าที่มียอดอยู่คนละไฟล์
สาเหตุ
อัปโหลดแยกหน้า ไฟล์ที่ระบบหยิบมาจับคู่จึงไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ให้เทียบ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบร่างฉบับเดียวกัน
  2. กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7จับคู่ได้แต่เลขไม่เท่ากันทุกตัวอักษร (พบน้อย)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `DR6606-0142` ≠ `DR6606 -0142`)" — มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) โผล่ใต้ข้อนี้ และสองค่าต่างกันแค่ช่องว่าง ขีด หรือตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
สาเหตุ
ระบบหาคู่ได้ แต่ค่าที่ OCR อ่านจากสองเอกสารมีอักขระต่างกัน (เติมช่องว่าง/อ่านตัวอักษรต่างกัน)
  1. ซูมภาพทั้ง ใบแจ้งหนี้ (level2) และ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ดูเลขจริง
  2. แก้ช่องที่ต่างจากภาพ: เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) และ/หรือ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้เหมือนกันตามภาพ (ชนิด ข้อความ) แล้วกด ยืนยัน
    ×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ระบบอ่านถูก แต่เอกสารอ้างเลขใบร่างผิดจริง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง เลขที่ใบร่าง ตรงกับภาพใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ใบร่างที่แนบมาในชุดเป็นเลขอื่น/คนละงาน
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์ Draft no. บนใบแจ้งหนี้ผิด หรือแนบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดฉบับ
  1. ไม่แก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง
  2. ถ้าแนบใบร่างผิดฉบับ: ขอใบร่างที่ถูกต้องจากผู้ออกเอกสาร ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าใบแจ้งหนี้อ้างเลขผิด: ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารแก้ไข แล้วปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
9แก้ค่าถูกต้องและประมวลผลแล้วยังไม่พบใบร่างคู่
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) และ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) (ดูผ่าน ดูข้อมูลเต็ม) เท่ากันทุกตัวอักษรแล้ว ไฟล์ใบร่างอยู่ในกลุ่ม level3 แล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล ซ้ำแล้วยังขึ้น "(ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)"
สาเหตุ
ตั้งค่าการจับคู่เอกสารหรือการอ่านค่าของระบบมีปัญหา ผู้ใช้แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. ไม่ต้องแก้ค่าเพิ่ม
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูล เลขที่ใบร่าง และเลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่เห็นบนภาพ
สองเอกสารต้องตรงกันTotal Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม (total_amount) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ ยอดรวม (total_amount) ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ด้วยเลขที่ใบร่าง (ค่าว่างถือว่าไม่ตรง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12850.0` ≠ `12350.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `(ว่าง)` ≠ `12350.0`)Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12850.0` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1จับคู่ใบร่างไม่ได้ — ต้องแก้ข้อย่อย Draft no ก่อน
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)" และข้อย่อย Draft no ไม่ผ่านด้วย ใต้ข้อนี้ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) และไม่มีช่องของใบร่างให้แก้
สาเหตุ
ระบบยังหา ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่เลขที่ใบแจ้งหนี้ตรงกับ เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่เจอ ข้อยอดเงินทุกข้อจึงไม่ผ่านตามกัน ไม่ใช่ปัญหาของยอดเงิน
  1. ยังไม่ต้องแก้ช่องยอดเงินในข้อนี้ เลื่อนไปข้อย่อย Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง แล้วทำตามเคสของข้อนั้น (แก้ เลขที่ใบร่าง / เลขที่ใบแจ้งหนี้ / เพิ่มข้อมูล / เปลี่ยนประเภท / รวมเอกสาร)
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12850.0` ≠ `12350.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. เมื่อแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วกลับมาดูข้อนี้อีกครั้ง
2ระบบอ่านยอดรวมของใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `12850.0` ≠ `12350.0`)" และค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ตรงกับตัวเลขบรรทัด Total Amount บนภาพ (3↔8, 1↔7, 0↔6, จุดทศนิยม/ลูกน้ำหาย, หลักหาย)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Total Amount จาก ใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู ซูมภาพบรรทัด Total Amount
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตัวเลขตามภาพ (ไม่ต้องใส่ลูกน้ำ) กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12850.0` ≠ `12350.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่านยอดรวมของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงภาพแล้ว แต่ค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ตรงกับตัวเลขบรรทัด Total Amount บนภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Total Amount จาก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ผิด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้เป็น กำลังดู ซูมภาพบรรทัด Total Amount
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตัวเลขตามภาพ (ไม่ต้องใส่ลูกน้ำ) กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12850.0` ≠ `12350.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบดึงตัวเลขผิดบรรทัด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `13214.5` ≠ `12350.0`)" — ค่าในช่องของเอกสารใดเอกสารหนึ่งเท่ากับตัวเลขบรรทัดอื่นบนภาพ เช่น ยอดสุทธิรวม VAT (Total Invoice/Amount), ยอดก่อน VAT หรือยอดของรายการเดียว
สาเหตุ
OCR หยิบตัวเลขจากบรรทัดหรือคอลัมน์ข้างเคียงมาใส่ช่อง ยอดรวม (level2) หรือ ยอดรวม (level3) แทนบรรทัดที่ถูกต้อง
  1. ซูมภาพเอกสารที่ค่าผิด หาบรรทัด Total Amount (ใบแจ้งหนี้) หรือ Total Amount (ใบร่าง)
  2. กดช่องที่ผิด — ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) — เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ยอดจากบรรทัดที่ถูกต้อง กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12850.0` ≠ `12350.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ช่องยอดว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง (หรือว่างทั้งคู่)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `12350.0`)" / "(พบ `12850.0` ≠ `(ว่าง)`)" / "(พบ `(ว่าง)` ≠ `(ว่าง)`)" และช่อง ยอดรวม หรือ ยอดรวม ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้ค่าจากบรรทัด Total Amount/Total Amount (สแกนจาง/ตารางเบี้ยว/ตำแหน่งไม่ตรงแบบฟอร์ม) ค่าว่างถือว่าไม่ตรง
  1. ดูว่าช่องไหนขึ้น ยังไม่มีค่า กดการ์ดเอกสารนั้นให้เป็น กำลังดู ซูมภาพหาบรรทัด Total Amount (ใบแจ้งหนี้) หรือ Total Amount (ใบร่าง)
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12850.0` ≠ `12350.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าบนภาพมียอด: กดช่องที่ว่าง (ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ยอดตามภาพ กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบร่างในชุดเป็นฉบับเก่า/ฉบับซ้ำที่เลขเดียวกัน
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดรวม และ ยอดรวม ตรงกับภาพของแต่ละเอกสารแล้ว แต่ภาพใบร่างเป็นฉบับก่อนแก้ไข (ยอด/รายการไม่เหมือนใบแจ้งหนี้) หรือในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบร่างเลขเดียวกันหลายไฟล์
สาเหตุ
ชุดข้อมูลมี ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เลขเดียวกันมากกว่า 1 ไฟล์ ระบบหยิบฉบับแรกที่เจอมาเทียบ ซึ่งอาจเป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับที่ใช้ออกใบแจ้งหนี้
  1. ไม่แก้ยอดในระบบให้ตรงกันเอง
  2. ถ้าชุดยังไม่มีใบร่างฉบับล่าสุด: ขอจากผู้ออกเอกสาร ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้ายังจับคู่กับฉบับเก่า/ซ้ำอยู่ (ผู้ใช้เอาไฟล์เดี่ยวออกจากชุดเองไม่ได้): ติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์ใบร่างฉบับเก่าออกจากชุด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ระบบอ่านถูก แต่ยอดรวมสองเอกสารต่างกันจริง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) และ ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตรงกับภาพของแต่ละเอกสารแล้ว แต่ตัวเลขบนภาพใบแจ้งหนี้กับใบร่างไม่เท่ากันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้ด้วยยอดที่ต่างจากใบร่างที่ตกลงกัน (รายการเพิ่ม/ลด หรือ VAT ต่างกัน)
  1. ไม่แก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง
  2. ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไขหรือออกใหม่ให้ตรงใบร่าง แล้วปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
สองเอกสารต้องตรงกันVAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า VAT (vat_amount) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ VAT (vat_amount) ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ด้วยเลขที่ใบร่าง (ค่าว่างถือว่าไม่ตรง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `864.5` ≠ `364.5`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `(ว่าง)` ≠ `364.5`)VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `864.5` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1จับคู่ใบร่างไม่ได้ — ต้องแก้ข้อย่อย Draft no ก่อน
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)" และข้อย่อย Draft no ไม่ผ่านด้วย ใต้ข้อนี้ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) และไม่มีช่องของใบร่างให้แก้
สาเหตุ
ระบบยังหา ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่เลขที่ใบแจ้งหนี้ตรงกับ เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่เจอ ข้อยอดเงินทุกข้อจึงไม่ผ่านตามกัน ไม่ใช่ปัญหาของยอดเงิน
  1. ยังไม่ต้องแก้ช่องยอดเงินในข้อนี้ เลื่อนไปข้อย่อย Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง แล้วทำตามเคสของข้อนั้น (แก้ เลขที่ใบร่าง / เลขที่ใบแจ้งหนี้ / เพิ่มข้อมูล / เปลี่ยนประเภท / รวมเอกสาร)
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `864.5` ≠ `364.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. เมื่อแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วกลับมาดูข้อนี้อีกครั้ง
2ระบบอ่านVATของใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `864.5` ≠ `364.5`)" และค่าในช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ตรงกับตัวเลขบรรทัด VAT 7% บนภาพ (3↔8, 1↔7, 0↔6, จุดทศนิยม/ลูกน้ำหาย, หลักหาย)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด VAT 7% จาก ใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู ซูมภาพบรรทัด VAT 7%
  2. กดช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตัวเลขตามภาพ (ไม่ต้องใส่ลูกน้ำ) กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `864.5` ≠ `364.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่านVATของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงภาพแล้ว แต่ค่าในช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ตรงกับตัวเลขบรรทัด VAT 7% บนภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด VAT 7% จาก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ผิด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้เป็น กำลังดู ซูมภาพบรรทัด VAT 7%
  2. กดช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตัวเลขตามภาพ (ไม่ต้องใส่ลูกน้ำ) กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `864.5` ≠ `364.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบดึงตัวเลขผิดบรรทัด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `7.0` ≠ `864.5`)" — ค่าในช่องของเอกสารใดเอกสารหนึ่งเท่ากับตัวเลขบรรทัดอื่นบนภาพ เช่น เลข 7 (อัตรา %), ยอดก่อน VAT หรือยอดรวม
สาเหตุ
OCR หยิบตัวเลขจากบรรทัดหรือคอลัมน์ข้างเคียงมาใส่ช่อง VAT (level2) หรือ VAT (level3) แทนบรรทัดที่ถูกต้อง
  1. ซูมภาพเอกสารที่ค่าผิด หาบรรทัด VAT 7% (ใบแจ้งหนี้) หรือ VAT 7% (ใบร่าง)
  2. กดช่องที่ผิด — VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) — เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ยอดจากบรรทัดที่ถูกต้อง กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `864.5` ≠ `364.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ช่องยอดว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง (หรือว่างทั้งคู่)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `364.5`)" / "(พบ `864.5` ≠ `(ว่าง)`)" / "(พบ `(ว่าง)` ≠ `(ว่าง)`)" และช่อง VAT หรือ VAT ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้ค่าจากบรรทัด VAT 7%/VAT 7% (สแกนจาง/ตารางเบี้ยว/ตำแหน่งไม่ตรงแบบฟอร์ม) ค่าว่างถือว่าไม่ตรง หรือเอกสารไม่มีบรรทัด VAT (รายการยกเว้นภาษี)
  1. ดูว่าช่องไหนขึ้น ยังไม่มีค่า กดการ์ดเอกสารนั้นให้เป็น กำลังดู ซูมภาพหาบรรทัด VAT 7% (ใบแจ้งหนี้) หรือ VAT 7% (ใบร่าง)
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `864.5` ≠ `364.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าบนภาพมียอด: กดช่องที่ว่าง (VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ยอดตามภาพ กด ยืนยัน
  3. ถ้าเอกสารทั้งสองไม่มีบรรทัด VAT จริง: กดช่อง VAT ทั้งใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) และ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ใส่ 0 (ชนิด ตัวเลข) กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบร่างในชุดเป็นฉบับเก่า/ฉบับซ้ำที่เลขเดียวกัน
สังเกตจาก
ค่าในช่อง VAT และ VAT ตรงกับภาพของแต่ละเอกสารแล้ว แต่ภาพใบร่างเป็นฉบับก่อนแก้ไข (ยอด/รายการไม่เหมือนใบแจ้งหนี้) หรือในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบร่างเลขเดียวกันหลายไฟล์
สาเหตุ
ชุดข้อมูลมี ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เลขเดียวกันมากกว่า 1 ไฟล์ ระบบหยิบฉบับแรกที่เจอมาเทียบ ซึ่งอาจเป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับที่ใช้ออกใบแจ้งหนี้
  1. ไม่แก้ยอดในระบบให้ตรงกันเอง
  2. ถ้าชุดยังไม่มีใบร่างฉบับล่าสุด: ขอจากผู้ออกเอกสาร ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้ายังจับคู่กับฉบับเก่า/ซ้ำอยู่ (ผู้ใช้เอาไฟล์เดี่ยวออกจากชุดเองไม่ได้): ติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์ใบร่างฉบับเก่าออกจากชุด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ระบบอ่านถูก แต่VATสองเอกสารต่างกันจริง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) และ VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตรงกับภาพของแต่ละเอกสารแล้ว แต่ตัวเลขบนภาพใบแจ้งหนี้กับใบร่างไม่เท่ากันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณ VAT บนใบแจ้งหนี้ต่างจากใบร่าง (มักมาจากยอดรวมต่างกันหรือคิด VAT คนละฐาน)
  1. ไม่แก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง
  2. ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไขหรือออกใหม่ให้ตรงใบร่าง แล้วปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
สองเอกสารต้องตรงกันTotal invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดทั้งใบ (total_invoice_amount) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ จำนวนเงิน (amount) ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ด้วยเลขที่ใบร่าง (ค่าว่างถือว่าไม่ตรง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `13214.5` ≠ `13274.5`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `(ว่าง)` ≠ `13274.5`)Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `13214.5` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1จับคู่ใบร่างไม่ได้ — ต้องแก้ข้อย่อย Draft no ก่อน
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)" และข้อย่อย Draft no ไม่ผ่านด้วย ใต้ข้อนี้ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) และไม่มีช่องของใบร่างให้แก้
สาเหตุ
ระบบยังหา ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่เลขที่ใบแจ้งหนี้ตรงกับ เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่เจอ ข้อยอดเงินทุกข้อจึงไม่ผ่านตามกัน ไม่ใช่ปัญหาของยอดเงิน
  1. ยังไม่ต้องแก้ช่องยอดเงินในข้อนี้ เลื่อนไปข้อย่อย Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง แล้วทำตามเคสของข้อนั้น (แก้ เลขที่ใบร่าง / เลขที่ใบแจ้งหนี้ / เพิ่มข้อมูล / เปลี่ยนประเภท / รวมเอกสาร)
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `13214.5` ≠ `13274.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. เมื่อแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วกลับมาดูข้อนี้อีกครั้ง
2ระบบอ่านยอดทั้งใบของใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `13214.5` ≠ `13274.5`)" และค่าในช่อง ยอดทั้งใบ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ตรงกับตัวเลขบรรทัด Total Invoice (ยอดสุทธิรวม VAT) บนภาพ (3↔8, 1↔7, 0↔6, จุดทศนิยม/ลูกน้ำหาย, หลักหาย)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Total Invoice (ยอดสุทธิรวม VAT) จาก ใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น กำลังดู ซูมภาพบรรทัด Total Invoice (ยอดสุทธิรวม VAT)
  2. กดช่อง ยอดทั้งใบ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตัวเลขตามภาพ (ไม่ต้องใส่ลูกน้ำ) กด ยืนยัน
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `13214.5` ≠ `13274.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่านจำนวนเงินของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดทั้งใบ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงภาพแล้ว แต่ค่าในช่อง จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ตรงกับตัวเลขบรรทัด Amount (ยอดสุทธิรวม VAT) บนภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Amount (ยอดสุทธิรวม VAT) จาก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ผิด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้เป็น กำลังดู ซูมภาพบรรทัด Amount (ยอดสุทธิรวม VAT)
  2. กดช่อง จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ตัวเลขตามภาพ (ไม่ต้องใส่ลูกน้ำ) กด ยืนยัน
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `13214.5` ≠ `13274.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบดึงตัวเลขผิดบรรทัด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `13214.5` ≠ `12350.0`)" — ค่าในช่องของเอกสารใดเอกสารหนึ่งเท่ากับตัวเลขบรรทัดอื่นบนภาพ เช่น ยอดรวมก่อน VAT (Total Amount) หรือยอดของรายการเดียว แทนที่จะเป็นยอดสุทธิรวม VAT
สาเหตุ
OCR หยิบตัวเลขจากบรรทัดหรือคอลัมน์ข้างเคียงมาใส่ช่อง ยอดทั้งใบ (level2) หรือ จำนวนเงิน (level3) แทนบรรทัดที่ถูกต้อง
  1. ซูมภาพเอกสารที่ค่าผิด หาบรรทัด Total Invoice (ยอดสุทธิรวม VAT) (ใบแจ้งหนี้) หรือ Amount (ยอดสุทธิรวม VAT) (ใบร่าง)
  2. กดช่องที่ผิด — ยอดทั้งใบ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) — เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ยอดจากบรรทัดที่ถูกต้อง กด ยืนยัน
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `13214.5` ≠ `13274.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ช่องยอดว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง (หรือว่างทั้งคู่)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `13274.5`)" / "(พบ `13214.5` ≠ `(ว่าง)`)" / "(พบ `(ว่าง)` ≠ `(ว่าง)`)" และช่อง ยอดทั้งใบ หรือ จำนวนเงิน ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้ค่าจากบรรทัด Total Invoice (ยอดสุทธิรวม VAT)/Amount (ยอดสุทธิรวม VAT) (สแกนจาง/ตารางเบี้ยว/ตำแหน่งไม่ตรงแบบฟอร์ม) ค่าว่างถือว่าไม่ตรง
  1. ดูว่าช่องไหนขึ้น ยังไม่มีค่า กดการ์ดเอกสารนั้นให้เป็น กำลังดู ซูมภาพหาบรรทัด Total Invoice (ยอดสุทธิรวม VAT) (ใบแจ้งหนี้) หรือ Amount (ยอดสุทธิรวม VAT) (ใบร่าง)
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `13214.5` ≠ `13274.5`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าบนภาพมียอด: กดช่องที่ว่าง (ยอดทั้งใบ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)) เลือกชนิด ตัวเลข พิมพ์ยอดตามภาพ กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบร่างในชุดเป็นฉบับเก่า/ฉบับซ้ำที่เลขเดียวกัน
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดทั้งใบ และ จำนวนเงิน ตรงกับภาพของแต่ละเอกสารแล้ว แต่ภาพใบร่างเป็นฉบับก่อนแก้ไข (ยอด/รายการไม่เหมือนใบแจ้งหนี้) หรือในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบร่างเลขเดียวกันหลายไฟล์
สาเหตุ
ชุดข้อมูลมี ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เลขเดียวกันมากกว่า 1 ไฟล์ ระบบหยิบฉบับแรกที่เจอมาเทียบ ซึ่งอาจเป็นฉบับเก่า ไม่ใช่ฉบับที่ใช้ออกใบแจ้งหนี้
  1. ไม่แก้ยอดในระบบให้ตรงกันเอง
  2. ถ้าชุดยังไม่มีใบร่างฉบับล่าสุด: ขอจากผู้ออกเอกสาร ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้ายังจับคู่กับฉบับเก่า/ซ้ำอยู่ (ผู้ใช้เอาไฟล์เดี่ยวออกจากชุดเองไม่ได้): ติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์ใบร่างฉบับเก่าออกจากชุด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ระบบอ่านถูก แต่ยอดทั้งใบสองเอกสารต่างกันจริง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดทั้งใบ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) และ จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตรงกับภาพของแต่ละเอกสารแล้ว แต่ตัวเลขบนภาพใบแจ้งหนี้กับใบร่างไม่เท่ากันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้ด้วยยอดที่ต่างจากใบร่างที่ตกลงกัน (รายการเพิ่ม/ลด หรือ VAT ต่างกัน)
  1. ไม่แก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง
  2. ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไขหรือออกใหม่ให้ตรงใบร่าง แล้วปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel3_doc4 ข้อย่อย · 22 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างCustom DO ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง Custom DO ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่า (ไม่ว่าง) โดยดูเฉพาะเอกสารนี้ ไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Custom DO ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
Custom DOค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านเลข Custom DO ไม่ได้ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง Custom DO ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีเลข Custom DO ระบุอยู่
สาเหตุ
OCR อ่านตำแหน่ง Custom DO ไม่เจอ (ตัวอักษรจาง สแกนเอียง หรือพิมพ์ในตำแหน่งที่ต่างจากแบบฟอร์มปกติ) — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา หาเลข Custom DO
  2. กดช่อง Custom DO ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขให้ตรงกับภาพ → กด ยืนยัน
    ×Custom DO ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    Custom DOยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่มีเอกสารใน level3 หรือไฟล์ถูกจัดผิดประเภท
สังเกตจาก
การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่มีภาพ หรือภาพเป็นเอกสารชนิดอื่น (ใบแจ้งหนี้ (level2)/ใบวางบิล (level1)) และข้ออื่นของ level3 (VAT, Amount, เลขที่ใบแจ้งหนี้) ไม่ผ่านพร้อมกันทั้งหมดด้วยค่า (ว่าง)
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรืออัปโหลดแล้วแต่ระบบจัดไฟล์ไว้ผิด level ทำให้ไม่มีข้อมูล level3 ให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล ดูว่ามีไฟล์ในกลุ่ม level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง) หรือไม่
  2. ถ้าไฟล์ฉบับร่างอยู่ใน level อื่น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือกใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  3. ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าที่มี Custom DO ถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ภาพของการ์ดที่ กำลังดู ไม่มีเลข Custom DO แต่ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์หน้าถัดไปของฉบับร่างเดียวกันที่มีเลขนี้อยู่
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้าถูกแยกอัปโหลดเป็นหลายไฟล์ ระบบจึงอ่านเฉพาะหน้าที่ไม่มี Custom DO
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารจริงไม่ได้ระบุ Custom DO
สังเกตจาก
ซูมภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ทุกหน้าแล้วไม่พบเลข Custom DO เลย ช่อง Custom DO ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ตรงตามเอกสาร
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกฉบับร่างโดยไม่ระบุ Custom DO — ระบบอ่านถูกแล้ว เอกสารผิดจริง
  1. ไม่ต้องพิมพ์ค่าลงช่อง Custom DO (ห้ามใส่เลขจากเอกสารอื่นแทน)
    ×Custom DO ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    Custom DOยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับให้ผู้ออกเอกสารออกฉบับใหม่ที่ระบุ Custom DO
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ (เปลี่ยนประเภทเป็น level3 ถ้าระบบจัดผิด) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้างานประเภทนี้ไม่มี Custom DO เป็นปกติ (ไม่ใช่เอกสารผิด) ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อพิจารณาเงื่อนไข ห้ามใส่ค่าสมมติเพื่อให้ผ่าน
ต้องคำนวณได้ตามสูตรVAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7%7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า VAT ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เท่ากับ ยอดรวม ของเอกสารเดียวกัน คูณอัตรา VAT 7% (ปัดเศษครึ่งขึ้นที่ 2 ตำแหน่ง) ภายในค่าคลาดเคลื่อนที่ระบบกำหนด โดย ยอดรวม ต้องไม่ว่างจึงจะคำนวณได้ และ VAT ต้องไม่ว่างจึงจะเทียบได้ (ค่าว่างทั้งสองฝั่งไม่นับว่าเท่ากัน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `700.00` ≠ คำนวณได้ `770.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `770.0`)VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `770.00` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`)VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`)VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `770.00` ≠ คำนวณได้ `0.0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ยอดรวม ว่าง (คำนวณได้ `(ว่าง)`)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้ายด้วย คำนวณได้ `(ว่าง)`; ช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพมี Total Amount ระบุอยู่
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านช่อง Total Amount ของฉบับร่าง ระบบจึงคำนวณ 7% ไม่ได้ — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ดูค่า Total Amount
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามภาพ (ไม่ใส่ลูกน้ำ) → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `700.00` ≠ คำนวณได้ `770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ตรวจช่อง VAT ให้ตรงกับภาพด้วย ถ้าไม่ตรงแก้ในคราวเดียวกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2VAT ว่าง (พบ `(ว่าง)`)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)`; ช่อง VAT ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพมีค่า VAT ระบุอยู่
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านช่อง VAT ของฉบับร่าง (ระบบไม่ให้ผ่านเมื่อค่าที่เทียบว่าง แม้คำนวณได้) — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ดูค่า VAT
  2. กดช่อง VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `700.00` ≠ คำนวณได้ `770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3VAT อ่านผิดจากภาพ
สังเกตจาก
ค่าในช่อง VAT ไม่ตรงกับตัวเลข VAT ในภาพ (เลขสลับ จุดทศนิยมหาย เช่น 77000 แทน 770.00 หรือมีตัวอักษรปน) ขณะที่ช่อง ยอดรวม ตรงกับภาพ และค่า คำนวณได้ ตรงกับ VAT ในภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข VAT ผิด — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง VAT กับตัวเลข VAT ในภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `700.00` ≠ คำนวณได้ `770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ยอดรวม อ่านผิดหรือมีตัวอักษรปน ทำให้ คำนวณได้ ผิด
สังเกตจาก
ช่อง VAT ตรงกับภาพ แต่ค่า คำนวณได้ ไม่ตรงกับ VAT ในภาพ; เทียบช่อง ยอดรวม กับ Total Amount ในภาพแล้วไม่เท่ากัน (เช่น อ่าน 10000.00 แทน 11000.00) หรือช่อง ยอดรวม มีตัวอักษรปน — ถ้าตัวอักษรอยู่หน้าตัวเลข (เช่น `THB 11,000.00`) ระบบจะนับเป็น 0 และขึ้น คำนวณได้ `0.0`; ถ้าปนกลางตัวเลข (เช่น `11,OOO.00`) ระบบจะอ่านได้แค่ตัวเลขข้างหน้า (11) และขึ้น คำนวณได้ `0.77`
สาเหตุ
OCR อ่าน Total Amount ผิดหลัก/ผิดบรรทัด (เช่น หยิบยอดของบรรทัดอื่นมา) หรืออ่านตัวเลขเป็นตัวอักษร ระบบจึงคำนวณ 7% จากฐานที่ผิด — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง ยอดรวม กับ Total Amount ในภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `700.00` ≠ คำนวณได้ `770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามภาพเป็นตัวเลขล้วน (ไม่ใส่ลูกน้ำ ไม่ใส่สกุลเงิน) → กด ยืนยัน (ข้อ Amount ที่ใช้ ยอดรวม เดียวกันจะกลับมาผ่านด้วย)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ค่าบนจอตรงภาพทุกช่อง แต่ VAT ในเอกสารจริงไม่ใช่ 7% ของยอดรวม
สังเกตจาก
ช่อง VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพทั้งคู่ นำ ยอดรวม × 0.07 ด้วยมือได้ไม่เท่ากับ VAT ในภาพ (ต่างกันมากกว่าเศษสตางค์) เช่น VAT เป็น 0 หรือคิดจากยอดเพียงบางรายการ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณ VAT ผิด หรือคิด VAT จากฐานอื่นที่ไม่ใช่ Total Amount (เช่น มีรายการยกเว้น VAT ปนอยู่) — ระบบอ่านถูก เอกสารผิดจริง
  1. ห้ามแก้ช่อง VAT หรือ ยอดรวม ให้ตรงกันเอง
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `700.00` ≠ คำนวณได้ `770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับให้ผู้ออกเอกสารออกฉบับใหม่ที่ VAT ถูกต้อง
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าผู้ขายรายนี้ออกเอกสารแบบนี้เป็นปกติ (เช่น มีรายการยกเว้น VAT ทุกใบ) ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อพิจารณาเงื่อนไข ห้ามใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน โดยไม่มีผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
6ต่างกันเพียงเศษสตางค์จากการปัดเศษ
สังเกตจาก
ค่า พบ กับ คำนวณได้ ต่างกัน 0.01–0.02 (เช่น พบ `86.41` ≠ คำนวณได้ `86.42`) และช่อง VAT กับ ยอดรวม ตรงกับภาพทั้งคู่
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารปัดเศษต่างจากระบบ (ระบบปัดครึ่งขึ้นที่ 2 ตำแหน่ง) และส่วนต่างเกินค่าคลาดเคลื่อนที่ตั้งไว้
  1. ไม่ต้องแก้ค่าในช่องใด
  2. ถ้านโยบายยอมรับส่วนต่างปัดเศษ ปิดหน้าต่างแล้วให้ผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นผ่าน ในหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล; ถ้าไม่ยอมรับ ส่งกลับผู้ออกเอกสาร
  3. ถ้าเกิดซ้ำกับผู้ขายรายเดิมบ่อย ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนของระบบ
7ไม่มีเอกสาร level3 หรือไฟล์จัดผิดประเภท
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)` และข้อ Custom DO, Amount, เลขที่ใบแจ้งหนี้ ไม่ผ่านพร้อมกันหมด; การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่มีภาพหรือเป็นเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือระบบจัดไฟล์ไว้ผิด level จึงไม่มีทั้ง ยอดรวม และ VAT ให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล ดูกลุ่ม level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง)
  2. ถ้าไฟล์อยู่ผิด level: ติ๊กเลือก → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือกใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3); ถ้าไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรAmount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า จำนวนเงิน (Amount) ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เท่ากับ ยอดรวม บวก VAT ของเอกสารเดียวกัน ภายในค่าคลาดเคลื่อนที่ระบบกำหนด (ยอดรวม หรือ VAT ที่ว่างจะถูกนับเป็น 0 ในการบวก; ค่าที่มีตัวอักษรนำหน้าจะถูกอ่านเป็น 0 เช่นกัน) และ จำนวนเงิน ต้องไม่ว่างจึงจะเทียบได้

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `11700.00` ≠ คำนวณได้ `11770.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `11770.0`)Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `11770.00` ≠ คำนวณได้ `11000.0`)Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `11770.00` ≠ คำนวณได้ `770.0`)Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1จำนวนเงิน ว่าง (พบ `(ว่าง)`)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)`; ช่อง จำนวนเงิน ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพมียอด Amount ระบุอยู่
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านช่อง Amount ของฉบับร่าง (ระบบไม่ให้ผ่านเมื่อค่าที่เทียบว่าง แม้บวกได้) — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ดูยอด Amount
  2. กดช่อง จำนวนเงิน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามภาพ (ไม่ใส่ลูกน้ำ) → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `11700.00` ≠ คำนวณได้ `11770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2จำนวนเงิน อ่านผิดจากภาพ
สังเกตจาก
ค่าในช่อง จำนวนเงิน ไม่ตรงกับยอด Amount ในภาพ (เลขสลับ จุดทศนิยมหาย หรือมีตัวอักษรปน) ขณะที่ช่อง ยอดรวม และ VAT ตรงกับภาพ และค่า คำนวณได้ ตรงกับ Amount ในภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Amount ผิด (เช่น หยิบยอดก่อน VAT หรือยอดบรรทัดอื่นมาแทน) — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง จำนวนเงิน กับยอด Amount ในภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `11700.00` ≠ คำนวณได้ `11770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง จำนวนเงิน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามภาพเป็นตัวเลขล้วน → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดรวม ว่างหรืออ่านผิด (คำนวณได้ ต่ำผิดปกติ)
สังเกตจาก
ค่า คำนวณได้ เท่ากับ VAT เพียงอย่างเดียว (เช่น `770.0`) เพราะ ยอดรวม ว่างหรือมีตัวอักษรนำหน้าจึงถูกนับเป็น 0 หรือช่อง ยอดรวม ไม่ตรงกับ Total Amount ในภาพ; ข้อ VAT มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านหรืออ่าน Total Amount ผิด ทำให้ผลบวกผิด — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง ยอดรวม กับ Total Amount ในภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `11700.00` ≠ คำนวณได้ `11770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามภาพเป็นตัวเลขล้วน → กด ยืนยัน (แก้ครั้งเดียวข้อ VAT จะกลับมาผ่านด้วย)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4VAT ว่างหรืออ่านผิด (คำนวณได้ เท่ากับยอดรวม)
สังเกตจาก
ค่า คำนวณได้ เท่ากับ ยอดรวม พอดี (เช่น `11000.0`) เพราะ VAT ว่างหรือมีตัวอักษรนำหน้าจึงถูกนับเป็น 0 หรือช่อง VAT ไม่ตรงกับตัวเลข VAT ในภาพ; ข้อ VAT ไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านหรืออ่าน VAT ผิด ทำให้ผลบวกผิด — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง VAT กับตัวเลข VAT ในภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `11700.00` ≠ คำนวณได้ `11770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามภาพเป็นตัวเลขล้วน → กด ยืนยัน (แก้ครั้งเดียวข้อ VAT จะกลับมาผ่านด้วย)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ค่าบนจอตรงภาพทุกช่อง แต่เอกสารจริงบวกไม่ลงตัว
สังเกตจาก
ช่อง จำนวนเงิน ยอดรวม และ VAT ตรงกับภาพทั้งสามช่อง แต่นำ ยอดรวม + VAT ด้วยมือได้ไม่เท่ากับ Amount ในภาพ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารรวมยอดผิด หรือ Amount ในเอกสารรวม/หักรายการอื่นที่เงื่อนไขนี้ไม่รู้จัก (เช่น หัก ณ ที่จ่าย ส่วนลดหลัง VAT) — ระบบอ่านถูก แต่เอกสารไม่ตรงเงื่อนไข
  1. ห้ามแก้ช่อง จำนวนเงิน ยอดรวม หรือ VAT ให้บวกลงตัวเอง
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `11700.00` ≠ คำนวณได้ `11770.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าเป็นการรวมยอดผิดของผู้ออกเอกสาร: ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับให้ออกฉบับใหม่ที่ยอดถูกต้อง แล้วเมื่อได้ไฟล์ใหม่ ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าเอกสารมีรายการหัก/บวกอื่นเป็นปกติของผู้ขายรายนี้: ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อพิจารณาเงื่อนไข และให้ผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจกด ปรับสถานะเป็นผ่าน ในหน้ารายละเอียดชุดข้อมูลตามนโยบาย
6ไม่มีเอกสาร level3 หรือไฟล์จัดผิดประเภท
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `0` และข้อ Custom DO, VAT, เลขที่ใบแจ้งหนี้ ไม่ผ่านพร้อมกันหมด; การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่มีภาพหรือเป็นเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือระบบจัดไฟล์ไว้ผิด level จึงไม่มีทั้งสามค่าให้ตรวจ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล ดูกลุ่ม level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง)
  2. ถ้าไฟล์อยู่ผิด level: ติ๊กเลือก → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือกใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3); ถ้าไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่า (ไม่ว่าง) โดยดูเฉพาะเอกสารนี้ ไม่เทียบกับใบแจ้งหนี้ (level2) หรือใบวางบิล (level1)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ระบบอ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีเลขที่ระบุอยู่
สาเหตุ
OCR อ่านตำแหน่งเลขที่ไม่เจอ (ตัวอักษรจาง สแกนเอียง หรือรูปแบบเลขต่างจากปกติ) — เอกสารถูก ระบบอ่านผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) หาเลขที่ใบแจ้งหนี้
  2. กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขให้ตรงกับภาพทุกตัวอักษร → กด ยืนยัน
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เลขที่ถูกอ่านไปไว้ช่องอื่น (เช่น เลขที่ใบร่าง หรือ เลขที่เอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วพบเลขเดียวกับในภาพอยู่ในช่อง เลขที่ใบร่าง หรือ เลขที่เอกสาร ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
สาเหตุ
หัวเอกสารเขียนว่า Draft Invoice No./Document No. ระบบจึงจับคู่เลขไปไว้ช่องอื่นแทนช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ — เอกสารถูก ระบบจับคู่ช่องผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม ยืนยันว่าเลขที่ในภาพไปอยู่ช่องใด แล้วกลับมาที่ข้อนี้
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าเกิดกับผู้ขายรายเดิมทุกใบ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อปรับการจับคู่ช่อง
3ไม่มีเอกสารใน level3 หรือไฟล์ถูกจัดผิดประเภท
สังเกตจาก
การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่มีภาพ หรือภาพเป็นเอกสารชนิดอื่น และข้ออื่นของ level3 (Custom DO, VAT, Amount) ไม่ผ่านพร้อมกันทั้งหมดด้วยค่า (ว่าง)
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรืออัปโหลดแล้วแต่ระบบจัดไฟล์ไว้ผิด level
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล ดูว่ามีไฟล์ในกลุ่ม level3 (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง) หรือไม่
  2. ถ้าไฟล์ฉบับร่างอยู่ใน level อื่น: ติ๊กเลือก → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือกใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  3. ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4หน้าที่มีเลขที่ถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ภาพของการ์ดที่ กำลังดู เป็นหน้าต่อของฉบับร่างที่ไม่มีหัวเอกสาร แต่ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์หน้าแรกของฉบับร่างเดียวกันที่มีเลขที่
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้าถูกแยกอัปโหลดเป็นหลายไฟล์ ระบบจึงอ่านเฉพาะหน้าที่ไม่มีเลขที่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารจริงไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้
สังเกตจาก
ซูมภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ทุกหน้าแล้วไม่พบเลขที่ใบแจ้งหนี้เลย (ช่องเลขที่บนเอกสารเว้นว่าง) ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ตรงตามเอกสาร
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารส่งฉบับร่างที่ยังไม่ออกเลขที่ — ระบบอ่านถูกแล้ว เอกสารผิดจริง
  1. ไม่ต้องพิมพ์ค่าลงช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ (ห้ามใส่เลขจากใบแจ้งหนี้ (level2) แทน)
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับให้ผู้ออกเอกสารออกฉบับใหม่ที่ระบุเลขที่
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ (เปลี่ยนประเภทเป็น level3 ถ้าระบบจัดผิด) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel3_item1 ข้อย่อย · 5 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างContainer no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่ารายการที่ N ในตารางรายการของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง "เลขตู้" (items[].container_no) ไม่ว่าง (ค่าที่เป็นช่องว่างล้วนถือว่าว่าง) — ไม่ได้เทียบกับเอกสารอื่น แค่ต้องมีค่า

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · เลขตู้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1เอกสารมีเลขตู้ แต่ระบบอ่านไม่ออก (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความ `Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)` มีไอคอน x แดง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ช่อง "No. N · เลขตู้" ขึ้นว่า "ยังไม่มีค่า" (หรือมีแต่ช่องว่าง ไม่มีตัวอักษร) แต่เมื่อดูภาพเอกสารด้านขวา แถวรายการที่ N มีเลขตู้พิมพ์อยู่ (เช่น `TCLU1234567`)
สาเหตุ
OCR อ่านเลขตู้ไม่ได้ เพราะตัวอักษรจาง/เล็ก/ถูกตราประทับหรือเส้นตารางทับ/สแกนเอียง หรืออ่านได้เป็นช่องว่างล้วน ระบบจึงเห็นเป็นค่าว่าง (เอกสารถูก ระบบอ่านผิด)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ "กำลังดู" ซูมไปที่แถวรายการที่ N แล้วอ่านเลขตู้ให้ครบ (ปกติตัวอักษร 4 ตัว + ตัวเลข 7 หลัก)
  2. กดช่อง "No. N · เลขตู้" → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตู้ให้ตรงกับที่พิมพ์บนเอกสารทุกตัวอักษร (ไม่เว้นวรรค ไม่ใส่เครื่องหมาย) → กด ยืนยัน
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านเลขตู้ไปผิดช่องหรือผิดแถว
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · เลขตู้" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบเลขตู้ของแถวนี้ไปโผล่ในช่อง "รายการ" / "เลขที่ BL/Booking" ของแถวเดียวกัน หรือไปอยู่ในช่อง "เลขตู้" ของแถวข้างเคียง (N-1 หรือ N+1) ทั้งที่ภาพเอกสารพิมพ์เลขตู้อยู่ในแถวที่ N
สาเหตุ
OCR จับคอลัมน์/บรรทัดของตารางเคลื่อน (เช่น ข้อความยาวล้นคอลัมน์ หรือแถวรายการมีหลายบรรทัด) ทำให้เลขตู้ไปเข้าช่องอื่น ช่องเลขตู้ของแถวที่ N จึงว่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพเอกสารด้านขวา หาเลขตู้ที่พิมพ์ในแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  2. กดช่อง "No. N · เลขตู้" → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตู้ตามภาพเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. กด ดูข้อมูลเต็ม ตรวจว่าแถวข้างเคียงไม่ได้ถือเลขตู้ของแถวนี้ไปแทน ถ้ามีให้แก้ค่าของแถวนั้นให้ตรงกับภาพเอกสารด้วย (แถวข้างเคียงมีผลการตรวจของตัวเอง ถ้าไม่แก้จะไม่ผ่านที่ข้อนั้นแทน)
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวที่ N เป็นบรรทัดต่อของรายการก่อนหน้า หรือบรรทัดสรุปที่ OCR ตีเป็นรายการ
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · เลขตู้" ว่าง และเมื่อดูภาพเอกสาร แถวที่ N ไม่ใช่รายการใหม่ แต่เป็นบรรทัดคำอธิบายต่อจากรายการที่ N-1 ของตู้เดียวกัน (เอกสารพิมพ์เลขตู้ครั้งเดียวที่บรรทัดแรก) หรือเป็นบรรทัดหมายเหตุ/ยอดรวมที่ OCR ตีเป็นรายการ
สาเหตุ
OCR แยกบรรทัดคำอธิบายหลายบรรทัดหรือบรรทัดสรุปออกเป็นรายการแยก แถวที่ได้จึงไม่มีเลขตู้ของตัวเอง (เอกสารถูก ระบบแยกแถวผิด)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าแถวที่ N ในภาพเป็นบรรทัดต่อของรายการที่ N-1 (ตู้เดียวกัน) หรือเป็นบรรทัดหมายเหตุ/ยอดรวม ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  2. ถ้าเป็นบรรทัดต่อของตู้เดียวกัน: กดช่อง "No. N · เลขตู้" → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตู้ตัวเดียวกับที่เอกสารพิมพ์ไว้ที่บรรทัดแรกของรายการนั้น → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ถ้าเป็นบรรทัดหมายเหตุ/ยอดรวมที่ไม่ใช่รายการ: ปิดหน้าต่าง → แท็บ "ข้อมูล" → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด "ประมวลผลใหม่ (1)" ให้ระบบอ่านตารางใหม่ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วกลับมาดูว่าจำนวนแถวตรงกับเอกสารหรือยัง
  4. ถ้าอ่านใหม่แล้วยังแยกแถวเกินเหมือนเดิม: ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูลและแถวที่ N ที่ถูกแยกเกิน
4ไฟล์ในชั้น level3 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่ถูกต้อง หรือหน้าตารางรายการถูกแยกไฟล์/จัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (เช่น เป็นใบแจ้งหนี้ (level2) หรือใบวางบิล (level1)) หรือในภาพไม่มีตารางรายการ/ไม่มีแถวที่ N เลย ช่อง "No. N · เลขตู้" ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
อัปโหลดไฟล์ผิด, จัดประเภทเอกสารผิดชั้น (เช่น ใบแจ้งหนี้ (level2) ถูกจัดเป็น level3), หน้าที่มีตารางรายการถูกแยกเป็นไฟล์อื่นจึงไม่ถูกรวมเข้าใบเดียวกัน หรือยังไม่ได้อัปโหลดหน้านั้น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพเอกสารด้านขวา (หรือกด ดูใน ZCheck) เพื่อยืนยันว่าไฟล์ที่ระบบใช้เป็น ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) คือเอกสารอะไร
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ "ข้อมูล" ตรวจรายการไฟล์ในชั้น ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  3. ถ้าจัดผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ที่ผิด → กด "เปลี่ยนประเภท (1)" ให้เป็นประเภทที่ถูกต้อง แล้วติ๊กไฟล์ที่เป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจริง → กด "เปลี่ยนประเภท (1)" เป็น ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  4. ถ้าหน้าตารางรายการถูกแยกไฟล์: ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับเดียวกัน → กด "รวมเอกสาร (N)" (หรือกด "รวมอัตโนมัติ") → กด "ประมวลผลใหม่ (N)"
  5. ถ้ายังไม่ได้อัปโหลดหน้านั้น: กด "เพิ่มข้อมูล" อัปโหลดไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างให้ครบทุกหน้า
  6. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารจริงไม่ได้ระบุเลขตู้ในรายการนั้น (ระบบอ่านถูก เอกสารผิด ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · เลขตู้" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และเมื่อซูมภาพเอกสารด้านขวา แถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เว้นช่อง Container no ไว้ว่างจริง ทั้งที่แถวอื่นมีเลขตู้ และไม่มีเลขตู้ของรายการนี้พิมพ์ไว้ที่บรรทัดอื่นของเอกสาร
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างโดยไม่กรอกเลขตู้ของรายการนั้น ระบบอ่านถูกต้องแล้ว ห้ามพิมพ์เลขตู้เติมเองเพื่อให้ผ่าน เพราะจะทำให้ข้อมูลไม่ตรงเอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพเอกสารด้านขวาที่แถวรายการที่ N ยืนยันว่าช่อง Container no ว่างจริงบนเอกสาร ไม่ต้องกดแก้ช่อง "No. N · เลขตู้"
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับผู้ออกเอกสารให้ระบุเลขตู้ของรายการนั้นและออกฉบับใหม่
  3. เมื่อได้เอกสารฉบับแก้ไข: แท็บ "ข้อมูล" → กด "เพิ่มข้อมูล" อัปโหลดไฟล์ใหม่ → ติ๊กไฟล์เดิมที่ผิด → กด "เปลี่ยนประเภท (1)" เป็นประเภทอื่นที่ไม่ใช่ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง เพื่อไม่ให้ระบบใช้ไฟล์เดิม → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าผู้มีอำนาจอนุมัติยืนยันว่ารายการนี้ไม่ต้องมีเลขตู้ตามข้อตกลง: ไม่ต้องแก้ค่า ใช้ปุ่ม "ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน" ในหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล (บันทึกเหตุผลไว้ใน "ประวัติการแก้ไข" ตามระเบียบของหน่วยงาน)

JWD_RM

วางบิลค่าบริการตู้คอนเทนเนอร์ คิดตามจำนวนวัน/ตู้

3 ชนิดเอกสาร9 เงื่อนไข39 ข้อย่อย

เอกสารและการอ่านข้อมูล

ชั้นเอกสารโมเดล OCRรวมหลายหน้าด้วยสิ่งที่ระบบจัดรูปแบบให้
level1ใบวางบิลflow2_level1_billing_statement_v1ค่าในช่อง billing_note_noข้อความ: billing_note_no, items[
ตัวเลข: items[
วันที่: date
ชื่อบริษัท: sender_name, receiver_nameเติม vendor code จาก master data
level2ใบแจ้งหนี้flow2_level2_invoice_v1ค่าในช่อง invoice_noข้อความ: invoice_no, document_type, sender_address, sender_tax_id, sender_branch, receiver_address …
ตัวเลข: total_amount, vat_amount, total_invoice_amount, items[
วันที่: date
ชื่อบริษัท: receiver_name, sender_name
level3ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างflow2_level3_draft_invoice_v1ค่าในช่อง invoice_noข้อความ: invoice_no, items[
ตัวเลข: items[
วันที่: items[

เงื่อนไขที่ตรวจ

หน้าที่ N ตรวจสอบ Vendor Codelevel1_vendor1 ข้อย่อย · 8 กรณี
ต้องรู้จักผู้ขายVendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าเอา เลขภาษีผู้ส่ง ของ ใบวางบิล (level1) ไปค้นใน master data ผู้ขายแล้วเจอ vendor (ถ้าค้นด้วยเลขภาษีไม่เจอ ระบบจะลองค้นด้วย ชื่อผู้ส่ง แทน) เพื่อกำหนด รหัสผู้ขาย ให้ชุดข้อมูล — ข้อนี้ผ่านก็ต่อเมื่อค้นเจออย่างน้อยหนึ่งทาง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่านเลขภาษีและชื่อผู้ส่งไม่ได้เลย (ช่องว่างทั้งคู่)
สังเกตจาก
ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1) ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" (ช่อง รหัสผู้ขาย ก็ยังไม่มีค่า) แต่ภาพเอกสารด้านขวามีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักและชื่อบริษัทผู้ออกบิลอยู่จริง
สาเหตุ
OCR อ่านส่วนหัวใบวางบิลไม่ได้ เช่น สแกนจาง/เอียง ตราประทับหรือลายเซ็นทับข้อความ หรือหัวกระดาษเป็นภาพโลโก้ที่ฝังชื่อ-เลขภาษีไว้
  1. ดูภาพ ใบวางบิล (level1) ด้านขวา (ซูมถ้าจำเป็น) หาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของบริษัทผู้ออกบิล (ฝั่งผู้ส่ง ไม่ใช่ฝั่งลูกค้า)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักติดกัน ไม่ใส่ขีด/เว้นวรรค → กด ยืนยัน
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ออกบิลตามที่พิมพ์บนเอกสาร (ไม่ต้องใส่ที่อยู่) → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เลขภาษีผู้ส่งอ่านผิด (เลขผิด/ขาด/เกิน/ปนอักขระ) และชื่อก็ค้นไม่เจอ
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง มีค่าแต่ไม่ตรงกับเลขบนภาพ เช่น `010553612345` (12 หลัก), `0105536123456 00000` (ติดเลขสาขา), `O105536123456` (ตัว O แทนเลข 0) หรือเป็นเลขที่ใบวางบิลแทน
สาเหตุ
OCR สับตัวเลขคล้ายกัน (0↔8, 1↔7, 3↔8) อ่านตกหลัก หรือดึงเลขสาขา/เลขที่เอกสารข้างเคียงมารวม ทำให้ค้น master data ไม่เจอ และชื่อผู้ส่งก็อ่านไม่ครบพอจะค้นเจอ
  1. เทียบค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง กับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกบิลบนภาพ ใบวางบิล (level1) ด้านขวา
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักให้ตรงภาพ ตัดเลขสาขา/ขีด/ช่องว่างออก → กด ยืนยัน
  3. ถ้าช่อง ชื่อผู้ส่ง สะกดผิดด้วย ให้กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → แก้ให้ตรงชื่อบนเอกสาร → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบสลับฝั่งผู้ส่ง/ผู้รับ (เลขภาษีที่อ่านได้เป็นของบริษัทเรา)
สังเกตจาก
ค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ตรงกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทเรา (ผู้รับวางบิล) และ ชื่อผู้ส่ง เป็นชื่อบริษัทเรา ไม่ใช่ชื่อ vendor
สาเหตุ
แบบฟอร์มใบวางบิลของ vendor วางกล่อง "ลูกค้า/ผู้รับ" ไว้ด้านบนหรือฝั่งซ้าย OCR จึงจับข้อมูลผู้รับมาใส่ช่องผู้ส่ง เลขของบริษัทเราจึงไม่มีใน master data ผู้ขาย
  1. ดูภาพ ใบวางบิล (level1) ด้านขวา หาข้อมูลของบริษัทผู้ออกบิล (มักอยู่ที่หัวกระดาษ/โลโก้)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักของผู้ออกบิล → กด ยืนยัน
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ออกบิล → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เลขภาษีว่าง และชื่อผู้ส่งอ่านได้ไม่ครบ/มีข้อความอื่นปน
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ส่วน ชื่อผู้ส่ง มีค่าแต่ผิดรูป เช่น `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด 123 ถ.บางนา-ตราด` (ติดที่อยู่), `เอบีซี โลจิสติก` (ตัดคำ/สะกดผิด)
สาเหตุ
ใบวางบิลไม่พิมพ์เลขภาษี หรือ OCR อ่านเลขภาษีไม่ได้ ระบบจึงต้องพึ่งชื่อผู้ส่งอย่างเดียว แต่ชื่อที่อ่านได้ไม่ตรงกับชื่อใน master data
  1. ดูภาพ ใบวางบิล (level1) ด้านขวา ว่ามีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกบิลหรือไม่
  2. ถ้ามี: กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลัก → กด ยืนยัน (วิธีนี้ค้นได้แม่นกว่าชื่อ)
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าเอกสารไม่มีเลขภาษี: กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → แก้ให้เหลือเฉพาะชื่อบริษัทตามเอกสาร ตัดที่อยู่/เบอร์โทรออก สะกดให้ตรง → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ค่าที่อ่านได้ถูกต้องตามเอกสาร แต่ vendor ยังไม่มีใน master data (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
เทียบ เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง กับภาพแล้วตรงทุกตัวอักษร กด ประมวลผลชุดข้อมูล ซ้ำแล้วข้อนี้ยังไม่ผ่าน และ รหัสผู้ขาย ยังขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
เป็น vendor รายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใน master data, master data เก็บเลขภาษีเก่า/ผิดของ vendor รายนี้ หรือเก็บชื่อสะกดต่างจากบนเอกสาร (เช่น ชื่อภาษาอังกฤษ/ชื่อย่อ) — ผู้ใช้เพิ่มหรือแก้ vendor ใน master data เองไม่ได้
  1. ห้ามแก้ เลขภาษีผู้ส่ง หรือ ชื่อผู้ส่ง ให้เป็นค่าของ vendor รายอื่นเพื่อให้ผ่าน
  2. จดเลขภาษี 13 หลักและชื่อบริษัทตามเอกสาร แล้วติดต่อผู้ดูแลระบบให้เพิ่ม vendor (หรือแก้เลขภาษี/เพิ่มชื่อสะกดนี้ให้ vendor เดิม) ใน master data
  3. เมื่อผู้ดูแลระบบยืนยันว่าเพิ่มแล้ว ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารที่จัดเป็น ใบวางบิล (level1) ไม่ใช่ใบวางบิล หรือไม่ได้อัปโหลดใบวางบิล
สังเกตจาก
การ์ด "pageNN · กำลังดู →" ใต้ข้อนี้ชี้ไปหน้าที่เป็นใบแจ้งหนี้/เอกสารอื่น หรือไม่มีการ์ดของ ใบวางบิล (level1) เลย และทุกช่องขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
อัปโหลดไฟล์ไม่ครบ หรือระบบจัดประเภทไฟล์ผิดชั้น (เช่น ใบแจ้งหนี้ถูกจัดเป็น level1) ทำให้ไม่มีข้อมูลผู้ส่งจากใบวางบิลจริงให้ค้น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์ที่ถูกจัดเป็น level1 ไม่ใช่ใบวางบิล: ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้องของไฟล์นั้น
  3. ถ้าใบวางบิลจริงอยู่ในชุดแต่ถูกจัดเป็นประเภทอื่น: ติ๊กไฟล์ใบวางบิลจริง → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบวางบิล
  4. ถ้าไม่มีใบวางบิลในชุดเลย: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดไฟล์ใบวางบิล
  5. กลับหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ใบวางบิลหลายหน้าถูกแยกไฟล์ หน้าที่จัดเป็น level1 ไม่มีหัวเอกสาร
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล (level1) เป็นหน้าต่อ/หน้าท้าย (มีแต่ตารางรายการหรือยอดรวม ไม่มีชื่อบริษัทและเลขภาษีผู้ออกบิล) ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
ไฟล์ใบวางบิลถูกอัปโหลดแยกทีละหน้า ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีส่วนหัวมาเป็นตัวแทน level1 จึงอ่านผู้ส่งไม่ได้
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิลฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ ถ้าชุดมีหลายเอกสารที่ต้องรวม)
  3. กลับหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง: ใบวางบิลพิมพ์เลขภาษีผิด หรือออกในนามบริษัทที่ไม่ใช่คู่ค้า (ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ตรงกับภาพทุกตัว แต่เลขบนเอกสารเองผิดรูป (เช่น ไม่ครบ 13 หลัก) หรือหัวกระดาษเป็นบริษัทในเครือ/บริษัทอื่นที่ไม่ใช่ vendor ที่เราทำสัญญาด้วย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขภาษีผิด ใช้หัวกระดาษผิดบริษัท หรือส่งใบวางบิลของบริษัทอื่นมาให้ — เป็นความผิดของเอกสาร ไม่ใช่การอ่านของระบบ
  1. ห้ามแก้ เลขภาษีผู้ส่ง / ชื่อผู้ส่ง ในระบบให้ตรง master data เพื่อให้ผ่าน เพราะจะได้ รหัสผู้ขาย ผิดราย
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน แล้วส่งใบวางบิลกลับให้ vendor ออกฉบับใหม่ที่เลขภาษี/ชื่อบริษัทถูกต้อง
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่ ไปที่แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบวางบิลฉบับใหม่ → ติ๊กไฟล์ฉบับเก่า → กด เปลี่ยนประเภท (1) ไปเป็นประเภทอื่นที่ไม่ใช่ ใบวางบิล เพื่อไม่ให้ระบบใช้ฉบับเก่าตรวจ (ถ้าไม่แน่ใจให้แจ้งผู้ดูแลระบบจัดการไฟล์เก่า)
  4. กลับหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบวางบิลlevel1_doc4 ข้อย่อย · 19 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบวางบิล ของใบวางบิล (level1) ที่ระบบอ่านได้มีค่า ไม่ว่าง — ไม่เทียบกับเอกสารอื่น และไม่ตรวจว่าเลขถูกรูปแบบหรือไม่ ตรวจแค่ต้องมีค่า

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบวางบิลค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1เอกสารมีเลขที่ แต่ระบบอ่านไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความ "เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)" ช่อง "เลขที่ใบวางบิล" ใต้การ์ดใบวางบิลขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพด้านขวาเห็นเลขที่พิมพ์อยู่ที่หัวเอกสาร เช่น BN2609-0012
สาเหตุ
OCR อ่านเลขที่ไม่ออก (ตัวจาง สแกนเอียง เลขอยู่ในกรอบ/ตราประทับ/เขียนด้วยมือ) ทำให้ช่อง เลขที่ใบวางบิล ว่าง
  1. ซูมภาพด้านขวา อ่านเลขที่ใบวางบิลจากหัวเอกสาร ใบวางบิล (level1)
  2. กดช่อง "เลขที่ใบวางบิล" ใต้การ์ดใบวางบิล → เลือกชนิด ข้อความ
    ×เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบวางบิลยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. พิมพ์เลขที่ให้ตรงกับเอกสารทุกตัวอักษร (รวมขีดและตัวอักษรนำหน้า) → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เลขที่ใบวางบิลถูกอ่านไปลงช่องอื่น
สังเกตจาก
ช่อง "เลขที่ใบวางบิล" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบเลขที่ใบวางบิลไปอยู่ในช่อง "เลขที่เอกสาร" หรือ "เลขที่ใบแจ้งหนี้" (เทียบกับเลขบนภาพด้านขวาแล้วตรงกัน)
สาเหตุ
บนเอกสารมีเลขหลายบรรทัด (เลขที่ใบวางบิล / เลขอ้างอิง / เลขใบแจ้งหนี้ในตาราง) OCR จับลงช่องผิด
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบกับภาพว่าเลขไหนคือเลขที่ใบวางบิล (บรรทัด เลขที่/No. ที่หัวเอกสาร ไม่ใช่เลขใบแจ้งหนี้ในตาราง)
  2. กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง "เลขที่ใบวางบิล" → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ใบวางบิลให้ตรงเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบวางบิลยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าแรกของใบวางบิลอยู่คนละไฟล์ (หน้าถูกแยก)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ดที่ "กำลังดู" เป็นหน้าต่อ/หน้าท้ายที่ไม่มีหัวเอกสารและไม่มีเลขที่ ส่วนหน้าแรกที่มีเลขที่อยู่เป็นไฟล์อื่นในแท็บ ข้อมูล (ข้อ "ต้องมีเพียงใบเดียว" มักไม่ผ่านพร้อมกัน)
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบจึงอ่านเลขที่จากหน้าที่ไม่มีหัวเอกสาร
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าที่เป็นใบวางบิลใบเดียวกัน (ให้หน้าที่มีหัวเอกสารเป็นหน้าแรก) → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารที่จัดเป็นใบวางบิลไม่ใช่ใบวางบิล (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือเอกสารอื่นที่ไม่มีคำว่า ใบวางบิล/Billing Note ช่อง "เลขที่ใบวางบิล" จึงขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
ตอนอัปโหลดระบบจัดไฟล์นี้ไว้ level1 ทั้งที่เป็นเอกสารชั้นอื่น หรือใบวางบิลตัวจริงยังไม่ถูกอัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูก เช่น ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  3. ถ้าใบวางบิลตัวจริงยังไม่มีในชุด กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดใบวางบิล (level1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านถูก แต่ใบวางบิลไม่มีเลขที่จริง
สังเกตจาก
ซูมภาพด้านขวาทั้งหน้าแล้วไม่พบเลขที่ใบวางบิลตรงไหนเลย (ช่องเลขที่บนเอกสารว่าง/ไม่มีบรรทัดเลขที่) และกด ดูข้อมูลเต็ม ก็ไม่มีเลขในช่องอื่น
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ได้ใส่เลขที่ใบวางบิล — เป็นความผิดของเอกสาร ไม่ใช่การอ่าน
  1. ห้ามพิมพ์เลขที่ขึ้นเองในช่อง "เลขที่ใบวางบิล"
    ×เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบวางบิลยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ออกใบวางบิล (ผู้ขาย) ให้ออกฉบับใหม่ที่มีเลขที่ แล้วนำฉบับใหม่มาอัปโหลดตรวจใหม่
จำนวนเอกสารในชุดต้องถูกต้องใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร4 กรณี

ตรวจอะไร นับจำนวนเอกสารที่จัดเป็นใบวางบิล (level1) ในชุดข้อมูล ต้องได้ 1 ใบพอดี — ไฟล์ที่กด รวมเอกสาร แล้วนับเป็น 1 ใบ ไม่เกี่ยวกับค่าในช่องใด ข้อนี้ขึ้นเฉพาะในผลการตรวจของใบวางบิลใบแรก (ใบอื่นจะไม่มีข้อนี้) และแสดงการ์ดใบวางบิล 1 การ์ดต่อใบที่พบ

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร (พบ 2 ใบ)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบวางบิลค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกเป็นหลายไฟล์
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ 2 ใบ)" และมีการ์ดใบวางบิลมากกว่า 1 ใบ โดยช่อง "เลขที่ใบวางบิล" ของแต่ละการ์ดเป็นเลขเดียวกัน เช่น BN2609-0012 หรือใบหนึ่งมีเลข อีกใบขึ้น "ยังไม่มีค่า" (หน้าต่อ) ภาพด้านขวาเป็นหน้า 1/2 และ 2/2 ของใบเดียวกัน
สาเหตุ
แต่ละหน้าของใบวางบิลใบเดียวกันถูกนับเป็นคนละเอกสาร
  1. สลับการ์ด "กำลังดู" ดูภาพแต่ละใบว่าเป็นหน้าต่อกันของใบเดียวกันจริง
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  3. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบวางบิลใบนั้น → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารชั้นอื่น/เอกสารแนบถูกจัดเป็นใบวางบิล
สังเกตจาก
การ์ดใบวางบิลใบหนึ่งภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือหน้าแนบอื่น (ใบปะหน้า/หน้าว่าง) ช่อง "เลขที่ใบวางบิล" ของการ์ดนั้นขึ้น "ยังไม่มีค่า" หรือเป็นเลขแบบใบแจ้งหนี้ เช่น INV2609-0451
สาเหตุ
ตอนอัปโหลดระบบจัดไฟล์นั้นไว้ level1 ทำให้นับใบวางบิลเกิน
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่ไม่ใช่ใบวางบิล → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตามเอกสารจริง
  3. ถ้าเป็นหน้าแนบที่ไม่ตรงประเภทใดเลย (ใบปะหน้า/หน้าว่าง) ให้กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดชุดใหม่โดยไม่ใส่ไฟล์นั้น
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3อัปโหลดไฟล์ใบวางบิลเดิมซ้ำ
สังเกตจาก
การ์ดใบวางบิล 2 ใบ ภาพด้านขวาเหมือนกันทุกประการ ช่อง "เลขที่ใบวางบิล" เท่ากัน และเป็นหน้าเดียวกัน (ไม่ใช่หน้าต่อ)
สาเหตุ
ไฟล์เดียวกันถูกใส่ในชุดข้อมูลสองครั้ง
  1. อย่าใช้ รวมเอกสาร กับไฟล์ซ้ำ (จะได้หน้าซ้ำ รายการอาจถูกนับสองรอบในข้ออื่น)
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ลบชุดข้อมูล (ตรวจให้แน่ใจก่อนว่าเป็นไฟล์ซ้ำจริง)
  3. อัปโหลดชุดข้อมูลใหม่โดยใส่ใบวางบิลเพียงไฟล์เดียว พร้อมใบแจ้งหนี้ (level2) และใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เดิม แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เป็นใบวางบิลคนละใบจริงในชุดเดียวกัน
สังเกตจาก
การ์ดใบวางบิลแต่ละใบมี "เลขที่ใบวางบิล" ต่างกัน เช่น BN2609-0012 กับ BN2609-0013 ภาพเป็นคนละใบ (วันที่/ยอดต่างกัน)
สาเหตุ
ชุดข้อมูล 1 ชุดรองรับใบวางบิลได้ 1 ใบ แต่ผู้ใช้อัปโหลดหลายใบรวมกัน
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ลบชุดข้อมูล
  2. อัปโหลดใหม่แยกชุดละ 1 ใบวางบิล โดยใส่ใบแจ้งหนี้ (level2) และใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เฉพาะที่อยู่ในใบวางบิลนั้น แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล ของแต่ละชุด
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง (ชื่อบริษัทผู้ออกใบวางบิล) ของใบวางบิล (level1) มีค่า ไม่ว่าง — ไม่เทียบกับเอกสารอื่น ข้อตรวจอื่นในชุดอาจใช้ชื่อนี้เทียบผู้ขาย จึงควรพิมพ์ให้ตรงเอกสาร

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1เอกสารมีชื่อผู้ส่ง แต่ระบบอ่านไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง "ชื่อผู้ส่ง" ใต้การ์ดใบวางบิลขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพด้านขวาเห็นชื่อบริษัทผู้ออกที่หัวกระดาษ เช่น บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
สาเหตุ
ชื่ออยู่ในโลโก้/หัวกระดาษที่เป็นรูป ตัวอักษรพิเศษ หรือสแกนจาง OCR จึงอ่านชื่อไม่ออก
  1. ซูมภาพด้านขวา อ่านชื่อบริษัทผู้ออกจากหัวเอกสาร ใบวางบิล (level1)
  2. กดช่อง "ชื่อผู้ส่ง" → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อเต็มตามที่พิมพ์บนเอกสาร (รวม บริษัท … จำกัด) → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ชื่อผู้ส่งถูกอ่านไปลงช่องอื่น
สังเกตจาก
ช่อง "ชื่อผู้ส่ง" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบชื่อผู้ออกเอกสารอยู่ในช่อง "ชื่อบริษัท" หรือสลับไปอยู่ "ชื่อผู้รับ" (ส่วนชื่อลูกค้าไปอยู่ผู้ส่ง)
สาเหตุ
OCR แยกฝั่งผู้ส่ง/ผู้รับผิด หรือจับชื่อไปลงช่องชื่อบริษัททั่วไป
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบว่าชื่อไหนคือผู้ออกใบวางบิล (หัวกระดาษ) ชื่อไหนคือลูกค้า (ช่อง เรียน/ลูกค้า)
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง "ชื่อผู้ส่ง" → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อผู้ออกใบวางบิลตามหัวเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าที่มีหัวเอกสารอยู่คนละไฟล์ (หน้าถูกแยก)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ดที่ "กำลังดู" เป็นหน้าต่อที่ไม่มีหัวกระดาษ/ชื่อบริษัท ส่วนหน้าแรกอยู่เป็นไฟล์อื่นในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบอ่านชื่อจากหน้าที่ไม่มีหัวเอกสาร
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารที่จัดเป็นใบวางบิลไม่ใช่ใบวางบิล (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือเอกสารแนบอื่นที่ไม่มีหัวกระดาษผู้ออก
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดไว้ level1 ผิด หรือใบวางบิลตัวจริงยังไม่ถูกอัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูก; ถ้ายังไม่มีใบวางบิลตัวจริง กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านถูก แต่เอกสารไม่มีชื่อผู้ส่งจริง
สังเกตจาก
ซูมภาพทั้งหน้าแล้วไม่พบชื่อบริษัทผู้ออกที่ไหนเลย (ไม่มีหัวกระดาษ ไม่มีโลโก้ ไม่มีตราประทับ)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์ใบวางบิลบนกระดาษเปล่าโดยไม่ระบุชื่อบริษัท — ความผิดของเอกสาร
  1. ห้ามเดาชื่อบริษัทมาพิมพ์เองในช่อง "ชื่อผู้ส่ง"
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ขายให้ออกใบวางบิลใหม่ที่มีชื่อบริษัทผู้ออก แล้วนำมาอัปโหลดตรวจใหม่
ค่าต้องไม่ว่างวันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง วันที่ (วันที่ออกใบวางบิล) ของใบวางบิล (level1) มีค่า ไม่ว่าง — ไม่เทียบกับเอกสารอื่น และไม่ตรวจรูปแบบวันที่ในข้อนี้ (ข้อตรวจอื่นที่ใช้วันที่จึงควรพิมพ์เป็น ปี-เดือน-วัน ค.ศ.)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1เอกสารมีวันที่ แต่ระบบอ่านไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง "วันที่" ใต้การ์ดใบวางบิลขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพด้านขวาเห็นวันที่ออกเอกสาร เช่น 11/09/2569 หรือ 11 ก.ย. 2569 ใกล้เลขที่ใบวางบิล
สาเหตุ
วันที่เขียนด้วยมือ เป็นตราประทับ พิมพ์จาง หรืออยู่ในตารางที่ OCR จับไม่ได้
  1. ซูมภาพด้านขวา อ่านวันที่ออกใบวางบิล (level1) (ไม่ใช่วันครบกำหนด)
  2. กดช่อง "วันที่" → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เป็น ปี-เดือน-วัน ค.ศ. เช่น 2026-09-11 (ถ้าเอกสารเป็น พ.ศ. ให้ลบ 543) → กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2วันที่ถูกอ่านไปลงช่องอื่น
สังเกตจาก
ช่อง "วันที่" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบวันที่ออกเอกสารอยู่ในช่อง "วันที่เอกสาร" หรือ "วันครบกำหนด"
สาเหตุ
บนเอกสารมีวันที่หลายบรรทัด (วันที่ออก/วันครบกำหนด) OCR จับสลับช่อง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบกับภาพว่าค่าไหนคือวันที่ออกใบวางบิล
  2. กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง "วันที่" → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่ออกใบวางบิลเป็น ปี-เดือน-วัน ค.ศ. เช่น 2026-09-11 → กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าที่มีวันที่อยู่คนละไฟล์ (หน้าถูกแยก)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ดที่ "กำลังดู" เป็นหน้าต่อที่ไม่มีหัวเอกสาร/วันที่ ส่วนหน้าแรกอยู่เป็นไฟล์อื่นในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบอ่านวันที่จากหน้าที่ไม่มีหัวเอกสาร
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) หรือกด รวมอัตโนมัติ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารที่จัดเป็นใบวางบิลไม่ใช่ใบวางบิล (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือเอกสารแนบที่ไม่มีวันที่ออก
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดไว้ level1 ผิด หรือใบวางบิลตัวจริงยังไม่ถูกอัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูก; ถ้ายังไม่มีใบวางบิลตัวจริง กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านถูก แต่เอกสารไม่มีวันที่จริง
สังเกตจาก
ซูมภาพทั้งหน้าแล้วไม่พบวันที่ออกใบวางบิลตรงไหนเลย (ช่องวันที่บนเอกสารเว้นว่าง)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารลืมลงวันที่ — ความผิดของเอกสาร ไม่ใช่การอ่าน
  1. ห้ามใส่วันที่เองในช่อง "วันที่" (เช่น ใช้วันที่อัปโหลดแทน)
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ขายให้ออกใบวางบิลใหม่ที่ลงวันที่ครบ แล้วนำมาอัปโหลดตรวจใหม่
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบวางบิล กับใบแจ้งหนี้level1_item_ref_level25 ข้อย่อย · 33 กรณี
สองเอกสารต้องตรงกันชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้7 กรณี

ตรวจอะไร หาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่มี เลขที่ใบแจ้งหนี้ เท่ากับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวที่ N ในใบวางบิล (level1) แล้วเทียบช่อง ชื่อผู้รับ ของใบวางบิล กับ ชื่อผู้รับ ของใบแจ้งหนี้ใบนั้น ต้องตรงกัน (ถ้าหาใบแจ้งหนี้ไม่เจอ ข้อนี้ไม่ผ่านทันที)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) — หาใบแจ้งหนี้ที่เลขที่ตรงกับแถวนี้ไม่เจอ ใต้ข้อนี้มีเฉพาะการ์ด ใบวางบิลชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด`) — ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่านชื่อไม่ได้ (ช่องนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความลงท้ายด้วย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และใต้ข้อนี้มีเฉพาะการ์ด ใบวางบิล ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ — ข้อ 2–5 ของแถวเดียวกันจะขึ้นข้อความเดียวกันทั้งหมด
สาเหตุ
ระบบหาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่มี เลขที่ใบแจ้งหนี้ เท่ากับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ไม่เจอ (อ่านเลขที่ผิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง, ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้, จัดประเภทผิด, หน้าแยกไฟล์) — ข้อนี้จะไม่ผ่านไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจับคู่ได้
  1. ในหน้าต่างเดียวกัน เลื่อนไปข้อย่อย "Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้" (ข้อ 2 ของคู่มือนี้) แล้วแก้ตามเคสของข้อนั้น (เลขที่ในแถว, เลขที่บนใบแจ้งหนี้, อัปโหลด/เปลี่ยนประเภท/รวมเอกสาร)
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล — ข้อชื่อผู้รับจะถูกตรวจใหม่เมื่อจับคู่ได้
2OCR อ่านชื่อผู้รับในใบวางบิลผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบวางบิล สะกดต่างจากภาพด้านขวา (ตัวอักษรไทยเพี้ยน, ชื่อขาด, ติดคำจากบรรทัดถัดไปเช่นที่อยู่/เลขที่ หรือหยิบชื่อผู้ส่งที่หัวกระดาษมาแทน)
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อผู้รับของใบวางบิล (level1) ผิดหรือหยิบช่องผิด
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู → แล้วเทียบช่อง ชื่อผู้รับ กับชื่อลูกค้าบนภาพต้นฉบับด้านขวา (ซูมถ้าตัวเล็ก)
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ ของ ใบวางบิล → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อตามที่ปรากฏบนเอกสารทุกตัวอักษร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่านชื่อผู้รับในใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ต่างจากภาพใบแจ้งหนี้ (เช่นอ่านชื่อผู้ส่ง/ชื่อบริษัทที่หัวกระดาษมาแทนชื่อลูกค้า หรือติดที่อยู่ต่อท้าย)
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อผู้รับของใบแจ้งหนี้ (level2) ผิดหรือหยิบช่องผิด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → แล้วเทียบช่อง ชื่อผู้รับ ของ ใบแจ้งหนี้ กับชื่อลูกค้าบนภาพด้านขวา
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ ของ ใบแจ้งหนี้ → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ชื่อผู้รับว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความแสดง `(ว่าง)` ด้านซ้ายหรือขวาของ ≠ และช่อง ชื่อผู้รับ ของเอกสารนั้นขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR จับชื่อผู้รับไม่ได้ (ชื่ออยู่ในตราประทับ/ลายมือ/สแกนจาง หรือรูปแบบฟอร์มต่างจากปกติ)
  1. ดูว่าช่อง ชื่อผู้รับ ของเอกสารไหน (ใบวางบิล level1 หรือ ใบแจ้งหนี้ level2) ที่ขึ้น ยังไม่มีค่า
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดการ์ดเอกสารนั้นให้ขึ้น กำลังดู → แล้วอ่านชื่อผู้รับจากภาพด้านขวา
  3. กดช่อง ชื่อผู้รับ ที่ว่าง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อตามภาพ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5จับคู่ใบแจ้งหนี้ผิดใบ
สังเกตจาก
ชื่อทั้งสองตรงกับภาพของแต่ละใบ แต่การ์ด ใบแจ้งหนี้ ที่แสดงเป็นคนละใบกับที่แถว No. N ของใบวางบิลอ้างถึง (เลขที่บนภาพใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับเลขที่ในแถว)
สาเหตุ
มีใบแจ้งหนี้หลายไฟล์ที่ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ซ้ำกัน (อัปโหลดซ้ำ) หรือ OCR อ่านเลขที่ของใบอื่นเพี้ยนมาตรงกับแถวนี้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วไล่ดู เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ทุกใบ เทียบกับภาพต้นฉบับ
  2. แก้ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบที่อ่านผิดให้ตรงภาพ → กด ยืนยัน
  3. ถ้าเป็นไฟล์เดียวกันอัปโหลดซ้ำ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์ซ้ำออก (ผู้ใช้ลบไฟล์เองผ่านหน้าจอไม่ได้)
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เขียนชื่อคนละรูปแบบแม้เป็นบริษัทเดียวกัน
สังเกตจาก
ทั้งสองค่าตรงกับภาพของแต่ละเอกสาร แต่ต่างกันที่คำย่อ/คำต่อท้าย เช่น `บจก. เอบีซี` กับ `บริษัท เอบีซี จำกัด` หรือมี/ไม่มี `(สำนักงานใหญ่)` `สาขา 00001` หรือภาษาไทย/อังกฤษคนละใบ
สาเหตุ
ระบบเทียบชื่อแบบตรงตัว ต่างกันแม้คำเดียวถือว่าไม่ตรง — ไม่ใช่ความผิดพลาดของ OCR
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบ เลขภาษีผู้รับ ของ ใบวางบิล (level1) กับ ใบแจ้งหนี้ (level2) ว่าเป็นนิติบุคคล/สาขาเดียวกันจริง
  2. ไม่ควรพิมพ์ชื่อทับให้เหมือนกันถ้าเอกสารไม่ได้เขียนแบบนั้น (ค่าในระบบต้องตรงกับกระดาษ)
  3. ถ้าเป็นบริษัทเดียวกันจริง ปิดหน้าต่าง แล้วให้ผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามนโยบายหน่วยงาน และแจ้ง vendor ให้ใช้ชื่อผู้รับรูปแบบเดียวกันในเอกสารชุดถัดไป
7ใบแจ้งหนี้ออกถึงคนละบริษัท/สาขา (เอกสารผิดจริง)
สังเกตจาก
ค่าทั้งสองตรงกับภาพของแต่ละเอกสาร แต่เป็นคนละนิติบุคคลหรือคนละสาขาจริง (เลขภาษีผู้รับ หรือ สาขาผู้รับ ต่างกัน)
สาเหตุ
vendor ออกใบแจ้งหนี้ให้ผิดบริษัท/ผิดสาขา หรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดชุดมากับใบวางบิล
  1. ห้ามแก้ค่าในช่อง ชื่อผู้รับ ให้ตรงกันเอง
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท เอบีซี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน
  3. ส่งเอกสารกลับให้ผู้ออกเอกสาร (vendor) ออกใบแจ้งหนี้ใบใหม่ให้ถูกบริษัท/สาขา
  4. เมื่อได้ใบใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ใหม่ และติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำใบเดิมออก → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
จับคู่เอกสารไม่ได้Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าระบบจับคู่แถวที่ N ของใบวางบิล (level1) กับใบแจ้งหนี้ (level2) ได้ โดยหาใบแจ้งหนี้ที่มี เลขที่ใบแจ้งหนี้ เท่ากับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนั้น แล้วยืนยันว่าเลขที่ทั้งสองฝั่งเท่ากัน — ถ้าข้อนี้ไม่ผ่านเพราะหาไม่เจอ ข้อ 1, 3, 4, 5 ของแถวเดียวกันจะไม่ผ่านตามไปด้วย

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `IV2609-0042` ≠ `IV2609-0042 `) — รูปแบบนี้มีในโค้ดแต่ในทางปฏิบัติแทบไม่เกิด เพราะระบบจับคู่ด้วยเลขที่เดียวกันอยู่แล้ว ถ้าเจอ ให้เทียบทั้งสองช่องกับภาพ แก้ช่องที่ต่างจากภาพ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1OCR อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ในแถวของใบวางบิลผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบวางบิล ต่างจากเลขที่บนภาพแถวที่ N (O↔0, I↔1, B↔8, ขาด/เกินหลัก, ติดตัวอักษรนำหน้า, มีสองเลขติดกันในช่องเดียว หรือหยิบเลขจากคอลัมน์ข้างเคียงเช่น เลขที่ SO, เลขตู้)
สาเหตุ
OCR อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N ในใบวางบิล (level1) ผิด จึงหาใบแจ้งหนี้ที่เลขตรงกันไม่เจอ
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมดูแถวที่ N บนภาพด้านขวา
  2. กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ให้ตรงภาพทุกตัว (รวมขีดและตัวอักษรนำหน้า) → กด ยืนยัน
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านเลขที่ในใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพใบวางบิลแล้ว แต่ยังไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ ทั้งที่ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ใบนั้นอยู่ในประเภท ใบแจ้งหนี้ (level2)
สาเหตุ
OCR อ่าน เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด หรือหยิบเลขอื่นมาแทน (เช่น เลขที่ SO, เลขที่ BL/Booking, เลขที่ใบร่าง)
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วหา ใบแจ้งหนี้ (level2) ใบที่ควรจับคู่กับแถวนี้
  2. เทียบช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบนั้นกับภาพต้นฉบับ
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ให้ตรงภาพ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เลขที่ในแถวของใบวางบิลว่าง
สังเกตจาก
ช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR แบ่งแถวในตารางใบวางบิลผิด (แถว N อาจเป็นบรรทัดคำอธิบาย/แถวรวม หรือเลขที่หลุดไปแถวอื่น) หรือช่องเลขที่บนกระดาษจาง
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู → ดูว่าแถวที่ N บนภาพเป็นรายการจริงหรือไม่
  2. ถ้าเป็นรายการจริง กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าแถวถูกตัดผิด (ไม่ใช่รายการจริง) ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบวางบิล → ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้อ่านตารางใหม่ แล้วตรวจแถวอีกครั้งใน ดูข้อมูลเต็ม
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ใบนั้น
สังเกตจาก
เลขที่ในแถวตรงภาพแล้ว และในแท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ประเภท ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่มีเลขที่นี้
สาเหตุ
ชุดข้อมูลขาดใบแจ้งหนี้ที่ใบวางบิลอ้างถึง
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ตรวจรายการไฟล์ใน ใบแจ้งหนี้ (level2) ว่าไม่มีใบแจ้งหนี้เลขที่นี้
  2. กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดไฟล์ใบแจ้งหนี้ใบนั้น
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ใบแจ้งหนี้ถูกจัดประเภทผิด
สังเกตจาก
ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขที่นี้ แต่อยู่ในประเภท ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) หรือ ใบวางบิล (level1) แทนที่จะเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
สาเหตุ
ระบบจำแนกประเภทเอกสารผิด (ฟอร์มใบแจ้งหนี้และฉบับร่างหน้าตาคล้ายกัน)
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่จัดประเภทผิด
  2. กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ในแท็บ ข้อมูล ใบแจ้งหนี้ใบเดียวกันปรากฏเป็นหลายรายการ (หน้าที่มีเลขที่กับหน้าที่มียอดอยู่คนละไฟล์) จึงมีใบที่อ่านเลขที่ไม่ได้
สาเหตุ
อัปโหลดหน้าแยก หรือ รวมอัตโนมัติ ไม่ได้รวมหน้าให้
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน
  2. กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ ถ้ามีหลายใบ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ใบวางบิลอ้างเลขที่ใบแจ้งหนี้ผิดจริง (เอกสารผิด)
สังเกตจาก
ทั้ง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ และเลขที่บนใบแจ้งหนี้ทุกใบตรงกับภาพแล้ว แต่ไม่มีใบไหนเลขตรงกับแถวนี้ — vendor พิมพ์เลขผิดหรือแนบใบแจ้งหนี้คนละใบมา
สาเหตุ
เอกสารผิดจริง ไม่ใช่ระบบอ่านผิด
  1. ห้ามแก้ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ให้ตรงกับใบที่มีอยู่เอง
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน
  3. ส่งเอกสารกลับให้ผู้ออกเอกสาร (vendor) ออกใบวางบิลใหม่ หรือส่งใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องมา
  4. เมื่อได้เอกสารใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
สองเอกสารต้องตรงกันAmount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้7 กรณี

ตรวจอะไร เทียบ จำนวนเงิน (ก่อน VAT) ของแถวที่ N ในใบวางบิล (level1) กับ ยอดรวม (ยอดก่อน VAT) ของใบแจ้งหนี้ (level2) ที่จับคู่ด้วยเลขที่ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากันเป็นตัวเลข (ถ้าหาใบแจ้งหนี้ไม่เจอ ข้อนี้ไม่ผ่านทันที)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12800.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) — หาใบแจ้งหนี้ที่เลขที่ตรงกับแถวนี้ไม่เจอ มีเฉพาะการ์ด ใบวางบิลAmount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `12500.0`) — ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่านตัวเลขไม่ได้ (ช่องนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความลงท้ายด้วย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และมีเฉพาะการ์ด ใบวางบิล
สาเหตุ
หาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ เลขที่ใบแจ้งหนี้ เท่ากับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ไม่เจอ จึงยังเทียบยอดไม่ได้
  1. ในหน้าต่างเดียวกัน เลื่อนไปข้อย่อย "Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้" (ข้อ 2 ของคู่มือนี้) แล้วแก้ตามเคสของข้อนั้น
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล — ข้อนี้จะตรวจยอดใหม่เมื่อจับคู่ได้
2OCR อ่านตัวเลขจำนวนเงินในแถวของใบวางบิลผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบวางบิล ต่างจากตัวเลขในภาพแถวที่ N (0↔8, 1↔7, 5↔6, จุดทศนิยม/คอมมาหลุดทำให้หลักเพิ่ม-ลด, ติดสัญลักษณ์เช่น `-` หรือ `฿`)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในใบวางบิล (level1) ผิด
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมดูคอลัมน์จำนวนเงินของแถวที่ N บนภาพด้านขวา
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ (ไม่ต้องใส่คอมมา) → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12800.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR หยิบคอลัมน์หรือแถวผิดในใบวางบิล
สังเกตจาก
ค่าใน No. N · จำนวนเงิน เป็นตัวเลขที่มีอยู่จริงบนใบวางบิลแต่เป็นของคอลัมน์อื่น (VAT/ยอดรวม) หรือของแถวข้างเคียง (แถวเลื่อน)
สาเหตุ
OCR แบ่งตารางใบวางบิลผิด (แถว N ในระบบไม่ตรงกับแถว N บนกระดาษ หรือคอลัมน์ซ้อนกัน)
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู → เทียบเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถว N กับภาพเพื่อยืนยันว่าเป็นแถวเดียวกัน
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดจากคอลัมน์จำนวนเงิน (ก่อน VAT) ของแถวนั้น → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12800.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าแถวเลื่อนหลายแถว ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบวางบิล → ประมวลผลใหม่ (1) แล้วตรวจใน ดูข้อมูลเต็ม อีกครั้ง
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่านยอดรวมในใบแจ้งหนี้ผิดหรือหยิบช่องผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ต่างจากยอดก่อน VAT บนภาพ — มักเป็นเพราะไปหยิบยอดสุทธิรวม VAT (จะเท่ากับ ยอดทั้งใบ) หรือยอดของรายการเดียวมาแทน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด หรือจับช่องผิดเพราะฟอร์มมีหลายบรรทัดสรุปยอด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → หาบรรทัดยอดรวมก่อน VAT บนภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ยอดรวม ของ ใบแจ้งหนี้ → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดก่อน VAT ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12800.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ยอดว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความแสดง `(ว่าง)` และช่อง No. N · จำนวนเงิน หรือ ยอดรวม ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR จับตัวเลขไม่ได้ (พิมพ์จาง, ตัวเลขทับเส้นตาราง, มีลายมือเขียนทับ)
  1. กดการ์ดเอกสารที่ช่องว่างให้ขึ้น กำลังดู → อ่านยอดจากภาพด้านขวา
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12800.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ว่าง (No. N · จำนวนเงิน ของ ใบวางบิล หรือ ยอดรวม ของ ใบแจ้งหนี้) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6จับคู่ใบแจ้งหนี้ผิดใบ
สังเกตจาก
ยอดทั้งสองตรงกับภาพของแต่ละใบ แต่การ์ด ใบแจ้งหนี้ ที่แสดงเป็นคนละใบกับที่แถว N อ้างถึง (เลขที่บนภาพใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับเลขที่ในแถว)
สาเหตุ
เลขที่ใบแจ้งหนี้ซ้ำกันหลายไฟล์ (อัปโหลดซ้ำ) หรือ OCR อ่านเลขที่ของใบอื่นเพี้ยนมาตรงกับแถวนี้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วเทียบ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ทุกใบกับภาพต้นฉบับ
  2. แก้เลขที่ของใบที่อ่านผิด → กด ยืนยัน (ถ้าเป็นไฟล์ซ้ำจริง ติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์ซ้ำออก)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ยอดไม่ตรงจริง (เอกสารผิด)
สังเกตจาก
ยอดทั้งสองตรงกับภาพของแต่ละเอกสารแล้ว แต่ต่างกันจริง เช่นใบวางบิลกรอกยอดผิด, ใบแจ้งหนี้ถูกยกเลิก/ออกใหม่แล้วแนบใบเก่ามา, แถวเดียวในใบวางบิลรวมยอดหลายใบแจ้งหนี้ หรือสองใบใช้คนละสกุลเงิน
สาเหตุ
เอกสารผิดจริง — ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามแก้ค่าให้ตรง
  1. ห้ามแก้ No. N · จำนวนเงิน หรือ ยอดรวม ให้เท่ากันเอง
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน
  3. ส่งเอกสารกลับให้ผู้ออกเอกสาร (vendor) แก้ใบวางบิลหรือส่งใบแจ้งหนี้ฉบับที่ถูกต้อง
  4. เมื่อได้เอกสารใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล (และติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำใบเดิมออกถ้าจำเป็น) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
สองเอกสารต้องตรงกันVAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้6 กรณี

ตรวจอะไร เทียบ VAT ของแถวที่ N ในใบวางบิล (level1) กับ VAT ของใบแจ้งหนี้ (level2) ที่จับคู่ด้วยเลขที่ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากันเป็นตัวเลข (ถ้าหาใบแจ้งหนี้ไม่เจอ ข้อนี้ไม่ผ่านทันที)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `896.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) — หาใบแจ้งหนี้ที่เลขที่ตรงกับแถวนี้ไม่เจอ มีเฉพาะการ์ด ใบวางบิลVAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `875.0`) — ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่าน VAT ไม่ได้ (ช่องนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความลงท้ายด้วย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และมีเฉพาะการ์ด ใบวางบิล
สาเหตุ
หาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ เลขที่ใบแจ้งหนี้ เท่ากับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ไม่เจอ
  1. ในหน้าต่างเดียวกัน เลื่อนไปข้อย่อย "Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้" (ข้อ 2 ของคู่มือนี้) แล้วแก้ตามเคสของข้อนั้น
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่าน VAT ในแถวของใบวางบิลผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · VAT ใต้การ์ด ใบวางบิล ต่างจากตัวเลขคอลัมน์ VAT ของแถวที่ N บนภาพ (ตัวเลขเพี้ยน, ทศนิยมหลุด, หยิบคอลัมน์จำนวนเงิน/ยอดรวมมาแทน, แถวเลื่อน)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขหรือแบ่งตารางในใบวางบิล (level1) ผิด
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมดูคอลัมน์ VAT ของแถวที่ N บนภาพด้านขวา
  2. กดช่อง No. N · VAT → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ VAT ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `896.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าแถวเลื่อนหลายแถว ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบวางบิล → ประมวลผลใหม่ (1) แล้วตรวจใน ดูข้อมูลเต็ม อีกครั้ง
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่าน VAT ในใบแจ้งหนี้ผิดหรือหยิบช่องผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ต่างจากบรรทัด VAT 7% บนภาพ (เช่นหยิบเปอร์เซ็นต์ `7` มาแทนจำนวนเงิน หรือหยิบยอดก่อน VAT)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → หาบรรทัด VAT บนภาพด้านขวา
  2. กดช่อง VAT ของ ใบแจ้งหนี้ → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์จำนวนเงิน VAT ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `896.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4VAT ว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความแสดง `(ว่าง)` และช่อง No. N · VAT หรือ VAT ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR จับตัวเลขไม่ได้ หรือเอกสารแสดง VAT เป็น `-`/เว้นว่างสำหรับรายการยกเว้นภาษี
  1. กดการ์ดเอกสารที่ช่องว่างให้ขึ้น กำลังดู → ดูค่า VAT บนภาพด้านขวา
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.0` ≠ `896.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ว่าง (No. N · VAT ของ ใบวางบิล หรือ VAT ของ ใบแจ้งหนี้) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามภาพ (ถ้าเอกสารแสดง `-` หรือ 0.00 ให้กรอก 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5จับคู่ใบแจ้งหนี้ผิดใบ
สังเกตจาก
VAT ทั้งสองตรงกับภาพของแต่ละใบ แต่การ์ด ใบแจ้งหนี้ ที่แสดงเป็นคนละใบกับที่แถว N อ้างถึง (เลขที่บนภาพใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับเลขที่ในแถว)
สาเหตุ
เลขที่ใบแจ้งหนี้ซ้ำกันหลายไฟล์ (อัปโหลดซ้ำ) หรือ OCR อ่านเลขที่ของใบอื่นเพี้ยนมาตรงกับแถวนี้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วเทียบ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ทุกใบกับภาพต้นฉบับ
  2. แก้เลขที่ของใบที่อ่านผิด → กด ยืนยัน (ถ้าเป็นไฟล์ซ้ำจริง ติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์ซ้ำออก)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6VAT ไม่ตรงจริง (เอกสารผิด)
สังเกตจาก
VAT ทั้งสองตรงกับภาพของแต่ละเอกสารแล้วแต่ต่างกันจริง เช่นใบวางบิลคำนวณ VAT จากยอดผิด, ใบแจ้งหนี้เป็นรายการยกเว้น VAT แต่ใบวางบิลคิด VAT, หรือใบแจ้งหนี้ถูกออกใหม่แล้วแนบใบเก่ามา
สาเหตุ
เอกสารผิดจริง — ห้ามแก้ค่าให้ตรง
  1. ห้ามแก้ No. N · VAT หรือ VAT ให้เท่ากันเอง
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน
  3. ส่งเอกสารกลับให้ผู้ออกเอกสาร (vendor) แก้ใบวางบิลหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง
  4. เมื่อได้เอกสารใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล (และติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำใบเดิมออกถ้าจำเป็น) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
สองเอกสารต้องตรงกันTotal ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้6 กรณี

ตรวจอะไร เทียบ ยอดรวม (รวม VAT) ของแถวที่ N ในใบวางบิล (level1) กับ ยอดทั้งใบ ของใบแจ้งหนี้ (level2) ที่จับคู่ด้วยเลขที่ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากันเป็นตัวเลข (ถ้าหาใบแจ้งหนี้ไม่เจอ ข้อนี้ไม่ผ่านทันที)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13696.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) — หาใบแจ้งหนี้ที่เลขที่ตรงกับแถวนี้ไม่เจอ มีเฉพาะการ์ด ใบวางบิลTotal ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `(ว่าง)`) — ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่านยอดไม่ได้ (ช่องนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความลงท้ายด้วย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และมีเฉพาะการ์ด ใบวางบิล
สาเหตุ
หาใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ เลขที่ใบแจ้งหนี้ เท่ากับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ไม่เจอ
  1. ในหน้าต่างเดียวกัน เลื่อนไปข้อย่อย "Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้" (ข้อ 2 ของคู่มือนี้) แล้วแก้ตามเคสของข้อนั้น
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านยอดรวมในแถวของใบวางบิลผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · ยอดรวม ใต้การ์ด ใบวางบิล ต่างจากตัวเลขคอลัมน์ยอดรวมของแถวที่ N บนภาพ (ตัวเลขเพี้ยน, ทศนิยม/คอมมาหลุด, หยิบคอลัมน์จำนวนเงินก่อน VAT มาแทน, แถวเลื่อน)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขหรือแบ่งตารางในใบวางบิล (level1) ผิด
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมดูคอลัมน์ยอดรวมของแถวที่ N บนภาพด้านขวา
  2. กดช่อง No. N · ยอดรวม → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดรวม VAT ของแถวตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13696.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าแถวเลื่อนหลายแถว ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบวางบิล → ประมวลผลใหม่ (1) แล้วตรวจใน ดูข้อมูลเต็ม อีกครั้ง
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่านยอดทั้งใบในใบแจ้งหนี้ผิดหรือหยิบช่องผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดทั้งใบ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ต่างจากยอดสุทธิรวม VAT บนภาพ — มักเป็นเพราะไปหยิบยอดก่อน VAT (จะเท่ากับ ยอดรวม) หรือตัวเลขในบรรทัดจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด หรือจับช่องผิดเพราะฟอร์มมีหลายบรรทัดสรุปยอด
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → หาบรรทัดยอดรวมสุทธิ (รวม VAT) บนภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ยอดทั้งใบ ของ ใบแจ้งหนี้ → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13696.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ยอดว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความแสดง `(ว่าง)` และช่อง No. N · ยอดรวม หรือ ยอดทั้งใบ ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR จับตัวเลขไม่ได้ (พิมพ์จาง, ตัวเลขทับเส้นตาราง/ตราประทับ)
  1. กดการ์ดเอกสารที่ช่องว่างให้ขึ้น กำลังดู → อ่านยอดจากภาพด้านขวา
    ×Total ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.0` ≠ `13696.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ว่าง (No. N · ยอดรวม ของ ใบวางบิล หรือ ยอดทั้งใบ ของ ใบแจ้งหนี้) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5จับคู่ใบแจ้งหนี้ผิดใบ
สังเกตจาก
ยอดทั้งสองตรงกับภาพของแต่ละใบ แต่การ์ด ใบแจ้งหนี้ ที่แสดงเป็นคนละใบกับที่แถว N อ้างถึง (เลขที่บนภาพใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับเลขที่ในแถว)
สาเหตุ
เลขที่ใบแจ้งหนี้ซ้ำกันหลายไฟล์ (อัปโหลดซ้ำ) หรือ OCR อ่านเลขที่ของใบอื่นเพี้ยนมาตรงกับแถวนี้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วเทียบ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ทุกใบกับภาพต้นฉบับ
  2. แก้เลขที่ของใบที่อ่านผิด → กด ยืนยัน (ถ้าเป็นไฟล์ซ้ำจริง ติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์ซ้ำออก)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ยอดรวมไม่ตรงจริง (เอกสารผิด)
สังเกตจาก
ยอดทั้งสองตรงกับภาพของแต่ละเอกสารแล้วแต่ต่างกันจริง เช่นใบวางบิลรวมยอดผิด/หัก ณ ที่จ่ายไว้ในแถว, ใบแจ้งหนี้ถูกยกเลิกออกใหม่แล้วแนบใบเก่ามา, แถวเดียวรวมยอดหลายใบแจ้งหนี้ หรือสองใบใช้คนละสกุลเงิน
สาเหตุ
เอกสารผิดจริง — ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามแก้ค่าให้ตรง
  1. ห้ามแก้ No. N · ยอดรวม หรือ ยอดทั้งใบ ให้เท่ากันเอง
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน
  3. ส่งเอกสารกลับให้ผู้ออกเอกสาร (vendor) แก้ใบวางบิลหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง
  4. เมื่อได้เอกสารใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล (และติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำใบเดิมออกถ้าจำเป็น) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้level2_doc14 ข้อย่อย · 67 กรณี
ชนิดเอกสารต้องถูกประเภทประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ประเภทเอกสาร ของใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงกับค่าที่ตั้งไว้ว่าเป็น "ใบแจ้งหนี้" หรือคำเรียกอื่นที่ระบบรู้จัก (เทียบแบบไม่สนช่องว่าง/ตัวพิมพ์เล็กใหญ่)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านคำว่าใบแจ้งหนี้ผิดตัวอักษร
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `ใบแจ้งหนื้` หรือคำที่สะกดเพี้ยน แต่ภาพต้นฉบับด้านขวาที่หัวเอกสารพิมพ์ว่า "ใบแจ้งหนี้" ชัดเจน
สาเหตุ
OCR อ่านหัวเอกสารผิดตัวอักษร ทำให้ค่าในช่อง ประเภทเอกสาร ไม่ตรงกับคำที่ระบบรู้จัก
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ที่ข้อนี้ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → แล้วเทียบช่อง ประเภทเอกสาร กับหัวเอกสารในภาพด้านขวา
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ ตามที่พิมพ์บนเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบไม่พบประเภทเอกสาร (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ประเภทเอกสาร ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ภาพต้นฉบับมีคำว่าใบแจ้งหนี้ที่หัวเอกสาร
สาเหตุ
OCR ไม่จับหัวเอกสาร (ตัวอักษรจาง/เป็นโลโก้/สแกนเอียง) จึงไม่ได้ค่าใส่ช่อง ประเภทเอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → แล้วดูหัวเอกสารในภาพด้านขวา (ซูม + ถ้าตัวเล็ก)
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารเป็นใบแจ้งหนี้จริงแต่ใช้ชื่อเรียกที่ระบบยังไม่รู้จัก
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `INVOICE` หรือ `ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี` ซึ่งตรงกับที่พิมพ์บนภาพต้นฉบับจริง แต่ระบบยังไม่นับว่าเป็นใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้ชื่อเรียก/ภาษาต่างจากค่าที่ตั้งไว้ และคำนั้นยังไม่ถูกเพิ่มเป็นคำเรียกแทน (keyword) ของประเภทเอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารนี้คือใบแจ้งหนี้จริง (มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ รายการ ยอดรวม VAT)
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งคำเรียกที่พบ (เช่น INVOICE) เพื่อเพิ่มเป็น keyword ให้ชุดถัดไปผ่านอัตโนมัติ
4ไฟล์ที่อยู่ในชั้นใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารอื่น (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `ใบวางบิล` หรือ `ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง` และภาพต้นฉบับด้านขวาเป็นเอกสารประเภทนั้นจริง ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
ตอนอัปโหลด/แยกประเภท ไฟล์ของใบวางบิล (level1) หรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ถูกจัดเข้า level2 แทนใบแจ้งหนี้ตัวจริง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาและจดว่าไฟล์นี้ (pageNN) เป็นเอกสารประเภทใด — ไม่ต้องแก้ช่อง ประเภทเอกสาร
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง (เช่น ใบวางบิล level1)
  3. ถ้าในชุดยังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริง กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดไฟล์ใบแจ้งหนี้
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5หน้าที่อยู่ใน level2 เป็นหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ (ไม่มีหัวเอกสาร)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และภาพต้นฉบับเป็นหน้าที่มีแต่ตารางรายการ/ยอดรวม ไม่มีหัวเอกสาร ส่วนหน้าแรกที่มีหัว "ใบแจ้งหนี้" อยู่เป็นอีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์ ระบบจึงอ่านประเภทเอกสารจากหน้าที่ไม่มีหัว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ และจดเลข pageNN ของหน้านี้
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์หน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ผู้ออกเอกสารส่งเอกสารผิดประเภทมาจริง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `ใบเสร็จรับเงิน` / `ใบเสนอราคา` และภาพต้นฉบับเป็นเอกสารประเภทนั้นจริง ในชุดไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงเลย
สาเหตุ
vendor ส่งเอกสารผิดใบมาวางบิล ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามแก้ค่าให้เป็นใบแจ้งหนี้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ — ไม่แก้ช่อง ประเภทเอกสาร
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ส่งใบแจ้งหนี้ตัวจริง (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน เพื่อบันทึกผล)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง (ชื่อผู้ออกเอกสาร/vendor) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านชื่อผู้ออกเอกสาร ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับด้านขวามีชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารที่หัวกระดาษ
สาเหตุ
OCR ไม่จับชื่อบริษัท (อยู่ในโลโก้/ตัวอักษรพิเศษ/สแกนจาง) หรือจับไปใส่ช่องอื่น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ที่ข้อนี้ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → แล้วดูชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารที่หัวกระดาษในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทตามที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาเป็นหน้าที่มีแต่ตารางรายการ ส่วนหัว (ชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขภาษี) อยู่อีกไฟล์หนึ่งในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์ ระบบอ่านหน้าที่ไม่มีส่วนหัว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น (ใบวางบิล/ใบร่าง/หน้าปะหน้า) และข้อ ประเภทเอกสาร ในหน้าต่างเดียวกันมักไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด ระบบจึงหาช่องผู้ส่งของใบแจ้งหนี้ไม่เจอ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่พิมพ์ชื่อผู้ออกเอกสารจริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับทั้งใบไม่มีชื่อบริษัท/ผู้ออกเอกสารเลย (เช่น พิมพ์บนกระดาษเปล่าไม่มีหัวจดหมาย)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ออกมาไม่สมบูรณ์ ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามพิมพ์ชื่อเติมเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าไม่มีชื่อผู้ออกเอกสารจริง — ไม่แก้ช่อง ชื่อผู้ส่ง
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับที่มีชื่อบริษัทครบ (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง (ที่อยู่ผู้ออกเอกสาร) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ที่อยู่ผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านที่อยู่ผู้ออกเอกสาร ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีที่อยู่บริษัทใต้ชื่อผู้ออกเอกสาร
สาเหตุ
OCR ไม่จับที่อยู่ (ตัวอักษรเล็ก/หลายบรรทัด/อยู่ในหัวจดหมายแบบกราฟิก)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมดูที่อยู่ใต้ชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ที่อยู่ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ที่อยู่ผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาเป็นหน้าที่ไม่มีหัวจดหมาย ส่วนหน้าแรกอยู่อีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น และข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่พิมพ์ที่อยู่ผู้ออกเอกสารจริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับทั้งใบไม่มีที่อยู่ของผู้ออกเอกสารเลย
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ออกมาไม่สมบูรณ์ ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามพิมพ์ที่อยู่เติมเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวา — ไม่แก้ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง
    ×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ที่อยู่ผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่มีที่อยู่ (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขภาษีผู้ส่ง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ออกเอกสาร) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านเลขผู้เสียภาษีผู้ออกเอกสาร ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมี "เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105…" ใต้ชื่อ/ที่อยู่ผู้ออกเอกสาร
สาเหตุ
OCR ไม่จับเลข 13 หลัก (พิมพ์ติดกับข้อความอื่น/ตัวเล็ก/มีขีดคั่น) หรือจับไปใส่ช่องเลขภาษีผู้รับแทน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสาร (ฝั่งผู้ส่ง ไม่ใช่ฝั่งลูกค้า) ในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีส่วนหัวเอกสาร หน้าแรกอยู่อีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น และข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ออกเอกสารจริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับทั้งใบไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสารเลย
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ออกมาไม่สมบูรณ์ ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามค้นเลขมาเติมเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวา — ไม่แก้ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างสาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง สาขาผู้ส่ง (สำนักงานใหญ่/สาขาที่ ของผู้ออกเอกสาร) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
สาขาผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านสาขาผู้ออกเอกสาร ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้ส่ง ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีคำว่า "สำนักงานใหญ่" / "สาขาที่ 00001" / "Head Office" ใต้เลขผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสาร
สาเหตุ
OCR ไม่จับสาขา (มักพิมพ์เป็นช่องติ๊ก ☑ สำนักงานใหญ่ หรือตัวอักษรเล็กในวงเล็บ)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมดูบริเวณใต้เลขผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสารในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง สาขาผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ สำนักงานใหญ่ หรือ เลขสาขาตามเอกสาร (เช่น 00001) → กด ยืนยัน
    ×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    สาขาผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้ส่ง ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีส่วนหัวเอกสาร หน้าแรกอยู่อีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น และข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่ระบุสาขาผู้ออกเอกสารจริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับทั้งใบไม่มีคำว่าสำนักงานใหญ่/สาขาที่ ของผู้ออกเอกสารเลย
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ออกมาไม่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดเอกสารภาษี ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามเดาเติมเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวา — ไม่แก้ช่อง สาขาผู้ส่ง
    ×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    สาขาผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่ระบุสาขา (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างที่อยู่ผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ที่อยู่ผู้รับ (ที่อยู่ลูกค้าที่ถูกเรียกเก็บเงิน) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ที่อยู่ผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ที่อยู่ผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านที่อยู่ลูกค้า ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้รับ ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีที่อยู่ในกรอบ "ลูกค้า/Bill to"
สาเหตุ
OCR ไม่จับที่อยู่ในกรอบลูกค้า (หลายบรรทัด/ตัวเล็ก) หรือรวมไปกับชื่อผู้รับ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมดูกรอบลูกค้า/Bill to ในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ที่อยู่ผู้รับ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ที่อยู่ลูกค้าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ที่อยู่ผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ที่อยู่ผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีกรอบลูกค้า
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้รับ ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีส่วนหัว/กรอบลูกค้า หน้าแรกอยู่อีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น และข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่พิมพ์ที่อยู่ลูกค้าจริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับมีแต่ชื่อลูกค้า ไม่มีที่อยู่ในกรอบลูกค้าเลย
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ออกมาไม่สมบูรณ์ ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามพิมพ์ที่อยู่เติมเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวา — ไม่แก้ช่อง ที่อยู่ผู้รับ
    ×ที่อยู่ผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ที่อยู่ผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่มีที่อยู่ลูกค้า (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขภาษีผู้รับ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขภาษีผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านเลขผู้เสียภาษีลูกค้า ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้รับ ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีเลข 13 หลักในกรอบลูกค้า/Bill to
สาเหตุ
OCR ไม่จับเลขในกรอบลูกค้า (ตัวเล็ก/มีขีดคั่น/พิมพ์ต่อท้ายที่อยู่) หรือจับไปใส่ช่องเลขภาษีผู้ส่งแทน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในกรอบลูกค้า (ฝั่งผู้รับ) ในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้รับ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีกรอบลูกค้า
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้รับ ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีส่วนหัว/กรอบลูกค้า หน้าแรกอยู่อีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น และข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีลูกค้าจริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับในกรอบลูกค้ามีแต่ชื่อ/ที่อยู่ ไม่มีเลข 13 หลักเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ใส่เลขผู้เสียภาษีของลูกค้า ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามค้นเลขมาเติมเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวา — ไม่แก้ช่อง เลขภาษีผู้รับ
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่ระบุเลขผู้เสียภาษีของลูกค้า (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างสาขาผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง สาขาผู้รับ (สำนักงานใหญ่/สาขาที่ ของลูกค้า) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×สาขาผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
สาขาผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านสาขาลูกค้า ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้รับ ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับในกรอบลูกค้ามี "สำนักงานใหญ่" / "สาขาที่ 00002"
สาเหตุ
OCR ไม่จับสาขาในกรอบลูกค้า (พิมพ์เป็นช่องติ๊ก/ในวงเล็บ/ตัวเล็ก)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมดูใต้เลขผู้เสียภาษีในกรอบลูกค้าในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง สาขาผู้รับ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ สำนักงานใหญ่ หรือ เลขสาขาตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×สาขาผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    สาขาผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีกรอบลูกค้า
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้รับ ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีส่วนหัว/กรอบลูกค้า หน้าแรกอยู่อีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น และข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่ระบุสาขาลูกค้าจริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับในกรอบลูกค้าไม่มีคำว่าสำนักงานใหญ่/สาขาที่ เลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ใส่สาขาของลูกค้า ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามเดาเติมเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวา — ไม่แก้ช่อง สาขาผู้รับ
    ×สาขาผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    สาขาผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่ระบุสาขาลูกค้า (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างวันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง วันที่ (วันที่ออกใบแจ้งหนี้) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านวันที่เอกสาร ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมี "วันที่/Date 15/08/2569" ที่มุมขวาบน
สาเหตุ
OCR ไม่จับวันที่ (รูปแบบ พ.ศ./ตัวอักษรไทยเดือน/พิมพ์ติดกับเลขที่เอกสาร) หรือจับไปเป็นวันครบกำหนดแทน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ดูวันที่ออกเอกสาร (ไม่ใช่วันครบกำหนด) ในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง วันที่ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่ตามเอกสารในรูปแบบ ปี-เดือน-วัน ค.ศ. (เช่น 2026-08-15) → กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีส่วนหัว (เลขที่/วันที่) หน้าแรกอยู่อีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น และข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่พิมพ์วันที่จริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับช่องวันที่ว่างเปล่า หรือไม่มีช่องวันที่เลย
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ออกมาไม่สมบูรณ์ ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามใส่วันที่เอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวา — ไม่แก้ช่อง วันที่
    ×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่มีวันที่ (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการTotal amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม (Total amount) ของใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับผลบวกของช่อง จำนวนเงิน ทุกแถวรายการในใบเดียวกัน (แถวที่อ่านเป็นตัวเลขไม่ได้จะนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `12000.0`)Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.0` ≠ ผลรวม `0.0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ยอดรวมอ่านผิด แต่รายการอ่านถูก
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`; ในภาพต้นฉบับบรรทัด Total พิมพ์ 12,000.00 และเมื่อบวกช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทุกแถวได้ 12,000.00 ตรงกับผลรวมที่ระบบคำนวณ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในช่อง ยอดรวม ผิด (เลขหลักหาย/สลับ/จุดทศนิยมเลื่อน/อ่านบรรทัด Grand total แทน)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → เทียบช่อง ยอดรวม กับบรรทัด Total (ก่อน VAT) ในภาพด้านขวา
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 12000.00 ตามเอกสาร (ไม่ใส่เครื่องหมายคั่นหลักพัน) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอดรวมว่าง (ระบบอ่านไม่เจอ)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ยอดรวม ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ภาพต้นฉบับมีบรรทัด Total
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัด Total (ชื่อบรรทัดต่างจากปกติ/ตัวเลขจาง/อยู่หน้าถัดไป)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → หาบรรทัด Total (ยอดก่อน VAT) ในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จำนวนเงินบางแถวรายการอ่านผิด
สังเกตจาก
ช่อง ยอดรวม ตรงกับบรรทัด Total ในภาพ แต่เมื่อไล่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทีละแถวเทียบกับตารางในภาพ พบแถวที่ตัวเลขไม่ตรง (เช่น 1,500.00 ถูกอ่านเป็น 500.0 หรือ 15000.0) หรือแถวที่ค่าเป็นข้อความ/ว่าง (ระบบนับแถวนั้นเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์จำนวนเงินของแถวนั้นผิด (เลขหลักหาย/จุดทศนิยม/อ่านคอลัมน์ราคาต่อหน่วยแทน/อ่านเป็นข้อความ)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ไล่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทีละแถวเทียบกับคอลัมน์จำนวนเงินในตารางในภาพด้านขวา
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4รายการอ่านไม่ครบแถว หรืออ่านแถวเกิน
สังเกตจาก
จำนวนแถวในช่อง รายการ · จำนวนเงิน ไม่เท่ากับจำนวนบรรทัดในตารางของภาพ — ผลรวมที่ระบบคำนวณน้อยกว่า Total (แถวหาย) หรือมากกว่า (อ่านบรรทัด Subtotal/ส่วนลด/หมายเหตุเป็นรายการ)
สาเหตุ
OCR แยกแถวตารางไม่ถูก (บรรทัดยาวถูกตัด/บรรทัดรวมย่อยถูกนับเป็นรายการ)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → นับแถวในช่อง รายการ · จำนวนเงิน เทียบกับตารางในภาพด้านขวา
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าอ่านแถวเกิน (เช่น บรรทัด Subtotal/ส่วนลด/หมายเหตุถูกนับเป็นรายการ): กดช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของแถวนั้น → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน (แถวที่เป็น 0 จะไม่ถูกบวก)
  3. ถ้าแถวหาย: กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เพื่อดู/แก้รายการทั้งหมด ถ้าเพิ่มแถวไม่ได้ ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นี้ → กด ประมวลผลใหม่ (1) ให้ระบบอ่านตารางใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล — ถ้ายังอ่านแถวไม่ครบ ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งเลข pageNN
5รายการอยู่คนละหน้า (ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้นผลรวมน้อยกว่า Total มาก หรือ ผลรวม `0.0`; ภาพด้านขวามีแต่หน้าที่มี Total แต่ตารางรายการอยู่อีกไฟล์ในชุด (หรือกลับกัน)
สาเหตุ
หน้าตารางรายการกับหน้ายอดรวมถูกแยกเป็นคนละไฟล์ ระบบจึงบวกรายการได้ไม่ครบ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาและจดเลข pageNN ของหน้านี้
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ยอดรวมในเอกสารบวกผิดจริง
สังเกตจาก
ช่อง ยอดรวม ตรงกับบรรทัด Total ในภาพ และช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทุกแถวตรงกับตารางในภาพ แต่บวกเองแล้วไม่ได้เท่า Total
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณยอดรวมผิด ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามแก้ค่าให้ตรงกันเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ บวกช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทุกแถวจากภาพด้านขวายืนยันว่าเอกสารผิดจริง — ไม่แก้ช่อง ยอดรวม
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ยอดรวมของเอกสารหักส่วนลด/รวมค่าอื่นที่ไม่อยู่ในตารางรายการ
สังเกตจาก
ผลรวมรายการที่ระบบคำนวณเท่ากับบรรทัด Subtotal ในภาพ แต่บรรทัด Total ต่างไปเพราะมีบรรทัดส่วนลดหรือค่าบริการเพิ่มที่อยู่นอกตาราง
สาเหตุ
รูปแบบเอกสารมีส่วนลด/ค่าอื่นระหว่าง Subtotal กับ Total ซึ่งเงื่อนไขนี้เทียบเฉพาะผลบวกรายการ ระบบอ่านถูกและเอกสารไม่ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่า Subtotal = ผลรวมรายการ และ Total = Subtotal หัก/บวกบรรทัดนอกตาราง — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง ถ้าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามนโยบาย ใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามผลตรวจจริง
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งรูปแบบเอกสารนี้ เพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขการตรวจ
ต้องคำนวณได้ตามสูตรVAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount x 7%7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า VAT ของใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ ยอดรวม × 7% (ปัดขึ้นทศนิยม 2 ตำแหน่ง) โดยถ้าช่อง ยอดรวม ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลข ข้อนี้จะไม่ผ่านทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `875.0` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `840.0` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`)VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ยอดรวมว่าง ทำให้คำนวณ VAT ไม่ได้
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น คำนวณได้ `(ว่าง)` และช่อง ยอดรวม ขึ้น ยังไม่มีค่า (ข้อ Total amount ในหน้าต่างเดียวกันมักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัด Total หรืออ่านมาเป็นข้อความที่ไม่ใช่ตัวเลข ระบบจึงหาค่า 7% ไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → หาบรรทัด Total (ยอดก่อน VAT) ในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `875.0` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2VAT ว่าง (ระบบอ่านไม่เจอ)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง VAT ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ภาพต้นฉบับมีบรรทัด VAT 7%
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ชื่อบรรทัดต่างจากปกติ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / VAT 7%)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → หาบรรทัด VAT 7% ในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอด VAT ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `875.0` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3VAT อ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `875.0` ≠ คำนวณได้ `840.0`; ในภาพต้นฉบับบรรทัด VAT พิมพ์ 840.00 และช่อง ยอดรวม ตรงกับ Total ในภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข VAT ผิด (เลขหลักหาย/สลับ/อ่านค่าอื่นในบรรทัดใกล้เคียง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → เทียบช่อง VAT กับบรรทัด VAT 7% ในภาพด้านขวา
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `875.0` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 840.00 ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ยอดรวมอ่านผิด ทำให้ค่าที่คำนวณได้ต่างจาก VAT ในเอกสาร
สังเกตจาก
ช่อง VAT ตรงกับบรรทัด VAT ในภาพ แต่ช่อง ยอดรวม ไม่ตรงกับบรรทัด Total ในภาพ (ข้อ Total amount มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR อ่าน ยอดรวม ผิด ระบบจึงคำนวณ 7% จากฐานที่ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → เทียบช่อง ยอดรวม กับบรรทัด Total ในภาพด้านขวา
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `875.0` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ต่างกันไม่กี่สตางค์จากวิธีปัดเศษ
สังเกตจาก
ข้อความขึ้นค่าที่พบกับค่าที่คำนวณได้ต่างกัน 0.01 (เช่น พบ `840.55` ≠ คำนวณได้ `840.56`) และทั้ง VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพต้นฉบับ
สาเหตุ
ระบบปัดเศษขึ้น แต่ผู้ออกเอกสารปัดแบบอื่น ระบบอ่านถูกและเอกสารถูกตามวิธีของผู้ออก ห้ามแก้ตัวเลข
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่า VAT และ ยอดรวม ตรงกับเอกสาร — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง ถ้าเป็นความต่างระดับสตางค์ที่นโยบายยอมรับ ใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามผลตรวจจริง
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ หากพบซ้ำกับผู้ออกเอกสารรายเดิม เพื่อพิจารณาปรับวิธีปัดเศษ
6เอกสารไม่คิด VAT 7% หรือคิด VAT ผิดจริง
สังเกตจาก
ทั้ง VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพต้นฉบับ แต่ VAT ในเอกสารเป็น 0 / ไม่ใช่ 7% ของ Total (เช่น คิดจากฐานที่หักส่วนลดแล้ว หรือคำนวณผิด)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคิดภาษีไม่ตรงเงื่อนไข ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามแก้ค่าให้ตรงกันเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ คำนวณ ยอดรวม × 7% จากภาพด้านขวาเองยืนยันว่าเอกสารผิดจริง — ไม่แก้ช่อง VAT
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `875.0` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าผู้ออกเอกสารรายนี้ไม่ได้จดทะเบียน VAT จริง (เอกสารไม่มีบรรทัด VAT เลย) ให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขนี้สำหรับผู้ออกเอกสารรายนั้น
7ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้หรือเป็นหน้าที่ไม่มีส่วนยอดเงิน
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารอื่น หรือเป็นหน้าที่มีแต่ตารางรายการโดยส่วน Total/VAT อยู่อีกไฟล์ในชุด; ช่อง VAT และ ยอดรวม ว่างทั้งคู่
สาเหตุ
จัดผิดชั้น หรือใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาว่าเป็นเอกสารอื่นหรือหน้าที่แยกจากใบเดียวกัน จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ถ้าเป็นเอกสารอื่น ติ๊กไฟล์แล้วกด เปลี่ยนประเภท (1); ถ้าเป็นหน้าที่แยกกัน ติ๊กทุกหน้าของใบเดียวกันแล้วกด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรTotal invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount + VAT7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดทั้งใบ (Total invoice) ของใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ ยอดรวม + VAT ของใบเดียวกัน (ช่อง ยอดรวม หรือ VAT ที่ว่างจะถูกนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13375.0` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `12840.0` ≠ คำนวณได้ `12000.0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ยอดทั้งใบว่าง (ระบบอ่านไม่เจอ)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ยอดทั้งใบ ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ภาพต้นฉบับมีบรรทัด Grand Total / จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัดยอดสุทธิ (ชื่อบรรทัดต่างจากปกติ/ตัวหนาในกรอบ/มีตัวอักษรไทยกำกับ)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → หาบรรทัดยอดรวมทั้งสิ้น (รวม VAT แล้ว) ในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ยอดทั้งใบ → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13375.0` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอดทั้งใบอ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `13375.0` ≠ คำนวณได้ `12840.0`; ภาพต้นฉบับพิมพ์ยอดรวมทั้งสิ้น 12,840.00 และช่อง ยอดรวม กับ VAT ตรงกับภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขยอดสุทธิผิด (เลขหลักหาย/สลับ/อ่านตัวเลขจากบรรทัดจำนวนเงินตัวอักษร)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → เทียบช่อง ยอดทั้งใบ กับบรรทัดยอดรวมทั้งสิ้นในภาพด้านขวา
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13375.0` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอดทั้งใบ → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 12840.00 ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดรวม หรือ VAT ว่าง ทำให้ค่าที่คำนวณได้ต่ำกว่าจริง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น คำนวณได้ เท่ากับค่าใดค่าหนึ่งเพียงตัวเดียว (เช่น คำนวณได้ `12000.0` = ยอดรวมล้วน) และช่อง VAT หรือ ยอดรวม ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัด Total หรือ VAT ระบบจึงนำ 0 ไปบวกแทน (ข้อ Total amount / VAT มักไม่ผ่านด้วย)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ดูว่าช่องไหนว่าง แล้วหาบรรทัดนั้นในภาพด้านขวา
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13375.0` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ว่าง (ยอดรวม หรือ VAT) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ยอดรวม หรือ VAT อ่านผิด
สังเกตจาก
ช่อง ยอดทั้งใบ ตรงกับภาพ แต่ช่อง ยอดรวม หรือ VAT ไม่ตรงกับบรรทัด Total / VAT 7% ในภาพ (ข้อ Total amount หรือ VAT ในหน้าต่างเดียวกันไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Total หรือ VAT ผิด ทำให้ผลบวกไม่เท่ายอดสุทธิ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → เทียบช่อง ยอดรวม กับบรรทัด Total และช่อง VAT กับบรรทัด VAT 7% ในภาพด้านขวา
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13375.0` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ไม่ตรง (ยอดรวม หรือ VAT) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารมีรายการหักหลัง VAT (เช่น หัก ณ ที่จ่าย/ส่วนลด) ทำให้ยอดสุทธิไม่เท่า Total + VAT
สังเกตจาก
ทั้ง ยอดทั้งใบ, ยอดรวม, VAT ตรงกับภาพต้นฉบับ แต่ในภาพมีบรรทัดหัก ณ ที่จ่าย หรือส่วนลดระหว่าง VAT กับยอดสุทธิ
สาเหตุ
รูปแบบเอกสารมีรายการหัก/เพิ่มหลัง VAT ซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่ได้นำมาคิด ระบบอ่านถูกและเอกสารไม่ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่า ยอดทั้งใบ = ยอดรวม + VAT − รายการหักที่พิมพ์ในเอกสาร — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง ถ้าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามนโยบาย ใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามผลตรวจจริง
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งรูปแบบเอกสารนี้ เพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขการตรวจ
6เอกสารบวกยอดสุทธิผิดจริง
สังเกตจาก
ทั้ง ยอดทั้งใบ, ยอดรวม, VAT ตรงกับภาพต้นฉบับ ไม่มีบรรทัดหัก/เพิ่มอื่น แต่ Total + VAT ในเอกสารไม่เท่ายอดสุทธิที่พิมพ์
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณยอดสุทธิผิด ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามแก้ค่าให้ตรงกันเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ บวก Total + VAT จากภาพด้านขวายืนยันว่าเอกสารผิดจริง — ไม่แก้ช่อง ยอดทั้งใบ
    ×Total invoice ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13375.0` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดทั้งใบค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้หรือเป็นหน้าที่ไม่มีส่วนยอดเงิน
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารอื่น หรือเป็นหน้าที่มีแต่ตารางรายการ ส่วน Total/VAT/ยอดสุทธิอยู่อีกไฟล์ในชุด; ช่องเงินทั้งสามว่าง
สาเหตุ
จัดผิดชั้น หรือใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาว่าเป็นเอกสารอื่นหรือหน้าที่แยกจากใบเดียวกัน จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ถ้าเป็นเอกสารอื่น ติ๊กไฟล์แล้วกด เปลี่ยนประเภท (1); ถ้าเป็นหน้าที่แยกกัน ติ๊กทุกหน้าของใบเดียวกันแล้วกด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมี "เลขที่/No. IV2608-0123" ที่มุมขวาบน
สาเหตุ
OCR ไม่จับเลขที่ (ชื่อช่องต่างจากปกติ เช่น Invoice No./Doc No./เลขที่เอกสาร หรือพิมพ์ติดกับวันที่) หรือจับไปใส่ช่องเลขที่เอกสารอื่น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → หาเลขที่ใบแจ้งหนี้ (ไม่ใช่เลขที่ใบวางบิล/PO) ที่ส่วนหัวในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ตามเอกสารทุกตัวอักษร (รวมขีด/ตัวอักษรนำ) → กด ยืนยัน
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีส่วนหัว (เลขที่/วันที่) หน้าแรกอยู่อีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น (มีเลขที่ใบวางบิล/เลขที่ใบร่างแทน) และข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่พิมพ์เลขที่ใบแจ้งหนี้จริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับช่องเลขที่ว่างเปล่า หรือไม่มีเลขที่เอกสารเลย
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ออกมาไม่สมบูรณ์ ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามตั้งเลขที่เอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวา — ไม่แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่มีเลขที่ (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้รับ (ชื่อลูกค้าที่ถูกเรียกเก็บเงิน) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่อ่านชื่อลูกค้า ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีชื่อบริษัทในกรอบ "ลูกค้า/Bill to/Customer"
สาเหตุ
OCR ไม่จับชื่อในกรอบลูกค้า (ชื่อยาวหลายบรรทัด/ตัวเล็ก) หรือรวมชื่อเข้าไปในช่อง ที่อยู่ผู้รับ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู → ซูมดูกรอบลูกค้า/Bill to ในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อลูกค้าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไฟล์ใน level2 เป็นหน้าต่อ ไม่มีกรอบลูกค้า
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาไม่มีส่วนหัว/กรอบลูกค้า หน้าแรกอยู่อีกไฟล์ในชุด
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ จดเลข pageNN
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กหน้าแรกและหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (2) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประเภทอื่น และข้อ ประเภทเอกสาร มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้าชั้นใบแจ้งหนี้ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ จดเลข pageNN — ไม่แก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริงในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่พิมพ์ชื่อลูกค้าจริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับกรอบลูกค้าว่างเปล่า หรือระบุเพียง "เงินสด" โดยไม่มีชื่อบริษัท
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ออกมาไม่สมบูรณ์ ระบบอ่านถูกแล้ว ห้ามพิมพ์ชื่อเติมเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวา — ไม่แก้ช่อง ชื่อผู้รับ
    ×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่ระบุชื่อลูกค้าให้ถูกต้อง (ระหว่างรออาจกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
  3. เมื่อได้ไฟล์ใหม่ แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ กับใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel2_doc_ref_level32 ข้อย่อย · 16 กรณี
จับคู่เอกสารไม่ได้Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า เลขที่ใบร่าง บนใบแจ้งหนี้ (level2) จับคู่กับใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่มี เลขที่ใบแจ้งหนี้ เลขเดียวกันได้ 1 ใบ (ระบบหาคู่โดยไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ และตัดขีด/ช่องว่าง/เครื่องหมายทิ้งก่อน หยิบใบแรกที่เจอ) และเมื่อพบคู่แล้วค่าทั้งสองช่องต้องเท่ากันจริง — ข้อควรรู้: ตอนเทียบค่าจริง เลขที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขจะถูกอ่านเป็นตัวเลขถึงแค่เครื่องหมายแรก (เช่น 2568-0042 อ่านเป็น 2568) ถ้าอีกฝั่งไม่มีขีดจะไม่เท่ากันแม้จับคู่ได้

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `2568-0042` ≠ `25680042`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ใบแจ้งหนี้ไม่มีค่า เลขที่ใบร่าง (ระบบอ่านไม่ได้)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่) และช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า; การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ไม่แสดงในข้อนี้
สาเหตุ
OCR อ่านช่อง Draft no บนใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ออก (ตัวจาง/ทับตราประทับ/อยู่นอกตำแหน่งที่ระบบมองหา) ระบบจึงไม่มีเลขไปหาคู่
  1. ดูภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา หาเลข Draft no / เลขที่ใบร่าง บนเอกสาร
  2. กดช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตามภาพให้ครบทั้งขีดและตัวอักษร → กด ยืนยัน
    ×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `2568-0042` ≠ `25680042`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่าน เลขที่ใบร่าง บนใบแจ้งหนี้ผิด จึงหาคู่ไม่เจอ
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่) ช่อง เลขที่ใบร่าง มีค่า แต่เมื่อเทียบกับภาพใบแจ้งหนี้ด้านขวาแล้วตัวเลข/ตัวอักษรไม่ตรง (เช่น 0↔O, 1↔I, 8↔B, ตกหลัก, ติดเลขจากบรรทัดข้างเคียง หรือระบบหยิบเลขที่ใบแจ้งหนี้ของใบเองมาใส่ช่องนี้แทน Draft no)
สาเหตุ
OCR อ่านเลข Draft no บนใบแจ้งหนี้ (level2) คลาดเคลื่อนหรือหยิบผิดช่อง เลขที่ได้จึงไม่ตรงกับ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใบใดเลย
  1. เทียบค่าในช่อง เลขที่ใบร่าง กับเลข Draft no บนภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ทีละตัว
    ×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `2568-0042` ≠ `25680042`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขให้ตรงตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เลขที่ใบแจ้งหนี้ บนใบแจ้งหนี้ฉบับร่างว่างหรืออ่านผิด จึงหาคู่ไม่เจอ
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่) ค่าในช่อง เลขที่ใบร่าง ตรงกับภาพใบแจ้งหนี้แล้ว และในชุดมีไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเลขนั้นอยู่จริง; การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ไม่แสดงในข้อนี้ (ต้องเปิดดูผ่าน ดูข้อมูลเต็ม)
สาเหตุ
OCR อ่าน เลขที่ใบแจ้งหนี้ บนใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ออกหรือคลาดเคลื่อน ระบบจึงมองว่าไม่มีใบร่างเลขนี้ในชุด
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) → เปิดข้อมูลของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ควรเป็นคู่ของใบแจ้งหนี้ใบนี้
  2. เทียบช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง กับเลขบนภาพเอกสาร ถ้าว่างหรือไม่ตรง ให้แก้ให้ตรงตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `2568-0042` ≠ `25680042`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้อัปโหลด หรือถูกจัดผิด level
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่) ค่า เลขที่ใบร่าง ตรงตามภาพ แต่ในแท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใน level3 หรือไฟล์ใบร่างไปอยู่ใน level1/level2
สาเหตุ
ไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ถูกใส่ในชุด หรือระบบจัดประเภทเอกสารผิด ทำให้ไม่มีเอกสาร level3 ให้จับคู่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล ดูรายการไฟล์ใน level3
  2. ถ้าไฟล์ใบร่างไปอยู่ level อื่น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือกเป็น ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  3. ถ้าไม่มีไฟล์ใบร่างเลย: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเลขนั้น
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์ เลข Draft no อยู่คนละหน้า
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่) ช่อง เลขที่ใบร่าง ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพใบแจ้งหนี้ด้านขวาไม่มีเลข Draft no (อยู่หน้าอื่นที่เป็นไฟล์แยก)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่มีหลายหน้าถูกอัปโหลด/แยกเป็นคนละไฟล์ หน้าที่ระบบตรวจจึงไม่มีเลขใบร่าง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกันใน level2
  2. กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ ถ้าชุดมีหลายใบ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6จับคู่ได้ แต่เลขขึ้นต้นด้วยตัวเลขและมีขีด/ช่องว่างไม่เท่ากันสองฝั่ง
สังเกตจาก
ข้อความแบบ (พบ `2568-0042` ≠ `25680042`) ทั้งสองการ์ดแสดง เลขชุดเดียวกันแต่ฝั่งหนึ่งมีขีด/ทับ/ช่องว่างคั่น อีกฝั่งไม่มี — เกิดเฉพาะเลขที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข (เลขที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร เช่น DR-001 กับ DR001 ระบบถือว่าเท่ากัน)
สาเหตุ
ระบบหาคู่โดยตัดเครื่องหมายทิ้งจึงจับคู่ได้ แต่ตอนเทียบค่าจริงเลขที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขจะถูกอ่านเป็นตัวเลขถึงแค่เครื่องหมายแรก OCR ที่อ่านขีด/ช่องว่างบน เลขที่ใบร่าง (ใบแจ้งหนี้ level2) กับ เลขที่ใบแจ้งหนี้ (ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3) ไม่เหมือนกันจึงไม่ผ่าน
  1. ดูภาพเอกสารทั้งสองใบ (กด กำลังดู → บนการ์ดเพื่อสลับภาพ) ว่าเลขบนกระดาษเขียนแบบไหน
  2. แก้ฝั่งที่ไม่ตรงภาพ: กดช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ หรือช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ให้เขียนเหมือนกันทั้งสองฝั่งตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `2568-0042` ≠ `25680042`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ระบบอ่านถูก แต่เอกสารอ้างเลขใบร่างผิดจริง
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่) ค่าในช่อง เลขที่ใบร่าง ตรงกับภาพใบแจ้งหนี้ทุกตัว และเลขบนใบแจ้งหนี้ฉบับร่างในชุดก็อ่านถูก แต่เป็นคนละเลขกัน (ใบแจ้งหนี้ระบุใบร่างที่ไม่ได้ส่งมา หรือผู้ออกพิมพ์เลขผิด)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลข Draft no ผิด หรือส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างมาผิดใบ ไม่ใช่ความผิดของการอ่านค่า
  1. ห้ามแก้ค่าในช่องให้ตรงกันเอง — ส่งเรื่องกลับผู้ออกเอกสารให้แก้ใบแจ้งหนี้หรือส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่ถูกต้อง
  2. เมื่อได้เอกสารใหม่: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเอกสารที่ถูกต้อง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้ายังไม่ได้เอกสารและต้องปิดงาน: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
สองเอกสารต้องตรงกันTotal amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ด้วยเลขที่ใบร่าง (ต่างกันได้ไม่เกิน 0.01 และทั้งสองช่องต้องมีค่า — ว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งสองฝั่งถือว่าไม่ผ่าน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่)Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `(ว่าง)` ≠ `12480.0`)Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12480.0` ≠ `(ว่าง)`)Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `(ว่าง)` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1หาใบแจ้งหนี้ฉบับร่างคู่ไม่เจอ (ตกจากข้อ Draft no)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่) และข้อย่อย Draft no ในหน้าต่างเดียวกันก็ไม่ผ่านด้วย; การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ไม่แสดง
สาเหตุ
ระบบยังจับคู่ใบแจ้งหนี้ (level2) กับใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ได้ จึงไม่มียอดรวมของใบร่างมาเทียบ ข้อนี้จะไม่ผ่านตามข้อ Draft no เสมอ
  1. ยังไม่ต้องแก้ช่อง ยอดรวม — เลื่อนไปข้อย่อย Draft no ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้ตามเคสของข้อนั้น (เลขที่ใบร่าง / เลขที่ใบแจ้งหนี้ / เพิ่ม-เปลี่ยนประเภทไฟล์)
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดดูข้อนี้ใหม่
2ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความแบบ (พบ `(ว่าง)` ≠ `12480.0`) และช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น ยังไม่มีค่า (ถ้าขึ้น `(ว่าง)` ≠ `(ว่าง)` แปลว่าว่างทั้งสองใบ ให้แก้ทั้งสองช่อง)
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัด Total amount บนใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ออก หรืออ่านเป็นข้อความที่แปลงเป็นตัวเลขไม่ได้
  1. ดูภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา หาบรรทัด Total amount / ยอดรวม
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ (เช่น 12480.00) → กด ยืนยัน
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างว่าง
สังเกตจาก
ข้อความแบบ (พบ `12480.0` ≠ `(ว่าง)`) และช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัด Total amount บนใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ออก (ตัวจาง/ภาพสแกนเอียง/ยอดอยู่หน้าถัดไป)
  1. กด กำลังดู → บนการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง เพื่อดูภาพ แล้วหาบรรทัด Total amount / ยอดรวม
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบอ่านตัวเลข ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความแบบ (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`) และค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่ตรงกับตัวเลขบนภาพใบแจ้งหนี้ (สลับหลัก, จุดทศนิยมหาย, ลูกน้ำถูกอ่านเป็น 1, 5↔6, 3↔8)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Total amount บนใบแจ้งหนี้ (level2) คลาดเคลื่อน ทั้งที่เอกสารจริงยอดตรงกับใบร่าง
  1. เทียบค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ กับตัวเลขบนภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ทีละหลัก
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านตัวเลข ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด
สังเกตจาก
ข้อความแบบ (พบ `12480.0` ≠ `12840.0`) ค่าฝั่งใบแจ้งหนี้ตรงภาพ แต่ค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ไม่ตรงกับตัวเลขบนภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Total amount บนใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) คลาดเคลื่อน
  1. กด กำลังดู → บนการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง แล้วเทียบตัวเลขบนภาพกับช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดนั้น
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ระบบหยิบยอดผิดบรรทัด (ก่อน VAT / สุทธิ แทนยอดรวม)
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดรวม ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปตรงกับบรรทัดอื่นบนภาพ เช่น ยอดก่อน VAT, VAT หรือยอดสุทธิ แทนที่จะเป็นบรรทัด Total amount
สาเหตุ
OCR จับตำแหน่งบรรทัดยอดบนใบแจ้งหนี้ (level2) หรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ผิดบรรทัด เพราะรูปแบบตารางท้ายเอกสารต่างจากปกติ
  1. ดูภาพทั้งสองใบ (กด กำลังดู → บนการ์ดเพื่อสลับภาพ) หาบรรทัด Total amount ที่ถูกต้องของแต่ละใบ
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดของใบที่หยิบผิดบรรทัด (ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดจากบรรทัด Total amount → กด ยืนยัน
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารหลายหน้าถูกแยกไฟล์ ยอดรวมอยู่คนละหน้า
สังเกตจาก
ช่อง ยอดรวม ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพหน้าที่ กำลังดู ไม่มีบรรทัด Total amount (ยอดอยู่หน้าสุดท้ายที่เป็นไฟล์แยก)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่มีหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์ หน้าที่ระบบใช้ตรวจจึงไม่มียอดรวม
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารใบเดียวกันใน level นั้น
  2. กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8จับคู่ติดใบร่างผิดใบ (มีใบร่างเลขซ้ำในชุด)
สังเกตจาก
ภาพที่ กำลังดู ของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง เป็นใบร่างคนละใบกับที่ใบแจ้งหนี้อ้างถึง (ลูกค้า/รายการต่างกัน) ทั้งที่ยอดของแต่ละใบอ่านถูก
สาเหตุ
ในชุดมีใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มากกว่า 1 ไฟล์ที่มี เลขที่ใบแจ้งหนี้ เลขเดียวกัน (อัปโหลดซ้ำ หรือ OCR อ่านเลขของใบอื่นมาเป็นเลขนี้) ระบบหยิบใบแรกที่เจอมาเทียบ
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) → ดูใบแจ้งหนี้ฉบับร่างทุกไฟล์ใน level3 ที่มี เลขที่ใบแจ้งหนี้ เลขนี้
  2. ใบที่ไม่ใช่: แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบนั้นให้ตรงตามภาพเอกสารของมันเอง → กด ยืนยัน (ถ้าเป็นไฟล์ซ้ำจริงที่ต้องเอาออก ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ระบบอ่านถูก แต่ยอดบนเอกสารต่างกันจริง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดรวม ทั้งใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ และใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ตรงกับภาพของแต่ละใบทุกหลัก แต่ตัวเลขสองใบไม่เท่ากัน (ต่างเกิน 0.01)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้ด้วยยอดที่ต่างจากใบร่าง (แก้รายการหลังออกร่าง/คิดค่าบริการเพิ่ม/ส่งใบร่างผิดเวอร์ชัน) ไม่ใช่ความผิดของการอ่านค่า
  1. ห้ามแก้ช่อง ยอดรวม ให้เท่ากันเอง — ส่งเรื่องกลับผู้ออกเอกสารให้ยืนยันยอดและออกใบแจ้งหนี้หรือใบร่างฉบับที่ถูกต้อง
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (พบ `12840.0` ≠ `12480.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. เมื่อได้เอกสารใหม่: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเอกสารฉบับแก้ไข → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าต้องปิดงานโดยยังไม่ได้เอกสารแก้ไข: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้level2_item1 ข้อย่อย · 6 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างTariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่ารายการลำดับที่ N ในตารางรายการของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่าในช่อง ชื่อ Tariff (items[].tariff_name) ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน — ตรวจเฉพาะว่ามีค่า ไม่ได้เทียบกับเอกสารอื่นและไม่ได้ตรวจว่าชื่อถูกต้อง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบไม่ได้อ่านชื่อ Tariff ของแถวนี้ ทั้งที่ในเอกสารมี (หรือค่าถูกลบเป็นว่างจากการแก้ครั้งก่อน)
สังเกตจาก
ข้อย่อยขึ้น `Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)` ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) แสดง "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพเอกสารด้านขวา แถวรายการลำดับที่ N ในตารางมีชื่อ Tariff พิมพ์อยู่ชัด (เช่น `Container storage`, `Lift off`) — ถ้าเปิด ประวัติการแก้ไข ของชุดข้อมูลแล้วพบว่าเคยมีคนแก้ช่องนี้เป็นค่าว่าง ก็เข้าเคสนี้เช่นกัน
สาเหตุ
ระบบอ่านภาพไม่ครบ (ตัวอักษรจาง ฟอนต์เล็ก หรือชื่อ Tariff ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน) หรือผู้ใช้เคยกดยืนยันช่องนี้เป็นค่าว่างโดยไม่ตั้งใจ ค่าที่ระบบอ่านได้เดิมจึงถูกทับ — เอกสารถูกต้อง
  1. ดูภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา (ซูมถ้าตัวอักษรเล็ก) หาแถวรายการลำดับที่ N ในตาราง แล้วอ่านชื่อ Tariff ของแถวนั้น
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ Tariff ให้ตรงกับที่พิมพ์ในเอกสารทุกตัวอักษร (ห้ามย่อหรือสะกดเอง เพราะเงื่อนไขอื่นใช้ชื่อนี้จับคู่) → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ถ้ายังมีเงื่อนไขอื่นไม่ผ่าน ใช้ช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ สลับไปแก้ให้ครบ แล้วปิดหน้าต่าง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบวางชื่อ Tariff ผิดช่องหรือผิดแถว (ไปอยู่ในช่อง รายการ หรือติดกับแถวข้างเคียง)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบชื่อ Tariff ของแถวนี้ไปอยู่ในช่อง รายการ ของแถวเดียวกัน หรือไปต่อท้ายชื่อ Tariff ของแถวก่อนหน้า/ถัดไป (แถวนั้นมีชื่อ Tariff ยาวผิดปกติ เช่น `Container storage Lift off`)
สาเหตุ
ตารางในเอกสารมีข้อความล้นเซลล์หรือเส้นตารางไม่ชัด ระบบจึงจับข้อความไปผิดคอลัมน์ หรือรวมสองแถวเป็นแถวเดียว
  1. เทียบภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวากับข้อมูลใน ดูข้อมูลเต็ม เพื่อยืนยันว่าชื่อ Tariff ของแถวลำดับที่ N คือชื่อใด
  2. กลับมาที่ข้อย่อย กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เฉพาะชื่อ Tariff ของแถวนี้ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ถ้าชื่อไปติดอยู่กับแถวข้างเคียง ใช้ช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ สลับไปเงื่อนไข `หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้` ของแถวนั้น (กางข้อย่อยถ้าพับอยู่) → กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff → พิมพ์ให้เหลือเฉพาะชื่อของแถวตัวเอง → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ภาพสแกนไม่ชัดหรือเอียง ทำให้คอลัมน์ชื่อ Tariff ว่างหลายแถวพร้อมกัน
สังเกตจาก
ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และเมื่อสลับช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ ไปเงื่อนไข `หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้` ของแถวอื่น ๆ ก็ขึ้นข้อความเดียวกันเกือบทุกแถว ภาพเอกสารด้านขวาเบลอ เอียง หรือมีเงาทับคอลัมน์ Tariff
สาเหตุ
คุณภาพภาพต่ำทำให้ระบบอ่านทั้งคอลัมน์ไม่ได้ ไม่ใช่ความผิดของเอกสาร
  1. ถ้าว่างแค่ไม่กี่แถวและภาพยังพออ่านออก: กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ Tariff ตามภาพ → กด ยืนยัน แล้วใช้ช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ สลับไปเติมแถวอื่นจนครบ → ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าว่างเกือบทั้งตาราง: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ (level2) → กด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้ระบบอ่านตารางใหม่ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วดูผลการตรวจอีกครั้ง แถวที่ยังว่างให้เติมตามข้อแรก
  3. ถ้าภาพอ่านไม่ออกเลย: ขอไฟล์สแกนใหม่ที่ชัดจากผู้ส่งเอกสาร → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ → ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็นใบแจ้งหนี้ (level2) → ติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออก → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4แถวลำดับที่ N เป็นแถวเกินที่ระบบสร้างขึ้น (บรรทัดต่อของรายการก่อนหน้า / บรรทัดหมายเหตุ / บรรทัดยอดรวมย่อย)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และเมื่อนับรายการจริงในภาพเอกสาร มีจำนวนแถวน้อยกว่าที่ระบบแสดง ใน ดูข้อมูลเต็ม แถวลำดับที่ N ว่างเกือบทุกช่อง หรือมีเฉพาะ จำนวนเงิน ที่ตรงกับบรรทัด `Sub-total` / `Remark` / บรรทัดที่สองของรายการก่อนหน้า
สาเหตุ
ระบบแยกบรรทัดในตารางเกินจริง (รายการเดียวถูกแยกเป็นสองแถว หรือบรรทัดที่ไม่ใช่รายการถูกนับเป็นรายการ) ทำให้เกิดแถวที่ไม่มีอยู่ในเอกสาร
  1. ดูภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา นับจำนวนรายการจริง แล้วกด ดูข้อมูลเต็ม เทียบว่าแถวลำดับที่ N ตรงกับบรรทัดใดในเอกสาร
  2. ห้ามพิมพ์ชื่อ Tariff เติมให้แถวเกินนี้ (จะกลายเป็นรายการซ้ำและกระทบการตรวจยอดรวมข้ออื่น)
  3. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ (level2) → กด ประมวลผลใหม่ (1) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วยังมีแถวเกินอยู่ (ลบแถวเองผ่าน UI ไม่ได้): ตรวจเงื่อนไขอื่นให้ครบ แล้วใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามผลตรวจจริง พร้อมติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำแถวเกินออก
5ไฟล์ที่จัดเป็นใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ หรือหน้าตารางรายการถูกแยกเป็นอีกไฟล์
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาของการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ "กำลังดู" เป็นเอกสารอื่น (เช่น ใบวางบิล (level1) หรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)) หรือเป็นหน้าแรกของใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีตารางรายการเพราะตารางอยู่หน้าถัดไป ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และข้อมูลแถวใน ดูข้อมูลเต็ม ไม่ตรงกับตารางในภาพ
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิด หรือใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบจึงอ่านตารางจากเอกสาร/หน้าที่ไม่ใช่
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล ดูรายการไฟล์แยกตาม level
  2. กรณีจัดประเภทผิด: ติ๊กไฟล์ที่ผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 / ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3) แล้วติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ตัวจริง → กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็นใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. กรณีแยกหน้า: ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  4. ถ้าใบแจ้งหนี้ตัวจริงยังไม่ได้อัปโหลด: กด เพิ่มข้อมูล เลือกไฟล์ → ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็นใบแจ้งหนี้ (level2)
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารผิดจริง — ผู้ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้พิมพ์ชื่อ Tariff ในแถวนั้น
สังเกตจาก
ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และเมื่อซูมภาพเอกสารด้านขวา แถวรายการลำดับที่ N มี จำนวน / จำนวนเงิน (เช่น `1,500.00`) แต่ช่องชื่อ Tariff ในเอกสารว่างเปล่าจริง ๆ (ไม่มีตัวอักษรใดเลย)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ต้นทางไม่สมบูรณ์ ระบบอ่านถูกแล้ว ต้องให้ผู้ออกเอกสารแก้ไข ไม่ใช่เติมค่าเองให้ผ่าน
  1. ยืนยันจากภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ว่าแถวลำดับที่ N ไม่มีชื่อ Tariff จริง (ไม่ใช่ตัวอักษรจางหรือถูกบัง) ห้ามพิมพ์ชื่อ Tariff เดาเติมเอง
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน (หรือคงสถานะไม่ผ่านไว้) แล้วส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารเพื่อขอฉบับแก้ไขที่ระบุชื่อ Tariff ครบ
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ → ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็นใบแจ้งหนี้ (level2) → ติดต่อผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์ฉบับเดิมออก
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ กับใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel2_item_ref_level32 ข้อย่อย · 25 กรณี
จำนวนรายการต้องตรงกันQuantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน12 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ช่อง จำนวน ของรายการ No. N ใน ใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับจำนวนแถวรายการใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ได้ด้วย เลขที่ใบร่าง ซึ่งมี ชื่อ Tariff ตรงกับรายการนั้น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `(ว่าง)` ≠ นับได้ `3`) — ช่องจำนวนของใบแจ้งหนี้ว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลขQuantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `0`) — จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ หรือไม่มีแถวใดที่ชื่อ Tariff ตรงกัน
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (12 กรณี)
1ช่อง จำนวน ของใบแจ้งหนี้ว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลข
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` หรือช่อง "No. N · จำนวน" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" หรือมีตัวอักษรปน เช่น `2 ตู้`
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านคอลัมน์จำนวนของรายการ No. N ในใบแจ้งหนี้ (level2) หรืออ่านติดหน่วย/ตัวอักษร ระบบแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้จึงถือว่าไม่เท่ากับจำนวนแถวที่นับได้
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ "กำลังดู" ซูมไปที่คอลัมน์จำนวนของรายการ No. N
  2. กดช่อง "No. N · จำนวน" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์จำนวนตามที่พิมพ์ในเอกสาร (เฉพาะตัวเลข ไม่ใส่หน่วย) → กด ยืนยัน
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านตัวเลข จำนวน ของใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ค่าใน พบ `…` ไม่ตรงกับตัวเลขในภาพใบแจ้งหนี้ (เช่น ขึ้น `7` แต่ในภาพเป็น 1, หรือ `3` กับ 8) ขณะที่ค่า นับได้ ตรงกับจำนวนแถวในภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์จำนวนของรายการ No. N ในใบแจ้งหนี้ (level2) ผิดตัว/ผิดหลัก
  1. ซูมภาพ ใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา ดูตัวเลขจำนวนของรายการ No. N ให้ชัด
  2. กดช่อง "No. N · จำนวน" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ เพราะ เลขที่ใบร่าง ในใบแจ้งหนี้อ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น นับได้ `0` และในข้อนี้อาจไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) โผล่เลย ทั้งที่แท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบร่างอยู่ใน level3
สาเหตุ
ระบบหาใบแจ้งหนี้ฉบับร่างโดยเอา เลขที่ใบร่าง ของใบแจ้งหนี้ (level2) ไปเทียบกับ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ถ้า OCR อ่าน เลขที่ใบร่าง ผิดแม้ตัวเดียวจะจับคู่ไม่เจอ จำนวนแถวจึงนับได้ 0
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) → ดูช่อง เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) เทียบกับภาพเอกสาร และเทียบกับ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  2. ถ้า เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ตรงกับภาพ ให้แก้ให้ตรงตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จับคู่ไม่ได้ เพราะ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านผิด
สังเกตจาก
นับได้ `0` เหมือนกรณีก่อน แต่ เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงกับภาพแล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านเลขที่บนหัว ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ผิด จึงไม่ตรงกับ เลขที่ใบร่าง ในใบแจ้งหนี้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม → ไปที่ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ดูช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ เทียบกับภาพ
  2. แก้ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้ตรงตามเอกสาร (ต้องเท่ากับ เลขที่ใบร่าง ใน ใบแจ้งหนี้ (level2)) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือไฟล์ถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
นับได้ `0` และเมื่อปิดหน้าต่างไปดูแท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใน level3 หรือไฟล์ใบร่างไปอยู่ level อื่น (เช่น ถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ level2)
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างให้จับคู่ หรือมีแต่ระบบจัดประเภทเอกสารผิด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์ใบร่างอยู่ผิด level: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  3. ถ้าไม่มีไฟล์ใบร่างเลย: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่เลขที่ตรงกับ เลขที่ใบร่าง ในใบแจ้งหนี้
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ชื่อ Tariff ของรายการในใบแจ้งหนี้ว่างหรืออ่านผิด จึงไม่ตรงกับแถวใดในใบร่าง
สังเกตจาก
นับได้ `0` ทั้งที่การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) โผล่ และช่อง "รายการ · ชื่อ Tariff" มีชื่อคล้ายกัน แต่ช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" สะกดต่าง เช่น `Lift 0ff` กับ `Lift off` หรือช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ Tariff ของรายการ No. N ใน ใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด (ตัวอักษรสลับ/ตกหล่น/มีอักขระเกิน) ระบบเทียบชื่อให้ตรงกัน (สะกดต่างกันถือว่าไม่ตรง) จึงไม่พบแถวในใบร่างที่ชื่อเดียวกัน
  1. เทียบช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) กับภาพเอกสารด้านขวา และกับ "รายการ · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ Tariff ให้ตรงตามที่พิมพ์ในใบแจ้งหนี้ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ชื่อ Tariff บางแถวในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านผิด ทำให้นับได้น้อยกว่า
สังเกตจาก
ค่า นับได้ น้อยกว่าค่า พบ และในช่อง "รายการ · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีบางแถวสะกดต่างจากแถวอื่น ทั้งที่ในภาพเป็นชื่อเดียวกัน
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ Tariff ของบางแถวในใบร่างผิด แถวนั้นจึงไม่ถูกนับรวมกับรายการ No. N ของใบแจ้งหนี้
  1. กด "กำลังดู" ที่การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) แล้วซูมภาพด้านขวา หาแถวที่ชื่อ Tariff ในระบบสะกดไม่ตรงกับภาพ
  2. กดช่อง "รายการ · ชื่อ Tariff" ของแถวนั้น → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ให้ตรงตามเอกสาร (สะกดเหมือน "No. N · ชื่อ Tariff" ของใบแจ้งหนี้) → กด ยืนยัน ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์ หรือ OCR ตกแถว
สังเกตจาก
ค่า นับได้ น้อยกว่าค่า พบ, ช่อง "รายการ · ชื่อ Tariff" ของ level3 มีแถวน้อยกว่าที่เห็นในภาพ หรือแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ level3 หลายไฟล์ที่เป็นใบร่างเลขเดียวกัน
สาเหตุ
ระบบจับคู่ได้ทีละไฟล์ ถ้าหน้าถัดไปของใบร่างเป็นอีกไฟล์ แถวในหน้านั้นจะไม่ถูกนับ หรือ OCR อ่านตารางไม่ครบทุกแถว
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าใบร่างถูกแยกไฟล์: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบร่างเลขเดียวกันใน level3 → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. ถ้าเป็นไฟล์เดียวแต่แถวหาย: ติ๊กเลือกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วตรวจแถวอีกครั้ง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9นับได้มากกว่าจำนวน เพราะแถวในใบร่างถูกอ่านซ้ำ
สังเกตจาก
ค่า นับได้ มากกว่าค่า พบ และช่อง "รายการ · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีแถวชื่อเดียวกันมากกว่าที่เห็นในภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านแถวเดียวกันซ้ำ (เช่น แถวที่ตัดข้ามหน้า) หรือรวมไฟล์หน้าเดียวกันของใบร่างซ้ำสองครั้ง
  1. ซูมภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) นับแถวที่ชื่อ Tariff ตรงกับรายการ No. N เทียบกับจำนวนแถวในช่อง "รายการ · ชื่อ Tariff"
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (N) เพื่อให้ระบบอ่านตารางใหม่
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ถ้ายังนับซ้ำอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
10ชื่อ Tariff ในสองเอกสารพิมพ์ต่างกันจริง (ไม่ใช่ OCR อ่านผิด)
สังเกตจาก
ค่า นับได้ เป็น `0` ทั้งที่ช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) และ "รายการ · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตรงกับภาพเอกสารของตัวเองแล้วทั้งคู่ แต่สะกดไม่เหมือนกัน เช่น ใบแจ้งหนี้พิมพ์ `Lift off charge` ใบร่างพิมพ์ `Lift off`
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้ชื่อ Tariff คนละแบบในใบแจ้งหนี้กับใบร่าง ระบบเทียบชื่อให้ตรงกันจึงจับคู่แถวไม่ได้ ไม่ควรแก้ค่าให้ต่างจากเอกสารเอง และผู้ใช้กำหนดชื่อเทียบเท่า (alias) ของ Tariff ผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. ยืนยันก่อนว่าช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" และ "รายการ · ชื่อ Tariff" ตรงกับภาพเอกสารด้านขวาของแต่ละใบจริง ๆ (ถ้าไม่ตรง ให้ทำตามข้อ ชื่อ Tariff อ่านผิด แทน)
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อ Tariff ทั้งสองแบบ เพื่อให้กำหนดเป็นชื่อเทียบเท่ากัน
  3. เมื่อผู้ดูแลระบบแจ้งว่าแก้แล้ว: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
11ใบแจ้งหนี้มีหลายบรรทัดที่ชื่อ Tariff เดียวกัน
สังเกตจาก
ค่า นับได้ มากกว่าค่า พบ และในใบแจ้งหนี้ (level2) มีรายการมากกว่า 1 บรรทัดที่ "ชื่อ Tariff" เดียวกัน (ข้อนี้จะไม่ผ่านซ้ำกันทุกบรรทัดของ Tariff นั้น) โดยค่า นับได้ เท่ากับผลรวม จำนวน ของทุกบรรทัดนั้นรวมกัน
สาเหตุ
ระบบนับแถวในใบร่างที่ชื่อ Tariff ตรงกัน *ทั้งหมด* มาเทียบกับ จำนวน ของบรรทัดเดียว เมื่อใบแจ้งหนี้แยกบรรทัด Tariff เดียวกันไว้หลายบรรทัด จำนวนของแต่ละบรรทัดจึงน้อยกว่าที่นับได้เสมอ ไม่ใช่การอ่านผิดและไม่ใช่เอกสารผิด
  1. ใช้ช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ สลับดูรายการอื่นของใบแจ้งหนี้ที่ชื่อ Tariff เดียวกัน ยืนยันว่าทุกบรรทัดตรงกับภาพเอกสารและไม่ผ่านด้วยเหตุเดียวกัน
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ห้ามรวมค่าหลายบรรทัดใส่ในบรรทัดเดียว ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งเลขที่ใบแจ้งหนี้และชื่อ Tariff ที่ซ้ำ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขนี้
  3. ถ้าผู้ดูแลระบบยืนยันว่าเอกสารถูกต้อง: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน ตามที่ผู้ดูแลระบบสั่ง
12เอกสารไม่สอดคล้องกันจริง (ระบบอ่านถูกทั้งสองฝั่ง)
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับตัวเลขจำนวนในภาพใบแจ้งหนี้ และค่า นับได้ ตรงกับจำนวนแถวชื่อ Tariff นั้นในภาพใบร่างจริง ๆ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารระบุจำนวนในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับจำนวนรายการในใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง เป็นความผิดของเอกสาร ไม่ใช่การอ่าน
  1. ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง ปิดหน้าต่างผลการตรวจ
  2. แจ้งผู้ออกเอกสาร (vendor) ให้ออกใบแจ้งหนี้หรือใบร่างฉบับแก้ไข ระหว่างรอถ้าต้องบันทึกผล ให้กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับแก้ไข → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการAmount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน13 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า จำนวนเงิน ของรายการ No. N ใน ใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับผลรวม จำนวนเงิน ของทุกแถวใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ได้ด้วย เลขที่ใบร่าง ซึ่งมี ชื่อ Tariff ตรงกับรายการนั้น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `3000.0`) — ช่องจำนวนเงินของใบแจ้งหนี้ว่างAmount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `0`) — จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ หรือไม่มีแถวใดที่ชื่อ Tariff ตรงกัน
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (13 กรณี)
1ช่อง จำนวนเงิน ของรายการในใบแจ้งหนี้ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านคอลัมน์จำนวนเงินของรายการ No. N ใน ใบแจ้งหนี้ (level2) ระบบจึงเทียบกับผลรวมไม่ได้
  1. ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ "กำลังดู" ซูมไปที่คอลัมน์จำนวนเงินของรายการ No. N
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (รวมทศนิยม ไม่ใส่คอมมา) → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่าน จำนวนเงิน ของรายการในใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ `…` ไม่ตรงกับตัวเลขในภาพใบแจ้งหนี้ เช่น ขึ้น `45000.0` แต่ในภาพเป็น 4,500.00 (จุดทศนิยม/คอมมาหาย หรือเลขผิดหลัก) ขณะที่ค่า ผลรวม ตรงกับผลบวกของแถวในภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์จำนวนเงินของรายการ No. N ใน ใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด
  1. ซูมภาพ ใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา ดูยอดของรายการ No. N ให้ชัด
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ เพราะ เลขที่ใบร่าง ในใบแจ้งหนี้อ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น ผลรวม `0` และในข้อนี้อาจไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) โผล่เลย ทั้งที่แท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบร่างอยู่ใน level3
สาเหตุ
ระบบหาใบแจ้งหนี้ฉบับร่างโดยเอา เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ไปเทียบกับ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เมื่อ OCR อ่าน เลขที่ใบร่าง ผิดจึงไม่มีแถวให้รวม ผลรวมเป็น 0
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) → ดูช่อง เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) เทียบกับภาพเอกสาร และเทียบกับ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  2. ถ้า เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ตรงกับภาพ ให้แก้ให้ตรงตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จับคู่ไม่ได้ เพราะ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านผิด
สังเกตจาก
ผลรวม `0` เหมือนกรณีก่อน แต่ เลขที่ใบร่าง ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงกับภาพแล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านเลขที่บนหัว ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ผิด จึงไม่ตรงกับ เลขที่ใบร่าง ในใบแจ้งหนี้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม → ไปที่ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ดูช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ เทียบกับภาพ
  2. แก้ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้ตรงตามเอกสาร (ต้องเท่ากับ เลขที่ใบร่าง ใน ใบแจ้งหนี้ (level2)) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือไฟล์ถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ผลรวม `0` และเมื่อปิดหน้าต่างไปดูแท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใน level3 หรือไฟล์ใบร่างไปอยู่ level อื่น
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างให้จับคู่ หรือมีแต่ระบบจัดประเภทเอกสารผิด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์ใบร่างอยู่ผิด level: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  3. ถ้าไม่มีไฟล์ใบร่างเลย: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่เลขที่ตรงกับ เลขที่ใบร่าง ในใบแจ้งหนี้
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ชื่อ Tariff ของรายการในใบแจ้งหนี้ว่างหรืออ่านผิด จึงไม่มีแถวใดถูกรวม
สังเกตจาก
ผลรวม `0` ทั้งที่การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) โผล่ แต่ใต้การ์ดนั้นไม่มีช่อง "No. N · จำนวนเงิน" เลย และ "No. N · ชื่อ Tariff" สะกดต่างจาก "รายการ · ชื่อ Tariff" เช่น `Extra movment` กับ `Extra movement` หรือช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ Tariff ของรายการ No. N ใน ใบแจ้งหนี้ (level2) ผิด ระบบเทียบชื่อให้ตรงกัน (สะกดต่างกันถือว่าไม่ตรง) จึงไม่เลือกแถวใดในใบร่างมารวมยอด
  1. เทียบช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) กับภาพเอกสารด้านขวา และกับ "รายการ · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ Tariff ให้ตรงตามที่พิมพ์ในใบแจ้งหนี้ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ชื่อ Tariff บางแถวในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านผิด ทำให้ผลรวมขาด
สังเกตจาก
ค่า ผลรวม น้อยกว่าค่า พบ, ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีช่อง "No. N · จำนวนเงิน" โผล่ไม่ครบทุกแถวที่เห็นในภาพ และช่อง "รายการ · ชื่อ Tariff" ของแถวที่หายไปสะกดต่างจากแถวอื่น
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ Tariff ของบางแถวในใบร่างผิด แถวนั้นจึงไม่ถูกเลือกมารวมยอดกับรายการ No. N
  1. กด "กำลังดู" ที่การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) แล้วซูมภาพด้านขวา หาแถวที่ชื่อ Tariff ในระบบสะกดไม่ตรงกับภาพ
  2. กดช่อง "รายการ · ชื่อ Tariff" ของแถวนั้น → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ให้ตรงตามเอกสาร (สะกดเหมือน "No. N · ชื่อ Tariff" ของใบแจ้งหนี้) → กด ยืนยัน ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8จำนวนเงิน ของแถวในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างว่างหรืออ่านผิด
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) บางช่องขึ้น "ยังไม่มีค่า" (ระบบนับเป็น 0) หรือตัวเลขไม่ตรงกับภาพ (เช่น `15000.0` แต่ในภาพ 1,500.00) ทำให้ ผลรวม ไม่เท่ากับผลบวกจริงในภาพ
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านหรืออ่านตัวเลขคอลัมน์จำนวนเงินของแถวนั้นในใบร่างผิด ยอดที่นำมารวมจึงคลาดเคลื่อน
  1. ซูมภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา บวกยอดทุกแถวที่ชื่อ Tariff ตรงกับรายการ No. N ด้วยตนเอง แล้วไล่เทียบกับช่อง "No. N · จำนวนเงิน" แต่ละช่องใต้การ์ด level3
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ของแถวที่ว่างหรือผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์ หรือ OCR ตกแถว
สังเกตจาก
ค่า ผลรวม น้อยกว่าค่า พบ, จำนวนช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ด level3 น้อยกว่าแถวที่เห็นในภาพ หรือแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ level3 หลายไฟล์ที่เป็นใบร่างเลขเดียวกัน
สาเหตุ
ระบบจับคู่ได้ทีละไฟล์ ถ้าหน้าถัดไปของใบร่างเป็นอีกไฟล์ ยอดในหน้านั้นจะไม่ถูกรวม หรือ OCR อ่านตารางไม่ครบทุกแถว
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าใบร่างถูกแยกไฟล์: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบร่างเลขเดียวกันใน level3 → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. ถ้าเป็นไฟล์เดียวแต่แถวหาย: ติ๊กเลือกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วตรวจแถวอีกครั้ง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
10ผลรวมเกินยอด เพราะแถวในใบร่างถูกอ่านซ้ำ
สังเกตจาก
ค่า ผลรวม มากกว่าค่า พบ (มักเป็นจำนวนเท่าของยอดใดยอดหนึ่ง) และใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีช่อง "No. N · จำนวนเงิน" มากกว่าจำนวนแถวที่เห็นในภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านแถวเดียวกันซ้ำ (เช่น แถวที่ตัดข้ามหน้า) หรือรวมไฟล์หน้าเดียวกันของใบร่างซ้ำสองครั้ง
  1. ซูมภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) นับแถวที่ชื่อ Tariff ตรงกับรายการ No. N เทียบกับจำนวนช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ด level3
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (N) เพื่อให้ระบบอ่านตารางใหม่
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ถ้ายังมีแถวซ้ำอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
11ชื่อ Tariff ในสองเอกสารพิมพ์ต่างกันจริง (ไม่ใช่ OCR อ่านผิด)
สังเกตจาก
ค่า ผลรวม เป็น `0` ทั้งที่ช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) และ "รายการ · ชื่อ Tariff" ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตรงกับภาพเอกสารของตัวเองแล้วทั้งคู่ แต่สะกดไม่เหมือนกัน เช่น ใบแจ้งหนี้พิมพ์ `Lift off charge` ใบร่างพิมพ์ `Lift off`
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้ชื่อ Tariff คนละแบบในใบแจ้งหนี้กับใบร่าง ระบบเทียบชื่อให้ตรงกันจึงจับคู่แถวไม่ได้ ไม่ควรแก้ค่าให้ต่างจากเอกสารเอง และผู้ใช้กำหนดชื่อเทียบเท่า (alias) ของ Tariff ผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. ยืนยันก่อนว่าช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" และ "รายการ · ชื่อ Tariff" ตรงกับภาพเอกสารด้านขวาของแต่ละใบจริง ๆ (ถ้าไม่ตรง ให้ทำตามข้อ ชื่อ Tariff อ่านผิด แทน)
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อ Tariff ทั้งสองแบบ เพื่อให้กำหนดเป็นชื่อเทียบเท่ากัน
  3. เมื่อผู้ดูแลระบบแจ้งว่าแก้แล้ว: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
12ใบแจ้งหนี้มีหลายบรรทัดที่ชื่อ Tariff เดียวกัน
สังเกตจาก
ค่า ผลรวม มากกว่าค่า พบ และในใบแจ้งหนี้ (level2) มีรายการมากกว่า 1 บรรทัดที่ "ชื่อ Tariff" เดียวกัน (ข้อนี้จะไม่ผ่านซ้ำกันทุกบรรทัดของ Tariff นั้น) โดยค่า ผลรวม เท่ากับ จำนวนเงิน ของทุกบรรทัดนั้นบวกกัน
สาเหตุ
ระบบรวมยอดแถวในใบร่างที่ชื่อ Tariff ตรงกัน *ทั้งหมด* มาเทียบกับ จำนวนเงิน ของบรรทัดเดียว เมื่อใบแจ้งหนี้แยกบรรทัด Tariff เดียวกันไว้หลายบรรทัด ยอดของแต่ละบรรทัดจึงน้อยกว่าผลรวมเสมอ ไม่ใช่การอ่านผิดและไม่ใช่เอกสารผิด
  1. ใช้ช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ สลับดูรายการอื่นของใบแจ้งหนี้ที่ชื่อ Tariff เดียวกัน ยืนยันว่าทุกบรรทัดตรงกับภาพเอกสารและไม่ผ่านด้วยเหตุเดียวกัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    รายการ · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ห้ามรวมค่าหลายบรรทัดใส่ในบรรทัดเดียว ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งเลขที่ใบแจ้งหนี้และชื่อ Tariff ที่ซ้ำ เพื่อพิจารณาเงื่อนไขนี้
  3. ถ้าผู้ดูแลระบบยืนยันว่าเอกสารถูกต้อง: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน ตามที่ผู้ดูแลระบบสั่ง
13ยอดไม่ตรงกันจริง (ระบบอ่านถูกทั้งสองฝั่ง)
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับยอดในภาพใบแจ้งหนี้ และค่า ผลรวม ตรงกับผลบวกยอดแถวชื่อ Tariff นั้นในภาพใบร่างจริง ๆ รวมถึงกรณีต่างกันเพียงเศษสตางค์จากการปัดเศษของแต่ละแถว
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคิดยอดในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับยอดรวมของรายการในใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (เช่น ตกแถว คิดส่วนลดคนละที่) เป็นความผิดของเอกสาร ไม่ใช่การอ่าน
  1. ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง ปิดหน้าต่างผลการตรวจ
  2. แจ้งผู้ออกเอกสาร (vendor) ให้ออกใบแจ้งหนี้หรือใบร่างฉบับแก้ไข ระหว่างรอถ้าต้องบันทึกผล ให้กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับแก้ไข → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel3_doc5 ข้อย่อย · 26 กรณี
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการTotal amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ยอดรวม (Total amount) ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เท่ากับผลบวกของช่อง จำนวนเงิน ทุกแถวในตารางรายการของใบเดียวกันหรือไม่ (แถวที่ว่างระบบนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12800.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `12800.0`) — เมื่อช่อง ยอดรวม ไม่มีค่าTotal amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `0`) — เมื่อไม่มีแถวรายการเลยหรือทุกแถว จำนวนเงิน ว่าง (ระบบนับเป็น 0)Total amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,5OO.00` ≠ ผลรวม `12800.0`) — เมื่อช่อง ยอดรวม มีตัวอักษรปน ระบบแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ช่อง ยอดรวม ว่าง (ระบบไม่ได้ดึงค่า)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง "ยอดรวม" ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า ทั้งที่บนภาพมีบรรทัด Total amount
สาเหตุ
ระบบอ่านบรรทัด Total amount ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ เช่น ตัวพิมพ์จาง มีตราประทับ/ลายเซ็นทับ หรือป้ายชื่อบนเอกสารต่างจากปกติ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา หาบรรทัด Total amount (ยอดก่อน VAT) ซูม + ถ้าตัวเลขเล็ก
  2. กดช่อง "ยอดรวม" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12800.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่าน ยอดรวม ผิดตัวเลข
สังเกตจาก
ค่าที่ "พบ" ต่างจาก Total amount บนภาพ (เลขสลับกัน เช่น 3↔8, 1↔7, จุดทศนิยม/ลูกน้ำหาย เช่น 12,500.00 กลายเป็น 1250000, หรือมีตัวอักษรปน เช่น O แทน 0) ขณะที่ "ผลรวม" ตรงกับตารางรายการบนภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Total amount ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างคลาดเคลื่อน หรือดึงตัวเลขจากบรรทัดข้างเคียง (เช่น Grand total ที่รวม VAT แล้ว)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง "ยอดรวม" กับบรรทัด Total amount บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12800.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "ยอดรวม" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จำนวนเงินบางแถวอ่านผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าที่ "พบ" ตรงกับ Total amount บนภาพ แต่ "ผลรวม" ไม่ตรง ไล่ช่อง "รายการ · จำนวนเงิน" ทีละแถวแล้วพบแถวที่ค่าต่างจากตารางบนภาพ หรือแถวที่ขึ้น ยังไม่มีค่า (ระบบนับเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Amount ของบางแถวผิด (เลขสลับ ทศนิยมหาย) หรือดึงค่าจากคอลัมน์ข้างเคียง เช่น Unit price/Quantity มาแทน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่ช่อง "รายการ · จำนวนเงิน" ทีละแถว เทียบกับคอลัมน์ Amount ในตารางบนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×Total amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12800.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "รายการ · จำนวนเงิน" แถวที่ผิดหรือว่าง → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จำนวนแถวรายการขาดหรือเกิน
สังเกตจาก
จำนวนช่อง "รายการ · จำนวนเงิน" ไม่เท่าจำนวนบรรทัดในตารางบนภาพ หรือมีแถวที่ค่าเท่ากับยอด Total/VAT (ระบบอ่านบรรทัดสรุปท้ายตารางเป็นรายการ)
สาเหตุ
OCR ตัดแถวรายการหาย (บรรทัดชิดกัน/ขีดเส้นทับ) หรือนับบรรทัดสรุป/หมายเหตุเป็นรายการเพิ่ม
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม ตรวจรายการทั้งหมดของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เทียบกับตารางบนภาพ ว่าแถวไหนขาดหรือแถวไหนเกิน
  2. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) แล้วกด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้ระบบอ่านตารางใหม่
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ถ้าข้อนี้ยังไม่ผ่านและแถวยังขาด/เกินเหมือนเดิม ติดต่อผู้ดูแลระบบ (แจ้งชื่อชุดข้อมูลและแถวที่ขาด/เกิน)
5รายการต่อหน้าถัดไปแต่ยังไม่ได้รวมไฟล์
สังเกตจาก
"ผลรวม" น้อยกว่า "พบ" ชัดเจน ตารางรายการบนภาพจบไม่ครบ (มีหน้าต่อ) และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) หลายไฟล์ที่เป็นใบเดียวกัน
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้าถูกอัปโหลด/แยกเป็นคนละไฟล์ ระบบจึงเห็นรายการเพียงบางหน้า
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ใบนั้น แล้วกด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ ถ้าชุดมีหลายใบ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารผิดจริง: Total amount บนเอกสารไม่เท่าผลรวมรายการ
สังเกตจาก
ช่อง "ยอดรวม" และทุกแถว "รายการ · จำนวนเงิน" ตรงกับภาพแล้ว แต่บวกเลขเองจากภาพก็ยังไม่เท่ากับ Total amount ที่พิมพ์บนเอกสาร
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารบวกยอดผิด หรือลืมใส่/ใส่รายการเกินในใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ไม่ต้องแก้ค่าในระบบให้ตรง ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงผลเป็น ไม่ผ่าน (ใช้ปุ่ม ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ถ้าสถานะยังไม่ใช่ไม่ผ่าน)
  2. ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไขและออกใหม่
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรVAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7%6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง VAT ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เท่ากับ ยอดรวม (Total amount) ของใบเดียวกัน คูณอัตรา VAT 7% ปัดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งหรือไม่ (ถ้า ยอดรวม ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลข ระบบคำนวณไม่ได้และถือว่าไม่ผ่าน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `896.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `896.0`) — เมื่อช่อง VAT ไม่มีค่าVAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `896.00` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`) — เมื่อช่อง ยอดรวม ว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลขVAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `0.00` ≠ คำนวณได้ `896.0`) — เมื่อเอกสารระบุ VAT เป็น 0 / ไม่คิด VAT
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ยอดรวม ว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลข ทำให้คำนวณ VAT ไม่ได้
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น คำนวณได้ `(ว่าง)` และช่อง "ยอดรวม" ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือมีตัวอักษรปน (เช่น 12,5OO.00 ที่ O เป็นตัวอักษร)
สาเหตุ
OCR ไม่ได้ดึงบรรทัด Total amount ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรืออ่านเป็นข้อความที่แปลงเป็นตัวเลขไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูบรรทัด Total amount บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
  2. กดช่อง "ยอดรวม" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน) → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `896.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ช่อง VAT ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง "VAT" ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่บนภาพมีบรรทัด VAT 7%
สาเหตุ
OCR ไม่ได้ดึงบรรทัด VAT ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ป้ายชื่อบนเอกสารต่างจากปกติ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Tax 7% หรือพิมพ์จาง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูบรรทัด VAT 7% บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
  2. กดช่อง "VAT" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `896.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่าน VAT ผิดตัวเลข
สังเกตจาก
ค่าที่ "คำนวณได้" ตรงกับบรรทัด VAT บนภาพ แต่ค่าที่ "พบ" ต่างออกไป (เลขสลับ ทศนิยมหาย หรือเท่ากับตัวเลขบรรทัดอื่น เช่น หัก ณ ที่จ่าย 3%)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด VAT ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างคลาดเคลื่อน หรือดึงค่าจากบรรทัดข้างเคียง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง "VAT" กับบรรทัด VAT 7% บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `896.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "VAT" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบอ่าน ยอดรวม ผิด ทำให้ค่าที่คำนวณได้ผิด
สังเกตจาก
ค่าที่ "พบ" ตรงกับบรรทัด VAT บนภาพ แต่ "คำนวณได้" ไม่ตรง และช่อง "ยอดรวม" ต่างจาก Total amount บนภาพ (มักมีข้อ Total amount ไม่ผ่านพร้อมกันในป้าย ไม่ผ่าน N ข้อ) เช่น ระบบไปดึงบรรทัด Grand total ที่รวม VAT แล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัด Total amount ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด หรือดึงตัวเลขจากบรรทัดผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง "ยอดรวม" กับบรรทัด Total amount (ยอดก่อน VAT) บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `896.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "ยอดรวม" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (ข้อ Total amount จะถูกตรวจใหม่พร้อมกัน)
5เอกสารผิดจริง: VAT บนเอกสารไม่ใช่ 7% ของ Total amount
สังเกตจาก
ช่อง "VAT" และ "ยอดรวม" ตรงกับภาพทั้งคู่แล้ว แต่ VAT บนเอกสารยังไม่เท่า ยอดรวม x 7% (เช่น เอกสารคิด VAT จากยอดหลังหักส่วนลด บวกเลขผิด หรือปัดเศษต่างกันเกินสตางค์)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณ VAT ในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ตรงตามเงื่อนไข
  1. ไม่ต้องแก้ค่าในระบบให้ตรง ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงผลเป็น ไม่ผ่าน (ใช้ปุ่ม ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ถ้าจำเป็น)
  2. ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับผู้ออกเอกสารให้แก้ VAT และออกใหม่
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารไม่คิด VAT จริง (VAT เป็น 0 หรือไม่มีบรรทัด VAT)
สังเกตจาก
ช่อง "ยอดรวม" ตรงกับภาพแล้ว บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) บรรทัด VAT เป็น 0 / ขีด / ไม่มีบรรทัด VAT เลย และยอดสุทธิเท่ากับ Total amount
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแบบไม่คิด VAT (บริการยกเว้น VAT หรือผู้ขายไม่ได้จด VAT) ซึ่งเงื่อนไขของ flow นี้กำหนดให้ VAT ต้องเท่ากับ 7% เสมอ
  1. ห้ามพิมพ์ VAT สมมติลงช่อง "VAT" ให้ตรงสูตร ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงผลเป็น ไม่ผ่าน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount x 7% (พบ `896.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ยืนยันกับผู้ออกเอกสารว่าใบนี้ไม่คิด VAT ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ส่งกลับแก้ไขและออกใหม่ แล้วไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าไม่คิด VAT ถูกต้องตามจริง ติดต่อผู้ดูแลระบบ (อัตรา VAT ของ flow แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้) และให้ผู้มีสิทธิ์ใช้ปุ่ม ปรับสถานะเป็นผ่าน หลังตรวจเอกสารด้วยตาแล้ว
ต้องคำนวณได้ตามสูตรAmount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง จำนวนเงิน (Amount) ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เท่ากับ ยอดรวม (Total amount) บวก VAT ของใบเดียวกันหรือไม่ (ช่องที่ว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลขระบบนับเป็น 0 จึงคำนวณได้เสมอ)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13,696.00` ≠ คำนวณได้ `13396.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `13696.0`) — เมื่อช่อง จำนวนเงิน ไม่มีค่าAmount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13,696.00` ≠ คำนวณได้ `896.0`) — เมื่อช่อง ยอดรวม ว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลข (นับเป็น 0 เหลือแต่ VAT)Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13,696.00` ≠ คำนวณได้ `12800.0`) — เมื่อช่อง VAT ว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลข (นับเป็น 0 เหลือแต่ ยอดรวม)Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13,696.00` ≠ คำนวณได้ `0`) — เมื่อทั้ง ยอดรวม และ VAT ว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ช่อง จำนวนเงิน ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง "จำนวนเงิน" ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่บนภาพมีบรรทัดยอดรวมหลัง VAT (Amount/Grand total)
สาเหตุ
OCR ไม่ได้ดึงบรรทัดยอดสุทธิของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ป้ายชื่อบนเอกสารต่างจากปกติ หรือพิมพ์ตัวหนา/จางจนอ่านไม่ได้)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูบรรทัดยอดรวมหลัง VAT (Amount/Grand total) บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
  2. กดช่อง "จำนวนเงิน" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13,696.00` ≠ คำนวณได้ `13396.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่าน จำนวนเงิน ผิดตัวเลข หรือดึงจากบรรทัดผิด
สังเกตจาก
ค่าที่ "คำนวณได้" ตรงกับบรรทัด Amount/Grand total บนภาพ แต่ค่าที่ "พบ" ต่างออกไป หรือเท่ากับตัวเลขบรรทัดอื่น เช่น ยอดก่อน VAT หรือยอดหลังหัก ณ ที่จ่าย
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Amount ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างคลาดเคลื่อน หรือเลือกบรรทัดผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง "จำนวนเงิน" กับบรรทัด Amount/Grand total (ยอดรวม VAT แล้ว) บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13,696.00` ≠ คำนวณได้ `13396.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "จำนวนเงิน" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ช่อง ยอดรวม ว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลข (ระบบนับเป็น 0)
สังเกตจาก
ค่าที่ "คำนวณได้" เท่ากับค่าในช่อง "VAT" พอดี และช่อง "ยอดรวม" ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือมีตัวอักษรปน (ข้อ Total amount และ VAT มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR ไม่ได้ดึงบรรทัด Total amount ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูบรรทัด Total amount (ยอดก่อน VAT) บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  2. กดช่อง "ยอดรวม" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13,696.00` ≠ คำนวณได้ `13396.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ช่อง VAT ว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลข (ระบบนับเป็น 0)
สังเกตจาก
ค่าที่ "คำนวณได้" เท่ากับค่าในช่อง "ยอดรวม" พอดี และช่อง "VAT" ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือมีตัวอักษรปน (ข้อ VAT มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR ไม่ได้ดึงบรรทัด VAT ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูบรรทัด VAT 7% บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  2. กดช่อง "VAT" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13,696.00` ≠ คำนวณได้ `13396.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ยอดรวม หรือ VAT อ่านผิด (ข้อก่อนหน้าไม่ผ่านด้วย)
สังเกตจาก
ค่าที่ "พบ" ตรงกับบรรทัด Amount บนภาพ แต่ "คำนวณได้" ไม่ตรง และป้าย ไม่ผ่าน N ข้อ มีข้อ Total amount หรือ VAT ไม่ผ่านอยู่ด้วย ช่อง "ยอดรวม" หรือ "VAT" ต่างจากภาพ
สาเหตุ
ค่า ยอดรวม/VAT ที่ระบบอ่านผิดถูกนำมาบวก ทำให้ผลคำนวณผิดตาม
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง "ยอดรวม" กับบรรทัด Total amount และช่อง "VAT" กับบรรทัด VAT 7% บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total amount + VAT (พบ `13,696.00` ≠ คำนวณได้ `13396.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ค่าต่างจากภาพ ("ยอดรวม" และ/หรือ "VAT") → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (ข้อ Total amount/VAT จะถูกตรวจใหม่พร้อมกัน)
6เอกสารผิดจริง: Amount บนเอกสารไม่เท่า Total amount + VAT
สังเกตจาก
ช่อง "จำนวนเงิน" "ยอดรวม" และ "VAT" ตรงกับภาพทั้งหมดแล้ว แต่บวกเองจากภาพก็ยังไม่เท่ากับ Amount ที่พิมพ์บนเอกสาร (เช่น เอกสารบวกเลขผิด หรือแสดง Amount เป็นยอดหลังหักส่วนลด/หัก ณ ที่จ่าย)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณยอดสุทธิในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ตรงตามเงื่อนไข
  1. ไม่ต้องแก้ค่าในระบบให้ตรง ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงผลเป็น ไม่ผ่าน (ใช้ปุ่ม ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ถ้าจำเป็น)
  2. ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไขและออกใหม่ เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าเอกสารของผู้ขายรายนี้แสดง Amount เป็นยอดหลังหัก ณ ที่จ่ายทุกใบ (รูปแบบเอกสารเป็นแบบนี้จริง) ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อพิจารณาเงื่อนไข
ค่าต้องไม่ว่างBL/Booking no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ BL/Booking ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่า (ไม่ว่าง) หรือไม่ โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×BL/Booking no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
เลขที่ BL/Bookingค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่ได้ดึงเลข BL/Booking ทั้งที่มีบนเอกสาร
สังเกตจาก
ช่อง "เลขที่ BL/Booking" ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่บนภาพมีเลข BL/Booking (มักอยู่ส่วนหัวใบ หรือในคอลัมน์ รายการ/Ref. ของตาราง)
สาเหตุ
ป้ายชื่อบนเอกสารต่างจากที่ระบบรู้จัก (เช่น B/L No., Booking Ref, BKG) พิมพ์จาง หรือเลขอยู่ในตำแหน่งที่ระบบไม่คาดคิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ หาเลข BL/Booking บนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา ซูมถ้าตัวเล็ก
  2. กดช่อง "เลขที่ BL/Booking" → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตามเอกสารให้ครบทุกตัวอักษร → กด ยืนยัน
    ×BL/Booking no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ BL/Bookingยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (ถ้าเกิดซ้ำกับเอกสารรูปแบบเดียวกันบ่อย ๆ แจ้งผู้ดูแลระบบ)
2เลข BL/Booking อยู่หน้าอื่นที่ยังไม่ได้รวมไฟล์
สังเกตจาก
ภาพที่ "กำลังดู" เป็นหน้าต่อของใบ (ไม่มีส่วนหัว/ไม่มีเลข BL/Booking) และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ level3 หลายไฟล์ที่เป็นใบเดียวกัน
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์ ระบบจึงอ่านเฉพาะหน้าที่ไม่มีเลข BL/Booking
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ใบนั้น แล้วกด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ที่จัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเป็นเอกสารประเภทอื่น
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาไม่ใช่ Draft invoice เช่น เป็นใบวางบิล (level1) ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือเอกสารแนบอื่นที่ไม่มีเลข BL/Booking
สาเหตุ
ระบบจัดประเภทไฟล์ผิดชั้น หรืออัปโหลดไฟล์ผิดใบมาไว้ที่ level3
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) แล้วเลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้าในชุดยังไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริง กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ที่ถูกต้อง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่มีเลข BL/Booking จริง
สังเกตจาก
ดูภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ทั้งใบ (ทุกหน้า) แล้วไม่พบเลข BL/Booking พิมพ์อยู่เลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ได้ระบุเลข BL/Booking ในใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ห้ามพิมพ์ค่าสมมติลงช่อง "เลขที่ BL/Booking" ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงผลเป็น ไม่ผ่าน (ใช้ปุ่ม ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ถ้าจำเป็น)
    ×BL/Booking no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ BL/Bookingยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับผู้ออกเอกสารให้ระบุเลข BL/Booking และออกใหม่
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่า (ไม่ว่าง) หรือไม่ โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบไม่ได้ดึงเลขที่ใบแจ้งหนี้ทั้งที่มีบนเอกสาร
สังเกตจาก
ช่อง "เลขที่ใบแจ้งหนี้" ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่บนภาพมีเลขที่เอกสารอยู่ส่วนหัว (ป้าย Draft Invoice No. / Invoice No. / เลขที่)
สาเหตุ
ป้ายชื่อบนเอกสารต่างจากที่ระบบรู้จัก พิมพ์จาง มีตราประทับทับ หรือระบบดึงเลขไปไว้ช่องอื่น (เช่น เลขที่ใบร่าง หรือ เลขที่เอกสาร) แทน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ หาเลขที่ใบบนภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา (กด ดูข้อมูลเต็ม ถ้าต้องการดูว่าเลขไปอยู่ช่อง เลขที่ใบร่าง / เลขที่เอกสาร หรือไม่)
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "เลขที่ใบแจ้งหนี้" → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตามเอกสารให้ครบทุกตัวอักษร (รวมขีด/ตัวอักษรนำหน้า) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (ถ้าเกิดซ้ำกับเอกสารรูปแบบเดียวกันบ่อย ๆ แจ้งผู้ดูแลระบบ)
2เลขที่ใบอยู่หน้าแรกที่ยังไม่ได้รวมไฟล์
สังเกตจาก
ภาพที่ "กำลังดู" เป็นหน้าต่อของใบ (ไม่มีส่วนหัว) และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ level3 หลายไฟล์ที่เป็นใบเดียวกัน
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์ ระบบจึงอ่านเฉพาะหน้าที่ไม่มีเลขที่ใบ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ใบนั้น แล้วกด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ที่จัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเป็นเอกสารประเภทอื่น
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาไม่ใช่ Draft invoice เช่น เป็นใบวางบิล (level1) เอกสารแนบ หรือหน้าปกที่ไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
ระบบจัดประเภทไฟล์ผิดชั้น หรืออัปโหลดไฟล์ผิดใบมาไว้ที่ level3
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) แล้วเลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้าในชุดยังไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริง กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ที่ถูกต้อง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้จริง
สังเกตจาก
ดูภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ทั้งใบแล้วไม่พบเลขที่ใบพิมพ์อยู่ (ช่องเลขที่เว้นว่างหรือขีดไว้)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารยังไม่ได้ออกเลขที่ให้ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ห้ามพิมพ์ค่าสมมติลงช่อง "เลขที่ใบแจ้งหนี้" ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงผลเป็น ไม่ผ่าน (ใช้ปุ่ม ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ถ้าจำเป็น)
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างกลับผู้ออกเอกสารให้ระบุเลขที่ใบและออกใหม่
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel3_item5 ข้อย่อย · 28 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างTariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง ชื่อ Tariff (ไม่ว่าง) โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่นและไม่ตรวจว่าชื่อตรง master หรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1OCR ไม่ได้อ่านชื่อ Tariffของแถวนี้
สังเกตจาก
ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่บนภาพเอกสารด้านขวา แถวรายการที่ N มีชื่อค่าบริการ เช่น Container storage พิมพ์อยู่ในคอลัมน์ Tariff
สาเหตุ
OCR อ่านตัวอักษรในคอลัมน์ Tariff ไม่ออก (ตัวจาง ทับตราประทับ สแกนเอียง) จึงได้ค่าว่าง ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ "กำลังดู" แล้วหาแถวรายการที่ N บนภาพด้านขวา ดูคอลัมน์ Tariff (ซูมถ้าตัวเล็ก)
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ Tariff ให้ตรงตามเอกสารทุกตัวอักษร → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ชื่อ Tariffถูกอ่านไปไว้ช่องอื่นหรือแถวอื่น
สังเกตจาก
ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ว่าง แต่พบชื่อ Tariffของแถวนี้ไปอยู่ในช่องอื่นของแถวเดียวกัน เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบไปอยู่ในช่อง รายการ หรือแถวก่อนหน้า/ถัดไป
สาเหตุ
บรรทัดในตารางแตกเป็นหลายบรรทัด หรือคอลัมน์ในตารางชิดกัน OCR จึงจัดคอลัมน์/แถวผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบแถวรายการที่ N บนภาพเอกสารด้านขวาว่าชื่อ Tariffที่ถูกต้องของแถวนี้คืออะไร
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ Tariff ให้ตรงตามเอกสารทุกตัวอักษร → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ถ้าค่าที่หลงไปทำให้ช่องอื่นที่ไม่อยู่ในหัวข้อนี้ผิดด้วย ให้กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วแก้ช่องนั้นของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้ตรงเอกสาร
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ตารางถูกอ่านเพี้ยน)
สังเกตจาก
ช่องของแถวนี้ว่างเกือบทุกช่อง (ข้อย่อยทั้ง 5 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน) และเมื่อเทียบภาพ แถวที่ N ตรงกับบรรทัดหัวตาราง/หมายเหตุ/บรรทัดรวมยอด/บรรทัดว่าง ไม่ใช่รายการค่าบริการ
สาเหตุ
OCR นับบรรทัดที่ไม่ใช่รายการเป็นแถวรายการ จึงได้แถวเกินมาและช่องว่างทั้งแถว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบจำนวนแถวรายการของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) กับภาพว่ามีแถวเกินจริงหรือไม่
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้ดูอีกครั้ง
  4. ถ้ายังได้แถวเกินเหมือนเดิมแต่รายการจริงครบถูกต้อง ให้ผู้ตรวจพิจารณาใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน และติดต่อผู้ดูแลระบบให้ตรวจการอ่านตาราง
4เอกสารจริงไม่มีชื่อ Tariffในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ว่าง และบนภาพเอกสาร แถวรายการที่ N คอลัมน์ Tariff ก็เว้นว่างจริง ขณะที่แถวอื่นที่เป็นรายการแบบเดียวกันมีค่า
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างโดยไม่ระบุชื่อ Tariffของรายการนั้น ระบบอ่านถูกแล้ว ต้องแก้ที่เอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวายืนยันว่าคอลัมน์ Tariff ของแถวที่ N ว่างจริง (ห้ามพิมพ์ชื่อ Tariff ขึ้นเองเพื่อให้ผ่าน)
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้าต้องบันทึกผล ให้กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
  3. ส่งเรื่องกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่ที่ระบุชื่อ Tariffครบทุกรายการ
  4. เมื่อได้ไฟล์ใหม่: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ (ถ้าต้องนำไฟล์เก่าออกจากชุด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเป็นเอกสารประเภทอื่น
สังเกตจาก
ข้อย่อยหลายข้อของหัวข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน และภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (เช่น เป็นใบแจ้งหนี้ (level2) หรือใบวางบิล (level1)) ที่ตารางรายการไม่มีคอลัมน์ Tariff
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิด ระบบจึงอ่านตารางของเอกสารอื่นมาเป็นรายการของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงถูกจัดเป็น level อื่น: ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างContainer no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง เลขตู้ (ไม่ว่าง) โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่นและไม่ตรวจรูปแบบเลขตู้

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · เลขตู้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1OCR ไม่ได้อ่านเลขตู้ของแถวนี้
สังเกตจาก
ช่อง No. N · เลขตู้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่บนภาพเอกสารด้านขวา แถวรายการที่ N มีเลขตู้ เช่น ABCU1234567 พิมพ์อยู่ในคอลัมน์ Container no
สาเหตุ
OCR อ่านตัวอักษร/ตัวเลขของเลขตู้ไม่ออก (ตัวจาง ตัวเล็ก ทับเส้นตาราง) จึงได้ค่าว่าง ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ "กำลังดู" แล้วหาแถวรายการที่ N บนภาพด้านขวา ดูคอลัมน์ Container no (ซูมถ้าตัวเล็ก)
  2. กดช่อง No. N · เลขตู้ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตู้ให้ตรงตามเอกสาร (ตัวอักษร 4 ตัว + ตัวเลข ไม่เว้นวรรค) → กด ยืนยัน
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เลขตู้ถูกอ่านไปไว้ช่องอื่นหรือแถวอื่น
สังเกตจาก
ช่อง No. N · เลขตู้ ว่าง แต่พบเลขตู้ของแถวนี้ไปอยู่ในช่องอื่นของแถวเดียวกัน (เช่น ติดอยู่ท้ายช่อง No. N · ชื่อ Tariff ในข้อย่อย Tariff name) หรือเมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบไปอยู่ในช่อง รายการ หรือแถวก่อนหน้า/ถัดไป
สาเหตุ
บรรทัดในตารางแตกเป็นหลายบรรทัด หรือคอลัมน์ในตารางชิดกัน OCR จึงจัดคอลัมน์/แถวผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบแถวรายการที่ N บนภาพเอกสารด้านขวาว่าเลขตู้ที่ถูกต้องของแถวนี้คืออะไร
  2. กดช่อง No. N · เลขตู้ → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตู้ให้ตรงตามเอกสาร (ตัวอักษร 4 ตัว + ตัวเลข ไม่เว้นวรรค) → กด ยืนยัน
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าค่าติดอยู่ท้ายช่อง No. N · ชื่อ Tariff: เลื่อนไปข้อย่อย Tariff name → กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff → ลบส่วนที่ไม่ใช่ชื่อ Tariff ออก → กด ยืนยัน
  4. ถ้าค่าที่หลงไปทำให้ช่องอื่นที่ไม่อยู่ในหัวข้อนี้ผิดด้วย ให้กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วแก้ช่องนั้นของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้ตรงเอกสาร
  5. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ตารางถูกอ่านเพี้ยน)
สังเกตจาก
ช่องของแถวนี้ว่างเกือบทุกช่อง (ข้อย่อยทั้ง 5 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน) และเมื่อเทียบภาพ แถวที่ N ตรงกับบรรทัดหัวตาราง/หมายเหตุ/บรรทัดรวมยอด/บรรทัดว่าง ไม่ใช่รายการค่าบริการ
สาเหตุ
OCR นับบรรทัดที่ไม่ใช่รายการเป็นแถวรายการ จึงได้แถวเกินมาและช่องว่างทั้งแถว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบจำนวนแถวรายการของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) กับภาพว่ามีแถวเกินจริงหรือไม่
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้ดูอีกครั้ง
  4. ถ้ายังได้แถวเกินเหมือนเดิมแต่รายการจริงครบถูกต้อง ให้ผู้ตรวจพิจารณาใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน และติดต่อผู้ดูแลระบบให้ตรวจการอ่านตาราง
4เอกสารจริงไม่มีเลขตู้ในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · เลขตู้ ว่าง และบนภาพเอกสาร แถวรายการที่ N คอลัมน์ Container no ก็เว้นว่างจริง ขณะที่แถวอื่นที่เป็นรายการแบบเดียวกันมีค่า
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างโดยไม่ระบุเลขตู้ของรายการนั้น ระบบอ่านถูกแล้ว ต้องแก้ที่เอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวายืนยันว่าคอลัมน์ Container no ของแถวที่ N ว่างจริง (ห้ามคัดลอกเลขตู้จากแถวอื่นมาใส่)
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้าต้องบันทึกผล ให้กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
  3. ส่งเรื่องกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่ที่ระบุเลขตู้ครบทุกรายการ
  4. เมื่อได้ไฟล์ใหม่: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ (ถ้าต้องนำไฟล์เก่าออกจากชุด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5รายการประเภทนี้ไม่มีเลขตู้โดยธรรมชาติ (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · เลขตู้ ว่าง บนภาพเอกสาร แถวรายการที่ N เป็นค่าบริการที่ไม่ผูกกับตู้ (เช่น ค่าเอกสาร ค่าบริการเหมา) และคอลัมน์ Container no เว้นว่างตามปกติของเอกสารประเภทนี้ ไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ออกเอกสาร
สาเหตุ
เงื่อนไขนี้บังคับให้ทุกแถวต้องมีเลขตู้ แต่รายการบางประเภทไม่มีค่านี้จริง ต้องให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาปรับเงื่อนไข ผู้ใช้ไม่ควรกรอกค่าสมมติเพื่อให้ผ่าน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวายืนยันว่าแถวที่ N เป็นค่าบริการที่ไม่ผูกกับตู้ (เช่น ค่าเอกสาร ค่าบริการเหมา) และไม่มีเลขตู้จริง (ห้ามคัดลอกเลขตู้จากแถวอื่นมาใส่)
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้าต้องดำเนินการต่อ ให้กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามดุลยพินิจผู้ตรวจ
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อ Tariff ของแถวนั้นเพื่อพิจารณายกเว้นเงื่อนไขนี้
6เอกสารที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเป็นเอกสารประเภทอื่น
สังเกตจาก
ข้อย่อยหลายข้อของหัวข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน และภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (เช่น เป็นใบแจ้งหนี้ (level2) หรือใบวางบิล (level1)) ที่ตารางรายการไม่มีคอลัมน์ Container no
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิด ระบบจึงอ่านตารางของเอกสารอื่นมาเป็นรายการของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงถูกจัดเป็น level อื่น: ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างDate in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง วันที่เข้า (ไม่ว่าง) โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่นและไม่ตรวจว่าวันที่สมเหตุสมผล

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · วันที่เข้าค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1OCR ไม่ได้อ่านวันที่เข้าของแถวนี้
สังเกตจาก
ช่อง No. N · วันที่เข้า ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่บนภาพเอกสารด้านขวา แถวรายการที่ N มีวันที่เข้า เช่น 01/08/2026 พิมพ์อยู่ในคอลัมน์ Date in
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขวันที่ไม่ออก หรือรูปแบบวันที่บนเอกสารเป็นแบบที่ระบบแปลงไม่ได้ (เช่น เขียนเดือนเป็นตัวย่อ) จึงได้ค่าว่าง ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ "กำลังดู" แล้วหาแถวรายการที่ N บนภาพด้านขวา ดูคอลัมน์ Date in (ซูมถ้าตัวเล็ก)
  2. กดช่อง No. N · วันที่เข้า → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่เข้าตามที่ปรากฏบนเอกสาร (วันแรกของช่วง ไม่ใช่วันที่ออก) → กด ยืนยัน
    ×Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่เข้ายังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2วันที่เข้าถูกอ่านไปไว้ช่องอื่นหรือแถวอื่น
สังเกตจาก
ช่อง No. N · วันที่เข้า ว่าง แต่พบวันที่เข้าของแถวนี้ไปอยู่ในช่องอื่นของแถวเดียวกัน (เช่น ติดอยู่ท้ายช่อง No. N · ชื่อ Tariff ในข้อย่อย Tariff name) หรือเมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบไปอยู่ในช่อง รายการ หรือแถวก่อนหน้า/ถัดไป
สาเหตุ
บรรทัดในตารางแตกเป็นหลายบรรทัด หรือคอลัมน์ในตารางชิดกัน OCR จึงจัดคอลัมน์/แถวผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบแถวรายการที่ N บนภาพเอกสารด้านขวาว่าวันที่เข้าที่ถูกต้องของแถวนี้คืออะไร
  2. กดช่อง No. N · วันที่เข้า → ชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่เข้าตามที่ปรากฏบนเอกสาร (วันแรกของช่วง ไม่ใช่วันที่ออก) → กด ยืนยัน
    ×Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่เข้ายังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าค่าติดอยู่ท้ายช่อง No. N · ชื่อ Tariff: เลื่อนไปข้อย่อย Tariff name → กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff → ลบส่วนที่ไม่ใช่ชื่อ Tariff ออก → กด ยืนยัน
  4. ถ้าค่าที่หลงไปทำให้ช่องอื่นที่ไม่อยู่ในหัวข้อนี้ผิดด้วย ให้กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วแก้ช่องนั้นของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้ตรงเอกสาร
  5. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ตารางถูกอ่านเพี้ยน)
สังเกตจาก
ช่องของแถวนี้ว่างเกือบทุกช่อง (ข้อย่อยทั้ง 5 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน) และเมื่อเทียบภาพ แถวที่ N ตรงกับบรรทัดหัวตาราง/หมายเหตุ/บรรทัดรวมยอด/บรรทัดว่าง ไม่ใช่รายการค่าบริการ
สาเหตุ
OCR นับบรรทัดที่ไม่ใช่รายการเป็นแถวรายการ จึงได้แถวเกินมาและช่องว่างทั้งแถว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบจำนวนแถวรายการของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) กับภาพว่ามีแถวเกินจริงหรือไม่
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้ดูอีกครั้ง
  4. ถ้ายังได้แถวเกินเหมือนเดิมแต่รายการจริงครบถูกต้อง ให้ผู้ตรวจพิจารณาใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน และติดต่อผู้ดูแลระบบให้ตรวจการอ่านตาราง
4เอกสารจริงไม่มีวันที่เข้าในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · วันที่เข้า ว่าง และบนภาพเอกสาร แถวรายการที่ N คอลัมน์ Date in ก็เว้นว่างจริง ขณะที่แถวอื่นที่เป็นรายการแบบเดียวกันมีค่า
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างโดยไม่ระบุวันที่เข้าของรายการนั้น ระบบอ่านถูกแล้ว ต้องแก้ที่เอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวายืนยันว่าคอลัมน์ Date in ของแถวที่ N ว่างจริง (ห้ามพิมพ์วันที่จากแถวอื่นหรือจากเอกสารอื่นมาใส่)
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้าต้องบันทึกผล ให้กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
  3. ส่งเรื่องกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่ที่ระบุวันที่เข้าครบทุกรายการ
  4. เมื่อได้ไฟล์ใหม่: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ (ถ้าต้องนำไฟล์เก่าออกจากชุด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5รายการประเภทนี้ไม่มีวันที่เข้าโดยธรรมชาติ (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · วันที่เข้า ว่าง บนภาพเอกสาร แถวรายการที่ N เป็นค่าบริการที่ไม่คิดตามช่วงวัน (เช่น Lift off, DG charge) และคอลัมน์ Date in เว้นว่างตามปกติของเอกสารประเภทนี้ ไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ออกเอกสาร
สาเหตุ
เงื่อนไขนี้บังคับให้ทุกแถวต้องมีวันที่เข้า แต่รายการบางประเภทไม่มีค่านี้จริง ต้องให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาปรับเงื่อนไข ผู้ใช้ไม่ควรกรอกค่าสมมติเพื่อให้ผ่าน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวายืนยันว่าแถวที่ N เป็นค่าบริการที่ไม่คิดตามช่วงวัน (เช่น Lift off, DG charge) และไม่มีวันที่เข้าจริง (ห้ามพิมพ์วันที่จากแถวอื่นหรือจากเอกสารอื่นมาใส่)
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้าต้องดำเนินการต่อ ให้กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามดุลยพินิจผู้ตรวจ
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อ Tariff ของแถวนั้นเพื่อพิจารณายกเว้นเงื่อนไขนี้
6เอกสารที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเป็นเอกสารประเภทอื่น
สังเกตจาก
ข้อย่อยหลายข้อของหัวข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน และภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (เช่น เป็นใบแจ้งหนี้ (level2) หรือใบวางบิล (level1)) ที่ตารางรายการไม่มีคอลัมน์ Date in
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิด ระบบจึงอ่านตารางของเอกสารอื่นมาเป็นรายการของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงถูกจัดเป็น level อื่น: ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างTotal day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง จำนวนวัน (ไม่ว่าง; ค่า 0 ถือว่ามีค่า) โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่นและไม่คำนวณจากวันที่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนวันค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1OCR ไม่ได้อ่านจำนวนวันของแถวนี้
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนวัน ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่บนภาพเอกสารด้านขวา แถวรายการที่ N มีจำนวนวัน เช่น 12 พิมพ์อยู่ในคอลัมน์ Total day
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขไม่ออก (ตัวจาง ตัวเล็ก ทับเส้นตาราง) หรือมีอักขระปน (เช่น 12 days) จนระบบแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้ จึงได้ค่าว่าง ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ "กำลังดู" แล้วหาแถวรายการที่ N บนภาพด้านขวา ดูคอลัมน์ Total day (ซูมถ้าตัวเล็ก)
  2. กดช่อง No. N · จำนวนวัน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์จำนวนวันตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน) → กด ยืนยัน
    ×Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนวันยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2จำนวนวันถูกอ่านไปไว้ช่องอื่นหรือแถวอื่น
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนวัน ว่าง แต่พบจำนวนวันของแถวนี้ไปอยู่ในช่องอื่นของแถวเดียวกัน เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบไปอยู่ในช่อง จำนวน หรือแถวก่อนหน้า/ถัดไป
สาเหตุ
บรรทัดในตารางแตกเป็นหลายบรรทัด หรือคอลัมน์ในตารางชิดกัน OCR จึงจัดคอลัมน์/แถวผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบแถวรายการที่ N บนภาพเอกสารด้านขวาว่าจำนวนวันที่ถูกต้องของแถวนี้คืออะไร
  2. กดช่อง No. N · จำนวนวัน → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์จำนวนวันตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน) → กด ยืนยัน
    ×Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนวันยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ถ้าค่าที่หลงไปทำให้ช่องอื่นที่ไม่อยู่ในหัวข้อนี้ผิดด้วย ให้กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วแก้ช่องนั้นของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้ตรงเอกสาร
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ตารางถูกอ่านเพี้ยน)
สังเกตจาก
ช่องของแถวนี้ว่างเกือบทุกช่อง (ข้อย่อยทั้ง 5 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน) และเมื่อเทียบภาพ แถวที่ N ตรงกับบรรทัดหัวตาราง/หมายเหตุ/บรรทัดรวมยอด/บรรทัดว่าง ไม่ใช่รายการค่าบริการ
สาเหตุ
OCR นับบรรทัดที่ไม่ใช่รายการเป็นแถวรายการ จึงได้แถวเกินมาและช่องว่างทั้งแถว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบจำนวนแถวรายการของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) กับภาพว่ามีแถวเกินจริงหรือไม่
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้ดูอีกครั้ง
  4. ถ้ายังได้แถวเกินเหมือนเดิมแต่รายการจริงครบถูกต้อง ให้ผู้ตรวจพิจารณาใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน และติดต่อผู้ดูแลระบบให้ตรวจการอ่านตาราง
4เอกสารจริงไม่มีจำนวนวันในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนวัน ว่าง และบนภาพเอกสาร แถวรายการที่ N คอลัมน์ Total day ก็เว้นว่างจริง ขณะที่แถวอื่นที่เป็นรายการแบบเดียวกันมีค่า
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างโดยไม่ระบุจำนวนวันของรายการนั้น ระบบอ่านถูกแล้ว ต้องแก้ที่เอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวายืนยันว่าคอลัมน์ Total day ของแถวที่ N ว่างจริง (ห้ามนับวันจากวันที่เข้า/ออกแล้วพิมพ์ใส่เอง)
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้าต้องบันทึกผล ให้กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
  3. ส่งเรื่องกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่ที่ระบุจำนวนวันครบทุกรายการ
  4. เมื่อได้ไฟล์ใหม่: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ (ถ้าต้องนำไฟล์เก่าออกจากชุด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5รายการประเภทนี้ไม่มีจำนวนวันโดยธรรมชาติ (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนวัน ว่าง บนภาพเอกสาร แถวรายการที่ N เป็นค่าบริการที่ไม่คิดตามวัน (เช่น Lift off, Extra movement) และคอลัมน์ Total day เว้นว่างตามปกติของเอกสารประเภทนี้ ไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ออกเอกสาร
สาเหตุ
เงื่อนไขนี้บังคับให้ทุกแถวต้องมีจำนวนวัน แต่รายการบางประเภทไม่มีค่านี้จริง ต้องให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาปรับเงื่อนไข ผู้ใช้ไม่ควรกรอกค่าสมมติเพื่อให้ผ่าน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวายืนยันว่าแถวที่ N เป็นค่าบริการที่ไม่คิดตามวัน (เช่น Lift off, Extra movement) และไม่มีจำนวนวันจริง (ห้ามนับวันจากวันที่เข้า/ออกแล้วพิมพ์ใส่เอง)
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้าต้องดำเนินการต่อ ให้กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามดุลยพินิจผู้ตรวจ
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อ Tariff ของแถวนั้นเพื่อพิจารณายกเว้นเงื่อนไขนี้
6เอกสารที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเป็นเอกสารประเภทอื่น
สังเกตจาก
ข้อย่อยหลายข้อของหัวข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน และภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (เช่น เป็นใบแจ้งหนี้ (level2) หรือใบวางบิล (level1)) ที่ตารางรายการไม่มีคอลัมน์ Total day
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิด ระบบจึงอ่านตารางของเอกสารอื่นมาเป็นรายการของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงถูกจัดเป็น level อื่น: ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างAmount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง จำนวนเงิน (ไม่ว่าง; ค่า 0 ถือว่ามีค่า) โดยไม่เทียบกับยอดรวมหรือเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1OCR ไม่ได้อ่านจำนวนเงินของแถวนี้
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนเงิน ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่บนภาพเอกสารด้านขวา แถวรายการที่ N มีจำนวนเงิน เช่น 1,250.00 พิมพ์อยู่ในคอลัมน์ Amount
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขไม่ออก (ตัวจาง ทับตราประทับ ทับเส้นตาราง) หรือมีอักขระปน (เช่น ตัวอักษรติดมากับตัวเลข) จนระบบแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้ จึงได้ค่าว่าง ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ "กำลังดู" แล้วหาแถวรายการที่ N บนภาพด้านขวา ดูคอลัมน์ Amount (ซูมถ้าตัวเล็ก)
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดในคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นตามเอกสาร (ตัวเลขและจุดทศนิยม ไม่ต้องใส่คอมม่า) → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2จำนวนเงินถูกอ่านไปไว้ช่องอื่นหรือแถวอื่น
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนเงิน ว่าง แต่พบจำนวนเงินของแถวนี้ไปอยู่ในช่องอื่นของแถวเดียวกัน เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบไปอยู่ในช่อง ราคาต่อหน่วย หรือ ยอดรวม หรือแถวก่อนหน้า/ถัดไป
สาเหตุ
บรรทัดในตารางแตกเป็นหลายบรรทัด หรือคอลัมน์ในตารางชิดกัน OCR จึงจัดคอลัมน์/แถวผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบแถวรายการที่ N บนภาพเอกสารด้านขวาว่าจำนวนเงินที่ถูกต้องของแถวนี้คืออะไร
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดในคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นตามเอกสาร (ตัวเลขและจุดทศนิยม ไม่ต้องใส่คอมม่า) → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ถ้าค่าที่หลงไปทำให้ช่องอื่นที่ไม่อยู่ในหัวข้อนี้ผิดด้วย ให้กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วแก้ช่องนั้นของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ให้ตรงเอกสาร
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ตารางถูกอ่านเพี้ยน)
สังเกตจาก
ช่องของแถวนี้ว่างเกือบทุกช่อง (ข้อย่อยทั้ง 5 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน) และเมื่อเทียบภาพ แถวที่ N ตรงกับบรรทัดหัวตาราง/หมายเหตุ/บรรทัดรวมยอด/บรรทัดว่าง ไม่ใช่รายการค่าบริการ
สาเหตุ
OCR นับบรรทัดที่ไม่ใช่รายการเป็นแถวรายการ จึงได้แถวเกินมาและช่องว่างทั้งแถว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบจำนวนแถวรายการของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) กับภาพว่ามีแถวเกินจริงหรือไม่
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้ดูอีกครั้ง
  4. ถ้ายังได้แถวเกินเหมือนเดิมแต่รายการจริงครบถูกต้อง ให้ผู้ตรวจพิจารณาใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน และติดต่อผู้ดูแลระบบให้ตรวจการอ่านตาราง
4เอกสารจริงไม่มีจำนวนเงินในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนเงิน ว่าง และบนภาพเอกสาร แถวรายการที่ N คอลัมน์ Amount ก็เว้นว่างจริง ขณะที่แถวอื่นที่เป็นรายการแบบเดียวกันมีค่า
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างโดยไม่ระบุจำนวนเงินของรายการนั้น ระบบอ่านถูกแล้ว ต้องแก้ที่เอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวายืนยันว่าคอลัมน์ Amount ของแถวที่ N ว่างจริง (ห้ามคูณราคาต่อหน่วยกับจำนวนแล้วพิมพ์ใส่เอง)
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้าต้องบันทึกผล ให้กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เป็น ไม่ผ่าน
  3. ส่งเรื่องกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่ที่ระบุจำนวนเงินครบทุกรายการ
  4. เมื่อได้ไฟล์ใหม่: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ (ถ้าต้องนำไฟล์เก่าออกจากชุด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารที่ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเป็นเอกสารประเภทอื่น
สังเกตจาก
ข้อย่อยหลายข้อของหัวข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน และภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (เช่น เป็นใบแจ้งหนี้ (level2) หรือใบวางบิล (level1)) ที่ตารางรายการไม่มีคอลัมน์ Amount
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิด ระบบจึงอ่านตารางของเอกสารอื่นมาเป็นรายการของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงถูกจัดเป็น level อื่น: ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล

JWD_Plant Load

วางบิลค่าบริการลานตู้ / โหลดตู้ที่โรงงาน

3 ชนิดเอกสาร9 เงื่อนไข52 ข้อย่อย

เอกสารและการอ่านข้อมูล

ชั้นเอกสารโมเดล OCRรวมหลายหน้าด้วยสิ่งที่ระบบจัดรูปแบบให้
level1ใบวางบิลflow3_level1_billing_statement(copy)_v1ค่าในช่อง billing_note_noข้อความ: document_type, billing_note_no, sender_tax_id, items[
ตัวเลข: discount_amount, amount, items[
วันที่: date
ชื่อบริษัท: sender_name, receiver_nameเปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้ตรงสเปกเติม vendor code จาก master data
level2ใบแจ้งหนี้flow3_level2_invoice_v1ค่าในช่อง invoice_noข้อความ: invoice_no, document_type, sender_address, sender_branch, sender_tax_id, draft_invoice_no …
ตัวเลข: items[
วันที่: date
ชื่อบริษัท: receiver_name, sender_nameเปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้ตรงสเปก
level3ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างflow3_level3_draft_invoice_v1ค่าในช่อง draft_invoice_noข้อความ: draft_invoice_no, custom_do, items[
ตัวเลข: items[
วันที่: items[เปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้ตรงสเปก

เงื่อนไขที่ตรวจ

หน้าที่ N ตรวจสอบ Vendor Codelevel1_vendor1 ข้อย่อย · 7 กรณี
ต้องรู้จักผู้ขายVendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่านำ เลขภาษีผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) ไปค้นใน master data ผู้ขายแล้วพบรายการ (ถ้าค้นด้วยเลขภาษีไม่พบ ระบบจะค้นด้วย ชื่อผู้ส่ง ต่อ) ต้องพบ vendor อย่างน้อยหนึ่งรายการจึงผ่าน ช่อง รหัสผู้ขาย แสดงไว้เพื่อดูผลการจับคู่ (ระบบเป็นผู้กำหนด ไม่ต้องพิมพ์เอง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1OCR อ่านเลขภาษีผู้ส่งผิด
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ในการ์ด ใบวางบิล (level1) มีค่าแต่ไม่ครบ 13 หลัก หรือตัวเลขต่างจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสารบนภาพด้านขวา (เช่น `01055360I2345` มี I แทน 1, มีขีด/เว้นวรรค/เลขสาขาปน หรือหลักหาย) และ รหัสผู้ขาย ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
เอกสารถูกแต่ระบบอ่านผิด: OCR อ่านเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ vendor ผิด (ตัวเลขเลือน ตราประทับทับ สแกนเอียง) ระบบจึงค้น master data ด้วยเลขภาษีไม่พบ และ ชื่อผู้ส่ง ที่อ่านได้ก็ไม่ตรงพอจะใช้ค้นแทน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบวางบิล (level1) แล้วเทียบช่อง เลขภาษีผู้ส่ง กับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสารบนภาพด้านขวา (กดซูมถ้าตัวเลขเล็ก)
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักตามเอกสาร (ไม่ใส่ขีด เว้นวรรค หรือเลขสาขา) → กด ยืนยัน
  3. ถ้าช่อง ชื่อผู้ส่ง สะกดไม่ตรงเอกสารด้วย ให้กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (หลังประมวลผล ข้อนี้ควรขึ้น "พบ vendor ที่ตรงกัน" และ รหัสผู้ขาย มีค่า)
2เลขภาษีผู้ส่งว่าง และชื่อผู้ส่งว่างหรืออ่านผิด
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นใบวางบิลที่มีหัวเอกสารครบ แต่ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" หรือสะกดต่างจากบนเอกสาร (เช่น `บรษัท เจดับบลิวดี โลจิสตกส์` ตัวอักษรหาย หรือมีที่อยู่/เลขที่สาขาปนมาในชื่อ)
สาเหตุ
เอกสารถูกแต่ระบบอ่านผิด: OCR ไม่จับเลขภาษีบนใบวางบิล (พิมพ์เล็ก/อยู่ในตำแหน่งที่ระบบไม่คาดคิด/สแกนจาง) ระบบจึงถอยไปค้นด้วย ชื่อผู้ส่ง แต่ชื่อที่อ่านได้ว่างหรือสะกดไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนใน master data
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาของ ใบวางบิล (level1) หาชื่อผู้ออกเอกสารและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบนหัวเอกสาร แล้วเทียบกับช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าบนเอกสารมีเลขภาษี: กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลัก → กด ยืนยัน (ระบบใช้เลขนี้ค้นก่อน แม่นกว่าชื่อ)
  3. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทให้ตรงเอกสาร ตัดที่อยู่/เลขที่สาขาที่ปนมาออก → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR สลับข้อมูลผู้ส่งกับผู้รับ
สังเกตจาก
ค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง เป็นของบริษัทเรา (ผู้ถูกวางบิล) ไม่ใช่ของ vendor ที่ออกใบวางบิล เช่น ชื่อผู้ส่ง ขึ้นเป็นชื่อบริษัทเราเอง
สาเหตุ
เอกสารถูกแต่ระบบอ่านผิด: ใบวางบิลบางแบบวางชื่อลูกค้าไว้ตำแหน่งหัวกระดาษ OCR จึงจับข้อมูลฝั่งลูกค้าไปใส่ช่องผู้ส่ง บริษัทเราไม่ได้ลงทะเบียนเป็น vendor ใน master data จึงค้นไม่พบ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาของ ใบวางบิล (level1) หาบล็อกข้อมูลของผู้ออกเอกสาร (ชื่อ vendor และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขภาษีของผู้ออกเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ออกเอกสาร → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบวางบิลในชุด หรือไฟล์จัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ด ใบวางบิล (level1) ในข้อนี้ หรือมีการ์ดแต่ทุกช่อง (รหัสผู้ขาย, เลขภาษีผู้ส่ง, ชื่อผู้ส่ง) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และภาพด้านขวาไม่ใช่ใบวางบิล (เป็นใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือหน้าอื่น)
สาเหตุ
ระดับเอกสาร: ไม่ได้อัปโหลดใบวางบิลเข้าชุด หรือไฟล์ที่ระบบจัดไว้ในชั้น ใบวางบิล (level1) จริง ๆ เป็นเอกสารประเภทอื่น ระบบจึงไม่มีข้อมูลผู้ส่งให้ค้น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาเพื่อยืนยันว่าไฟล์ในการ์ด ใบวางบิล (level1) เป็นใบวางบิลจริงหรือไม่
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วไปแท็บ ข้อมูล
  3. ถ้าไฟล์จัดผิดชั้น: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  4. ถ้าไม่มีใบวางบิลในชุดเลย: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดไฟล์ใบวางบิล
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ใบวางบิลถูกแยกหน้า หัวเอกสารอยู่คนละไฟล์
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล (level1) เป็นหน้าต่อ/หน้ารายการที่ไม่มีหัวเอกสาร (ไม่มีชื่อ vendor และเลขภาษี) ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบวางบิลหลายไฟล์
สาเหตุ
ระดับเอกสาร: ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรือระบบแยกหน้าไม่ถูก ทำให้หน้าที่ถูกใช้เป็น level1 ไม่มีข้อมูลผู้ส่ง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาของ ใบวางบิล (level1) ยืนยันว่าเป็นหน้าที่ไม่มีหัวเอกสาร
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วไปแท็บ ข้อมูล
  3. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบวางบิลฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ ให้ระบบจับคู่หน้าเอง)
  4. ติ๊กเลือกไฟล์ที่รวมแล้ว → กด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้ระบบอ่านหัวเอกสารใหม่
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6อ่านถูก แต่ vendor ยังไม่มีใน master data
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ตรงกับภาพเอกสารทุกตัวอักษรแล้ว แต่ รหัสผู้ขาย ยังขึ้น "ยังไม่มีค่า" และข้อยังไม่ผ่านหลังประมวลผลซ้ำ
สาเหตุ
ระบบอ่านถูกแต่ค้นไม่พบ: เป็น vendor ใหม่ที่ยังไม่ลงทะเบียนใน master data หรือลงทะเบียนไว้ด้วยเลขภาษี/ชื่อที่ต่างจากบนเอกสาร (เช่น ชื่อสาขา ชื่อภาษาอังกฤษ)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันอีกครั้งว่าช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) ตรงเอกสาร (ห้ามแก้ค่าให้ไปตรงกับ vendor รายอื่นเพื่อให้ผ่าน)
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งเลขภาษีและชื่อผู้ส่งตามเอกสาร ให้เพิ่ม vendor หรือเพิ่มชื่อ/เลขภาษีทางเลือกใน master data
  3. หลังผู้ดูแลระบบยืนยันว่าเพิ่มแล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7อ่านถูก แต่เอกสารระบุเลขภาษี/ชื่อผิดจริง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ตรงกับภาพเอกสาร แต่เลขภาษีบนใบวางบิลเองผิด (เช่น พิมพ์มา 12 หลัก หรือเป็นเลขของบริษัทอื่นในเครือที่ไม่ใช่ผู้ออก) เมื่อเทียบกับ เลขภาษีผู้ส่ง ในใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ถูกต้อง
สาเหตุ
เอกสารผิดจริง: ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือชื่อบริษัทผิดบนใบวางบิล ต้องให้ vendor ออกใบวางบิลใหม่ ไม่ควรแก้ค่าในระบบให้ผ่าน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม เทียบ เลขภาษีผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) กับ เลขภาษีผู้ส่ง ของใบแจ้งหนี้ (level2) เพื่อยืนยันว่าใบวางบิลผิดจริง
  2. ห้ามแก้ค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง หรือ ชื่อผู้ส่ง ให้ตรงกับ master data
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน และแจ้ง vendor ออกใบวางบิลฉบับแก้ไข
  4. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบวางบิลฉบับใหม่ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบวางบิลlevel1_doc15 ข้อย่อย · 68 กรณี
ชนิดเอกสารต้องถูกประเภทประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าค่าในช่อง ประเภทเอกสาร ที่ระบบอ่านได้จากใบวางบิล (level1) ตรงกับคำว่า "ใบวางบิล" หรือคำเรียกอื่นที่ระบบตั้งไว้ (เทียบหลังตัดช่องว่าง/ตัวพิมพ์) หรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `(ว่าง)`) — เมื่อระบบอ่านชื่อประเภทเอกสารไม่ได้เลย
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านคำว่า ใบวางบิล เพี้ยน
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `ใบวางบล`) หรือคำใกล้เคียง/มีอักขระแปลกปน แต่ภาพเอกสารด้านขวาพิมพ์หัวเอกสารว่า ใบวางบิล ชัดเจน
สาเหตุ
OCR อ่านหัวเอกสารผิด (สระ/วรรณยุกต์หาย, ตัวอักษรอังกฤษปน, สแกนจาง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบวางบิล (level1) ที่ กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่หัวเอกสาร ยืนยันว่าพิมพ์ว่า ใบวางบิล
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ว่า ใบวางบิล → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ช่อง ประเภทเอกสาร ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)`) และช่อง ประเภทเอกสาร ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า ทั้งที่ภาพเป็นใบวางบิล
สาเหตุ
OCR ไม่จับหัวเอกสาร (หัวเป็นโลโก้/ภาพ, หัวกระดาษถูกตัด, สแกนเอียง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่หัวเอกสาร ยืนยันว่าเป็นใบวางบิล
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ว่า ใบวางบิล → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ที่จัดเป็นใบวางบิลไม่ใช่ใบวางบิลจริง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `ใบแจ้งหนี้`) หรือ `Invoice` และภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง/เอกสารอื่น (ระบบอ่านถูก แต่เอกสารอยู่ผิดชั้น)
สาเหตุ
จัดชั้นเอกสารผิดตอนอัปโหลด หรือชุดนี้ยังไม่มีใบวางบิลจริง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาเพื่อระบุว่าไฟล์นี้เป็นเอกสารชนิดใด (ห้ามแก้ค่า ประเภทเอกสาร ให้เป็นใบวางบิล)
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกชั้นที่ถูกต้อง (ใบแจ้งหนี้ level2 หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  3. ถ้าชุดยังไม่มีใบวางบิลจริง กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดใบวางบิล
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เป็นใบวางบิลจริงแต่ใช้ชื่อเรียกที่ระบบยังไม่รู้จัก
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `Billing Statement`) หรือ `ใบแจ้งยอดวางบิล` ซึ่งตรงกับคำที่พิมพ์บนภาพ และเอกสารเป็นใบวางบิลของผู้ให้บริการรายนี้จริง
สาเหตุ
คำเรียกบนเอกสารไม่อยู่ในรายการคำที่ระบบยอมรับ (ต้องให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มคำเรียก)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารเป็นใบวางบิลจริง
  2. แก้ชั่วคราว: กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ว่า ใบวางบิล → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. แจ้งผู้ดูแลระบบให้เพิ่มคำเรียกนี้ เพื่อชุดถัดไปไม่ต้องแก้มือ
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)3 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) หรือไม่ — ไม่ได้เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (3 กรณี)
1ระบบอ่านชื่อผู้ส่งไม่ได้ ทั้งที่เอกสารพิมพ์ไว้
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารที่หัวกระดาษ
สาเหตุ
OCR ไม่จับชื่อ (ชื่อบริษัทอยู่ในโลโก้/ตราประทับ, สแกนจาง, ตำแหน่งไม่ตรงแบบที่ระบบคาด)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่หัวกระดาษ อ่านชื่อบริษัทผู้ออกใบวางบิล
  2. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทตามที่พิมพ์บนเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่ถูกจัดเป็นใบวางบิลไม่ใช่หน้าแรก (ไม่มีหัวเอกสาร)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อ/หน้ารายการที่ไม่มีหัวกระดาษ และข้อ ชื่อผู้ส่ง เลขภาษีผู้ส่ง วันที่ ไม่ผ่านพร้อมกันหลายข้อ
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกแยกไฟล์ และหน้าแรกไม่ได้ถูกรวมหรือถูกจัดชั้นอื่น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อของใบวางบิล
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน (รวมหน้าแรก) → กด รวมเอกสาร (N) หรือ รวมอัตโนมัติ
  3. ถ้าหน้าแรกไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดหน้าแรก แล้วรวมเอกสาร
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่ระบุชื่อผู้ส่งจริง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาไม่มีชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารเลย (ไม่พิมพ์/ถูกตัดขอบตอนสแกน)
สาเหตุ
เอกสารไม่สมบูรณ์จากผู้ออก หรือสแกนไม่ครบหน้า
  1. ห้ามเดาชื่อบริษัทใส่เอง
  2. ถ้าเป็นการสแกนไม่ครบ: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ที่สแกนครบ → ติ๊กไฟล์เดิมกับไฟล์ใหม่ → รวมเอกสาร (2) → ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าเอกสารไม่พิมพ์ชื่อผู้ส่งจริง: ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ขอใบวางบิลฉบับสมบูรณ์จากผู้ออกเอกสาร แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)3 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบวางบิล ของใบวางบิล (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) หรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบวางบิลค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (3 กรณี)
1ระบบอ่านเลขที่ใบวางบิลไม่ได้ ทั้งที่เอกสารพิมพ์ไว้
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบวางบิล ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีเลขที่เอกสาร (เช่น BN2026-00123) ที่มุมขวาบน
สาเหตุ
OCR ไม่จับเลข (ตัวเล็ก, มีขีด/ตัวอักษรปน, ป้ายกำกับบนเอกสารใช้คำอื่น เช่น Doc No. ทำให้ระบบไปใส่ช่องอื่น)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาหาเลขที่ใบวางบิล (ถ้าสงสัยว่าระบบอ่านไปใส่ช่องอื่น กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อดู)
    ×เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบวางบิลยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง เลขที่ใบวางบิล → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ตามเอกสารทุกตัวอักษร (รวมขีด/ตัวอักษรนำหน้า) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่ถูกจัดเป็นใบวางบิลไม่ใช่หน้าแรก
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อ/หน้ารายการที่ไม่มีหัวเอกสาร และข้ออื่นของหัวเอกสาร (ชื่อผู้ส่ง วันที่) ไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกแยกไฟล์ และหน้าแรกไม่ได้ถูกรวม
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) หรือ รวมอัตโนมัติ (ถ้าหน้าแรกยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล ก่อน)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่มีเลขที่ใบวางบิลจริง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาไม่มีเลขที่เอกสารพิมพ์อยู่เลย (ช่องเลขที่ว่าง หรือเขียนมือไม่ชัด)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ระบุเลขที่ หรือเอกสารเป็นฉบับร่างที่ยังไม่ออกเลข
  1. ห้ามตั้งเลขที่ขึ้นเอง
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลที่มีเลขที่ แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
จำนวนเอกสารในชุดต้องถูกต้องใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร4 กรณี

ตรวจอะไร นับจำนวนเอกสารในชั้น ใบวางบิล (level1) ของชุดนี้ (หน้าที่รวมเอกสารแล้วนับเป็น 1 ใบ) ต้องมี 1 ใบพอดี — ตรวจครั้งเดียวที่ใบวางบิลใบแรกของชุด

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร (พบ 2 ใบ)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบวางบิลค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์และยังไม่ได้รวม
สังเกตจาก
มีการ์ด ใบวางบิล (level1) มากกว่า 1 ใบ และช่อง เลขที่ใบวางบิล ของทุกการ์ดเป็นเลขเดียวกัน (หรือหน้าต่อขึ้น ยังไม่มีค่า) ภาพด้านขวาของแต่ละการ์ดคือหน้า 1/หน้า 2 ของใบเดียวกัน
สาเหตุ
สแกนแยกหน้าเป็นคนละไฟล์ หรือกด รวมอัตโนมัติ ไม่ได้รวมให้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ดแต่ละใบดูภาพด้านขวา ยืนยันว่าเป็นหน้าต่อของใบวางบิลเลขเดียวกัน (ห้ามแก้ค่า เลขที่ใบวางบิล)
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารอื่นถูกจัดเข้าชั้นใบวางบิล
สังเกตจาก
การ์ด ใบวางบิล (level1) ใบหนึ่งมี เลขที่ใบวางบิล เป็นรูปแบบเลขใบแจ้งหนี้/ใบร่าง หรือ ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
สาเหตุ
จัดชั้นเอกสารผิดตอนอัปโหลด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ดที่สงสัยดูภาพด้านขวา ระบุชนิดเอกสารจริง
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตามจริง
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3มีใบวางบิลคนละใบจริงอยู่ในชุดเดียวกัน
สังเกตจาก
การ์ด ใบวางบิล (level1) แต่ละใบมี เลขที่ใบวางบิล ต่างกัน และภาพด้านขวาเป็นใบวางบิลคนละฉบับจริง (ระบบอ่านถูก)
สาเหตุ
อัปโหลดเอกสารของหลายงานวางบิลรวมในชุดเดียว — 1 ชุดข้อมูลรองรับใบวางบิลได้ใบเดียว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบวางบิล (level1) แต่ละใบดูภาพด้านขวา จดเลขที่ใบวางบิลแต่ละใบและใบแจ้งหนี้ที่ไปกับใบนั้น (ห้ามแก้ค่า เลขที่ใบวางบิล ให้เหมือนกัน)
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ลบชุดข้อมูล (ถ้าไม่แน่ใจ ติดต่อผู้ดูแลระบบก่อน)
  3. อัปโหลดเอกสารใหม่แยกเป็นชุดข้อมูลละ 1 ใบวางบิล พร้อมใบแจ้งหนี้ของใบนั้น แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล ของแต่ละชุด
4อัปโหลดไฟล์ใบวางบิลเดียวกันซ้ำ
สังเกตจาก
มีการ์ด ใบวางบิล (level1) มากกว่า 1 ใบ ภาพด้านขวาของแต่ละการ์ดเป็นหน้าเดียวกันทุกประการ และ เลขที่ใบวางบิล เท่ากันทุกการ์ด
สาเหตุ
เลือกไฟล์ซ้ำตอนอัปโหลด หรืออัปโหลดสองรอบ — ห้ามใช้ รวมเอกสาร เพราะจะทำให้รายการถูกนับสองเท่า
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ดแต่ละใบดูภาพด้านขวา ยืนยันว่าเป็นไฟล์ซ้ำ (ไม่ใช่หน้าต่อ)
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ลบชุดข้อมูล → อัปโหลดเอกสารชุดนี้ใหม่โดยเลือกไฟล์ใบวางบิลเพียงไฟล์เดียว (ถ้าไม่สะดวกลบชุด ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ของชุดใหม่
ค่าต้องไม่ว่างเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)3 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) หรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (3 กรณี)
1ระบบอ่านเลขภาษีผู้ส่งไม่ได้ ทั้งที่เอกสารพิมพ์ไว้
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ออกเอกสารใต้ชื่อบริษัท
สาเหตุ
OCR ไม่จับ (เลขพิมพ์เล็ก/จาง, มีขีดคั่น, อยู่ในกรอบโลโก้, ป้ายกำกับใช้คำอื่น เช่น Tax ID)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่หัวกระดาษ อ่านเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสาร (ไม่ใช่ของผู้รับ)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักติดกันตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่ถูกจัดเป็นใบวางบิลไม่ใช่หน้าแรก
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อที่ไม่มีหัวเอกสาร และข้อ ชื่อผู้ส่ง/วันที่ ไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกแยกไฟล์ และหน้าแรกไม่ได้ถูกรวม
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) หรือ รวมอัตโนมัติ (ถ้าหน้าแรกยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล ก่อน)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่พิมพ์เลขภาษีผู้ส่งจริง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสารเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้แบบฟอร์มที่ไม่ระบุเลขภาษี — เอกสารไม่สมบูรณ์
  1. ห้ามค้นเลขภาษีจากที่อื่นมาใส่เอง
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลที่ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
ค่าต้องไม่ว่างวันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)3 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง วันที่ ของใบวางบิล (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) หรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (3 กรณี)
1ระบบอ่านวันที่ไม่ได้ ทั้งที่เอกสารพิมพ์ไว้
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีวันที่ออกเอกสาร (เช่น 05/09/2026 หรือ 5 ก.ย. 2569) ที่หัวเอกสาร
สาเหตุ
OCR ไม่จับวันที่ (รูปแบบวันที่ไทย/ตัวย่อเดือน, ตราประทับทับ, พิมพ์จาง, ป้ายกำกับใช้คำอื่น)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาหาวันที่ออกใบวางบิล (ไม่ใช่วันครบกำหนด)
  2. กดช่อง วันที่ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่ตามเอกสารในรูปแบบ ปี-เดือน-วัน (เช่น 2026-09-05) → กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่ถูกจัดเป็นใบวางบิลไม่ใช่หน้าแรก
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อที่ไม่มีหัวเอกสาร และข้อ ชื่อผู้ส่ง/เลขที่ใบวางบิล ไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกแยกไฟล์ และหน้าแรกไม่ได้ถูกรวม
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าเป็นหน้าต่อ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) หรือ รวมอัตโนมัติ (ถ้าหน้าแรกยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล ก่อน)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่ระบุวันที่จริง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาช่องวันที่ว่าง หรือไม่มีวันที่พิมพ์อยู่เลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารลืมลงวันที่ — เอกสารไม่สมบูรณ์
  1. ห้ามใส่วันที่ที่คาดเดา (เช่น วันอัปโหลด) เอง
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลที่ลงวันที่ แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
ต้องคำนวณได้ตามสูตรส่วนลด ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Grand total Amount x 5%5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ส่วนลด ของใบวางบิล (level1) เท่ากับ จำนวนเงิน (Grand total Amount) × อัตราส่วนลดที่ระบบตั้งไว้ (5%) ปัดขึ้น 2 ตำแหน่ง หรือไม่ — ถ้า จำนวนเงิน อ่านเป็นตัวเลขไม่ได้ ถือว่าไม่ผ่านทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ส่วนลด ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Grand total Amount x 5% (พบ `6240.0` ≠ คำนวณได้ `6420.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้
จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ส่วนลด ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Grand total Amount x 5% (พบ `6420.0` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`) — เมื่อช่อง จำนวนเงิน ว่างหรืออ่านเป็นตัวเลขไม่ได้ส่วนลด ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Grand total Amount x 5% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `6420.0`) — เมื่อช่อง ส่วนลด ว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ช่อง จำนวนเงิน ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลข
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น คำนวณได้ `(ว่าง)` และช่อง จำนวนเงิน ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือมีตัวอักษรปน (เช่น `128,4OO.OO`)
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านยอด Grand total Amount เป็นตัวอักษร ระบบจึงคำนวณ 5% ไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่ยอด Grand total Amount ท้ายตาราง
  2. กดช่อง จำนวนเงิน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ไม่ต้องใส่คอมมา) → กด ยืนยัน
    ×ส่วนลด ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Grand total Amount x 5% (พบ `6240.0` ≠ คำนวณได้ `6420.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (ข้อ Grand total Amount และ Total Amount จะถูกตรวจใหม่ด้วย)
2ระบบอ่านยอด ส่วนลด ผิด
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ในช่อง ส่วนลด ไม่ตรงตัวเลขบนภาพ ขณะที่ `คำนวณได้` ตรงกับส่วนลดที่พิมพ์บนเอกสาร (เช่น พบ `6240.0` แต่เอกสารพิมพ์ 6,420.00)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด (สลับหลัก, จุดทศนิยม/คอมมาหาย, 0↔8, 1↔7)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่บรรทัดส่วนลด เทียบกับช่อง ส่วนลด
    ×ส่วนลด ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Grand total Amount x 5% (พบ `6240.0` ≠ คำนวณได้ `6420.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ส่วนลด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดส่วนลดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่านยอด จำนวนเงิน ผิด ทำให้ค่าที่คำนวณได้เพี้ยน
สังเกตจาก
ช่อง ส่วนลด ตรงกับภาพ แต่ `คำนวณได้` ไม่ตรง และช่อง จำนวนเงิน ไม่ตรงกับ Grand total Amount บนภาพ (มักไม่ผ่านพร้อมข้อ Grand total Amount / Total Amount)
สาเหตุ
OCR อ่านยอด Grand total Amount ผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่ยอด Grand total Amount เทียบกับช่อง จำนวนเงิน
    ×ส่วนลด ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Grand total Amount x 5% (พบ `6240.0` ≠ คำนวณได้ `6420.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง จำนวนเงิน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ช่อง ส่วนลด ว่าง ทั้งที่เอกสารมีบรรทัดส่วนลด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ส่วนลด ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ภาพมีบรรทัด Discount 5%
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัดส่วนลด (ป้ายกำกับใช้คำอื่น, ตัวเลขอยู่คนละบรรทัดกับป้าย)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่บรรทัดส่วนลด
  2. กดช่อง ส่วนลด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดส่วนลดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ส่วนลด ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Grand total Amount x 5% (พบ `6240.0` ≠ คำนวณได้ `6420.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารคิดส่วนลดไม่ใช่ 5% ของ Grand total Amount จริง
สังเกตจาก
ทั้ง ส่วนลด และ จำนวนเงิน ตรงกับภาพทุกตัว แต่ยังไม่เท่ากับ `คำนวณได้` (เช่น เอกสารคิด 3%, คิดจากฐานอื่น, หรือปัดเศษต่างกัน 0.01) หรือเอกสารไม่มีบรรทัดส่วนลดเลย (ช่อง ส่วนลด เป็น 0 / ยังไม่มีค่า ตรงกับภาพ)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณส่วนลดผิดหรือใช้อัตราไม่ตรงข้อตกลง — ระบบอ่านถูกแล้ว
  1. ห้ามแก้ค่า ส่วนลด หรือ จำนวนเงิน ให้ตรงสูตร
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไข แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
  3. ถ้าอัตราส่วนลดตามสัญญาเปลี่ยนไปจาก 5% จริง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อปรับค่าอัตราส่วนลดในระบบ
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า จำนวนเงิน (Grand total Amount) ที่หัว/ท้ายใบวางบิล (level1) เท่ากับผลรวมช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของทุกแถวรายการในใบเดียวกันหรือไม่ (แถวที่ว่าง/อ่านไม่ได้นับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ (พบ `128400.0` ≠ ผลรวม `127900.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `127900.0`) — เมื่อช่อง จำนวนเงิน ว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ระบบอ่านยอด Grand total Amount ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ในช่อง จำนวนเงิน ไม่ตรงตัวเลขบนภาพ (หรือขึ้น ยังไม่มีค่า) ขณะที่ `ผลรวม` ตรงกับยอดที่พิมพ์ท้ายตาราง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขยอดรวมผิด/ไม่จับ (จุดทศนิยม/คอมมาหาย, 1↔7, 0↔8, ติดตัวอักษรข้างเคียง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่ยอด Grand total Amount ท้ายตาราง เทียบกับช่อง จำนวนเงิน
    ×Grand total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ (พบ `128400.0` ≠ ผลรวม `127900.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง จำนวนเงิน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอดรายการผิดบางแถว
สังเกตจาก
ช่อง จำนวนเงิน ตรงภาพ แต่ผลต่างระหว่าง `พบ` กับ `ผลรวม` เท่ากับผลต่างของแถวใดแถวหนึ่งใต้ รายการ · จำนวนเงิน เมื่อไล่เทียบกับตารางบนภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขแถวนั้นผิด อ่านซ้ำสองครั้ง หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่เทียบแถวใต้ รายการ · จำนวนเงิน ทีละแถวกับคอลัมน์ Amount บนภาพ (ถ้าแถวมาก กด ดูข้อมูลเต็ม)
  2. กดช่องของแถวที่ผิดใต้ รายการ · จำนวนเงิน (เช่น No. 3) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน (แถวที่อ่านซ้ำให้แก้เป็น 0)
    ×Grand total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ (พบ `128400.0` ≠ ผลรวม `127900.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3รายการบางแถวว่างหรือหายไป
สังเกตจาก
มีแถวใต้ รายการ · จำนวนเงิน ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ตารางมีตัวเลข หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบนเอกสาร (`ผลรวม` น้อยกว่า `พบ`) — ถ้าระบบไม่ได้แถวรายการเลย ข้อความจะขึ้น ผลรวม `0`
สาเหตุ
OCR ไม่จับแถว (แถวชิดขอบกระดาษ, เส้นตารางจาง, รายการหลายบรรทัดในแถวเดียว)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ นับแถวใต้ รายการ · จำนวนเงิน เทียบกับจำนวนแถวบนภาพ
  2. แถวที่ ยังไม่มีค่า: กดช่องนั้นใต้ รายการ · จำนวนเงิน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Grand total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของรายการ (พบ `128400.0` ≠ ผลรวม `127900.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าแถวหายทั้งแถว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ใบวางบิล → กด ประมวลผลใหม่ (1) ให้ระบบอ่านใหม่ (ถ้ายังหาย ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4หน้ารายการของใบวางบิลไม่ได้ถูกรวม
สังเกตจาก
`ผลรวม` น้อยกว่า `พบ` มาก และภาพด้านขวาเป็นหน้าแรกที่ตารางยังไม่จบ / ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์หน้าต่อแยกอยู่
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบรวมรายการเฉพาะหน้าที่จัดเป็นใบวางบิล
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าตารางรายการมีหน้าต่อ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) หรือ รวมอัตโนมัติ (ถ้าหน้าต่อยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล ก่อน)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารรวมยอดผิดจริง
สังเกตจาก
ช่อง จำนวนเงิน และทุกแถวใต้ รายการ · จำนวนเงิน ตรงกับภาพทุกตัว แต่ผลรวมยังไม่เท่ายอดที่พิมพ์
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารบวกยอดผิดหรือพิมพ์ยอดรวมผิด — ระบบอ่านถูกแล้ว
  1. ห้ามแก้ค่า จำนวนเงิน หรือแถวรายการให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไข แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total VAT ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม VAT ของรายการ5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า VAT (Grand total VAT) ของใบวางบิล (level1) เท่ากับผลรวมช่อง รายการ · VAT ของทุกแถวรายการในใบเดียวกันหรือไม่ (แถวที่ว่าง/อ่านไม่ได้นับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total VAT ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม VAT ของรายการ (พบ `8988.0` ≠ ผลรวม `8953.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total VAT ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม VAT ของรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `8953.0`) — เมื่อช่อง VAT ว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ระบบอ่านยอด Grand total VAT ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ในช่อง VAT ไม่ตรงตัวเลขบนภาพ (หรือขึ้น ยังไม่มีค่า) ขณะที่ `ผลรวม` ตรงกับยอด VAT ที่พิมพ์ท้ายตาราง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด/ไม่จับ หรือหยิบยอด VAT ของบรรทัดอื่น (เช่น VAT 7% ของยอดหลังหักส่วนลด)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่ยอด Grand total VAT ท้ายตาราง เทียบกับช่อง VAT
    ×Grand total VAT ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม VAT ของรายการ (พบ `8988.0` ≠ ผลรวม `8953.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่าน VAT รายการผิดบางแถว
สังเกตจาก
ช่อง VAT ตรงภาพ แต่ผลต่างระหว่าง `พบ` กับ `ผลรวม` เท่ากับผลต่างของแถวใดแถวหนึ่งใต้ รายการ · VAT เมื่อไล่เทียบกับคอลัมน์ VAT บนภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขแถวนั้นผิด อ่านซ้ำ หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ Amount/Total ข้างเคียง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่เทียบแถวใต้ รายการ · VAT ทีละแถวกับคอลัมน์ VAT บนภาพ (ถ้าแถวมาก กด ดูข้อมูลเต็ม)
  2. กดช่องของแถวที่ผิดใต้ รายการ · VAT (เช่น No. 2) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Grand total VAT ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม VAT ของรายการ (พบ `8988.0` ≠ ผลรวม `8953.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3VAT รายการบางแถวว่างหรือแถวหายไป
สังเกตจาก
มีแถวใต้ รายการ · VAT ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่คอลัมน์ VAT บนภาพมีตัวเลข หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบนเอกสาร — ถ้าระบบไม่ได้แถวรายการเลย ข้อความจะขึ้น ผลรวม `0`
สาเหตุ
OCR ไม่จับแถว/คอลัมน์ VAT (คอลัมน์แคบ, ตัวเลขชิดเส้นตาราง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ นับแถวและตรวจช่องว่างใต้ รายการ · VAT
    ×Grand total VAT ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม VAT ของรายการ (พบ `8988.0` ≠ ผลรวม `8953.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. แถวที่ ยังไม่มีค่า: กดช่องนั้นใต้ รายการ · VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ถ้าแถวหายทั้งแถว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ใบวางบิล → กด ประมวลผลใหม่ (1) (ถ้ายังหาย ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4หน้ารายการของใบวางบิลไม่ได้ถูกรวม
สังเกตจาก
`ผลรวม` น้อยกว่า `พบ` มาก และข้อ Grand total Amount ไม่ผ่านพร้อมกัน ภาพด้านขวาเป็นหน้าแรกที่ตารางยังไม่จบ
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบรวมรายการเฉพาะหน้าที่จัดเป็นใบวางบิล
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าตารางรายการมีหน้าต่อ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) หรือ รวมอัตโนมัติ (ถ้าหน้าต่อยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล ก่อน)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารรวม VAT ผิดจริง
สังเกตจาก
ช่อง VAT และทุกแถวใต้ รายการ · VAT ตรงกับภาพทุกตัว แต่ผลรวมยังไม่เท่ายอด VAT ที่พิมพ์ (เช่น ปัดเศษรายแถวไม่เท่ากับปัดเศษยอดรวม)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณ/ปัดเศษ VAT ผิด — ระบบอ่านถูกแล้ว
  1. ห้ามแก้ค่า VAT หรือแถวรายการให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไข แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
ต้องคำนวณได้ตามสูตรTotal Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount - ส่วนลด + VAT4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม (Total Amount) ของใบวางบิล (level1) เท่ากับ จำนวนเงิน − ส่วนลด + VAT ของใบเดียวกันหรือไม่ (ช่องที่ว่างนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount - ส่วนลด + VAT (พบ `130986.0` ≠ คำนวณได้ `130968.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount - ส่วนลด + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `130968.0`) — เมื่อช่อง ยอดรวม ว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านยอด Total Amount ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ในช่อง ยอดรวม ไม่ตรงตัวเลขบนภาพ (หรือขึ้น ยังไม่มีค่า) ขณะที่ `คำนวณได้` ตรงกับ Total Amount ที่พิมพ์ และข้อ 5%/Grand total Amount/Grand total VAT ผ่านหมด
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Total Amount ผิด/ไม่จับ หรือหยิบยอดบรรทัด Net Total มาแทน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่บรรทัด Total Amount เทียบกับช่อง ยอดรวม
    ×Total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount - ส่วนลด + VAT (พบ `130986.0` ≠ คำนวณได้ `130968.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่าน จำนวนเงิน ส่วนลด หรือ VAT ตัวใดตัวหนึ่งผิด
สังเกตจาก
ช่อง ยอดรวม ตรงภาพ แต่ `คำนวณได้` ไม่ตรง และช่อง จำนวนเงิน / ส่วนลด / VAT ตัวใดตัวหนึ่งไม่ตรงตัวเลขบนภาพ (มักไม่ผ่านพร้อมข้อ 5%, Grand total Amount หรือ Grand total VAT)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขของช่องนั้นผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่บรรทัด Amount / Discount / VAT เทียบกับช่อง จำนวนเงิน ส่วนลด VAT ทีละช่อง
    ×Total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount - ส่วนลด + VAT (พบ `130986.0` ≠ คำนวณได้ `130968.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ไม่ตรง (จำนวนเงิน หรือ ส่วนลด หรือ VAT) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (ข้อที่เกี่ยวข้องจะถูกตรวจใหม่พร้อมกัน)
3ช่องส่วนประกอบว่าง ระบบนับเป็น 0
สังเกตจาก
ช่อง ส่วนลด หรือ VAT หรือ จำนวนเงิน ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่เอกสารมีตัวเลข ทำให้ `คำนวณได้` สูง/ต่ำกว่า `พบ` เท่ากับยอดช่องที่ว่างพอดี
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัดนั้น (ป้ายกำกับใช้คำอื่น, ตัวเลขอยู่คนละบรรทัดกับป้าย)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาหาบรรทัดที่ช่องว่างตรงกับ
    ×Total Amount ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount - ส่วนลด + VAT (พบ `130986.0` ≠ คำนวณได้ `130968.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ว่าง (ส่วนลด / VAT / จำนวนเงิน) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารคำนวณ Total Amount ผิดจริง
สังเกตจาก
ช่อง ยอดรวม จำนวนเงิน ส่วนลด VAT ตรงกับภาพครบทั้ง 4 ช่อง แต่สมการยังไม่ลงตัว
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณผิด หรือแบบฟอร์มคิด Total ต่างจากสูตร Amount − ส่วนลด + VAT (เช่น หักส่วนลดหลัง VAT) — ระบบอ่านถูกแล้ว
  1. ห้ามแก้ค่าช่องใดให้สมการลงตัว
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไข แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
  3. ถ้าแบบฟอร์มของผู้ให้บริการคิดสูตรต่างจากนี้เป็นปกติ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อทบทวนเงื่อนไข
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการNet Total ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT ของรายการ5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวมสุทธิ (Net Total) ของใบวางบิล (level1) เท่ากับผลรวมช่อง รายการ · ยอดรวม VAT (Total after VAT) ของทุกแถวรายการในใบเดียวกันหรือไม่ (แถวที่ว่าง/อ่านไม่ได้นับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Net Total ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT ของรายการ (พบ `130698.0` ≠ ผลรวม `130968.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ยอดรวมสุทธิค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Net Total ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT ของรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `130968.0`) — เมื่อช่อง ยอดรวมสุทธิ ว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ระบบอ่านยอด Net Total ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ในช่อง ยอดรวมสุทธิ ไม่ตรงตัวเลขบนภาพ (หรือขึ้น ยังไม่มีค่า) ขณะที่ `ผลรวม` ตรงกับ Net Total ที่พิมพ์
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด/ไม่จับ หรือหยิบยอดบรรทัด Total Amount มาแทน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่บรรทัด Net Total เทียบกับช่อง ยอดรวมสุทธิ
    ×Net Total ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT ของรายการ (พบ `130698.0` ≠ ผลรวม `130968.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมสุทธิค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอดรวมสุทธิ → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่าน Total after VAT รายการผิดบางแถว
สังเกตจาก
ช่อง ยอดรวมสุทธิ ตรงภาพ แต่ผลต่างระหว่าง `พบ` กับ `ผลรวม` เท่ากับผลต่างของแถวใดแถวหนึ่งใต้ รายการ · ยอดรวม VAT เมื่อไล่เทียบกับคอลัมน์ Total after VAT บนภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขแถวนั้นผิด อ่านซ้ำ หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ Amount/VAT ข้างเคียง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่เทียบแถวใต้ รายการ · ยอดรวม VAT ทีละแถวกับคอลัมน์ Total after VAT บนภาพ (ถ้าแถวมาก กด ดูข้อมูลเต็ม)
  2. กดช่องของแถวที่ผิดใต้ รายการ · ยอดรวม VAT (เช่น No. 4) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Net Total ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT ของรายการ (พบ `130698.0` ≠ ผลรวม `130968.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมสุทธิค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3Total after VAT รายการบางแถวว่างหรือแถวหายไป
สังเกตจาก
มีแถวใต้ รายการ · ยอดรวม VAT ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ตารางมีตัวเลข หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบนเอกสาร (`ผลรวม` น้อยกว่า `พบ`) — ถ้าระบบไม่ได้แถวรายการเลย ข้อความจะขึ้น ผลรวม `0`
สาเหตุ
OCR ไม่จับแถว/คอลัมน์สุดท้ายของตาราง (คอลัมน์ชิดขอบขวา)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ นับแถวและตรวจช่องว่างใต้ รายการ · ยอดรวม VAT
    ×Net Total ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT ของรายการ (พบ `130698.0` ≠ ผลรวม `130968.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมสุทธิค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. แถวที่ ยังไม่มีค่า: กดช่องนั้นใต้ รายการ · ยอดรวม VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ถ้าแถวหายทั้งแถว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ใบวางบิล → กด ประมวลผลใหม่ (1) (ถ้ายังหาย ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4หน้ารายการของใบวางบิลไม่ได้ถูกรวม
สังเกตจาก
`ผลรวม` น้อยกว่า `พบ` มาก และข้อ Grand total Amount/VAT ไม่ผ่านพร้อมกัน ภาพด้านขวาเป็นหน้าแรกที่ตารางยังไม่จบ
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบรวมรายการเฉพาะหน้าที่จัดเป็นใบวางบิล
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าตารางรายการมีหน้าต่อ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิลใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) หรือ รวมอัตโนมัติ (ถ้าหน้าต่อยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล ก่อน)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารรวม Net Total ผิดจริง
สังเกตจาก
ช่อง ยอดรวมสุทธิ และทุกแถวใต้ รายการ · ยอดรวม VAT ตรงกับภาพทุกตัว แต่ผลรวมยังไม่เท่ายอดที่พิมพ์
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารบวกยอดผิดหรือ Net Total ของแบบฟอร์มหักรายการอื่นเพิ่ม (เช่น หัก ณ ที่จ่าย) — ระบบอ่านถูกแล้ว
  1. ห้ามแก้ค่า ยอดรวมสุทธิ หรือแถวรายการให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไข แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่ (ถ้าเป็นรูปแบบปกติของแบบฟอร์ม ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอด Extra movement (Grand total) ของใบวางบิล (level1) เท่ากับผลรวมช่อง รายการ · ยอด Extra movement ของทุกแถวรายการในใบเดียวกันหรือไม่ (แถวที่ว่าง/อ่านไม่ได้นับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.0` ≠ ผลรวม `10000.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `10000.0`) — เมื่อช่อง ยอด Extra movement ว่างGrand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`) — เมื่อเอกสารไม่มีค่าบริการนี้ ทั้งช่อง ยอด Extra movement และทุกแถวว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านยอดรวม Extra movement ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ในช่อง ยอด Extra movement ไม่ตรงตัวเลขบนภาพ (หรือขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่แถวรวมท้ายคอลัมน์ Extra movement มีตัวเลข) ขณะที่ `ผลรวม` ตรงกับยอดที่พิมพ์
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด/ไม่จับแถวรวมท้ายคอลัมน์ หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่แถวรวมท้ายคอลัมน์ Extra movement เทียบกับช่อง ยอด Extra movement
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.0` ≠ ผลรวม `10000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอด Extra movement → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ถ้าเอกสารไม่มีค่าบริการนี้ให้ใส่ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด Extra movement รายการผิดบางแถว
สังเกตจาก
ช่อง ยอด Extra movement ตรงภาพ แต่ผลต่างระหว่าง `พบ` กับ `ผลรวม` เท่ากับผลต่างของแถวใดแถวหนึ่งใต้ รายการ · ยอด Extra movement
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขแถวนั้นผิด อ่านซ้ำ หรืออ่านช่องว่างเป็นตัวเลข
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่เทียบแถวใต้ รายการ · ยอด Extra movement ทีละแถวกับคอลัมน์ Extra movement บนภาพ (ถ้าแถวมาก กด ดูข้อมูลเต็ม)
  2. กดช่องของแถวที่ผิดใต้ รายการ · ยอด Extra movement (เช่น No. 5) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.0` ≠ ผลรวม `10000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดถูกอ่านสลับคอลัมน์ค่าบริการ
สังเกตจาก
ข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมข้อ Container storage / Lift off / DG charge และ `ผลรวม` ของข้อหนึ่งไปตรงกับ `พบ` ของอีกข้อ
สาเหตุ
OCR จับตารางหลายคอลัมน์เลื่อนไปหนึ่งคอลัมน์ (คอลัมน์แคบ/หัวตารางสองบรรทัด)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแต่ละแถวกับหัวคอลัมน์บนภาพว่ายอดอยู่คอลัมน์ไหนจริง
  2. กดช่องแถวที่ผิดใต้ รายการ · ยอด Extra movement → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดของคอลัมน์ Extra movement จริง (ใส่ 0 ถ้าเอกสารว่าง) → กด ยืนยัน
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.0` ≠ ผลรวม `10000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. เลื่อนไปข้อย่อย Grand total Container storage / Lift off / DG charge ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้แถวที่สลับกันแบบเดียวกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4รายการบางแถวว่างหรือหน้ารายการไม่ได้ถูกรวม
สังเกตจาก
มีแถวใต้ รายการ · ยอด Extra movement ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ภาพมีตัวเลข หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบนเอกสาร / ตารางมีหน้าต่อ
สาเหตุ
OCR ไม่จับแถว หรือใบวางบิลหลายหน้าอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ แถวที่ ยังไม่มีค่า: กดช่องนั้นใต้ รายการ · ยอด Extra movement → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.0` ≠ ผลรวม `10000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าแถวหาย/มีหน้าต่อ: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิล → กด รวมเอกสาร (N) หรือ ประมวลผลใหม่ (1) (ถ้ายังหาย ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารไม่มีค่าบริการ Extra movement ช่องยอดรวมว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`) ช่อง ยอด Extra movement ขึ้น ยังไม่มีค่า และทุกแถวใต้ รายการ · ยอด Extra movement ว่าง/0 ตรงกับภาพ (เอกสารไม่มีคอลัมน์นี้ หรือคอลัมน์ว่างทั้งใบ)
สาเหตุ
ระบบไม่ยอมให้ค่าว่างเท่ากับ 0 — ต้องมีตัวเลขในช่องยอดรวมจึงจะเทียบได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าคอลัมน์ Extra movement ไม่มีหรือว่างทั้งใบ
  2. กดช่อง ยอด Extra movement → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.0` ≠ ผลรวม `10000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารรวมยอด Extra movement ผิดจริง
สังเกตจาก
ช่อง ยอด Extra movement และทุกแถวใต้ รายการ · ยอด Extra movement ตรงกับภาพทุกตัว แต่ผลรวมยังไม่เท่ายอดที่พิมพ์
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารบวกยอดคอลัมน์ผิด — ระบบอ่านถูกแล้ว
  1. ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไข แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Container storage ต้องเท่ากับผลรวมรายการ6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอด Container storage (Grand total) ของใบวางบิล (level1) เท่ากับผลรวมช่อง รายการ · ยอด Container storage ของทุกแถวรายการในใบเดียวกันหรือไม่ (แถวที่ว่าง/อ่านไม่ได้นับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Container storage ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `4050.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Container storage ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `4050.0`) — เมื่อช่อง ยอด Container storage ว่างGrand total Container storage ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`) — เมื่อเอกสารไม่มีค่าบริการนี้ ทั้งช่อง ยอด Container storage และทุกแถวว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านยอดรวม Container storage ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ในช่อง ยอด Container storage ไม่ตรงตัวเลขบนภาพ (หรือขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่แถวรวมท้ายคอลัมน์มีตัวเลข) ขณะที่ `ผลรวม` ตรงกับยอดที่พิมพ์
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด/ไม่จับแถวรวมท้ายคอลัมน์ หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่แถวรวมท้ายคอลัมน์ Container storage เทียบกับช่อง ยอด Container storage
    ×Grand total Container storage ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอด Container storage → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ถ้าเอกสารไม่มีค่าบริการนี้ให้ใส่ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด Container storage รายการผิดบางแถว
สังเกตจาก
ช่อง ยอด Container storage ตรงภาพ แต่ผลต่างระหว่าง `พบ` กับ `ผลรวม` เท่ากับผลต่างของแถวใดแถวหนึ่งใต้ รายการ · ยอด Container storage
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขแถวนั้นผิด อ่านซ้ำ หรืออ่านช่องว่างเป็นตัวเลข
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่เทียบแถวใต้ รายการ · ยอด Container storage ทีละแถวกับคอลัมน์ Container storage บนภาพ (ถ้าแถวมาก กด ดูข้อมูลเต็ม)
  2. กดช่องของแถวที่ผิดใต้ รายการ · ยอด Container storage (เช่น No. 2) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Grand total Container storage ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดถูกอ่านสลับคอลัมน์ค่าบริการ
สังเกตจาก
ข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมข้อ Extra movement / Lift off / DG charge และ `ผลรวม` ของข้อหนึ่งไปตรงกับ `พบ` ของอีกข้อ
สาเหตุ
OCR จับตารางหลายคอลัมน์เลื่อนไปหนึ่งคอลัมน์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแต่ละแถวกับหัวคอลัมน์บนภาพว่ายอดอยู่คอลัมน์ไหนจริง
  2. กดช่องแถวที่ผิดใต้ รายการ · ยอด Container storage → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดของคอลัมน์ Container storage จริง (ใส่ 0 ถ้าเอกสารว่าง) → กด ยืนยัน
    ×Grand total Container storage ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. เลื่อนไปข้อย่อย Grand total Extra movement / Lift off / DG charge ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้แถวที่สลับกันแบบเดียวกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4รายการบางแถวว่างหรือหน้ารายการไม่ได้ถูกรวม
สังเกตจาก
มีแถวใต้ รายการ · ยอด Container storage ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ภาพมีตัวเลข หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบนเอกสาร / ตารางมีหน้าต่อ
สาเหตุ
OCR ไม่จับแถว หรือใบวางบิลหลายหน้าอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ แถวที่ ยังไม่มีค่า: กดช่องนั้นใต้ รายการ · ยอด Container storage → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Grand total Container storage ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าแถวหาย/มีหน้าต่อ: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิล → กด รวมเอกสาร (N) หรือ ประมวลผลใหม่ (1) (ถ้ายังหาย ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารไม่มีค่าบริการ Container storage ช่องยอดรวมว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`) ช่อง ยอด Container storage ขึ้น ยังไม่มีค่า และทุกแถวใต้ รายการ · ยอด Container storage ว่าง/0 ตรงกับภาพ (เอกสารไม่มีคอลัมน์นี้ หรือคอลัมน์ว่างทั้งใบ)
สาเหตุ
ระบบไม่ยอมให้ค่าว่างเท่ากับ 0 — ต้องมีตัวเลขในช่องยอดรวมจึงจะเทียบได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าคอลัมน์ Container storage ไม่มีหรือว่างทั้งใบ
  2. กดช่อง ยอด Container storage → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Container storage ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4500.0` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารรวมยอด Container storage ผิดจริง
สังเกตจาก
ช่อง ยอด Container storage และทุกแถวใต้ รายการ · ยอด Container storage ตรงกับภาพทุกตัว แต่ผลรวมยังไม่เท่ายอดที่พิมพ์
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารบวกยอดคอลัมน์ผิด — ระบบอ่านถูกแล้ว
  1. ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไข แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอด Lift off (Grand total) ของใบวางบิล (level1) เท่ากับผลรวมช่อง รายการ · ยอด Lift off ของทุกแถวรายการในใบเดียวกันหรือไม่ (แถวที่ว่าง/อ่านไม่ได้นับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3600.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `3000.0`) — เมื่อช่อง ยอด Lift off ว่างGrand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`) — เมื่อเอกสารไม่มีค่าบริการนี้ ทั้งช่อง ยอด Lift off และทุกแถวว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านยอดรวม Lift off ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ในช่อง ยอด Lift off ไม่ตรงตัวเลขบนภาพ (หรือขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่แถวรวมท้ายคอลัมน์มีตัวเลข) ขณะที่ `ผลรวม` ตรงกับยอดที่พิมพ์
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด/ไม่จับแถวรวมท้ายคอลัมน์ หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่แถวรวมท้ายคอลัมน์ Lift off เทียบกับช่อง ยอด Lift off
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3600.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอด Lift off → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ถ้าเอกสารไม่มีค่าบริการนี้ให้ใส่ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด Lift off รายการผิดบางแถว
สังเกตจาก
ช่อง ยอด Lift off ตรงภาพ แต่ผลต่างระหว่าง `พบ` กับ `ผลรวม` เท่ากับผลต่างของแถวใดแถวหนึ่งใต้ รายการ · ยอด Lift off
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขแถวนั้นผิด อ่านซ้ำ หรืออ่านช่องว่างเป็นตัวเลข
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่เทียบแถวใต้ รายการ · ยอด Lift off ทีละแถวกับคอลัมน์ Lift off บนภาพ (ถ้าแถวมาก กด ดูข้อมูลเต็ม)
  2. กดช่องของแถวที่ผิดใต้ รายการ · ยอด Lift off (เช่น No. 3) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3600.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดถูกอ่านสลับคอลัมน์ค่าบริการ
สังเกตจาก
ข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมข้อ Extra movement / Container storage / DG charge และ `ผลรวม` ของข้อหนึ่งไปตรงกับ `พบ` ของอีกข้อ
สาเหตุ
OCR จับตารางหลายคอลัมน์เลื่อนไปหนึ่งคอลัมน์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแต่ละแถวกับหัวคอลัมน์บนภาพว่ายอดอยู่คอลัมน์ไหนจริง
  2. กดช่องแถวที่ผิดใต้ รายการ · ยอด Lift off → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดของคอลัมน์ Lift off จริง (ใส่ 0 ถ้าเอกสารว่าง) → กด ยืนยัน
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3600.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. เลื่อนไปข้อย่อย Grand total Extra movement / Container storage / DG charge ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้แถวที่สลับกันแบบเดียวกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4รายการบางแถวว่างหรือหน้ารายการไม่ได้ถูกรวม
สังเกตจาก
มีแถวใต้ รายการ · ยอด Lift off ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ภาพมีตัวเลข หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบนเอกสาร / ตารางมีหน้าต่อ
สาเหตุ
OCR ไม่จับแถว หรือใบวางบิลหลายหน้าอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ แถวที่ ยังไม่มีค่า: กดช่องนั้นใต้ รายการ · ยอด Lift off → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3600.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าแถวหาย/มีหน้าต่อ: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิล → กด รวมเอกสาร (N) หรือ ประมวลผลใหม่ (1) (ถ้ายังหาย ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารไม่มีค่าบริการ Lift off ช่องยอดรวมว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`) ช่อง ยอด Lift off ขึ้น ยังไม่มีค่า และทุกแถวใต้ รายการ · ยอด Lift off ว่าง/0 ตรงกับภาพ (เอกสารไม่มีคอลัมน์นี้ หรือคอลัมน์ว่างทั้งใบ)
สาเหตุ
ระบบไม่ยอมให้ค่าว่างเท่ากับ 0 — ต้องมีตัวเลขในช่องยอดรวมจึงจะเทียบได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าคอลัมน์ Lift off ไม่มีหรือว่างทั้งใบ
  2. กดช่อง ยอด Lift off → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3600.0` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารรวมยอด Lift off ผิดจริง
สังเกตจาก
ช่อง ยอด Lift off และทุกแถวใต้ รายการ · ยอด Lift off ตรงกับภาพทุกตัว แต่ผลรวมยังไม่เท่ายอดที่พิมพ์
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารบวกยอดคอลัมน์ผิด — ระบบอ่านถูกแล้ว
  1. ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไข แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอด DG charge (Grand total) ของใบวางบิล (level1) เท่ากับผลรวมช่อง รายการ · ยอด DG charge ของทุกแถวรายการในใบเดียวกันหรือไม่ (แถวที่ว่าง/อ่านไม่ได้นับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2500.0` ≠ ผลรวม `0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `2500.0`) — เมื่อช่อง ยอด DG charge ว่างGrand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`) — เมื่อเอกสารไม่มีค่าบริการนี้ ทั้งช่อง ยอด DG charge และทุกแถวว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านยอดรวม DG charge ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ในช่อง ยอด DG charge ไม่ตรงตัวเลขบนภาพ (หรือขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่แถวรวมท้ายคอลัมน์มีตัวเลข) ขณะที่ `ผลรวม` ตรงกับยอดที่พิมพ์
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด/ไม่จับแถวรวมท้ายคอลัมน์ หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง (คอลัมน์ DG charge มักอยู่ริมขวาสุด)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่แถวรวมท้ายคอลัมน์ DG charge เทียบกับช่อง ยอด DG charge
    ×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2500.0` ≠ ผลรวม `0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอด DG charge → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ถ้าเอกสารไม่มีค่าบริการนี้ให้ใส่ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด DG charge รายการผิดหรือไม่จับเลย
สังเกตจาก
ช่อง ยอด DG charge ตรงภาพ แต่ `ผลรวม` เป็น `0` หรือน้อยกว่า ทั้งที่บางแถวบนภาพมีตัวเลขในคอลัมน์ DG charge (แถวนั้นใต้ รายการ · ยอด DG charge ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือค่าผิด)
สาเหตุ
OCR ไม่จับคอลัมน์ริมขวาสุด หรืออ่านตัวเลขแถวนั้นผิด/ซ้ำ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่เทียบแถวใต้ รายการ · ยอด DG charge ทีละแถวกับคอลัมน์ DG charge บนภาพ (ถ้าแถวมาก กด ดูข้อมูลเต็ม)
  2. กดช่องของแถวที่ผิดหรือว่างใต้ รายการ · ยอด DG charge (เช่น No. 6) → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2500.0` ≠ ผลรวม `0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดถูกอ่านสลับคอลัมน์ค่าบริการ
สังเกตจาก
ข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมข้อ Extra movement / Container storage / Lift off และ `ผลรวม` ของข้อหนึ่งไปตรงกับ `พบ` ของอีกข้อ
สาเหตุ
OCR จับตารางหลายคอลัมน์เลื่อนไปหนึ่งคอลัมน์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแต่ละแถวกับหัวคอลัมน์บนภาพว่ายอดอยู่คอลัมน์ไหนจริง
  2. กดช่องแถวที่ผิดใต้ รายการ · ยอด DG charge → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดของคอลัมน์ DG charge จริง (ใส่ 0 ถ้าเอกสารว่าง) → กด ยืนยัน
    ×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2500.0` ≠ ผลรวม `0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. เลื่อนไปข้อย่อย Grand total Extra movement / Container storage / Lift off ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้แถวที่สลับกันแบบเดียวกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4แถวรายการหายหรือหน้ารายการไม่ได้ถูกรวม
สังเกตจาก
จำนวนแถวใต้ รายการ · ยอด DG charge น้อยกว่าบนเอกสาร หรือภาพด้านขวาเป็นหน้าแรกที่ตารางยังไม่จบ (`ผลรวม` น้อยกว่า `พบ`)
สาเหตุ
OCR ไม่จับแถว หรือใบวางบิลหลายหน้าอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่ามีแถว/หน้าที่ระบบไม่ได้อ่าน
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบวางบิล → กด รวมเอกสาร (N) หรือ ประมวลผลใหม่ (1) (ถ้าแถวยังหาย ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารไม่มีค่าบริการ DG charge ช่องยอดรวมว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`) ช่อง ยอด DG charge ขึ้น ยังไม่มีค่า และทุกแถวใต้ รายการ · ยอด DG charge ว่าง/0 ตรงกับภาพ (เอกสารไม่มีคอลัมน์นี้ หรือคอลัมน์ว่างทั้งใบ)
สาเหตุ
ระบบไม่ยอมให้ค่าว่างเท่ากับ 0 — ต้องมีตัวเลขในช่องยอดรวมจึงจะเทียบได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวายืนยันว่าคอลัมน์ DG charge ไม่มีหรือว่างทั้งใบ
  2. กดช่อง ยอด DG charge → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2500.0` ≠ ผลรวม `0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารรวมยอด DG charge ผิดจริง
สังเกตจาก
ช่อง ยอด DG charge และทุกแถวใต้ รายการ · ยอด DG charge ตรงกับภาพทุกตัว แต่ผลรวมยังไม่เท่ายอดที่พิมพ์
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารบวกยอดคอลัมน์ผิด — ระบบอ่านถูกแล้ว
  1. ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารขอใบวางบิลฉบับแก้ไข แล้วอัปโหลดเป็นชุดใหม่
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบวางบิลlevel1_item2 ข้อย่อย · 17 กรณี
ต้องคำนวณได้ตามสูตรVAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount x 7%9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า VAT ของแถว No. N ในตารางรายการของใบวางบิล (level1) เท่ากับ จำนวนเงิน ของแถวเดียวกัน × อัตรา VAT ที่ตั้งไว้ในระบบ (7%) ปัดขึ้นเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยต้องคำนวณได้ก่อน (จำนวนเงินต้องอ่านเป็นตัวเลข ถ้าไม่ได้จะขึ้น คำนวณได้ `(ว่าง)` และไม่ผ่านทันที) แล้วค่าที่พบต้องเท่ากับค่าที่คำนวณ

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount x 7% (พบ `35.00` ≠ คำนวณได้ `350.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount x 7% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `350.0`) — เมื่อช่อง VAT ของแถวไม่มีค่าVAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount x 7% (พบ `350.00` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`) — เมื่อช่อง จำนวนเงิน ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลข ระบบจึงคำนวณ 7% ไม่ได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ช่อง VAT ของแถวว่าง (ระบบไม่ได้อ่านค่า)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง "No. N · VAT" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) แสดง "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR ไม่จับตัวเลขคอลัมน์ VAT ของแถว No. N (ตารางเอียง ตัวเลขจาง หรือคอลัมน์ชิดขอบ) ทั้งที่ต้นฉบับมีค่าพิมพ์อยู่
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา (ซูม + ได้) หาแถว No. N ในตารางรายการของใบวางบิล (level1) แล้วอ่านตัวเลขคอลัมน์ VAT
  2. ถ้าต้นฉบับมีตัวเลข: กดช่อง "No. N · VAT" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ใส่เครื่องหมายคั่นหลักพัน) → กด ยืนยัน
    ×VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount x 7% (พบ `35.00` ≠ คำนวณได้ `350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าต้นฉบับพิมพ์ "-" หรือเว้นว่างจริง ห้ามพิมพ์ค่าที่ไม่มีบนเอกสาร ให้ทำตามเคส "ใบวางบิลคำนวณ VAT ผิดจริง" แทน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ช่อง จำนวนเงิน ของแถวว่างหรืออ่านไม่เป็นตัวเลข
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น คำนวณได้ `(ว่าง)` และช่อง "No. N · จำนวนเงิน" แสดง "ยังไม่มีค่า" หรือมีตัวอักษรปน (เช่น `5,OOO.00`) จนไม่ใช่ตัวเลข
สาเหตุ
OCR ไม่จับค่าคอลัมน์ Amount ของแถว No. N หรืออ่านเป็นข้อความที่แปลงเป็นตัวเลขไม่ได้ ระบบจึงคำนวณ 7% ไม่ได้เลย
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา หาแถว No. N ของใบวางบิล (level1) แล้วอ่านตัวเลขคอลัมน์ Amount
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ → กด ยืนยัน
    ×VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount x 7% (พบ `35.00` ≠ คำนวณได้ `350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. เทียบช่อง "No. N · VAT" กับต้นฉบับด้วย ถ้าอ่านผิดให้แก้ในรอบเดียวกัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่านตัวเลข VAT ของแถวผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ต่างจาก คำนวณได้ ชัดเจน (เช่น พบ `35.00` ≠ คำนวณได้ `350.0` ตกหลัก, `3S0.00`, หรือ `35000` จุดทศนิยมหาย) ขณะที่ช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ตรงกับต้นฉบับแล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ VAT ของแถว No. N ผิด (ตกหลัก, 0↔6/8, 1↔7, 5↔S, จุดทศนิยมหาย) ทั้งที่ใบวางบิลพิมพ์ถูก
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา ยืนยันว่าคอลัมน์ VAT แถว No. N บนใบวางบิล (level1) เท่ากับค่า คำนวณได้ ในข้อความ
  2. กดช่อง "No. N · VAT" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ → กด ยืนยัน
    ×VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount x 7% (พบ `35.00` ≠ คำนวณได้ `350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (ข้อ Total after VAT ของแถวเดียวกันจะถูกตรวจซ้ำด้วยค่าใหม่)
4ระบบอ่านตัวเลข จำนวนเงิน ของแถวผิด
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · VAT" ตรงกับต้นฉบับ แต่ค่า คำนวณได้ ไม่ใช่ 7% ของ Amount บนเอกสาร (เช่น พบ `350.00` ≠ คำนวณได้ `35.0` เพราะจำนวนเงินถูกอ่านเป็น `500.00` แทน `5000.00`)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Amount ของแถว No. N ผิด ค่า VAT ที่ระบบคำนวณจึงเพี้ยนตาม
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา อ่านคอลัมน์ Amount แถว No. N ของใบวางบิล (level1)
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ → กด ยืนยัน
    ×VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount x 7% (พบ `35.00` ≠ คำนวณได้ `350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ค่าเลื่อนแถว/เลื่อนคอลัมน์จากการอ่านตาราง
สังเกตจาก
ทั้ง "No. N · จำนวนเงิน" และ "No. N · VAT" ไม่ตรงกับแถว No. N บนภาพ แต่ไปตรงกับแถวข้างเคียงหรือคอลัมน์อื่น (เช่น ค่าใน VAT เท่ากับ Amount ของแถวถัดไป) และมักไม่ผ่านหลายแถวติดกัน
สาเหตุ
OCR แยกแถว/คอลัมน์ของตารางรายการผิด (รายการสองบรรทัด เส้นตารางจาง หน้าเอียง) ค่าจึงถูกจับคู่ผิดแถว
  1. เปิดช่อง "เงื่อนไขที่ตรวจ" ดูแถวอื่น ๆ ของใบวางบิลว่าเลื่อนแบบเดียวกันหรือไม่
    ×VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount x 7% (พบ `35.00` ≠ คำนวณได้ `350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าเลื่อนเพียงไม่กี่แถว: กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าของแถว No. N จริงบนภาพ → กด ยืนยัน แล้วกดช่อง "No. N · VAT" → ตัวเลข → พิมพ์ → กด ยืนยัน ทำซ้ำทุกแถวที่เลื่อน
  3. ถ้าเลื่อนทั้งตาราง: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบวางบิล → กด ประมวลผลใหม่ (1) ให้ระบบอ่านใหม่ก่อน แล้วค่อยแก้แถวที่ยังผิด
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ต่างกันเพียงสตางค์จากการปัดเศษ
สังเกตจาก
พบ กับ คำนวณได้ ต่างกันเพียง 0.01 (เช่น พบ `70.00` ≠ คำนวณได้ `70.01`) และตัวเลขทั้งสองช่องตรงกับต้นฉบับทุกหลัก
สาเหตุ
ระบบปัดเศษผล 7% ขึ้นเป็น 2 ตำแหน่ง แต่ผู้ออกเอกสารปัดเศษคนละวิธี — เอกสารไม่ผิดและระบบอ่านถูก
  1. ดูภาพต้นฉบับ ยืนยันว่า "No. N · จำนวนเงิน" และ "No. N · VAT" ตรงกับที่พิมพ์บนใบวางบิล (level1) ทุกหลัก
  2. ห้ามแก้ค่า VAT ให้เท่าค่าคำนวณ (จะทำให้ข้อมูลในระบบไม่ตรงเอกสาร)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วให้ผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามนโยบายยอมรับส่วนต่างสตางค์ หากเกิดซ้ำทุกชุดให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
7ระบบอ่านถูก แต่ใบวางบิลคำนวณ VAT ผิดจริง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง "No. N · จำนวนเงิน" และ "No. N · VAT" ตรงกับภาพต้นฉบับทุกหลัก แต่ VAT บนเอกสารเองไม่ใช่ 7% ของ Amount (ต่างกันเกินสตางค์ หรือเอกสารพิมพ์ VAT เป็น 0.00 / "-")
สาเหตุ
ผู้ออกใบวางบิลคำนวณ VAT ของแถวนี้ผิด หรือใช้อัตราอื่น/ไม่คิด VAT ทั้งที่ flow นี้กำหนด 7% ทุกรายการ
  1. ดูภาพต้นฉบับ เทียบทั้งสองช่องกับแถว No. N บนใบวางบิล (level1) ยืนยันว่าระบบอ่านถูก
  2. อย่าแก้ค่าให้ตรงสูตร — ส่งใบวางบิลกลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไขและออกฉบับใหม่ ระหว่างรอคงสถานะไม่ผ่านไว้
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ถ้าเป็นรายการไม่คิด VAT ตามข้อตกลงจริง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อทบทวนเงื่อนไข)
8ไฟล์ในการ์ดใบวางบิลไม่ใช่ใบวางบิล หรือหน้าตารางรายการหาย
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ดใบวางบิล (level1) เป็นเอกสารอื่น (เช่น ใบแจ้งหนี้) หรือเป็นเพียงหน้าหนึ่งของใบวางบิลจนแถว No. N ถูกตัดกลางหน้า ช่องหลายช่องแสดง "ยังไม่มีค่า" หรือไม่ตรงเอกสารเลย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิด level หรือใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบจึงอ่านตารางรายการไม่ครบ/ผิดเอกสาร
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล
  2. จัดประเภทผิด: ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง; ถ้าใบวางบิลจริงยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล
  3. หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิล → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ) → กด ประมวลผลใหม่ (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9คำนวณได้ ไม่ใช่ 7% ของจำนวนเงินในทุกแถวทุกชุด (ค่าตั้งอัตรา VAT ในระบบผิด)
สังเกตจาก
ข้อนี้ไม่ผ่านพร้อมกันทุกแถวและทุกชุดข้อมูล ค่า คำนวณได้ เป็นสัดส่วนเดียวกันของ จำนวนเงิน แต่ไม่ใช่ 7% (เช่น จำนวนเงิน 5000.00 แต่คำนวณได้ `500.0` หรือ `3500.0`) ทั้งที่ช่อง "No. N · จำนวนเงิน" และ "No. N · VAT" ตรงต้นฉบับ และเอกสารคิด VAT 7% ถูกต้อง
สาเหตุ
ค่าตั้ง อัตรา VAT (vat_rate) ของระบบถูกแก้หรือไม่ได้ตั้งไว้ที่ 7% — ไม่ใช่ปัญหาการอ่านเอกสาร และแก้ผ่านหน้าจอนี้ไม่ได้
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา ยืนยันว่า "No. N · จำนวนเงิน" และ "No. N · VAT" ตรงกับใบวางบิล (level1) และ VAT บนเอกสารเป็น 7% ของ Amount จริง
  2. เปิดช่อง "เงื่อนไขที่ตรวจ" ดูแถวอื่น ๆ ว่าค่า คำนวณได้ เพี้ยนสัดส่วนเดียวกันทุกแถว
  3. ห้ามแก้ค่าในช่องให้ตรงค่าคำนวณ — ติดต่อผู้ดูแลระบบให้ตรวจค่าตั้งอัตรา VAT เมื่อแก้แล้วปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล ใหม่
ต้องคำนวณได้ตามสูตรTotal after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม VAT (Total after VAT) ของแถว No. N ในตารางรายการของใบวางบิล (level1) เท่ากับ จำนวนเงิน + VAT ของแถวเดียวกัน โดยช่องที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขถูกนับเป็น 0 (จึงคำนวณได้เสมอ ไม่มีกรณี คำนวณได้ `(ว่าง)`) แล้วเทียบค่าที่พบกับผลบวก

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5305.00` ≠ คำนวณได้ `5350.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `5350.0`) — เมื่อช่อง ยอดรวม VAT ของแถวไม่มีค่าTotal after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5350.00` ≠ คำนวณได้ `350.0`) — เมื่อ จำนวนเงิน ว่าง ผลบวกจึงเหลือแค่ VATTotal after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5350.00` ≠ คำนวณได้ `5000.0`) — เมื่อ VAT ว่าง ผลบวกจึงเหลือแค่จำนวนเงินTotal after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5350.00` ≠ คำนวณได้ `0`) — เมื่อทั้ง จำนวนเงิน และ VAT ว่าง (ผลบวก 0+0 แสดงเป็น `0` ไม่มีทศนิยม)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ช่อง ยอดรวม VAT ของแถวว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง "No. N · ยอดรวม VAT" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) แสดง "ยังไม่มีค่า" ส่วน จำนวนเงิน กับ VAT มีค่าครบ
สาเหตุ
OCR ไม่จับตัวเลขคอลัมน์ Total after VAT ของแถว No. N (คอลัมน์ขวาสุดชิดขอบกระดาษ ตัวเลขจาง) ทั้งที่ต้นฉบับพิมพ์อยู่
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา (ซูม + ได้) หาแถว No. N ของใบวางบิล (level1) อ่านตัวเลขคอลัมน์ Total after VAT
  2. กดช่อง "No. N · ยอดรวม VAT" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ (ไม่ใส่เครื่องหมายคั่นหลักพัน) → กด ยืนยัน
    ×Total after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5305.00` ≠ คำนวณได้ `5350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านตัวเลข ยอดรวม VAT ผิด
สังเกตจาก
พบ ต่างจาก คำนวณได้ (เช่น พบ `5305.00` ≠ คำนวณได้ `5350.0` สลับหลัก, `535O.00`, หรือ `535000` จุดทศนิยมหาย) ขณะที่ "No. N · จำนวนเงิน" และ "No. N · VAT" ตรงต้นฉบับ และข้อ VAT (รายการ) ของแถวเดียวกันผ่าน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Total after VAT ของแถว No. N ผิด (สลับหลัก ตกหลัก 0↔O จุดทศนิยมหาย) ทั้งที่เอกสารพิมพ์ถูก
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา ยืนยันว่าคอลัมน์ Total after VAT แถว No. N บนใบวางบิล (level1) เท่ากับค่า คำนวณได้ ในข้อความ
  2. กดช่อง "No. N · ยอดรวม VAT" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ → กด ยืนยัน
    ×Total after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5305.00` ≠ คำนวณได้ `5350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จำนวนเงิน ว่างหรืออ่านผิด (ผลบวกเพี้ยน)
สังเกตจาก
ค่า คำนวณได้ น้อยกว่าที่พบมาก หรือเท่ากับค่าใน "No. N · VAT" พอดี (เช่น พบ `5350.00` ≠ คำนวณได้ `350.0`) และช่อง "No. N · จำนวนเงิน" แสดง "ยังไม่มีค่า" หรือไม่ตรงต้นฉบับ; ข้อ VAT (รายการ) ของแถวเดียวกันมักไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านคอลัมน์ Amount ของแถว No. N ผิด ระบบนับช่องว่างเป็น 0 ผลบวกจึงไม่เท่ากับยอดรวมบนเอกสาร
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา อ่านคอลัมน์ Amount แถว No. N ของใบวางบิล (level1)
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ → กด ยืนยัน (แก้ครั้งเดียว ใช้ได้ทั้งข้อ VAT (รายการ) และข้อนี้)
    ×Total after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5305.00` ≠ คำนวณได้ `5350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4VAT ว่างหรืออ่านผิด (ผลบวกเพี้ยน)
สังเกตจาก
ค่า คำนวณได้ เท่ากับค่าใน "No. N · จำนวนเงิน" พอดี หรือต่างจากที่พบเท่ากับส่วนต่างของ VAT (เช่น พบ `5350.00` ≠ คำนวณได้ `5000.0`) และช่อง "No. N · VAT" แสดง "ยังไม่มีค่า" หรือไม่ตรงต้นฉบับ; ข้อ VAT (รายการ) ของแถวเดียวกันไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านคอลัมน์ VAT ของแถว No. N ผิด ระบบนับช่องว่างเป็น 0 ผลบวกจึงขาดส่วน VAT
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา อ่านคอลัมน์ VAT แถว No. N ของใบวางบิล (level1)
  2. กดช่อง "No. N · VAT" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ → กด ยืนยัน (ค่าเดียวกับที่ใช้ในข้อ VAT (รายการ) แก้ครั้งเดียวพอ)
    ×Total after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5305.00` ≠ คำนวณได้ `5350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ทั้ง จำนวนเงิน และ VAT ว่าง (คำนวณได้ 0)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น คำนวณได้ `0` (ไม่มีทศนิยม) และช่อง "No. N · จำนวนเงิน" กับ "No. N · VAT" แสดง "ยังไม่มีค่า" ทั้งคู่ มีเพียง "No. N · ยอดรวม VAT" ที่มีค่า; ข้อ VAT (รายการ) ของแถวเดียวกันไม่ผ่านด้วย (คำนวณได้ `(ว่าง)`)
สาเหตุ
OCR อ่านแถว No. N ได้เฉพาะคอลัมน์ขวาสุด (แถวรายการยาวหลายบรรทัด ตัวเลขซ้อนกับข้อความรายการ) ทั้งสองช่องจึงว่างและถูกนับเป็น 0
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา อ่านคอลัมน์ Amount และ VAT ของแถว No. N บนใบวางบิล (level1)
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ → กด ยืนยัน
    ×Total after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5305.00` ≠ คำนวณได้ `5350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง "No. N · VAT" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ค่าตามต้นฉบับ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ค่าเลื่อนแถว/เลื่อนคอลัมน์จากการอ่านตาราง
สังเกตจาก
ค่าทั้งสามช่องของ No. N ไม่ตรงกับแถว No. N บนภาพ แต่ไปตรงกับแถวข้างเคียงหรือคอลัมน์อื่น (เช่น "No. N · ยอดรวม VAT" เท่ากับ Amount ของแถวถัดไป) และไม่ผ่านหลายแถวติดกัน
สาเหตุ
OCR แยกแถว/คอลัมน์ของตารางรายการผิด (รายการสองบรรทัด เส้นตารางจาง หน้าเอียง) ค่าจึงถูกจับคู่ผิดแถว
  1. เปิดช่อง "เงื่อนไขที่ตรวจ" ดูแถวอื่น ๆ ของใบวางบิลว่าเลื่อนแบบเดียวกันหรือไม่
    ×Total after VAT (รายการ) ใบวางบิล ต้องเท่ากับ Amount + VAT (พบ `5305.00` ≠ คำนวณได้ `5350.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าเลื่อนเพียงไม่กี่แถว: แก้ทีละช่องตามแถว No. N จริงบนภาพ — กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" → ตัวเลข → พิมพ์ → ยืนยัน, กดช่อง "No. N · VAT" → ตัวเลข → พิมพ์ → ยืนยัน, กดช่อง "No. N · ยอดรวม VAT" → ตัวเลข → พิมพ์ → ยืนยัน
  3. ถ้าเลื่อนทั้งตาราง: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบวางบิล → กด ประมวลผลใหม่ (1) ให้ระบบอ่านใหม่ก่อน แล้วค่อยแก้แถวที่ยังผิด
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ระบบอ่านถูก แต่ใบวางบิลรวมยอดต่อแถวผิดจริง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง "No. N · จำนวนเงิน", "No. N · VAT" และ "No. N · ยอดรวม VAT" ตรงกับภาพต้นฉบับทุกหลัก แต่บนเอกสารเอง Amount + VAT ไม่เท่ากับ Total after VAT ของแถวนั้น
สาเหตุ
ผู้ออกใบวางบิลพิมพ์/คำนวณยอดรวมของแถวนี้ผิด (เช่น หักส่วนลดหรือใส่ยอดของแถวอื่น) — ต้องให้ผู้ออกเอกสารแก้ ไม่ใช่แก้ค่าในระบบ
  1. ดูภาพต้นฉบับ เทียบทั้งสามช่องกับแถว No. N บนใบวางบิล (level1) ยืนยันว่าระบบอ่านถูกและเอกสารบวกผิดจริง
  2. อย่าแก้ค่าให้ตรงสูตร — ส่งใบวางบิลกลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไขและออกฉบับใหม่ ระหว่างรอคงสถานะไม่ผ่านไว้
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ไฟล์ในการ์ดใบวางบิลไม่ใช่ใบวางบิล หรือหน้าตารางรายการหาย
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ดใบวางบิล (level1) เป็นเอกสารอื่น (เช่น ใบแจ้งหนี้) หรือเป็นเพียงหน้าหนึ่งของใบวางบิลจนแถว No. N ถูกตัดกลางหน้า ช่องหลายช่องแสดง "ยังไม่มีค่า" หรือไม่ตรงเอกสารเลย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิด level หรือใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบจึงอ่านตารางรายการไม่ครบ/ผิดเอกสาร
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล
  2. จัดประเภทผิด: ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง; ถ้าใบวางบิลจริงยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล
  3. หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิล → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ) → กด ประมวลผลใหม่ (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบวางบิล กับใบแจ้งหนี้level1_item_ref_level27 ข้อย่อย · 57 กรณี
สองเอกสารต้องตรงกันชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ชื่อผู้รับ ของ ใบวางบิล (level1) ตรงกับ ชื่อผู้รับ ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ระบบจับคู่ได้จาก No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวรายการนี้ ข้อนี้ไม่ผ่านเมื่อ จับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ หรือ ช่อง ชื่อผู้รับ ว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่ง (ทั้งสองฝั่งต้องมีค่าจึงจะเทียบกันได้) หรือ สองฝั่งเทียบแล้วไม่เท่ากัน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด` ≠ `(ว่าง)`)ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความลงท้ายด้วย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ในข้อนี้มีการ์ดเฉพาะ ใบวางบิล ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ และข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ก็ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ระบบหาใบแจ้งหนี้จาก No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ในใบวางบิล แต่ไม่มี ใบแจ้งหนี้ (level2) ใบใดที่ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกัน (OCR อ่านเลขผิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง, ไม่ได้อัปโหลด, จัดประเภทผิด หรือหน้าถูกแยก) ข้อนี้จึงยังเทียบ ชื่อผู้รับ ไม่ได้
  1. เลื่อนไปข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้การจับคู่ตามคู่มือข้อนั้นก่อน (ข้อนี้ยังไม่มีอะไรให้แก้)
  2. เมื่อแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล เมื่อจับคู่ได้ ระบบจะแสดงการ์ด ใบแจ้งหนี้ และเทียบ ชื่อผู้รับ ให้
2ชื่อผู้รับ ของ ใบวางบิล ว่าง (ยังไม่มีค่า)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)` ≠ `…`) และช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบวางบิล ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ขณะที่ฝั่ง ใบแจ้งหนี้ มีชื่ออยู่
สาเหตุ
OCR หาช่องชื่อผู้รับ (ลูกค้า / Bill to) บนใบวางบิลไม่เจอ เช่น เอกสารเอียง สแกนจาง หรือฟอร์มต่างจากปกติ
  1. ให้การ์ด ใบวางบิล (level1) เป็น 'กำลังดู →' แล้วอ่านชื่อผู้รับจากภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ ของ ใบวางบิล ที่ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' → พิมพ์ชื่อตามที่พิมพ์ในเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าในภาพใบวางบิลไม่มีชื่อผู้รับเลย ให้ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสาร (JWD) ให้ออกใบวางบิลที่ระบุชื่อผู้รับ
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ชื่อผู้รับ ของ ใบแจ้งหนี้ ว่าง (ยังไม่มีค่า)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `…` ≠ `(ว่าง)`) และช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ขณะที่ฝั่ง ใบวางบิล มีชื่ออยู่
สาเหตุ
OCR หาช่องชื่อผู้รับบนใบแจ้งหนี้ไม่เจอ (หัวเอกสารจาง เอียง หรือชื่อถูกพิมพ์ทับตราประทับ)
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วอ่านชื่อผู้รับจากภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' → พิมพ์ชื่อตามที่พิมพ์ในเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ชื่อผู้รับ ว่างทั้งสองฝั่ง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)` ≠ `(ว่าง)`) และช่อง ชื่อผู้รับ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ทั้งใต้การ์ด ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ (มักมีช่องอื่นของหัวเอกสารว่างด้วย)
สาเหตุ
OCR อ่านหัวเอกสารไม่ได้ทั้งสองใบ เช่น ไฟล์สแกนคุณภาพต่ำ หรือหน้าที่มีหัวเอกสารยังไม่ถูกรวมเข้ากับใบนั้น
  1. สลับ 'กำลังดู →' ระหว่างการ์ด ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ ดูว่าภาพด้านขวามีชื่อผู้รับอยู่จริงหรือไม่
  2. ถ้ามีแต่ช่องอื่น ๆ ว่างเกือบทั้งหมด: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ทั้งสองใบ → กด ประมวลผลใหม่ (2) → เมื่อเสร็จ กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าหน้าที่มีหัวเอกสารถูกแยกเป็นคนละไฟล์: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของเอกสารฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วยังว่างทั้งคู่ ให้พิมพ์ชื่อลงช่อง ชื่อผู้รับ ทั้งสองใบเอง → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล และแจ้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าเอกสารรูปแบบนี้อ่านหัวเอกสารไม่ได้
5ชื่อผู้รับ สองใบไม่ตรงกัน (คนละบริษัท/คนละสาขา)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `…` ≠ `…`) โดยทั้งสองฝั่งมีค่า ไม่มีช่องไหนขึ้น 'ยังไม่มีค่า'
สาเหตุ
ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง OCR อ่านชื่อผิด หรือใบแจ้งหนี้ถูกออกให้คนละบริษัท/คนละสาขากับใบวางบิลจริง ๆ
  1. สลับ 'กำลังดู →' ระหว่างการ์ด ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ แล้วเทียบช่อง ชื่อผู้รับ ของแต่ละใบกับชื่อบนภาพด้านขวา
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าฝั่งใดอ่านไม่ตรงภาพ: กดช่อง ชื่อผู้รับ ของใบนั้น → พิมพ์ชื่อตามที่พิมพ์ในเอกสาร → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าทั้งสองใบอ่านตรงภาพแล้วแต่เป็นคนละบริษัทจริง ให้ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสาร (JWD) ให้ออกใบใหม่ เมื่อได้ฉบับแก้ไข ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าเป็นบริษัทเดียวกันแต่เขียนชื่อคนละรูปแบบ และผู้ตรวจยอมรับได้ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน
จับคู่เอกสารไม่ได้Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวรายการนี้ใน ใบวางบิล (level1) จับคู่ได้กับ ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่มี เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกัน (ระบบจับคู่แบบตัดขีด/ช่องว่างทิ้ง) และเลขสองฝั่งต้องเท่ากัน ถ้าช่องในใบวางบิลว่าง ระบบจะจับคู่ไม่ได้ทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `6809-00123` ≠ `680900123`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1OCR อ่าน No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ในแถวใบวางบิลผิด
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ ในข้อนี้ และค่าในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบวางบิล ต่างจากเลขในภาพด้านขวา เช่น 0 เป็น O, 1 เป็น I, หลักหาย หรือติดตัวอักษรจากคอลัมน์ข้างเคียง (เลขตู้ / เลขที่ SO)
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Invoice no ของแถวนี้ผิด ระบบจึงหาใบแจ้งหนี้เลขนี้ไม่เจอ
  1. ให้การ์ด ใบวางบิล (level1) เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ กับเลข Invoice no ของแถวเดียวกันในภาพด้านขวา
    ×Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ → พิมพ์เลขให้ตรงกับที่พิมพ์ในเอกสาร (และตรงกับเลขบนหัวใบแจ้งหนี้ที่แนบมา) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ว่าง (ยังไม่มีค่า)
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบวางบิล ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ทั้งที่ในภาพแถวนี้มีเลข Invoice no
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านคอลัมน์ Invoice no ของแถวนี้ (ตารางเอียง แถวชิดกัน หรือเลขพิมพ์จาง) เมื่อช่องนี้ว่าง ระบบจะไม่ค้นหาใบแจ้งหนี้เลย
  1. ให้การ์ด ใบวางบิล (level1) เป็น 'กำลังดู →' แล้วอ่านเลข Invoice no ของแถวนี้จากภาพด้านขวา
  2. กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ → พิมพ์เลขตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่าน เลขที่ใบแจ้งหนี้ บนหัวใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ค่า No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ฝั่งใบวางบิลตรงกับภาพแล้ว แต่ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ ในข้อนี้ ทั้งที่ชุดข้อมูลมีใบแจ้งหนี้เลขนั้นอยู่
สาเหตุ
OCR อ่านเลข Invoice No. บนหัวใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง ระบบจึงจับคู่ไม่ได้ (ใบแจ้งหนี้ไม่ถูกดึงมาแสดงในข้อนี้ จึงแก้ในหน้าต่างนี้ไม่ได้)
  1. กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เปิดข้อมูลของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ใบที่ควรจับคู่กับแถวนี้
  2. แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบนั้นให้ตรงกับเลขที่พิมพ์บนหัวเอกสาร (ซึ่งต้องตรงกับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ในใบวางบิล) → กด ยืนยัน
    ×Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้เลขนี้เข้าชุดข้อมูล
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) เลขในใบวางบิลอ่านถูกแล้ว และในแท็บ ข้อมูล ไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ที่มีเลขนี้เลย
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ของรายการนี้ยังไม่ถูกเพิ่มเข้าชุดข้อมูล หรือ JWD ส่งใบแจ้งหนี้มาไม่ครบ
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด ใบแจ้งหนี้ (level2) เลขที่ตรงกับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ในมือ ขอเอกสารจากผู้ออกเอกสาร (JWD) ก่อน แล้วค่อย เพิ่มข้อมูล
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ใบแจ้งหนี้ถูกจัดเป็นประเภทอื่น
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนี้อยู่ โดยถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) หรือ ใบวางบิล (level1)
สาเหตุ
ระบบจัดประเภทเอกสารผิด (ใบแจ้งหนี้ตัวจริงกับฉบับร่างหน้าตาคล้ายกัน) ระบบค้นหาเฉพาะใน ใบแจ้งหนี้ (level2) จึงไม่เจอ
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่เป็นใบแจ้งหนี้ตัวจริง → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และในแท็บ ข้อมูล ใบแจ้งหนี้เลขนี้ปรากฏเป็นหลายไฟล์ (หน้าที่มีเลข Invoice No. อยู่คนละเอกสารกับหน้าที่มีตารางรายการ/ยอดรวม)
สาเหตุ
หน้าเอกสารไม่ถูกรวมเป็นใบเดียว เลขที่ใบแจ้งหนี้กับรายการจึงอยู่คนละเอกสาร ทำให้จับคู่ไม่ได้ หรือจับคู่ได้แต่ไม่มีรายการมาเทียบ
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (ถ้ามีหลายฉบับ ใช้ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7จับคู่ได้แล้ว แต่เลขสองฝั่งยังเขียนไม่เหมือนกัน
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `…` ≠ `…`) โดยมีการ์ดทั้ง ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ ในข้อนี้ และค่าสองฝั่งต่างกันที่ขีด ช่องว่าง หรือมีตัวอักษรเกิน/ขาด เช่น `6809-00123` กับ `680900123`
สาเหตุ
ระบบจับคู่เอกสารโดยตัดขีดและช่องว่างทิ้ง จึงหาใบแจ้งหนี้เจอ แต่เมื่อเทียบข้อความจริงสองฝั่งยังไม่เท่ากัน แปลว่ามีฝั่งหนึ่งถูก OCR อ่านตกรูปแบบไป
  1. สลับ 'กำลังดู →' ระหว่างการ์ด ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ ดูว่าฝั่งไหนเขียนต่างจากเลขบนภาพต้นฉบับ
  2. กดช่องฝั่งที่ผิด (No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบวางบิล หรือ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้) → พิมพ์ให้ตรงตามที่พิมพ์บนเอกสารเป๊ะ ๆ ทั้งขีดและช่องว่าง → กด ยืนยัน
    ×Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ใบวางบิลอ้างเลขใบแจ้งหนี้ผิดจริง
สังเกตจาก
ค่า No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพใบวางบิลแล้ว และใบแจ้งหนี้ทุกใบในชุด (อ่านถูกแล้ว) ไม่มีเลขนี้ มีแต่เลขข้างเคียง เช่น IV6809-00132
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (JWD) พิมพ์เลข Invoice no ในแถวใบวางบิลผิด หรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดใบ
  1. ห้ามแก้ค่าให้ตรงกันเอง ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสาร (JWD) ให้แก้ใบวางบิล หรือส่งใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องมาเพิ่ม
  2. เมื่อได้เอกสารใหม่ ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าต้องคืนชุดนี้ก่อน ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการExtra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (ไม่มีรายการ tariff นี้ และค่าในใบวางบิลเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)9 กรณี

ตรวจอะไร รวม No. N · ยอด Extra movement ของทุกแถวใน ใบวางบิล (level1) ที่มี No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ เดียวกับแถวนี้ แล้วเทียบกับ No. N · จำนวนเงิน ของแถวใน ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ No. N · ชื่อ Tariff เป็น Extra movement ผ่านเมื่อยอดรวมเท่ากับแถวใดแถวหนึ่ง ถ้าใบแจ้งหนี้ไม่มีแถว tariff นี้ ยอดรวมฝั่งใบวางบิลต้องเป็น 0 และถ้าจับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ข้อนี้ไม่ผ่านทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `1,800.00`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `ไม่พบ`)Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `0.0` ≠ `1,800.00`)Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `(ว่าง)`)Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `1,200.00, 300.00`)Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (ไม่มีรายการ tariff นี้ และค่าในใบวางบิลเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน) — ข้อความตอนผ่าน
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `1500.0` ≠ `ไม่พบ`) และในข้อนี้ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ เลย (มีแต่การ์ด ใบวางบิล) ขณะที่ข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ขึ้น (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
สาเหตุ
ระบบยังจับคู่ใบแจ้งหนี้จาก No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ไม่ได้ จึงไม่มียอดฝั่งใบแจ้งหนี้มาเทียบ ข้อนี้เลยไม่ผ่านอัตโนมัติ
  1. เลื่อนไปข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้การจับคู่ตามคู่มือข้อนั้นก่อน (ข้อนี้ยังไม่มีอะไรให้แก้)
  2. เมื่อแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง
2OCR อ่าน No. N · ชื่อ Tariff ของแถว Extra movement ในใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย ≠ `ไม่พบ` ทั้งที่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ ในข้อนี้ และช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่ในภาพเป็น Extra movement สะกดเพี้ยน (เช่น Extra Movment, Extramovement, Extra Move) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า'
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Tariff ของแถวนั้นผิด ระบบจึงไม่รู้ว่าเป็นแถว Extra movement และไม่มียอดมาเทียบ
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วไล่ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ทุกแถวเทียบกับคอลัมน์ Tariff ในภาพด้านขวา
    ×Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `1,800.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่อ่านเพี้ยน → พิมพ์ชื่อ tariff ตามที่พิมพ์ในเอกสาร (Extra movement) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าพิมพ์ตรงตามเอกสารแล้วยังขึ้น `ไม่พบ` แสดงว่าระบบยังไม่รู้จักชื่อ tariff รูปแบบนี้ → ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่ม keyword/alias ของ tariff
3แถว Extra movement ของใบแจ้งหนี้ไม่ถูกอ่าน หรืออยู่หน้าที่ยังไม่รวม
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย ≠ `ไม่พบ` และในรายการ No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มีแถว Extra movement เลย ทั้งที่ภาพต้นฉบับมี
สาเหตุ
OCR อ่านตารางรายการไม่ครบ หรือหน้าที่มีแถวนี้ถูกแยกเป็นเอกสารอื่น
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วดูภาพด้านขวาว่าแถว Extra movement อยู่ในใบที่กำลังดูหรืออยู่คนละหน้า
  2. ถ้าอยู่คนละหน้า/คนละไฟล์: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าอยู่หน้าเดียวกันแต่ OCR ไม่อ่านแถวนั้น: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ → กด ประมวลผลใหม่ (1) → เมื่อเสร็จ กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน No. N · ยอด Extra movement ในใบวางบิลผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · ยอด Extra movement (แถวใดแถวหนึ่งที่แสดง) ต่างจากตัวเลขคอลัมน์ Extra movement ในภาพ เช่น อ่าน 1500.0 เป็น 1,800.00, ทศนิยม/หลักหาย, ดึงเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง (Container storage, Lift off) มาใส่ หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ทั้งที่ภาพมีตัวเลข
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Extra movement ของแถวนั้นในใบวางบิลผิด ยอดรวมจึงไม่เท่ากับใบแจ้งหนี้ (ช่องที่ว่างระบบนับเป็น 0)
  1. ให้การ์ด ใบวางบิล (level1) เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · ยอด Extra movement ของทุกแถวที่แสดงในข้อนี้ (ทุกแถวที่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้เดียวกัน) กับคอลัมน์ Extra movement ในภาพด้านขวา
    ×Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `1,800.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่องที่อ่านผิด → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ถ้าในเอกสารเป็นช่องว่างหรือขีด ให้ใส่ 0) → กด ยืนยัน ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด
  3. ตรวจว่ายอดรวมของทุกแถวที่แก้แล้วเท่ากับ No. N · จำนวนเงิน ของแถว Extra movement ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่าน No. N · จำนวนเงิน ของแถว Extra movement ในใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ต่างจากคอลัมน์ Amount ของแถว Extra movement ในภาพ (ทศนิยม/หลักหาย หรือดึงจากคอลัมน์ ราคาต่อหน่วย / จำนวน มาแทน) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' และข้อความลงท้าย ≠ `(ว่าง)` ขณะที่ยอดฝั่งใบวางบิลถูกแล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · จำนวนเงิน ของแถว Extra movement กับคอลัมน์ Amount ในภาพด้านขวา
    ×Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `1,800.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ต้องเท่ากับผลรวม No. N · ยอด Extra movement ของใบวางบิล) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ชื่อ Tariff ของแถวอื่นถูกอ่านเป็น Extra movement (ดึงยอดผิดแถว)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนเงิน ที่แสดงใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ เป็นยอดของแถวที่ในภาพเป็น tariff อื่น (เช่น Lift off) เพราะช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวนั้นถูกอ่านเป็น Extra movement
สาเหตุ
OCR สลับข้อความคอลัมน์ Tariff ระหว่างแถว หรืออ่าน Lift off เป็น Extra movement ระบบจึงเลือกแถวผิดมาเทียบ
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วไล่ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ทุกแถวเทียบกับภาพด้านขวา
    ×Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `1,800.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่สลับ → พิมพ์ชื่อ tariff ตามที่พิมพ์ในแถวนั้นจริง → กด ยืนยัน (แก้ทั้งแถวที่ถูกอ่านเป็น Extra movement และแถว Extra movement ตัวจริง)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7แถวใบวางบิลที่ควรรวมยอดหายไป หรือรวมแถวของ invoice อื่นเข้ามา
สังเกตจาก
ยอดฝั่งใบวางบิล (ผลรวม) ต่ำหรือสูงกว่าฝั่งใบแจ้งหนี้เท่ากับยอดของแถวหนึ่งพอดี และจำนวนช่อง No. N · ยอด Extra movement ที่แสดงในข้อนี้ไม่เท่ากับจำนวนแถว (จำนวนตู้) ในภาพที่มี Invoice no เลขนี้
สาเหตุ
OCR อ่าน Invoice no ของแถวอื่นในใบวางบิลผิด ระบบจึงไม่นำแถวนั้นมารวม (หรือรวมแถวของ invoice อื่นที่เลขถูกอ่านเพี้ยนมาเป็นเลขนี้) — ช่อง Invoice no ของแถวอื่นไม่ได้แสดงในหน้าต่างนี้ ต้องแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม
  1. กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เปิดข้อมูล ใบวางบิล (level1) แล้วไล่ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของทุกแถวรายการเทียบกับคอลัมน์ Invoice no ในภาพ
    ×Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `1,800.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวที่อ่านผิดให้ตรงกับที่พิมพ์ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ใบแจ้งหนี้มีแถว Extra movement มากกว่า 1 แถว
สังเกตจาก
ข้อความฝั่งขวามีหลายค่าคั่นด้วยจุลภาค เช่น ≠ `1,200.00, 300.00` และผลบวกของค่าเหล่านั้นเท่ากับยอดฝั่งใบวางบิล
สาเหตุ
ระบบเทียบยอดรวมของใบวางบิลกับ 'แต่ละแถว' ของ tariff นี้ในใบแจ้งหนี้ ไม่ได้บวกหลายแถวรวมกัน
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' ตรวจว่าเป็นแถว Extra movement คนละแถวจริง ไม่ใช่ OCR อ่าน No. N · ชื่อ Tariff ของแถวอื่นผิด
  2. ถ้าเป็น OCR อ่านผิด ให้แก้ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวนั้น → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Extra movement ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Extra movement (พบ `1500.0` ≠ `1,800.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าถูกต้องตามเอกสารทั้งสองใบ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน และ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อแจ้งว่าใบแจ้งหนี้รูปแบบนี้มี tariff เดียวกันหลายแถว
9ยอด Extra movement สองใบไม่ตรงกันจริง
สังเกตจาก
ค่าทุกช่องในข้อนี้ทั้งฝั่ง ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพต้นฉบับแล้ว แต่ผลรวมยังไม่เท่ากับ Amount ของแถว Extra movement หรือฝั่งหนึ่งมียอดแต่อีกฝั่งไม่มีรายการนี้เลย (เช่น ใบวางบิลเป็น 0 แต่ใบแจ้งหนี้มีแถว Extra movement)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (JWD) วางบิลไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ — คิดค่า Extra movement เพิ่ม/ลดจากที่แจ้ง หรือใส่ยอดผิดคอลัมน์
  1. ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง สลับ 'กำลังดู →' ระหว่างการ์ด ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ เพื่อยืนยันกับภาพต้นฉบับทั้งสองใบอีกครั้ง
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสาร (JWD) ให้แก้ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ เมื่อได้ฉบับแก้ไข ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าตรวจแล้วยอมรับผลต่างได้ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน หรือกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน เพื่อคืนชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการContainer storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (ไม่มีรายการ tariff นี้ และค่าในใบวางบิลเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)9 กรณี

ตรวจอะไร รวม No. N · ยอด Container storage ของทุกแถวใน ใบวางบิล (level1) ที่มี No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ เดียวกับแถวนี้ แล้วเทียบกับ No. N · จำนวนเงิน ของแถวใน ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ No. N · ชื่อ Tariff เป็น Container storage ผ่านเมื่อยอดรวมเท่ากับแถวใดแถวหนึ่ง ถ้าใบแจ้งหนี้ไม่มีแถว tariff นี้ ยอดรวมฝั่งใบวางบิลต้องเป็น 0 และถ้าจับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ข้อนี้ไม่ผ่านทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `2,100.00`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `ไม่พบ`)Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `0.0` ≠ `2,100.00`)Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `(ว่าง)`)Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `1,600.00, 800.00`)Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (ไม่มีรายการ tariff นี้ และค่าในใบวางบิลเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน) — ข้อความตอนผ่าน
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `2400.0` ≠ `ไม่พบ`) และในข้อนี้ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ เลย (มีแต่การ์ด ใบวางบิล) ขณะที่ข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ขึ้น (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
สาเหตุ
ระบบยังจับคู่ใบแจ้งหนี้จาก No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ไม่ได้ จึงไม่มียอดฝั่งใบแจ้งหนี้มาเทียบ ข้อนี้เลยไม่ผ่านอัตโนมัติ
  1. เลื่อนไปข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้การจับคู่ตามคู่มือข้อนั้นก่อน (ข้อนี้ยังไม่มีอะไรให้แก้)
  2. เมื่อแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง
2OCR อ่าน No. N · ชื่อ Tariff ของแถว Container storage ในใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย ≠ `ไม่พบ` ทั้งที่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ ในข้อนี้ และช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่ในภาพเป็น Container storage สะกดเพี้ยน (เช่น Container Storge, Cont. storage, Storage charge) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า'
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Tariff ของแถวนั้นผิด ระบบจึงไม่รู้ว่าเป็นแถว Container storage และไม่มียอดมาเทียบ
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วไล่ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ทุกแถวเทียบกับคอลัมน์ Tariff ในภาพด้านขวา
    ×Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `2,100.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่อ่านเพี้ยน → พิมพ์ชื่อ tariff ตามที่พิมพ์ในเอกสาร (Container storage) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าพิมพ์ตรงตามเอกสารแล้วยังขึ้น `ไม่พบ` แสดงว่าระบบยังไม่รู้จักชื่อ tariff รูปแบบนี้ → ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่ม keyword/alias ของ tariff
3แถว Container storage ของใบแจ้งหนี้ไม่ถูกอ่าน หรืออยู่หน้าที่ยังไม่รวม
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย ≠ `ไม่พบ` และในรายการ No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มีแถว Container storage เลย ทั้งที่ภาพต้นฉบับมี
สาเหตุ
OCR อ่านตารางรายการไม่ครบ หรือหน้าที่มีแถวนี้ถูกแยกเป็นเอกสารอื่น
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วดูภาพด้านขวาว่าแถว Container storage อยู่ในใบที่กำลังดูหรืออยู่คนละหน้า
  2. ถ้าอยู่คนละหน้า/คนละไฟล์: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าอยู่หน้าเดียวกันแต่ OCR ไม่อ่านแถวนั้น: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ → กด ประมวลผลใหม่ (1) → เมื่อเสร็จ กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน No. N · ยอด Container storage ในใบวางบิลผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · ยอด Container storage (แถวใดแถวหนึ่งที่แสดง) ต่างจากตัวเลขคอลัมน์ Container storage ในภาพ เช่น อ่าน 2400.0 เป็น 2,100.00, ทศนิยม/หลักหาย, ดึงเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง (Extra movement, Lift off, จำนวนวัน) มาใส่ หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ทั้งที่ภาพมีตัวเลข
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Container storage ของแถวนั้นในใบวางบิลผิด ยอดรวมจึงไม่เท่ากับใบแจ้งหนี้ (ช่องที่ว่างระบบนับเป็น 0)
  1. ให้การ์ด ใบวางบิล (level1) เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · ยอด Container storage ของทุกแถวที่แสดงในข้อนี้ (ทุกแถวที่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้เดียวกัน) กับคอลัมน์ Container storage ในภาพด้านขวา
    ×Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `2,100.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่องที่อ่านผิด → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ถ้าในเอกสารเป็นช่องว่างหรือขีด ให้ใส่ 0) → กด ยืนยัน ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด
  3. ตรวจว่ายอดรวมของทุกแถวที่แก้แล้วเท่ากับ No. N · จำนวนเงิน ของแถว Container storage ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่าน No. N · จำนวนเงิน ของแถว Container storage ในใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ต่างจากคอลัมน์ Amount ของแถว Container storage ในภาพ (ทศนิยม/หลักหาย หรือดึงจากคอลัมน์ ราคาต่อหน่วย / จำนวน มาแทน) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' และข้อความลงท้าย ≠ `(ว่าง)` ขณะที่ยอดฝั่งใบวางบิลถูกแล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · จำนวนเงิน ของแถว Container storage กับคอลัมน์ Amount ในภาพด้านขวา
    ×Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `2,100.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ต้องเท่ากับผลรวม No. N · ยอด Container storage ของใบวางบิล) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ชื่อ Tariff ของแถวอื่นถูกอ่านเป็น Container storage (ดึงยอดผิดแถว)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนเงิน ที่แสดงใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ เป็นยอดของแถวที่ในภาพเป็น tariff อื่น (เช่น Container stuffing) เพราะช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวนั้นถูกอ่านเป็น Container storage
สาเหตุ
OCR สลับข้อความคอลัมน์ Tariff ระหว่างแถว หรืออ่าน Container stuffing เป็น Container storage ระบบจึงเลือกแถวผิดมาเทียบ
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วไล่ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ทุกแถวเทียบกับภาพด้านขวา
    ×Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `2,100.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่สลับ → พิมพ์ชื่อ tariff ตามที่พิมพ์ในแถวนั้นจริง → กด ยืนยัน (แก้ทั้งแถวที่ถูกอ่านเป็น Container storage และแถว Container storage ตัวจริง)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7แถวใบวางบิลที่ควรรวมยอดหายไป หรือรวมแถวของ invoice อื่นเข้ามา
สังเกตจาก
ยอดฝั่งใบวางบิล (ผลรวม) ต่ำหรือสูงกว่าฝั่งใบแจ้งหนี้เท่ากับยอดของแถวหนึ่งพอดี และจำนวนช่อง No. N · ยอด Container storage ที่แสดงในข้อนี้ไม่เท่ากับจำนวนแถว (จำนวนตู้) ในภาพที่มี Invoice no เลขนี้
สาเหตุ
OCR อ่าน Invoice no ของแถวอื่นในใบวางบิลผิด ระบบจึงไม่นำแถวนั้นมารวม (หรือรวมแถวของ invoice อื่นที่เลขถูกอ่านเพี้ยนมาเป็นเลขนี้) — ช่อง Invoice no ของแถวอื่นไม่ได้แสดงในหน้าต่างนี้ ต้องแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม
  1. กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เปิดข้อมูล ใบวางบิล (level1) แล้วไล่ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของทุกแถวรายการเทียบกับคอลัมน์ Invoice no ในภาพ
    ×Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `2,100.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวที่อ่านผิดให้ตรงกับที่พิมพ์ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ใบแจ้งหนี้มีแถว Container storage มากกว่า 1 แถว
สังเกตจาก
ข้อความฝั่งขวามีหลายค่าคั่นด้วยจุลภาค เช่น ≠ `1,600.00, 800.00` และผลบวกของค่าเหล่านั้นเท่ากับยอดฝั่งใบวางบิล
สาเหตุ
ระบบเทียบยอดรวมของใบวางบิลกับ 'แต่ละแถว' ของ tariff นี้ในใบแจ้งหนี้ ไม่ได้บวกหลายแถวรวมกัน (เช่น ใบแจ้งหนี้แยกแถว storage ตามขนาดตู้หรือช่วงวัน)
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' ตรวจว่าเป็นแถว Container storage คนละแถวจริง ไม่ใช่ OCR อ่าน No. N · ชื่อ Tariff ของแถวอื่นผิด
  2. ถ้าเป็น OCR อ่านผิด ให้แก้ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวนั้น → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Container storage ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Container storage (พบ `2400.0` ≠ `2,100.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container storageค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าถูกต้องตามเอกสารทั้งสองใบ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน และ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อแจ้งว่าใบแจ้งหนี้รูปแบบนี้มี tariff เดียวกันหลายแถว
9ยอด Container storage สองใบไม่ตรงกันจริง
สังเกตจาก
ค่าทุกช่องในข้อนี้ทั้งฝั่ง ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพต้นฉบับแล้ว แต่ผลรวมยังไม่เท่ากับ Amount ของแถว Container storage หรือฝั่งหนึ่งมียอดแต่อีกฝั่งไม่มีรายการนี้เลย (เช่น ใบวางบิลเป็น 0 แต่ใบแจ้งหนี้มีแถว Container storage)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (JWD) วางบิลไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ — คิดจำนวนวันเก็บตู้ต่างกัน หรือใส่ยอดผิดคอลัมน์
  1. ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง สลับ 'กำลังดู →' ระหว่างการ์ด ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ เพื่อยืนยันกับภาพต้นฉบับทั้งสองใบอีกครั้ง
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสาร (JWD) ให้แก้ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ เมื่อได้ฉบับแก้ไข ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าตรวจแล้วยอมรับผลต่างได้ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน หรือกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน เพื่อคืนชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการLift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (ไม่มีรายการ tariff นี้ และค่าในใบวางบิลเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)9 กรณี

ตรวจอะไร รวม No. N · ยอด Lift off ของทุกแถวใน ใบวางบิล (level1) ที่มี No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ เดียวกับแถวนี้ แล้วเทียบกับ No. N · จำนวนเงิน ของแถวใน ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ No. N · ชื่อ Tariff เป็น Lift off ผ่านเมื่อยอดรวมเท่ากับแถวใดแถวหนึ่ง ถ้าใบแจ้งหนี้ไม่มีแถว tariff นี้ ยอดรวมฝั่งใบวางบิลต้องเป็น 0 และถ้าจับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ข้อนี้ไม่ผ่านทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `1,200.00`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `ไม่พบ`)Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `0.0` ≠ `1,200.00`)Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `(ว่าง)`)Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `600.00, 300.00`)Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (ไม่มีรายการ tariff นี้ และค่าในใบวางบิลเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน) — ข้อความตอนผ่าน
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `900.0` ≠ `ไม่พบ`) และในข้อนี้ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ เลย (มีแต่การ์ด ใบวางบิล) ขณะที่ข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ขึ้น (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
สาเหตุ
ระบบยังจับคู่ใบแจ้งหนี้จาก No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ไม่ได้ จึงไม่มียอดฝั่งใบแจ้งหนี้มาเทียบ ข้อนี้เลยไม่ผ่านอัตโนมัติ
  1. เลื่อนไปข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้การจับคู่ตามคู่มือข้อนั้นก่อน (ข้อนี้ยังไม่มีอะไรให้แก้)
  2. เมื่อแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง
2OCR อ่าน No. N · ชื่อ Tariff ของแถว Lift off ในใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย ≠ `ไม่พบ` ทั้งที่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ ในข้อนี้ และช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่ในภาพเป็น Lift off สะกดเพี้ยน (เช่น Lift of, Liftoff, Lift-off) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า'
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Tariff ของแถวนั้นผิด ระบบจึงไม่รู้ว่าเป็นแถว Lift off และไม่มียอดมาเทียบ
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วไล่ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ทุกแถวเทียบกับคอลัมน์ Tariff ในภาพด้านขวา
    ×Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `1,200.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่อ่านเพี้ยน → พิมพ์ชื่อ tariff ตามที่พิมพ์ในเอกสาร (Lift off) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าพิมพ์ตรงตามเอกสารแล้วยังขึ้น `ไม่พบ` แสดงว่าระบบยังไม่รู้จักชื่อ tariff รูปแบบนี้ → ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่ม keyword/alias ของ tariff
3แถว Lift off ของใบแจ้งหนี้ไม่ถูกอ่าน หรืออยู่หน้าที่ยังไม่รวม
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย ≠ `ไม่พบ` และในรายการ No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มีแถว Lift off เลย ทั้งที่ภาพต้นฉบับมี
สาเหตุ
OCR อ่านตารางรายการไม่ครบ หรือหน้าที่มีแถวนี้ถูกแยกเป็นเอกสารอื่น
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วดูภาพด้านขวาว่าแถว Lift off อยู่ในใบที่กำลังดูหรืออยู่คนละหน้า
  2. ถ้าอยู่คนละหน้า/คนละไฟล์: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าอยู่หน้าเดียวกันแต่ OCR ไม่อ่านแถวนั้น: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ → กด ประมวลผลใหม่ (1) → เมื่อเสร็จ กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน No. N · ยอด Lift off ในใบวางบิลผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · ยอด Lift off (แถวใดแถวหนึ่งที่แสดง) ต่างจากตัวเลขคอลัมน์ Lift off ในภาพ เช่น อ่าน 900.0 เป็น 1,200.00, ทศนิยม/หลักหาย, ดึงเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง (Container storage, DG charge) มาใส่ หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ทั้งที่ภาพมีตัวเลข
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Lift off ของแถวนั้นในใบวางบิลผิด ยอดรวมจึงไม่เท่ากับใบแจ้งหนี้ (ช่องที่ว่างระบบนับเป็น 0)
  1. ให้การ์ด ใบวางบิล (level1) เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · ยอด Lift off ของทุกแถวที่แสดงในข้อนี้ (ทุกแถวที่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้เดียวกัน) กับคอลัมน์ Lift off ในภาพด้านขวา
    ×Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `1,200.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่องที่อ่านผิด → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ถ้าในเอกสารเป็นช่องว่างหรือขีด ให้ใส่ 0) → กด ยืนยัน ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด
  3. ตรวจว่ายอดรวมของทุกแถวที่แก้แล้วเท่ากับ No. N · จำนวนเงิน ของแถว Lift off ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่าน No. N · จำนวนเงิน ของแถว Lift off ในใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ต่างจากคอลัมน์ Amount ของแถว Lift off ในภาพ (ทศนิยม/หลักหาย หรือดึงจากคอลัมน์ ราคาต่อหน่วย / จำนวน มาแทน) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' และข้อความลงท้าย ≠ `(ว่าง)` ขณะที่ยอดฝั่งใบวางบิลถูกแล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · จำนวนเงิน ของแถว Lift off กับคอลัมน์ Amount ในภาพด้านขวา
    ×Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `1,200.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ต้องเท่ากับผลรวม No. N · ยอด Lift off ของใบวางบิล) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ชื่อ Tariff ของแถวอื่นถูกอ่านเป็น Lift off (ดึงยอดผิดแถว)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนเงิน ที่แสดงใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ เป็นยอดของแถวที่ในภาพเป็น tariff อื่น (เช่น Lift on) เพราะช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวนั้นถูกอ่านเป็น Lift off
สาเหตุ
OCR สลับข้อความคอลัมน์ Tariff ระหว่างแถว หรืออ่าน Lift on เป็น Lift off ระบบจึงเลือกแถวผิดมาเทียบ
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วไล่ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ทุกแถวเทียบกับภาพด้านขวา
    ×Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `1,200.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่สลับ → พิมพ์ชื่อ tariff ตามที่พิมพ์ในแถวนั้นจริง → กด ยืนยัน (แก้ทั้งแถวที่ถูกอ่านเป็น Lift off และแถว Lift off ตัวจริง)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7แถวใบวางบิลที่ควรรวมยอดหายไป หรือรวมแถวของ invoice อื่นเข้ามา
สังเกตจาก
ยอดฝั่งใบวางบิล (ผลรวม) ต่ำหรือสูงกว่าฝั่งใบแจ้งหนี้เท่ากับยอดของแถวหนึ่งพอดี และจำนวนช่อง No. N · ยอด Lift off ที่แสดงในข้อนี้ไม่เท่ากับจำนวนแถว (จำนวนตู้) ในภาพที่มี Invoice no เลขนี้
สาเหตุ
OCR อ่าน Invoice no ของแถวอื่นในใบวางบิลผิด ระบบจึงไม่นำแถวนั้นมารวม (หรือรวมแถวของ invoice อื่นที่เลขถูกอ่านเพี้ยนมาเป็นเลขนี้) — ช่อง Invoice no ของแถวอื่นไม่ได้แสดงในหน้าต่างนี้ ต้องแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม
  1. กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เปิดข้อมูล ใบวางบิล (level1) แล้วไล่ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของทุกแถวรายการเทียบกับคอลัมน์ Invoice no ในภาพ
    ×Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `1,200.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวที่อ่านผิดให้ตรงกับที่พิมพ์ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ใบแจ้งหนี้มีแถว Lift off มากกว่า 1 แถว
สังเกตจาก
ข้อความฝั่งขวามีหลายค่าคั่นด้วยจุลภาค เช่น ≠ `600.00, 300.00` และผลบวกของค่าเหล่านั้นเท่ากับยอดฝั่งใบวางบิล
สาเหตุ
ระบบเทียบยอดรวมของใบวางบิลกับ 'แต่ละแถว' ของ tariff นี้ในใบแจ้งหนี้ ไม่ได้บวกหลายแถวรวมกัน (เช่น ใบแจ้งหนี้แยกแถวตามตู้แต่ละใบ)
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' ตรวจว่าเป็นแถว Lift off คนละแถวจริง ไม่ใช่ OCR อ่าน No. N · ชื่อ Tariff ของแถวอื่นผิด
  2. ถ้าเป็น OCR อ่านผิด ให้แก้ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวนั้น → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Lift off ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น Lift off (พบ `900.0` ≠ `1,200.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าถูกต้องตามเอกสารทั้งสองใบ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน และ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อแจ้งว่าใบแจ้งหนี้รูปแบบนี้มี tariff เดียวกันหลายแถว
9ยอด Lift off สองใบไม่ตรงกันจริง
สังเกตจาก
ค่าทุกช่องในข้อนี้ทั้งฝั่ง ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพต้นฉบับแล้ว แต่ผลรวมยังไม่เท่ากับ Amount ของแถว Lift off หรือฝั่งหนึ่งมียอดแต่อีกฝั่งไม่มีรายการนี้เลย (เช่น ใบวางบิลเป็น 0 แต่ใบแจ้งหนี้มีแถว Lift off)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (JWD) วางบิลไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ — คิดจำนวนครั้ง/ขนาดตู้ในการยกตู้ต่างกัน หรือใส่ยอดผิดคอลัมน์
  1. ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง สลับ 'กำลังดู →' ระหว่างการ์ด ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ เพื่อยืนยันกับภาพต้นฉบับทั้งสองใบอีกครั้ง
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสาร (JWD) ให้แก้ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ เมื่อได้ฉบับแก้ไข ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าตรวจแล้วยอมรับผลต่างได้ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน หรือกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน เพื่อคืนชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการDG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (ไม่มีรายการ tariff นี้ และค่าในใบวางบิลเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)9 กรณี

ตรวจอะไร รวม No. N · ยอด DG charge ของทุกแถวใน ใบวางบิล (level1) ที่มี No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ เดียวกับแถวนี้ แล้วเทียบกับ No. N · จำนวนเงิน ของแถวใน ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ No. N · ชื่อ Tariff เป็น DG charge ผ่านเมื่อยอดรวมเท่ากับแถวใดแถวหนึ่ง ถ้าใบแจ้งหนี้ไม่มีแถว tariff นี้ ยอดรวมฝั่งใบวางบิลต้องเป็น 0 และถ้าจับคู่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ข้อนี้ไม่ผ่านทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `500.00`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `ไม่พบ`)DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `0.0` ≠ `500.00`)DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `(ว่าง)`)DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `500.00, 250.00`)DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (ไม่มีรายการ tariff นี้ และค่าในใบวางบิลเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน) — ข้อความตอนผ่าน
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `750.0` ≠ `ไม่พบ`) และในข้อนี้ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ เลย (มีแต่การ์ด ใบวางบิล) ขณะที่ข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ขึ้น (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
สาเหตุ
ระบบยังจับคู่ใบแจ้งหนี้จาก No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ไม่ได้ จึงไม่มียอดฝั่งใบแจ้งหนี้มาเทียบ ข้อนี้เลยไม่ผ่านอัตโนมัติ
  1. เลื่อนไปข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้การจับคู่ตามคู่มือข้อนั้นก่อน (ข้อนี้ยังไม่มีอะไรให้แก้)
  2. เมื่อแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง
2OCR อ่าน No. N · ชื่อ Tariff ของแถว DG charge ในใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย ≠ `ไม่พบ` ทั้งที่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ ในข้อนี้ และช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่ในภาพเป็น DG charge สะกดเพี้ยน (เช่น D6 charge, DG charg, Dangerous goods) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า'
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Tariff ของแถวนั้นผิด ระบบจึงไม่รู้ว่าเป็นแถว DG charge และไม่มียอดมาเทียบ
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วไล่ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ทุกแถวเทียบกับคอลัมน์ Tariff ในภาพด้านขวา
    ×DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `500.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่อ่านเพี้ยน → พิมพ์ชื่อ tariff ตามที่พิมพ์ในเอกสาร (DG charge) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าพิมพ์ตรงตามเอกสารแล้วยังขึ้น `ไม่พบ` แสดงว่าระบบยังไม่รู้จักชื่อ tariff รูปแบบนี้ → ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่ม keyword/alias ของ tariff
3แถว DG charge ของใบแจ้งหนี้ไม่ถูกอ่าน หรืออยู่หน้าที่ยังไม่รวม
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย ≠ `ไม่พบ` และในรายการ No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มีแถว DG charge เลย ทั้งที่ภาพต้นฉบับมี
สาเหตุ
OCR อ่านตารางรายการไม่ครบ หรือหน้าที่มีแถวนี้ถูกแยกเป็นเอกสารอื่น
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วดูภาพด้านขวาว่าแถว DG charge อยู่ในใบที่กำลังดูหรืออยู่คนละหน้า
  2. ถ้าอยู่คนละหน้า/คนละไฟล์: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าอยู่หน้าเดียวกันแต่ OCR ไม่อ่านแถวนั้น: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ → กด ประมวลผลใหม่ (1) → เมื่อเสร็จ กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน No. N · ยอด DG charge ในใบวางบิลผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · ยอด DG charge (แถวใดแถวหนึ่งที่แสดง) ต่างจากตัวเลขคอลัมน์ DG charge ในภาพ เช่น อ่าน 750.0 เป็น 500.00, ทศนิยม/หลักหาย, ดึงเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง (Lift off, จำนวนเงิน) มาใส่ หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ทั้งที่ภาพมีตัวเลข
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ DG charge ของแถวนั้นในใบวางบิลผิด ยอดรวมจึงไม่เท่ากับใบแจ้งหนี้ (ช่องที่ว่างระบบนับเป็น 0)
  1. ให้การ์ด ใบวางบิล (level1) เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · ยอด DG charge ของทุกแถวที่แสดงในข้อนี้ (ทุกแถวที่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้เดียวกัน) กับคอลัมน์ DG charge ในภาพด้านขวา
    ×DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `500.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่องที่อ่านผิด → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ถ้าในเอกสารเป็นช่องว่างหรือขีด ให้ใส่ 0) → กด ยืนยัน ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด
  3. ตรวจว่ายอดรวมของทุกแถวที่แก้แล้วเท่ากับ No. N · จำนวนเงิน ของแถว DG charge ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่าน No. N · จำนวนเงิน ของแถว DG charge ในใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ต่างจากคอลัมน์ Amount ของแถว DG charge ในภาพ (ทศนิยม/หลักหาย หรือดึงจากคอลัมน์ ราคาต่อหน่วย / จำนวน มาแทน) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' และข้อความลงท้าย ≠ `(ว่าง)` ขณะที่ยอดฝั่งใบวางบิลถูกแล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · จำนวนเงิน ของแถว DG charge กับคอลัมน์ Amount ในภาพด้านขวา
    ×DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `500.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ต้องเท่ากับผลรวม No. N · ยอด DG charge ของใบวางบิล) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ชื่อ Tariff ของแถวอื่นถูกอ่านเป็น DG charge (ดึงยอดผิดแถว)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนเงิน ที่แสดงใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ เป็นยอดของแถวที่ในภาพเป็น tariff อื่น (เช่น DG handling) เพราะช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวนั้นถูกอ่านเป็น DG charge
สาเหตุ
OCR สลับข้อความคอลัมน์ Tariff ระหว่างแถว หรืออ่าน DG handling เป็น DG charge ระบบจึงเลือกแถวผิดมาเทียบ
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วไล่ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ทุกแถวเทียบกับภาพด้านขวา
    ×DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `500.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวที่สลับ → พิมพ์ชื่อ tariff ตามที่พิมพ์ในแถวนั้นจริง → กด ยืนยัน (แก้ทั้งแถวที่ถูกอ่านเป็น DG charge และแถว DG charge ตัวจริง)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7แถวใบวางบิลที่ควรรวมยอดหายไป หรือรวมแถวของ invoice อื่นเข้ามา
สังเกตจาก
ยอดฝั่งใบวางบิล (ผลรวม) ต่ำหรือสูงกว่าฝั่งใบแจ้งหนี้เท่ากับยอดของแถวหนึ่งพอดี และจำนวนช่อง No. N · ยอด DG charge ที่แสดงในข้อนี้ไม่เท่ากับจำนวนแถว (จำนวนตู้) ในภาพที่มี Invoice no เลขนี้
สาเหตุ
OCR อ่าน Invoice no ของแถวอื่นในใบวางบิลผิด ระบบจึงไม่นำแถวนั้นมารวม (หรือรวมแถวของ invoice อื่นที่เลขถูกอ่านเพี้ยนมาเป็นเลขนี้) — ช่อง Invoice no ของแถวอื่นไม่ได้แสดงในหน้าต่างนี้ ต้องแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม
  1. กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เปิดข้อมูล ใบวางบิล (level1) แล้วไล่ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของทุกแถวรายการเทียบกับคอลัมน์ Invoice no ในภาพ
    ×DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `500.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวที่อ่านผิดให้ตรงกับที่พิมพ์ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ใบแจ้งหนี้มีแถว DG charge มากกว่า 1 แถว
สังเกตจาก
ข้อความฝั่งขวามีหลายค่าคั่นด้วยจุลภาค เช่น ≠ `500.00, 250.00` และผลบวกของค่าเหล่านั้นเท่ากับยอดฝั่งใบวางบิล
สาเหตุ
ระบบเทียบยอดรวมของใบวางบิลกับ 'แต่ละแถว' ของ tariff นี้ในใบแจ้งหนี้ ไม่ได้บวกหลายแถวรวมกัน (เช่น ใบแจ้งหนี้แยกแถวตามตู้ที่เป็นสินค้าอันตราย)
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' ตรวจว่าเป็นแถว DG charge คนละแถวจริง ไม่ใช่ OCR อ่าน No. N · ชื่อ Tariff ของแถวอื่นผิด
  2. ถ้าเป็น OCR อ่านผิด ให้แก้ช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวนั้น → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×DG charge ใบวางบิล ต้องตรงกับ Amount ของ ใบแจ้งหนี้ ที่ tariff เป็น DG charge (พบ `750.0` ≠ `500.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าถูกต้องตามเอกสารทั้งสองใบ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน และ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อแจ้งว่าใบแจ้งหนี้รูปแบบนี้มี tariff เดียวกันหลายแถว
9ยอด DG charge สองใบไม่ตรงกันจริง
สังเกตจาก
ค่าทุกช่องในข้อนี้ทั้งฝั่ง ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพต้นฉบับแล้ว แต่ผลรวมยังไม่เท่ากับ Amount ของแถว DG charge หรือฝั่งหนึ่งมียอดแต่อีกฝั่งไม่มีรายการนี้เลย (เช่น ใบวางบิลเป็น 0 แต่ใบแจ้งหนี้มีแถว DG charge)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (JWD) วางบิลไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ — คิดค่าสินค้าอันตราย (DG) ไม่ตรงกัน หรือใส่ยอดผิดคอลัมน์
  1. ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง สลับ 'กำลังดู →' ระหว่างการ์ด ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ เพื่อยืนยันกับภาพต้นฉบับทั้งสองใบอีกครั้ง
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสาร (JWD) ให้แก้ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ เมื่อได้ฉบับแก้ไข ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าตรวจแล้วยอมรับผลต่างได้ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน หรือกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน เพื่อคืนชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการAmount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้8 กรณี

ตรวจอะไร รวม No. N · จำนวนเงิน ของทุกแถวใน ใบวางบิล (level1) ที่มี No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ เดียวกับแถวนี้ แล้วเทียบกับ ยอดรวม (Total Amount) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่จับคู่ได้ ต้องจับคู่ใบแจ้งหนี้ได้ก่อน และ ยอดรวม ต้องไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12,850.00`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Amount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)Amount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `(ว่าง)`)Amount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้ (พบ `0.0` ≠ `12,850.00`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ข้อความลงท้ายด้วย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ในข้อนี้มีการ์ดเฉพาะ ใบวางบิล ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ และข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ก็ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ระบบยังจับคู่ใบแจ้งหนี้จาก No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนี้ไม่ได้ จึงไม่มี ยอดรวม มาเทียบ
  1. เลื่อนไปข้อย่อย 'Invoice no (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้' ในหน้าต่างเดียวกัน แล้วแก้การจับคู่ตามคู่มือข้อนั้นก่อน (ข้อนี้ยังไม่มีอะไรให้แก้)
  2. เมื่อแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง
2OCR อ่าน No. N · จำนวนเงิน แถวใดแถวหนึ่งในใบวางบิลผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง No. N · จำนวนเงิน ของแถวใดแถวหนึ่งที่แสดงใต้การ์ด ใบวางบิล ต่างจากคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในภาพ (ทศนิยม/หลักหาย, จุลภาคเป็นจุด, ดึงเลขจากคอลัมน์ DG charge / Lift off มาใส่) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ทั้งที่ภาพมีตัวเลข
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในใบวางบิลผิด ผลรวมจึงไม่เท่ากับ ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ (ช่องที่ว่างระบบนับเป็น 0)
  1. ให้การ์ด ใบวางบิล (level1) เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง No. N · จำนวนเงิน ของทุกแถวที่แสดงในข้อนี้กับคอลัมน์ Amount ในภาพด้านขวา
    ×Amount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12,850.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่องที่อ่านผิด → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด
  3. ตรวจว่าผลรวมของทุกแถวเท่ากับ ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่าน ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ต่างจาก Total Amount ในภาพ (ทศนิยม/หลักหาย) หรือขึ้น 'ยังไม่มีค่า' และข้อความลงท้าย ≠ `(ว่าง)` ขณะที่ยอดฝั่งใบวางบิลถูกแล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านช่อง Total Amount บนใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้ (ยอดอยู่ท้ายตาราง ตัวเลขติดเส้นตาราง หรืออยู่คนละหน้า)
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วเทียบช่อง ยอดรวม กับ Total Amount ในภาพด้านขวา
    ×Amount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12,850.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ยอดรวม → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ถ้าหน้าที่มียอดรวมอยู่คนละไฟล์: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ยอดรวม ถูกดึงมาจากช่องผิด (ยอดรวม VAT / ยอดสุทธิ / ยอดก่อน VAT)
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ เท่ากับยอดรวม VAT หรือยอดสุทธิในภาพ (ต่างจากผลรวมฝั่งใบวางบิลประมาณ 7% หรือเท่ากับบรรทัดอื่นในกล่องสรุปยอด)
สาเหตุ
OCR หยิบตัวเลขจากบรรทัดอื่นในกล่องสรุปยอดของใบแจ้งหนี้มาใส่ช่อง ยอดรวม
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้เป็น 'กำลังดู →' แล้วหาบรรทัด Total Amount (ยอดก่อนภาษี) ในกล่องสรุปยอดของภาพ
  2. กดช่อง ยอดรวม → พิมพ์ยอดของบรรทัด Total Amount → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12,850.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5แถวใบวางบิลที่ควรรวมยอดหายไป หรือรวมแถวของ invoice อื่นเข้ามา
สังเกตจาก
ผลรวมฝั่งใบวางบิลต่ำหรือสูงกว่า ยอดรวม เท่ากับยอดของแถวหนึ่งพอดี และจำนวนช่อง No. N · จำนวนเงิน ที่แสดงในข้อนี้ไม่เท่ากับจำนวนแถวในภาพที่มี Invoice no เลขนี้
สาเหตุ
OCR อ่าน Invoice no ของแถวอื่นในใบวางบิลผิด ระบบจึงไม่นำแถวนั้นมารวม (หรือรวมแถวของ invoice อื่นเข้ามา) — ช่อง Invoice no ของแถวอื่นไม่ได้แสดงในหน้าต่างนี้ ต้องแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม
  1. กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เปิดข้อมูล ใบวางบิล (level1) แล้วไล่ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของทุกแถวรายการเทียบกับคอลัมน์ Invoice no ในภาพ
    ×Amount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12,850.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. แก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวที่อ่านผิดให้ตรงกับที่พิมพ์ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6แถวรายการของใบวางบิลถูกอ่านไม่ครบ หรืออยู่หน้าที่ยังไม่รวม
สังเกตจาก
ในภาพใบวางบิลมีแถวของ Invoice no เลขนี้มากกว่าจำนวนช่อง No. N · จำนวนเงิน ที่แสดง (แถวท้ายตารางหรือหน้าถัดไปหายไป) และผลรวมต่ำกว่า ยอดรวม
สาเหตุ
OCR อ่านตารางใบวางบิลไม่ครบ หรือหน้าถัดไปของใบวางบิลถูกแยกเป็นคนละเอกสาร
  1. ให้การ์ด ใบวางบิล (level1) เป็น 'กำลังดู →' แล้วนับแถวของ Invoice no เลขนี้ในภาพเทียบกับช่องที่แสดง
  2. ถ้าหน้าถัดไปแยกไฟล์: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิลฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าอยู่หน้าเดียวกันแต่ OCR ไม่อ่านแถว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบวางบิล → กด ประมวลผลใหม่ (1) → เมื่อเสร็จ กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7จับคู่ได้ใบแจ้งหนี้ผิดใบ (เลขซ้ำกันหลังตัดขีด/ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง ยอดรวม ตรงกับภาพของใบที่ 'กำลังดู →' แล้ว แต่ภาพนั้นเป็นใบแจ้งหนี้คนละฉบับกับที่แถวนี้อ้างถึง (เลขบนหัวเอกสารเขียนต่างไป แต่พออ่านแล้วตัดขีด/ช่องว่างกลับกลายเป็นเลขเดียวกัน) และยอดต่างกันมาก
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้อีกใบในชุดถูก OCR อ่าน เลขที่ใบแจ้งหนี้ เพี้ยนจนซ้ำกับเลขของแถวนี้ ระบบจึงหยิบใบแรกที่เจอมาเทียบ
  1. กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เปิดข้อมูลของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ใบที่ถูกจับคู่ผิด แล้วแก้ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบนั้นให้ตรงกับเลขที่พิมพ์บนหัวเอกสารของมันเอง → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ Total Amount ของ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.0` ≠ `12,850.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. ตรวจใบแจ้งหนี้ใบอื่นในชุดว่าไม่มีเลขซ้ำกันอีก
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ยอดใบวางบิลกับ Total Amount ใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกันจริง
สังเกตจาก
ค่า No. N · จำนวนเงิน ทุกแถวและ ยอดรวม ตรงกับภาพต้นฉบับแล้ว แต่ผลรวมยังไม่เท่ากัน เช่น ใบวางบิลลงยอดรวม VAT ขณะที่ Total Amount เป็นยอดก่อน VAT หรือใบวางบิลรวมค่าบริการที่ไม่มีในใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (JWD) ลงยอดในใบวางบิลไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้
  1. ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงกันเอง สลับ 'กำลังดู →' ระหว่างการ์ด ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ เพื่อยืนยันตัวเลขกับภาพต้นฉบับอีกครั้ง
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสาร (JWD) ให้แก้ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ เมื่อได้ฉบับแก้ไข ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าต้องคืนชุดนี้ก่อน ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้level2_doc12 ข้อย่อย · 57 กรณี
ชนิดเอกสารต้องถูกประเภทประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าค่า ประเภทเอกสาร ที่ระบบอ่านได้จากใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงกับชื่อประเภท "ใบแจ้งหนี้" หรือคำเรียกอื่นที่ระบบตั้งไว้ให้เทียบเท่า (เทียบแบบตัดช่องว่าง/ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบวางบิล`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ระบบอ่านชื่อประเภทเพี้ยน (เอกสารเป็นใบแจ้งหนี้จริง)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `ใบแจ้งหน้` / `ใบแจ้งหนึ` หรือคำที่สะกดผิดใกล้เคียง ขณะที่ภาพต้นฉบับด้านขวาหัวเอกสารเขียนว่า ใบแจ้งหนี้ / INVOICE ชัดเจน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวอักษรหัวเอกสารผิด (ตัวหนา ตัวเอียง สระลอย สแกนเบลอ หรือมีตราประทับทับ)
  1. เทียบค่าในช่อง ประเภทเอกสาร ของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) กับหัวเอกสารบนภาพด้านขวา
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบวางบิล`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อประเภทตามหัวเอกสาร เช่น `ใบแจ้งหนี้` → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านหัวเอกสารไม่ได้เลย (ค่าว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ประเภทเอกสาร ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับเป็นใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
หัวเอกสารเป็นโลโก้/รูปภาพ ถูกตัดขอบตอนสแกน หรืออยู่ในตำแหน่งที่ OCR ไม่จับ
  1. ดูหัวเอกสารบนภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร (ยังไม่มีค่า) → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ `ใบแจ้งหนี้` → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบวางบิล`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ถ้าช่องอื่นของใบนี้ว่างหลายช่องด้วย ให้ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ แล้วกด ประมวลผลใหม่ (1) ก่อน)
3เอกสารถูกจัดผิดชั้น (ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `ใบวางบิล` หรือ `ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง` และภาพต้นฉบับด้านขวาเป็นเอกสารนั้นจริง ๆ (ข้อย่อยอื่น ๆ ของหน้านี้มักไม่ผ่านตามไปด้วย)
สาเหตุ
ไฟล์นี้เป็นใบวางบิล (level1) หรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) หรือเอกสารแนบ แต่ถูกจัดเข้า level2 ตอนอัปโหลด/ตอนระบบแยกประเภท
  1. ตรวจจากภาพต้นฉบับด้านขวาว่าเอกสารที่กำลังดูเป็นประเภทใดจริง
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบวางบิล (level1) หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตามจริง
  3. ถ้าใบแจ้งหนี้ตัวจริงยังไม่อยู่ในชุด กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4หัวเอกสารใช้ชื่อเรียกที่ระบบยังไม่รู้จัก
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี` หรือ `TAX INVOICE` (สะกดถูก ไม่เพี้ยน) และภาพต้นฉบับเป็นใบแจ้งหนี้จริง แต่ระบบยังไม่ผ่าน
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้ชื่อประเภทรูปแบบใหม่ที่ไม่อยู่ในรายการคำเทียบเท่า (alias) ของระบบ
  1. แก้ชั่วคราว: กดช่อง ประเภทเอกสาร → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ `ใบแจ้งหนี้` → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบวางบิล`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อประเภทที่พบ (คัดลอกจากข้อความ พบ `…`) เพื่อเพิ่มเป็นคำเทียบเท่า จะได้ไม่ต้องแก้มือทุกชุด
5ผู้ออกเอกสารส่งเอกสารผิดชนิดมาจริง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับด้านขวาเป็นเอกสารชนิดอื่น (ใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จ) และไม่มีใบแจ้งหนี้อยู่ในชุดเลย
สาเหตุ
ผู้วางบิลแนบเอกสารผิด หรือยังไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้มา
  1. ห้ามแก้ค่า ประเภทเอกสาร ให้ผ่านเอง — ติดต่อผู้ออกเอกสารขอใบแจ้งหนี้ตัวจริง
  2. เมื่อได้ไฟล์แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ → ติ๊กไฟล์ที่ผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) ย้ายไปประเภทที่ตรงกับเอกสารนั้น
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ถ้าต้องปิดงานชุดนี้ระหว่างรอ ให้กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ชื่อบริษัทผู้ออกใบแจ้งหนี้)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านชื่อผู้ส่งไม่เจอ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับด้านขวามีชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารอยู่ส่วนหัว
สาเหตุ
ชื่อบริษัทอยู่ในโลโก้/รูปภาพ ตัวอักษรเล็กหรือเบลอ มีตราประทับทับ หรือ OCR จับตำแหน่งไม่ได้
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาชื่อบริษัทผู้ออกเอกสาร (ส่วนหัวใบ)
  2. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่มีหัวเอกสารอยู่คนละไฟล์ (ไฟล์ถูกแยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับที่ 'กำลังดู' เป็นหน้าต่อ (เช่น หน้า 2 ที่มีแต่ตารางรายการ) ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรือระบบแยกหน้าออกจากกัน ทำให้หน้านี้ไม่มีชื่อผู้ส่ง
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกไฟล์ที่เป็นหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ ถ้าชุดมีหลายฉบับ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วรอผลการตรวจรอบใหม่
  3. ถ้าช่อง ชื่อผู้ส่ง ยังว่าง: กดช่อง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ → ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3เอกสารถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (ใบวางบิล / ใบร่าง / เอกสารแนบ) และข้อ 'ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้' ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้า level2 ผิด ระบบจึงหาช่องของใบแจ้งหนี้ไม่เจอ
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. ถ้าใบแจ้งหนี้ตัวจริงยังไม่อยู่ในชุด กด เพิ่มข้อมูล
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารจริงไม่ระบุชื่อผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับด้านขวาไม่มีชื่อบริษัทผู้ออกเลย (เช่น พิมพ์บนกระดาษเปล่าไม่มีหัวจดหมาย)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารทำใบแจ้งหนี้ไม่ครบถ้วน
  1. ยืนยันจากภาพว่าเอกสารไม่มีชื่อผู้ออกจริง ไม่ใช่แค่ระบบอ่านไม่ออก
  2. ห้ามพิมพ์ชื่อเองเพื่อให้ผ่าน — ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารออกฉบับใหม่
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ระหว่างรอ หากต้องปิดงาน กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
ค่าต้องไม่ว่างวันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง วันที่ ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (วันที่ออกใบแจ้งหนี้)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านวันที่ไม่เจอ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีวันที่ (Date / วันที่) อยู่ส่วนหัวใบ
สาเหตุ
วันที่เขียนด้วยลายมือ ประทับตรา เป็นรูปแบบที่ระบบไม่รู้จัก (เช่น 31 ส.ค. 69) หรือ OCR อ่านไม่ออก
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาวันที่ออกเอกสาร (อย่าสับสนกับ วันครบกำหนด / Due date)
  2. กดช่อง วันที่ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่ออกเอกสารตามภาพ ในรูปแบบเดียวกับที่ระบบแสดงในใบอื่น (ปี-เดือน-วัน แบบ ค.ศ. เช่น 2026-08-31) → กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่มีวันที่อยู่คนละไฟล์
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับที่ 'กำลังดู' เป็นหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ ไม่มีส่วนหัวที่ระบุวันที่
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์/แยกหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วรอผลการตรวจรอบใหม่
  3. ถ้าช่อง วันที่ ยังว่าง: กดช่อง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ (รูปแบบ ปี-เดือน-วัน แบบ ค.ศ.) → ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3เอกสารถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ และข้อ 'ประเภทเอกสาร' ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้า level2 ผิด
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารจริงไม่ได้ลงวันที่
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับช่องวันที่ว่างจริง หรือไม่มีบรรทัดวันที่เลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารลืมลงวันที่
  1. ห้ามพิมพ์วันที่เองเพื่อให้ผ่าน — ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารลงวันที่และส่งฉบับใหม่
  2. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ระหว่างรอ หากต้องปิดงาน กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
ค่าต้องไม่ว่างที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ที่อยู่บริษัทผู้ออกใบแจ้งหนี้)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ที่อยู่ผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านที่อยู่ผู้ส่งไม่เจอ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีที่อยู่บริษัทผู้ออกอยู่ใต้ชื่อบริษัท/ส่วนหัว
สาเหตุ
ที่อยู่อยู่ในหัวจดหมายที่เป็นรูปภาพ ตัวอักษรเล็กมาก อยู่ท้ายกระดาษ (footer) หรือ OCR แยกไม่ออกว่าเป็นที่อยู่ผู้ส่งหรือผู้รับ
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาที่อยู่ของบริษัทผู้ออกเอกสาร (ไม่ใช่ที่อยู่ลูกค้า)
  2. กดช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ที่อยู่ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ที่อยู่ผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่มีหัวเอกสารอยู่คนละไฟล์
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับที่ 'กำลังดู' เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์/แยกหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วรอผลการตรวจรอบใหม่
  3. ถ้าช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ยังว่าง: กดช่อง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ → ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ที่อยู่ผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3เอกสารถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ และข้อ 'ประเภทเอกสาร' ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้า level2 ผิด
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารจริงไม่ระบุที่อยู่ผู้ออก
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับมีแต่ชื่อบริษัท ไม่มีที่อยู่ผู้ออกที่ใดเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารทำใบแจ้งหนี้ไม่ครบตามที่กำหนด
  1. ห้ามพิมพ์ที่อยู่เองเพื่อให้ผ่าน — ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารออกฉบับใหม่ที่ระบุที่อยู่
  2. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ระหว่างรอ หากต้องปิดงาน กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
ค่าต้องไม่ว่างสาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง สาขาผู้ส่ง ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (สำนักงานใหญ่ หรือรหัส/ชื่อสาขาของผู้ออกเอกสาร)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
สาขาผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านสาขาไม่เจอ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีคำว่า สำนักงานใหญ่ / Head Office / สาขาที่ 00001 ใกล้ชื่อหรือเลขภาษีผู้ออก
สาเหตุ
ข้อความสาขาเป็นตัวเล็กในวงเล็บ อยู่ในตราประทับ หรืออยู่ท้ายบรรทัดที่อยู่ ทำให้ OCR ไม่แยกออกมาเป็นช่องสาขา
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาข้อความสาขาของบริษัทผู้ออก (ฝั่งผู้ส่ง ไม่ใช่ฝั่งลูกค้า)
  2. กดช่อง สาขาผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ เช่น `สำนักงานใหญ่` หรือ `00001` → กด ยืนยัน
    ×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    สาขาผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่มีหัวเอกสารอยู่คนละไฟล์
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับที่ 'กำลังดู' เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์/แยกหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วรอผลการตรวจรอบใหม่
  3. ถ้าช่อง สาขาผู้ส่ง ยังว่าง: กดช่อง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ → ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    สาขาผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3เอกสารถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ และข้อ 'ประเภทเอกสาร' ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้า level2 ผิด
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารจริงไม่ระบุสาขาผู้ออก
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่มีคำว่า สำนักงานใหญ่ หรือรหัสสาขาที่ใดเลยในฝั่งผู้ออกเอกสาร
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ได้ระบุสาขาตามรูปแบบใบกำกับภาษี
  1. ห้ามพิมพ์ `สำนักงานใหญ่` เองโดยไม่มีบนเอกสาร — ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารระบุสาขาและส่งฉบับใหม่
  2. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ระหว่างรอ หากต้องปิดงาน กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
ค่าต้องไม่ว่างเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ออกเอกสาร)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านเลขภาษีไม่เจอ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีเลข 13 หลัก (Tax ID / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) ในส่วนหัวของผู้ออก
สาเหตุ
เลขอยู่ในหัวจดหมายที่เป็นรูปภาพ ตัวเล็ก มีขีดคั่น/เว้นวรรคแปลก หรือ OCR ไปจับเลขภาษีของลูกค้าแทนแล้วทิ้งช่องนี้ว่าง
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทผู้ออก (ฝั่งผู้ส่ง)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักตามภาพ (ไม่ต้องมีขีด) → กด ยืนยัน
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่มีหัวเอกสารอยู่คนละไฟล์
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับที่ 'กำลังดู' เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวเอกสาร
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์/แยกหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วรอผลการตรวจรอบใหม่
  3. ถ้าช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ยังว่าง: กดช่อง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ → ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3เอกสารถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ และข้อ 'ประเภทเอกสาร' ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้า level2 ผิด
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารจริงไม่มีเลขภาษีผู้ออก
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกที่ใดเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารทำใบแจ้งหนี้ไม่ครบตามที่กำหนด
  1. ห้ามค้นเลขภาษีจากที่อื่นมาพิมพ์เอง — ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารออกฉบับใหม่ที่ระบุเลขภาษี
  2. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ระหว่างรอ หากต้องปิดงาน กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการTotal Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับผลบวกของ จำนวนเงิน ทุกแถวในตารางรายการของใบเดียวกัน (แถวที่ไม่มีค่าหรืออ่านเป็นตัวเลขไม่ได้จะนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `45600.00` ≠ ผลรวม `44600.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `44600.0`)Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `45600.00` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่าน ยอดรวม ผิด
สังเกตจาก
ค่า `ผลรวม` ในข้อความตรงกับที่บวกเองจากตารางบนภาพ แต่ค่า `พบ` ไม่ตรงกับตัวเลข Total บนภาพ (เช่น 8 อ่านเป็น 3, 1 เป็น 7, จุดทศนิยมหาย ทำให้ 45,600.00 กลายเป็น 4560000 หรือมีตัวอักษรปนจนไม่ใช่ตัวเลข เช่น 45,6OO.00)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัดยอดรวมเพี้ยน หรือตัวเลขถูกตราประทับ/ลายเซ็นทับ
  1. เทียบช่อง ยอดรวม ของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) กับบรรทัด Total / รวมเงิน (ก่อน VAT) บนภาพด้านขวา
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `45600.00` ≠ ผลรวม `44600.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบจับ ยอดรวม ผิดบรรทัด
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ตรงกับตัวเลขอีกบรรทัดหนึ่งบนภาพ เช่น ยอดหลัง VAT หรือยอดสุทธิ ไม่ใช่ยอดก่อน VAT (ข้อ VAT และ Total after VAT มักไม่ผ่านตามไปด้วย)
สาเหตุ
OCR จับตำแหน่งบรรทัดสรุปยอดสลับกัน
  1. ดูบล็อกสรุปยอดบนภาพด้านขวา หาบรรทัดยอดรวมก่อน VAT
  2. กดช่อง ยอดรวม → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดก่อน VAT ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `45600.00` ≠ ผลรวม `44600.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. เลื่อนไปข้อย่อย 'VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7%' และ 'Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT' เทียบช่อง VAT และ ยอดรวม VAT กับบรรทัดบนภาพ ถ้าจับผิดบรรทัดเช่นกัน กดช่องนั้น → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดรวม ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ยอดรวม ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR ไม่พบบรรทัดยอดรวม (ตารางสรุปยอดเป็นรูปภาพ ถูกตัดขอบ หรืออยู่หน้าถัดไปที่แยกไฟล์)
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวา: ถ้าบรรทัดยอดรวมอยู่ในหน้านี้ กดช่อง ยอดรวม → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `45600.00` ≠ ผลรวม `44600.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าบรรทัดยอดรวมอยู่หน้าถัดไปที่เป็นคนละไฟล์: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จำนวนเงินบางแถวอ่านผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ตรงกับภาพ แต่ `ผลรวม` ไม่ตรง; ไล่ดูช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทีละแถวเทียบกับตารางบนภาพ พบแถวที่ตัวเลขไม่ตรง ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือมีตัวอักษร/สัญลักษณ์ปนจนไม่ใช่ตัวเลข (ระบบนับแถวแบบนั้นเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในตารางเพี้ยน อ่านคอลัมน์ ราคาต่อหน่วย หรือ จำนวน มาแทน จำนวนเงิน หรืออ่านไม่ออกเลย
  1. ไล่เทียบช่อง รายการ · จำนวนเงิน แต่ละแถวของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) กับคอลัมน์ Amount บนภาพด้านขวา
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `45600.00` ≠ ผลรวม `44600.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5แถวรายการหาย (ผลรวมต่ำกว่า)
สังเกตจาก
จำนวนแถว รายการ · จำนวนเงิน ในระบบน้อยกว่าจำนวนบรรทัดในตารางบนภาพ และ `ผลรวม` น้อยกว่า `พบ` เท่ากับยอดของแถวที่หาย
สาเหตุ
OCR ไม่จับแถว (บรรทัดชิดกัน/ตัวเล็ก) หรือรายการต่ออยู่หน้าถัดไปที่ถูกแยกไฟล์
  1. ดูภาพต้นฉบับ: ถ้ารายการต่ออยู่หน้าอื่น → ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  2. ถ้าแถวหายทั้งที่อยู่หน้าเดียวกัน → ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (1) ให้ระบบอ่านตารางใหม่ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าอ่านใหม่แล้วแถวยังหาย → กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เติมรายการที่ขาดพร้อม จำนวนเงิน ตามภาพ (ถ้าเพิ่มแถวไม่ได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ) → ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6แถวรายการเกิน (ผลรวมสูงกว่า)
สังเกตจาก
ในระบบมีแถว รายการ · จำนวนเงิน มากกว่าบนภาพ เช่น มีแถวที่เป็นบรรทัด Sub total / หมายเหตุ / ยอดยกมา ถูกนับเป็นรายการ และ `ผลรวม` มากกว่า `พบ`
สาเหตุ
OCR จับบรรทัดที่ไม่ใช่รายการเข้ามาในตาราง
  1. ไล่ดูช่อง รายการ · จำนวนเงิน หาแถวที่ไม่มีอยู่ในตารางรายการบนภาพ
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `45600.00` ≠ ผลรวม `44600.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องของแถวเกิน → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ `0` → กด ยืนยัน (หรือกด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อจัดการแถวนั้น)
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารมียอดนอกตารางรายการ (ส่วนลด/ค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
สังเกตจาก
ทุกแถวและ ยอดรวม ตรงกับภาพแล้ว แต่บนภาพมีบรรทัด ส่วนลด หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มที่อยู่นอกตาราง ทำให้ Total ≠ ผลบวกรายการ
สาเหตุ
รูปแบบใบแจ้งหนี้นี้มียอดปรับนอกตาราง ซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่ได้นำมาคิด
  1. ห้ามแก้ ยอดรวม หรือ รายการ · จำนวนเงิน ให้ตรงกันเอง
  2. ถ้าเป็นรูปแบบที่ผู้ออกเอกสารใช้ประจำ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อพิจารณาเงื่อนไข; ถ้าเป็นเคสเฉพาะและตรวจเองแล้วว่ายอดถูก ให้ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นผ่าน ตามนโยบายหน่วยงาน
8เอกสารจริงบวกยอดผิด
สังเกตจาก
ค่า `พบ` และทุกแถว รายการ · จำนวนเงิน ตรงกับภาพทุกตัว แต่บวกเองแล้วก็ไม่เท่ากับ Total บนเอกสาร
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณยอดรวมผิด
  1. บวก จำนวนเงิน ทุกแถวบนภาพด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  2. ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน — ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารแก้ไขและออกฉบับใหม่
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ระหว่างรอ หากต้องปิดงาน กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
ต้องคำนวณได้ตามสูตรVAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7%7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า VAT ของใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ ยอดรวม × 7% (ปัดเศษขึ้นเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง) ของใบเดียวกัน; ถ้า ยอดรวม ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลขจะคำนวณไม่ได้และไม่ผ่านทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `3122.00` ≠ คำนวณได้ `3192.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `3192.0`)VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `3192.00` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1คำนวณไม่ได้เพราะ ยอดรวม ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลข
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น คำนวณได้ `(ว่าง)` และช่อง ยอดรวม ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือมีตัวอักษรปน (เช่น `45,6OO.00` มีตัว O แทนเลข 0)
สาเหตุ
OCR ไม่พบบรรทัดยอดรวม หรืออ่านเป็นข้อความที่แปลงเป็นตัวเลขไม่ได้
  1. ดูบรรทัด Total (ก่อน VAT) บนภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. กดช่อง ยอดรวม → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ (ตัวเลขล้วน) → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `3122.00` ≠ คำนวณได้ `3192.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2VAT ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง VAT ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพมีบรรทัด VAT 7%
สาเหตุ
OCR ไม่พบบรรทัด VAT (ตัวเล็ก อยู่ในตารางสรุปที่เป็นรูปภาพ หรือถูกตราประทับทับ)
  1. ดูบรรทัด VAT 7% บนภาพต้นฉบับด้านขวา
  2. กดช่อง VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอด VAT ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `3122.00` ≠ คำนวณได้ `3192.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่าน VAT ผิด
สังเกตจาก
ค่า `คำนวณได้` ตรงกับตัวเลข VAT บนภาพ แต่ค่า `พบ` ไม่ตรง (ตัวเลขสลับ/หายหลัก)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด VAT เพี้ยน หรือจับบรรทัดอื่นมาแทน
  1. เทียบช่อง VAT ของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) กับบรรทัด VAT 7% บนภาพด้านขวา
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `3122.00` ≠ คำนวณได้ `3192.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง VAT → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบอ่าน ยอดรวม ผิด (ฐานคำนวณผิด)
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ตรงกับ VAT บนภาพ แต่ `คำนวณได้` ไม่ตรง; ช่อง ยอดรวม ไม่ตรงกับบรรทัด Total บนภาพ (ข้อ Total Amount มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR อ่าน ยอดรวม เพี้ยน หรือจับยอดหลัง VAT มาใส่ช่อง ยอดรวม
  1. เทียบช่อง ยอดรวม กับบรรทัด Total ก่อน VAT บนภาพด้านขวา
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `3122.00` ≠ คำนวณได้ `3192.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ยอดรวม → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ต่างกันระดับสตางค์จากวิธีปัดเศษ
สังเกตจาก
ทั้ง `พบ` และ `คำนวณได้` ตรงกับภาพ และต่างกันเพียง 0.01 (ระบบปัดเศษขึ้น ผู้ออกเอกสารปัดลง/ปัดครึ่ง) แต่ระบบยังขึ้นไม่ผ่าน
สาเหตุ
วิธีปัดเศษของผู้ออกเอกสารต่างจากที่ระบบใช้
  1. ยืนยันว่าช่อง VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพทั้งคู่ — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกับที่ระบบคำนวณ
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `3122.00` ≠ คำนวณได้ `3192.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้านโยบายหน่วยงานยอมรับส่วนต่างสตางค์ กด ปรับสถานะเป็นผ่าน; ถ้าไม่ยอมรับ ส่งกลับผู้ออกเอกสาร แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
6เอกสารจริงคิด VAT ไม่ใช่ 7% ของยอดรวม
สังเกตจาก
ค่า `พบ` และ `คำนวณได้` ตรงกับภาพ แต่ VAT บนเอกสารคิดจากฐานอื่น (เช่น ยอดหลังหักส่วนลด หรือรายการบางส่วนไม่มี VAT)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณ VAT ผิด หรือใบนี้มียอดปรับนอกตารางที่เงื่อนไขนี้ไม่ได้นำมาคิด
  1. ห้ามแก้ VAT หรือ ยอดรวม ให้ตรงกันเอง
  2. ถ้าเป็นการคำนวณผิด ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารออกฉบับใหม่ → เมื่อได้แล้ว แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าเป็นรูปแบบเอกสารที่ถูกต้องแต่ระบบไม่รองรับ ติดต่อผู้ดูแลระบบ และกด ปรับสถานะเป็นผ่าน ตามนโยบายหน่วยงาน
7ใบนี้ไม่มี VAT (ยกเว้น/0%)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` หรือ พบ `0.00` และบนภาพต้นฉบับไม่มีบรรทัด VAT 7% เลย หรือระบุ VAT 0% / ยกเว้นภาษี
สาเหตุ
บริการในใบนี้ไม่คิด VAT แต่เงื่อนไขนี้ตรวจ 7% ของ ยอดรวม เสมอ
  1. ยืนยันจากภาพว่าเอกสารไม่คิด VAT จริง — ห้ามพิมพ์ยอด VAT 7% ใส่เองเพื่อให้ผ่าน
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งว่าใบแจ้งหนี้ผู้ออกรายนี้ไม่มี VAT เพื่อพิจารณาเงื่อนไข
  3. ระหว่างรอ ถ้าตรวจยอดอื่นถูกต้องแล้ว ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นผ่าน ตามนโยบายหน่วยงาน
ต้องคำนวณได้ตามสูตรTotal after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม VAT ของใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ ยอดรวม + VAT ของใบเดียวกัน (ช่องที่ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `48792.00` ≠ คำนวณได้ `47792.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `48792.0`)Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `48792.00` ≠ คำนวณได้ `45600.0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ยอดรวม VAT ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ยอดรวม VAT ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพมีบรรทัด Grand Total / รวมทั้งสิ้น
สาเหตุ
OCR ไม่พบบรรทัดยอดหลัง VAT (ตัวหนาในกรอบ ถูกลายเซ็น/ตราประทับทับ หรืออยู่หน้าถัดไปที่แยกไฟล์)
  1. ดูบรรทัดยอดรวมทั้งสิ้นบนภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. กดช่อง ยอดรวม VAT → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `48792.00` ≠ คำนวณได้ `47792.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ถ้าบรรทัดนี้อยู่หน้าอื่นที่เป็นคนละไฟล์ ให้ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กทุกหน้า → รวมเอกสาร (N) ก่อน)
2ระบบอ่าน ยอดรวม VAT ผิดหรือจับผิดบรรทัด
สังเกตจาก
ค่า `คำนวณได้` ตรงกับยอดรวมทั้งสิ้นบนภาพ แต่ค่า `พบ` ไม่ตรง (ตัวเลขเพี้ยน หรือเท่ากับยอดก่อน VAT / ยอด VAT / ยอดสุทธิหลังหัก ณ ที่จ่าย แทน)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขเพี้ยน หรือจับบรรทัดสรุปยอดสลับกัน
  1. เทียบช่อง ยอดรวม VAT กับบรรทัด Grand Total / รวมทั้งสิ้น (หลัง VAT ก่อนหัก ณ ที่จ่าย) บนภาพด้านขวา
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `48792.00` ≠ คำนวณได้ `47792.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอดรวม VAT → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดรวม หรือ VAT ว่าง (ถูกนับเป็น 0)
สังเกตจาก
ค่า `คำนวณได้` เท่ากับแค่ ยอดรวม หรือแค่ VAT อย่างเดียว และอีกช่องหนึ่งขึ้นว่า ยังไม่มีค่า (ข้อ VAT / Total Amount มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR ไม่พบบรรทัดนั้น ระบบจึงบวกเป็น 0
  1. ดูบล็อกสรุปยอดบนภาพด้านขวา หาบรรทัดที่ช่องในระบบยังว่าง
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `48792.00` ≠ คำนวณได้ `47792.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ว่าง (ยอดรวม หรือ VAT) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ยอดรวม หรือ VAT อ่านผิด (ผลบวกจึงผิด)
สังเกตจาก
ค่า `พบ` ตรงกับภาพ แต่ `คำนวณได้` ไม่ตรง; เมื่อเทียบช่อง ยอดรวม และ VAT กับภาพ พบช่องใดช่องหนึ่งตัวเลขไม่ตรง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Total หรือ VAT เพี้ยน
  1. เทียบช่อง ยอดรวม กับบรรทัด Total ก่อน VAT และช่อง VAT กับบรรทัด VAT 7% บนภาพด้านขวา
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `48792.00` ≠ คำนวณได้ `47792.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ไม่ตรง → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน (แก้ทั้งสองช่องถ้าผิดทั้งคู่)
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารจริงบวกยอดผิด
สังเกตจาก
ช่อง ยอดรวม VAT, ยอดรวม และ VAT ตรงกับภาพทั้งสามช่อง แต่บวกเองแล้ว ยอดรวม + VAT ไม่เท่ากับยอดรวมทั้งสิ้นบนเอกสาร
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณยอดรวมทั้งสิ้นผิด (หรือมีรายการหัก/บวกเพิ่มที่ไม่ปรากฏในสามช่องนี้ เช่น หัก ณ ที่จ่าย)
  1. บวก ยอดรวม + VAT จากภาพด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  2. ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน — ถ้าคำนวณผิดจริง ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารออกฉบับใหม่ → เมื่อได้แล้ว แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าเป็นรูปแบบเอกสารที่มียอดหักเพิ่มเติมซึ่งถูกต้องตามธุรกิจ ติดต่อผู้ดูแลระบบ และกด ปรับสถานะเป็นผ่าน ตามนโยบายหน่วยงาน
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (เลขที่เอกสารของใบแจ้งหนี้ฉบับนี้)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่เจอ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีเลขที่ (No. / Invoice No. / เลขที่) มุมขวาบน
สาเหตุ
เลขที่ถูกตราประทับ/ลายมือทับ เป็นตัวพิมพ์เล็กชิดขอบ หรือ OCR เอาเลขไปใส่ช่องอื่น (เช่น เลขที่ใบร่าง) แล้วทิ้งช่องนี้ว่าง
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาเลขที่ใบแจ้งหนี้ (ไม่ใช่เลขที่ใบร่างหรือเลขที่ใบวางบิล)
  2. กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ตามภาพให้ครบทุกตัวรวมขีด/ตัวอักษรนำหน้า → กด ยืนยัน
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่มีหัวเอกสารอยู่คนละไฟล์
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับที่ 'กำลังดู' เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวที่ระบุเลขที่
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์/แยกหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วรอผลการตรวจรอบใหม่
  3. ถ้าช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ยังว่าง: กดช่อง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ → ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3เอกสารถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ และข้อ 'ประเภทเอกสาร' ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้า level2 ผิด
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารจริงไม่มีเลขที่
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับช่องเลขที่ว่าง หรือไม่มีบรรทัดเลขที่เลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้โดยไม่ระบุเลขที่ (ใช้ยืนยันความถูกต้องและกันซ้ำไม่ได้)
  1. ห้ามตั้งเลขที่เองเพื่อให้ผ่าน — ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารออกฉบับที่มีเลขที่
  2. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ระหว่างรอ หากต้องปิดงาน กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบร่าง ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (เลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่ใบแจ้งหนี้อ้างถึง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านเลขที่ใบร่างไม่เจอ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบร่าง ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีบรรทัดอ้างอิง (Ref. / Draft No. / อ้างถึง) ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
สาเหตุ
เลขอ้างอิงอยู่ในบรรทัดหมายเหตุ/ท้ายใบ ตัวเล็ก หรือ OCR ไม่รู้ว่าบรรทัดนั้นคือเลขที่ใบร่าง
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาเลขอ้างอิงใบร่าง (เทียบกับเลขที่บนใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ในชุดเดียวกันได้)
  2. กดช่อง เลขที่ใบร่าง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตามภาพให้ครบ → กด ยืนยัน
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2บรรทัดอ้างอิงอยู่คนละไฟล์ (ไฟล์ถูกแยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับที่ 'กำลังดู' เป็นหน้าเดียวของใบหลายหน้า และบรรทัดอ้างอิงใบร่างอยู่อีกหน้า
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์/แยกหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วรอผลการตรวจรอบใหม่
  3. ถ้าช่อง เลขที่ใบร่าง ยังว่าง: กดช่อง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ → ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3เอกสารถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ และข้อ 'ประเภทเอกสาร' ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้า level2 ผิด
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารจริงไม่อ้างอิงเลขที่ใบร่าง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่มีบรรทัดอ้างอิงเลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ได้ใส่เลขอ้างอิงใบร่างตามที่ flow นี้กำหนด ทำให้ผูกใบแจ้งหนี้กับใบร่างไม่ได้
  1. ห้ามคัดลอกเลขจากใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มาพิมพ์เองเพื่อให้ผ่าน — ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารระบุเลขอ้างอิงใบร่างและออกฉบับใหม่
  2. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ระหว่างรอ หากต้องปิดงาน กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้รับ ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่าง (ชื่อลูกค้า/บริษัทที่ถูกเรียกเก็บเงิน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านชื่อผู้รับไม่เจอ ทั้งที่เอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพต้นฉบับมีชื่อลูกค้าในช่อง Bill to / ลูกค้า / ชื่อผู้ซื้อ
สาเหตุ
ชื่อลูกค้าเป็นลายมือ พิมพ์ทับกรอบ ตัวเล็ก หรือ OCR แยกไม่ออกว่าเป็นฝั่งผู้ส่งหรือผู้รับจึงทิ้งช่องนี้ว่าง
  1. ดูภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาชื่อลูกค้า/ผู้ถูกเรียกเก็บเงิน (ไม่ใช่ชื่อบริษัทผู้ออกเอกสาร)
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าที่มีหัวเอกสารอยู่คนละไฟล์
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับที่ 'กำลังดู' เป็นหน้าต่อ ไม่มีส่วนหัวที่ระบุชื่อลูกค้า
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์/แยกหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วรอผลการตรวจรอบใหม่
  3. ถ้าช่อง ชื่อผู้รับ ยังว่าง: กดช่อง → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ตามภาพ → ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3เอกสารถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ และข้อ 'ประเภทเอกสาร' ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดเข้า level2 ผิด
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารจริงไม่ระบุชื่อลูกค้า
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับช่องลูกค้า/Bill to ว่างจริง หรือระบุแค่ "ลูกค้าเงินสด" โดยไม่มีชื่อบริษัท
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารทำใบแจ้งหนี้ไม่ครบถ้วน
  1. ห้ามพิมพ์ชื่อบริษัทตนเองใส่เองเพื่อให้ผ่าน — ส่งใบแจ้งหนี้กลับให้ผู้ออกเอกสารระบุชื่อผู้รับให้ถูกต้องและออกฉบับใหม่
  2. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ระหว่างรอ หากต้องปิดงาน กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน)
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้level2_item1 ข้อย่อย · 7 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างUnit (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่ารายการที่ N (แถวตาม item_index) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่าในช่อง หน่วย (items[].unit) — ค่าต้องไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน ระบบไม่ได้ตรวจว่าหน่วยถูกต้องหรือตรงกับใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ตรวจแค่ว่ามีค่า

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Unit (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · หน่วยค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1เอกสารมีหน่วย แต่ระบบอ่านไม่ได้
สังเกตจาก
ช่อง No. N · หน่วย ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพเอกสารด้านขวา แถวที่ N มีหน่วยพิมพ์อยู่ชัด (เช่น TEU, ตู้, TRIP, DAY)
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์หน่วยของแถวนั้นไม่ออก เช่น ตัวพิมพ์จาง ตัวเล็ก ถูกตราประทับ/ลายเซ็นทับ หรือเป็นตัวย่อ/สัญลักษณ์ที่ระบบไม่รู้จัก
  1. ซูมภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา ดูแถวที่ N ว่าหน่วยที่พิมพ์คืออะไร
  2. กดช่อง No. N · หน่วย ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → โหมดแก้ไขขึ้นเป็นชนิด ข้อความ → พิมพ์หน่วยตามที่เห็นในเอกสารตัวต่อตัว (เช่น TEU) → กด ยืนยัน
    ×Unit (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · หน่วยยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. เปิดสวิตช์ แก้แล้ว ของข้อย่อยนี้
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน่วยถูกอ่านหลุดไปคอลัมน์อื่นหรือแถวข้างเคียง
สังเกตจาก
ช่อง No. N · หน่วย ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบหน่วยของแถวนี้ไปโผล่ในช่อง รายการ หรือ จำนวน ของแถวเดียวกัน หรือไปอยู่ในช่อง หน่วย ของแถวถัดไป/ก่อนหน้า (แถวข้างเคียงมีหน่วยซ้ำสองค่า)
สาเหตุ
OCR แบ่งคอลัมน์หรือแบ่งแถวของตารางผิด เพราะรายการพิมพ์หลายบรรทัด ตารางไม่มีเส้นกั้น หรือคอลัมน์หน่วยกับจำนวนชิดกันมาก
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เทียบตารางรายการทั้งหมดกับภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ว่าหน่วยของแถวที่ N หลุดไปอยู่ช่องไหน และแก้ช่องอื่นที่เพี้ยนไปด้วย (เช่น รายการ หรือ จำนวน ของแถวเดียวกัน) ให้ตรงเอกสารในคราวเดียว
    ×Unit (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · หน่วยยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. กลับมาที่หน้าต่างผลการตรวจ กดช่อง No. N · หน่วย → พิมพ์หน่วยของแถวที่ N ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ถ้าช่องที่ต้องแก้เป็นของรายการอื่น ให้เลื่อนไปข้อย่อยของรายการนั้น (หรือสลับด้วยช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ) แล้วแก้ให้ครบ
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (บรรทัดหมายเหตุ/ยอดรวม/บรรทัดต่อของรายการก่อนหน้า)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · หน่วย ขึ้น ยังไม่มีค่า และเทียบภาพด้านขวาแล้ว แถวที่ N ตรงกับบรรทัดที่ไม่ใช่รายการ เช่น หมายเหตุ หัวตาราง บรรทัดยอดรวม บรรทัดว่าง หรือเป็นบรรทัดต่อของรายการก่อนหน้าที่ใบระบุหน่วยไว้เฉพาะบรรทัดแรก
สาเหตุ
OCR จับบรรทัดข้อความอื่นในตารางมาเป็นแถวรายการ ทำให้เกิดรายการเกินที่ไม่มีหน่วยจริง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบจำนวนแถวรายการในระบบกับรายการจริงในใบแจ้งหนี้ (level2) ว่าแถวที่ N เกินมาจากบรรทัดใด
  2. ห้ามพิมพ์หน่วยเติมให้แถวที่ไม่ใช่รายการจริง
  3. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ (level2) → กด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้ระบบอ่านตารางใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจดูว่าแถวเกินหายไปหรือยัง ถ้ายังจับบรรทัดเดิมเป็นรายการอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
4ไฟล์ที่อยู่ในชั้น level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดประเภทผิด)
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ กำลังดู → เป็นเอกสารอื่น เช่น ใบวางบิล หรือใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (หัวเอกสารไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ หรือตารางไม่มีคอลัมน์หน่วย) และช่อง No. N · หน่วย ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
ตอนอัปโหลดระบบจัดประเภทเอกสารผิด หรือผู้ใช้เลือกประเภทผิด ทำให้เอกสารที่ไม่มีคอลัมน์หน่วยถูกตรวจในฐานะใบแจ้งหนี้ (level2)
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารที่ถูกตรวจในชั้น level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ตัวจริง
  2. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง (ใบวางบิล level1 หรือ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง level3)
  3. ถ้าในชุดยังไม่มีใบแจ้งหนี้ตัวจริง ให้กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ แล้วตรวจว่าระบบจัดเป็น level2
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์ ตารางไม่มีหัวคอลัมน์
สังเกตจาก
ป้าย ไม่ผ่าน N ข้อ ขึ้นหลายข้อ และเมื่อสลับดูด้วยช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ พบว่าหลายรายการไม่ผ่านด้วยข้อความเดียวกัน ช่อง No. N · หน่วย ว่างทุกแถว ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของตารางที่ไม่มีหัวคอลัมน์ (หรือหน้าแรกที่ตารางถูกตัดกลางแถว)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกเป็นคนละไฟล์ หรือยังไม่ได้รวมหน้าเข้าด้วยกัน OCR จึงไม่รู้ว่าคอลัมน์ไหนคือหน่วย
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูว่าใบแจ้งหนี้ (level2) ฉบับเดียวกันถูกแยกเป็นหลายไฟล์หรือไม่
  2. ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับนั้น → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ ถ้าชุดมีหลายเอกสาร)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจดูว่าช่อง No. N · หน่วย มีค่าแล้วหรือยัง ถ้ายังว่างเฉพาะบางแถว ให้แก้ตามเคส เอกสารมีหน่วย แต่ระบบอ่านไม่ได้
    ×Unit (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · หน่วยยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
6เอกสารไม่ได้ระบุหน่วยจริง (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง No. N · หน่วย ขึ้น ยังไม่มีค่า และเมื่อซูมภาพใบแจ้งหนี้ (level2) คอลัมน์หน่วยของแถวที่ N ว่างจริงในต้นฉบับ หรือใบแจ้งหนี้ไม่มีคอลัมน์หน่วยเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ได้กรอกหน่วยในใบแจ้งหนี้ ระบบอ่านถูกต้องแล้ว จึงไม่ใช่ปัญหา OCR และไม่ควรพิมพ์ค่าเติมเอง
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าช่องหน่วยของแถวที่ N ว่างจริงในต้นฉบับ ห้ามพิมพ์หน่วยเติมในช่อง No. N · หน่วย เพื่อให้ผ่าน
    ×Unit (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · หน่วยยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไขที่ระบุหน่วยของรายการที่ N
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (และเปลี่ยนประเภทฉบับเดิมออกจาก level2 ถ้าจำเป็น) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้านโยบายยอมรับใบแจ้งหนี้ที่ไม่ระบุหน่วยได้ ให้ปิดหน้าต่างแล้วใช้ปุ่ม ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน ตามการตัดสินใจของผู้ตรวจ
7แก้ค่าแล้วข้อนี้ยังไม่ผ่าน หรือค่าที่แก้หายหลังประมวลผล (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
พิมพ์หน่วยและกด ยืนยัน แล้ว ช่อง No. N · หน่วย แสดงค่าถูกต้อง แต่หลังกด ประมวลผลชุดข้อมูล ข้อย่อยนี้ยังขึ้น Unit (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง) เหมือนเดิม หรือช่องกลับไปเป็น ยังไม่มีค่า / ข้อนี้ขึ้นว่า จับคู่ field กับข้อนี้อัตโนมัติไม่ได้
สาเหตุ
ค่าที่แก้ไม่ถูกนำไปใช้ตอนประมวลผล หรือการจับคู่ช่องกับรายการที่ N ผิดพลาดในระบบ ผู้ใช้แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กดช่อง No. N · หน่วย พิมพ์หน่วยตามเอกสารอีกครั้ง → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล อีก 1 รอบ
    ×Unit (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · หน่วยยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้ายังไม่ผ่าน ให้เปิด ประวัติการแก้ไข ดูว่าค่าที่พิมพ์ถูกบันทึกไว้จริงหรือไม่
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูล เงื่อนไข level2_item รายการที่ N และค่าหน่วยที่พิมพ์ไป
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ กับใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel2_item_ref_level34 ข้อย่อย · 32 กรณี
จับคู่เอกสารไม่ได้Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่10 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าใบแจ้งหนี้ (level2) จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ได้ด้วยค่า เลขที่ใบร่าง (draft_invoice_no) ที่เท่ากัน และชื่อ Tariff ของรายการ No. N ในใบแจ้งหนี้ต้องพบอย่างน้อย 1 แถวในรายการของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับที่จับคู่ได้ (ระบบเทียบด้วยคีย์ tariff มาตรฐาน/alias ก่อน ถ้าฝั่งใดไม่มีคีย์จึงเทียบตัวสะกดตรง ๆ)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Container Storage 40'`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Tariff name ใบแจ้งหนี้ — จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้: ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (draft invoice no) ให้ใช้จับคู่Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (10 กรณี)
1ใบแจ้งหนี้ไม่มีเลขที่ใบร่าง (ระบบอ่านไม่ได้)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้ายว่า "จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้: ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (draft invoice no) ให้ใช้จับคู่" ช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ทั้งที่ภาพเอกสารด้านขวามีเลข Draft Invoice No. พิมพ์อยู่ และในข้อนี้ไม่มีการ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) โผล่เลย
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านเลข Draft Invoice No. บนใบแจ้งหนี้ (พิมพ์จาง/อยู่ตำแหน่งที่ไม่คุ้น) ระบบจึงไม่มีเลขไปค้นใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ทำให้ข้อ Quantity, Amount และ Total Amount ไม่ผ่านตามไปด้วย
  1. ดูภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา หาเลข Draft Invoice No.
  2. กดช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → โหมดแก้ไขชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขให้ตรงกับภาพทุกตัวอักษร → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Container Storage 40'`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เลขที่ใบร่างบนใบแจ้งหนี้อ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่ draft invoice no = `DI2609-0O42`" ค่าในช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ตรงกับตัวเลขบนภาพ (เช่น O กับ 0, 1 กับ l, ขาด/เกินหลัก, ติดขีด) ส่วนการ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่โผล่ในข้อนี้ (ระบบแสดงทุกฉบับให้เทียบ) มี เลขที่ใบร่าง ที่ถูกต้องตามภาพของมันอยู่แล้ว
สาเหตุ
OCR อ่านเลข Draft Invoice No. บนใบแจ้งหนี้คลาดเคลื่อน ระบบจึงค้นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างด้วยเลขที่ผิดแล้วไม่เจอ
  1. เทียบค่า เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) กับภาพด้านขวา และกับค่า เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ฉบับที่ควรคู่กัน
  2. กดช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขให้ตรงกับภาพใบแจ้งหนี้ → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Container Storage 40'`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เลขที่ใบร่างบนใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ "ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่ draft invoice no = `DI2609-0042`" ค่า เลขที่ใบร่าง ของใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงกับภาพแล้ว แต่การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ฉบับที่ควรคู่กันมีช่อง เลขที่ใบร่าง เป็นเลขอื่น หรือขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR อ่านเลข Draft Invoice No. ที่หัวใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดหรืออ่านไม่ได้ เลขสองฝั่งจึงไม่เท่ากัน
  1. กดการ์ด "pageNN · กำลังดู →" ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ฉบับที่ควรคู่กัน เพื่อให้ภาพด้านขวาเปลี่ยนเป็นใบร่าง แล้วดูเลข Draft Invoice No. บนภาพ
  2. กดช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ฉบับนั้น → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขให้ตรงกับภาพ (ต้องเท่ากับ เลขที่ใบร่าง ของใบแจ้งหนี้ (level2)) → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Container Storage 40'`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง หรือไฟล์ถูกจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ข้อความ "ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่ draft invoice no = `DI2609-0042`" เลขที่ใบร่าง ของใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงกับภาพแล้ว แต่ไล่ดูการ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ทุกใบในข้อนี้แล้วไม่มีใบที่เป็นเลขนั้น (หรือไม่มีการ์ด level3 โผล่แม้แต่ใบเดียว)
สาเหตุ
ไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูล หรือถูกจัดประเภทเป็นชั้นอื่น (เช่น ระบบมองเป็นใบแจ้งหนี้ level2) จึงไม่ถูกนำมาค้น
  1. ไล่ดูการ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ในข้อนี้ก่อน ว่ามีฉบับที่ตรงกับงานนี้หรือไม่
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ดูว่ามีไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับนั้นอยู่ในชุดข้อมูลหรือไม่
  3. ถ้าไฟล์อยู่ผิดประเภท: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกเป็น ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
  4. ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับนั้น
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5จับคู่ได้ แต่ได้ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดฉบับ
สังเกตจาก
ข้อความ "ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Container Storage 40'`)" (แปลว่าจับคู่ได้แล้ว) แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม จะเห็นว่าใบร่างที่ระบบจับคู่ให้เป็นงานคนละงาน (ชื่อลูกค้า/เลขตู้/รายการไม่เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้นี้) และข้อ Quantity, Amount, Total Amount ไม่ผ่านยกชุด
สาเหตุ
เลขที่ใบร่าง ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูก OCR อ่านเพี้ยนไปตรงกับใบร่างอีกฉบับในชุดข้อมูล ระบบจึงจับคู่ผิดฉบับ
  1. เทียบค่า เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) กับภาพด้านขวา
  2. ถ้าฝั่งใบแจ้งหนี้อ่านผิด: กดช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขให้ตรงกับภาพ → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Container Storage 40'`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าฝั่งใบแจ้งหนี้ถูกแล้ว แปลว่าใบร่างอีกฉบับถูกอ่านเลขเพี้ยนมาชนกัน: กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) → หาใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับที่เลขเพี้ยน → แก้ เลขที่ใบร่าง ของฉบับนั้นให้ตรงกับภาพ
  4. กลับมาหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ชื่อ Tariff บนใบแจ้งหนี้อ่านผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ "ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Contalner Storage 40'`)" หรือ "(พบ `(ว่าง)`)" ค่าในช่อง No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) สะกดไม่เหมือนบนภาพ หรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" ทั้งที่ภาพใบร่างมีแถว tariff นี้อยู่
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ tariff ของรายการนั้นบนใบแจ้งหนี้ผิด ระบบจึงหาแถว tariff เดียวกันในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่เจอ (ข้อ Quantity และ Amount ของรายการนี้จะไม่ผ่านตามด้วย)
  1. เทียบ No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) กับภาพด้านขวา
  2. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ tariff ให้ตรงกับภาพ → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Container Storage 40'`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ชื่อ Tariff ในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านผิดทุกแถว หรือระบบไม่ได้อ่านตารางรายการของใบร่างเลย
สังเกตจาก
ข้อความ "ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Container Storage 40'`)" No. N · ชื่อ Tariff ของใบแจ้งหนี้ (level2) ถูกต้องตามภาพแล้ว (เมื่อจับคู่ได้ ข้อนี้จะแสดงเฉพาะช่องฝั่งใบแจ้งหนี้ ไม่มีแถวของใบร่างให้ดู) เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม จะเห็นว่าแถวของ tariff นี้ในใบร่างสะกดผิด/ว่าง หรือใบร่างไม่มีแถวรายการอยู่เลยทั้งที่ภาพมีตาราง
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ tariff ในแถวรายการของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดทุกแถวของ tariff นี้ หรืออ่านตารางรายการของใบร่างไม่ออก ระบบจึงไม่พบแถวที่ตรง
  1. กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน)
  2. ไปที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ → หาแถวรายการที่บนภาพเป็น tariff เดียวกับใบแจ้งหนี้ → แก้ ชื่อ Tariff ของแถวนั้นให้ตรงกับภาพ
  3. ถ้าไม่มีแถวรายการเลย (ระบบอ่านตารางไม่ออก): กลับไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ใบร่างฉบับนั้น → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. กลับมาหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ชื่อ Tariff สะกดต่างกันสองเอกสาร (ยังไม่มี alias)
สังเกตจาก
ทั้ง No. N · ชื่อ Tariff ของใบแจ้งหนี้ (level2) และแถวในภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านถูกต้องตามภาพ แต่เขียนไม่เหมือนกัน เช่น ใบแจ้งหนี้ "Container Storage 40'" ใบร่าง "Container Storage 40' Export" (มีคำต่อท้าย/ตัวย่อ) ระบบยังถือว่าคนละ tariff
สาเหตุ
ชื่อ tariff สองแบบนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นชื่อเดียวกัน (alias/keyword) ในระบบ ผู้ใช้แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. ไม่แก้ค่าในช่องให้ผิดไปจากภาพ
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อ tariff ทั้งสองแบบให้เพิ่ม alias
  3. ระหว่างรอ ถ้าตรวจด้วยตาแล้วรายการตรงกันจริงและข้ออื่นไม่มีปัญหา ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน
9ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้ายังไม่ได้รวมเป็นฉบับเดียว
สังเกตจาก
ข้อความ "ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `Container Storage 40'`)" กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วเห็นว่าใบร่างที่จับคู่มีเฉพาะหน้าแรก แถวของ tariff นี้อยู่หน้าถัดไปซึ่งในแท็บ ข้อมูล เป็นไฟล์แยกอีกใบ (มักไม่มีเลขที่ใบร่างของตัวเอง)
สาเหตุ
หน้าที่ 2 เป็นต้นไปของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างถูกอ่านเป็นเอกสารแยก แถวรายการในหน้านั้นจึงไม่อยู่ในฉบับที่จับคู่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
10ใบแจ้งหนี้มี tariff ที่ไม่มีในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจริง (เอกสารผิด)
สังเกตจาก
ทุกช่องตรงกับภาพ, เลขที่ใบร่าง สองฝั่งเท่ากันและเป็นงานเดียวกัน แต่ภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ไม่มีแถว tariff นี้เลย
สาเหตุ
เอกสารผิดจริง — ผู้ออกเอกสารใส่รายการเกินจากใบร่าง ต้องแก้ที่ต้นทาง ไม่ใช่แก้ค่าในระบบให้ตรง
  1. ไม่แก้ค่าในช่องใด ๆ
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงสถานะไม่ผ่าน (หรือกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน) และส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไข
  3. เมื่อได้เอกสารฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
จำนวนรายการต้องตรงกันQuantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า จำนวน (quantity) ของรายการ No. N ในใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับจำนวนแถวรายการในใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ได้ ซึ่งมีชื่อ Tariff ตรงกับรายการนั้น (เทียบเป็นจำนวนเต็ม; ถ้าจับคู่ใบร่างไม่ได้จะนับได้ 0 เสมอ)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `(ว่าง)` ≠ นับได้ `2`)Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ยังจับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ (นับได้ 0)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(พบ `3` ≠ นับได้ `0`)" ไม่มีการ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ในข้อนี้ และข้อ "Tariff name ใบแจ้งหนี้ — จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้: …" ด้านบนไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ระบบยังหาใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจาก เลขที่ใบร่าง ไม่เจอ จึงไม่มีแถวให้นับ ข้อนี้จะไม่ผ่านจนกว่าจะจับคู่ได้
  1. เลื่อนไปข้อย่อย "Tariff name ใบแจ้งหนี้ — จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ …" แล้วแก้ตามคู่มือข้อนั้น (แก้ เลขที่ใบร่าง ของใบแจ้งหนี้ (level2) หรือของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) / อัปโหลด-เปลี่ยนประเภทไฟล์ใบร่าง)
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2จำนวนบนใบแจ้งหนี้อ่านไม่ได้หรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ นับได้ `2`)" ช่อง No. N · จำนวน ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" หรือมีตัวอักษร/หน่วยปน (เช่น `2 ตู้`) ทั้งที่ภาพมีตัวเลข Quantity
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านช่อง Quantity ของรายการนั้น หรืออ่านออกมาเป็นข้อความที่ไม่ใช่ตัวเลข ระบบจึงแปลงเป็นจำนวนไม่ได้
  1. ดูภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา ที่คอลัมน์ Quantity ของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · จำนวน ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์เฉพาะตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จำนวนบนใบแจ้งหนี้อ่านผิดตัวเลข
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `7` ≠ นับได้ `1`)" ค่าในช่อง No. N · จำนวน ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ไม่ตรงกับตัวเลขบนภาพ (เช่น 1→7, 3→8, 10→1) ขณะที่การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) แสดงแถว No. N · ชื่อ Tariff ครบเท่ากับบนภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Quantity บนใบแจ้งหนี้คลาดเคลื่อน
  1. กดช่อง No. N · จำนวน ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตัวเลขให้ตรงกับภาพ → กด ยืนยัน
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ชื่อ Tariff บนใบแจ้งหนี้อ่านผิด (นับได้ 0 ทั้งที่จับคู่ใบร่างได้)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `2` ≠ นับได้ `0`)" ข้อ Tariff name ด้านบนไม่ผ่านด้วยข้อความ "ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `…`)" และ No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) สะกดไม่ตรงภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ tariff ของรายการบนใบแจ้งหนี้ผิด ระบบจึงไม่พบแถวในใบร่างที่ตรงให้นับ
  1. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ tariff ให้ตรงกับภาพ → กด ยืนยัน
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5บางแถวในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านชื่อ Tariff ผิด (นับได้น้อยกว่า)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `3` ≠ นับได้ `2`)" No. N · จำนวน ของใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงภาพ; การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) แสดง No. N · ชื่อ Tariff เพียง 2 แถว แต่ภาพใบร่างมี 3 แถวของ tariff นี้ — แถวที่หายไปไม่ถูกแสดงในข้อนี้
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ tariff ของแถวที่หายไปในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด ระบบจึงไม่นับรวม (ข้อ Amount มักไม่ผ่านตามด้วยเพราะผลรวมขาดแถวนั้น)
  1. กดการ์ด "pageNN · กำลังดู →" ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เพื่อดูภาพ แล้วหาว่าแถวไหนของ tariff นี้ไม่โผล่ในรายการ
  2. กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) → ไปที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → แก้ ชื่อ Tariff ของแถวที่ตกหล่นให้ตรงกับภาพ
  3. กลับมาหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6แถวในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างถูกนับเกิน (อ่านชื่อ Tariff ของแถวอื่นมาเป็น tariff นี้ หรือรวมหน้าซ้ำ)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `2` ≠ นับได้ `3`)" การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) แสดง No. N · ชื่อ Tariff 3 แถว แต่เมื่อดูภาพใบร่าง แถวหนึ่งในนั้นที่จริงเป็น tariff อื่น (เช่น Lift off) ที่ OCR อ่านเพี้ยนมาเหมือน tariff นี้ — หรือแถวซ้ำกันเป๊ะ ๆ เพราะหน้าเดียวกันถูกรวมเข้ามาสองครั้ง
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ tariff ของแถวอื่นในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดจนระบบจับว่าเป็น tariff เดียวกัน หรือไฟล์หน้าเดิมถูกรวมซ้ำเข้าไปในใบร่างฉบับเดียวกัน
  1. กดการ์ด "pageNN · กำลังดู →" ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) แล้วเทียบแต่ละแถว No. N · ชื่อ Tariff กับภาพ
  2. ถ้าเป็นแถวที่อ่านชื่อผิด: กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ของแถวนั้น ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ tariff จริงของแถวนั้นตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Quantity ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับจำนวนรายการ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `3` ≠ นับได้ `2`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าเป็นหน้าซ้ำ: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ตรวจไฟล์ใบร่างที่ซ้ำ แล้วรวมเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ชื่อ Tariff บางแถวในใบร่างสะกดคนละแบบ (ยังไม่มี alias)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `3` ≠ นับได้ `2`)" ข้อ Tariff name ด้านบน *ผ่าน* (มีแถวที่ตรงอย่างน้อย 1 แถว) แต่บนภาพใบร่างมีแถวของงานเดียวกันที่เขียนชื่อ tariff คนละแบบ เช่น "Container Storage 40'" กับ "Container Storage 40' Export" แถวที่เขียนต่างจึงไม่ถูกนับ
สาเหตุ
ชื่อ tariff สองแบบยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นชื่อเดียวกัน (alias/keyword) ผู้ใช้แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้ และห้ามแก้ชื่อในใบร่างให้ผิดไปจากภาพ
  1. ไม่แก้ค่าในช่องให้ผิดไปจากภาพ
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อ tariff ทั้งสองแบบให้เพิ่ม alias
  3. ระหว่างรอ ถ้านับด้วยตาแล้วจำนวนตรงกันจริงและข้ออื่นไม่มีปัญหา ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน
8ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้ายังไม่ได้รวม (แถวอยู่หน้าอื่น)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `5` ≠ นับได้ `3`)" ภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่มีเฉพาะหน้าแรก แถวที่เหลือของ tariff นี้อยู่หน้าถัดไปซึ่งในแท็บ ข้อมูล เป็นไฟล์แยก
สาเหตุ
หน้าถัดไปของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างถูกอ่านเป็นเอกสารแยก แถวในหน้านั้นจึงไม่ถูกนับ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9จำนวนบนใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับใบร่างจริง (เอกสารผิด)
สังเกตจาก
No. N · จำนวน ของใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงภาพ, แถว No. N · ชื่อ Tariff ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ครบเท่าที่มีบนภาพใบร่าง แต่ตัวเลขยังไม่เท่ากัน (เช่น ใบแจ้งหนี้พิมพ์ 3 ใบร่างมี 2 แถว)
สาเหตุ
เอกสารผิดจริง — ผู้ออกเอกสารระบุ Quantity ไม่ตรงกับจำนวนรายการในใบร่าง ต้องแก้ที่ต้นทาง ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรง
  1. ไม่แก้ค่าในช่องใด ๆ
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงสถานะไม่ผ่าน (หรือกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน) และส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการAmount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า จำนวนเงิน (amount) ของรายการ No. N ในใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับผลรวม จำนวนเงิน ของทุกแถวในใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ได้ ซึ่งมีชื่อ Tariff ตรงกับรายการนั้น (ถ้าจับคู่ใบร่างไม่ได้หรือไม่พบแถวที่ตรง ผลรวมจะเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `4500.0`)Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ยังจับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ (ผลรวม 0)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `0`)" ไม่มีการ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ในข้อนี้ และข้อ "Tariff name ใบแจ้งหนี้ — จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้: …" ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ระบบยังหาใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจาก เลขที่ใบร่าง ไม่เจอ จึงไม่มีแถวให้รวมยอด
  1. เลื่อนไปข้อย่อย "Tariff name ใบแจ้งหนี้ — จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ …" แล้วแก้ตามคู่มือข้อนั้น (เลขที่ใบร่าง ของใบแจ้งหนี้ (level2) / ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) / อัปโหลด-เปลี่ยนประเภทไฟล์)
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2จำนวนเงินบนใบแจ้งหนี้อ่านผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `4500.0`)" หรือ "(พบ `4,800.00` ≠ ผลรวม `4500.0`)" ช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" หรือตัวเลขไม่ตรงกับคอลัมน์ Amount บนภาพ (เลขสลับ 5↔6, 3↔8, จุดทศนิยม/จุลภาคหาย, ดึงเลขจากคอลัมน์ Unit Price แทน) ขณะที่แถว No. N · จำนวนเงิน ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตรงภาพและรวมได้เท่ากับตัวเลขที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้จริง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Amount ของรายการบนใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. ดูภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา ที่คอลัมน์ Amount ของรายการ No. N
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จำนวนเงินบางแถวในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `4200.0`)" No. N · จำนวนเงิน ของใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงภาพ แต่แถว No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) แถวใดแถวหนึ่งต่างจากภาพใบร่าง หรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" (ระบบนับแถวว่างเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Amount ของแถวนั้นในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดหรืออ่านไม่ได้ ผลรวมจึงคลาด
  1. กดการ์ด "pageNN · กำลังดู →" ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เพื่อดูภาพ แล้วเทียบทีละแถว No. N · จำนวนเงิน กับคอลัมน์ Amount บนภาพ
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน ของแถวที่ผิด ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ชื่อ Tariff บนใบแจ้งหนี้อ่านผิด (ผลรวม 0 ทั้งที่จับคู่ใบร่างได้)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `0`)" ข้อ Tariff name ด้านบนไม่ผ่านด้วยข้อความ "ต้องมีใน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `…`)" และ No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) สะกดไม่ตรงภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ tariff ของรายการบนใบแจ้งหนี้ผิด ระบบจึงไม่พบแถวในใบร่างมารวมยอด
  1. กดช่อง No. N · ชื่อ Tariff ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ tariff ให้ตรงกับภาพ → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5แถวในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านชื่อ Tariff ผิด (ผลรวมขาด/เกินแถว)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)" และข้อ Quantity ก็ไม่ผ่าน (นับได้ไม่เท่ากับจำนวน); จำนวนแถว No. N · จำนวนเงิน ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่โผล่ น้อยกว่าหรือมากกว่าแถวของ tariff นี้บนภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อ tariff ของบางแถวในใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด ทำให้แถวนั้นไม่ถูกรวม (หรือแถวของ tariff อื่นถูกรวมเข้ามา) — แถวที่ตกหล่นจะไม่แสดงในข้อนี้
  1. กดการ์ด "pageNN · กำลังดู →" ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เพื่อดูภาพ แล้วหาว่าแถวไหนหาย/เกิน
  2. ถ้าเป็นแถวที่ถูกรวม *เกิน* เข้ามา: เลื่อนไปข้อย่อย "Quantity ใบแจ้งหนี้ …" ซึ่งแสดง No. N · ชื่อ Tariff ของใบร่างแต่ละแถว → กดช่องของแถวที่ผิด → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ tariff จริงตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวม Amount ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ ที่ tariff name ตรงกัน (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ถ้าเป็นแถวที่ *ขาด* ไป (ไม่โผล่ในข้อไหนเลย): กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) → ไปที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → แก้ ชื่อ Tariff ของแถวนั้นให้ตรงกับภาพ
  4. กลับมาหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ชื่อ Tariff สะกดคนละแบบระหว่างสองเอกสาร (ยังไม่มี alias)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)" ทุกตัวเลขตรงกับภาพหมด แต่บนภาพใบร่างมีแถวของงานเดียวกันที่เขียนชื่อ tariff ต่างออกไปเล็กน้อย (เช่น มีคำต่อท้าย) แถวนั้นจึงไม่ถูกนำมารวมยอด
สาเหตุ
ชื่อ tariff สองแบบยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นชื่อเดียวกัน (alias/keyword) ผู้ใช้แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. ไม่แก้ค่าในช่องให้ผิดไปจากภาพ
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งชื่อ tariff ทั้งสองแบบให้เพิ่ม alias
  3. ระหว่างรอ ถ้ารวมยอดด้วยมือแล้วตรงกันจริงและข้ออื่นไม่มีปัญหา ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน
7ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้ายังไม่ได้รวม (ยอดรวมขาดแถวหน้าอื่น)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `7,500.00` ≠ ผลรวม `4500.0`)" ภาพใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่มีเฉพาะหน้าแรก แถวที่เหลือของ tariff นี้อยู่หน้าถัดไปซึ่งในแท็บ ข้อมูล เป็นไฟล์แยก
สาเหตุ
หน้าถัดไปของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างถูกอ่านเป็นเอกสารแยก ยอดของแถวในหน้านั้นจึงไม่ถูกรวม
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ยอดบนใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับผลรวมในใบร่างจริง (เอกสารผิด)
สังเกตจาก
No. N · จำนวนเงิน ของใบแจ้งหนี้ (level2) และทุกแถว No. N · จำนวนเงิน ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตรงกับภาพหมดแล้ว แถวครบ แต่บวกด้วยมือแล้วยังไม่เท่ากัน
สาเหตุ
เอกสารผิดจริง — ผู้ออกเอกสารคิดยอดรายการนี้ต่างจากใบร่าง (เช่น ใช้ราคาต่อหน่วยคนละอัตรา) ต้องแก้ที่ต้นทาง ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรง
  1. ไม่แก้ค่าในช่องใด ๆ
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงสถานะไม่ผ่าน (หรือกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน) และส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
สองเอกสารต้องตรงกันTotal Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่5 กรณี

ตรวจอะไร (ขึ้นเฉพาะตอนตรวจรายการที่ 1 ของใบแจ้งหนี้) ตรวจว่า ยอดรวม (total_amount) ของใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่จับคู่ได้ด้วย เลขที่ใบร่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `12,500.00` ≠ `12,000.00`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total Amount ใบแจ้งหนี้ — ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `(ว่าง)` ≠ `12,000.00`)Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `12,000.00` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ยังจับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้
สังเกตจาก
ข้อความ "Total Amount ใบแจ้งหนี้ — ไม่พบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่" ในข้อนี้มีเฉพาะการ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) กับช่อง ยอดรวม ไม่มีการ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) และข้อ "Tariff name ใบแจ้งหนี้ — จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้: …" ไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
ระบบยังหาใบแจ้งหนี้ฉบับร่างจาก เลขที่ใบร่าง ไม่เจอ จึงไม่มียอดรวมฝั่งใบร่างให้เทียบ
  1. เลื่อนไปข้อย่อย "Tariff name ใบแจ้งหนี้ — จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ …" แล้วแก้ตามคู่มือข้อนั้น (เลขที่ใบร่าง ของใบแจ้งหนี้ (level2) / ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) / อัปโหลด-เปลี่ยนประเภทไฟล์)
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอดรวมบนใบแจ้งหนี้อ่านผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `12,000.00`)" หรือ "(พบ `12,500.00` ≠ `12,000.00`)" ช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" หรือไม่ตรงกับบรรทัด Total บนภาพ (เลขเพี้ยน หรือดึงมาจากบรรทัดอื่น เช่น ยอดรวม VAT / ยอดสุทธิ) ขณะที่ ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตรงกับภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Total Amount บนใบแจ้งหนี้ผิด อ่านไม่ได้ หรือหยิบตัวเลขจากบรรทัดรวมอื่น
  1. ดูภาพใบแจ้งหนี้ (level2) ด้านขวา หาบรรทัด Total Amount (บรรทัดรวมเดียวกับที่ใบร่างใช้)
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `12,500.00` ≠ `12,000.00`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดรวมบนใบแจ้งหนี้ฉบับร่างอ่านผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `12,000.00` ≠ `(ว่าง)`)" หรือ "(พบ `12,000.00` ≠ `12,080.00`)" ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงภาพแล้ว แต่ช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ว่างหรือไม่ตรงกับบรรทัด Total บนภาพใบร่าง
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Total Amount ท้ายใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด อ่านไม่ได้ หรือหยิบจากบรรทัดรวมอื่น
  1. กดการ์ด "pageNN · กำลังดู →" ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เพื่อให้ภาพด้านขวาเปลี่ยนเป็นใบร่าง แล้วดูบรรทัด Total Amount
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `12,500.00` ≠ `12,000.00`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จับคู่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดฉบับ
สังเกตจาก
ทั้ง ยอดรวม สองฝั่งตรงกับภาพของตัวเอง แต่ต่างกันมาก และภาพของการ์ดใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ในข้อนี้เป็นใบร่างของงานอื่น (ชื่อลูกค้า/เลขตู้/รายการไม่เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้นี้); ข้อ Quantity และ Amount มักไม่ผ่านด้วย
สาเหตุ
เลขที่ใบร่าง ของใบแจ้งหนี้ (level2) ถูก OCR อ่านเพี้ยนไปตรงกับเลขของใบร่างฉบับอื่นในชุด (หรือใบร่างฉบับอื่นถูกอ่านเลขเพี้ยนมาตรงกับใบแจ้งหนี้นี้) ระบบจึงจับคู่ผิดฉบับ
  1. เลื่อนไปข้อย่อย "Tariff name ใบแจ้งหนี้ …" ในหน้าต่างเดียวกัน → เทียบค่า เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) กับภาพด้านขวา
  2. ถ้าฝั่งใบแจ้งหนี้อ่านผิด: กดช่อง เลขที่ใบร่าง ใต้การ์ดใบแจ้งหนี้ (level2) → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขให้ตรงกับภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่จับคู่ (พบ `12,500.00` ≠ `12,000.00`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าฝั่งใบแจ้งหนี้ถูกแล้ว: กดปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) → หาใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับที่เลขเพี้ยนมาชนกัน → แก้ เลขที่ใบร่าง ของฉบับนั้นให้ตรงกับภาพ
  4. กลับมาหน้ารายละเอียดชุดข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ยอดรวมสองเอกสารไม่ตรงกันจริง (เอกสารผิด)
สังเกตจาก
ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ (level2) และ ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ตรงกับภาพของตัวเองทั้งคู่ เลขที่ใบร่างเท่ากัน เป็นงานเดียวกัน แต่ตัวเลขต่างกัน (มักมีข้อ Amount ของบางรายการไม่ผ่านชี้ว่ารายการไหนต่าง)
สาเหตุ
เอกสารผิดจริง — ใบแจ้งหนี้ออกด้วยยอดที่ต่างจากใบร่างที่ตกลงกัน ต้องแก้ที่ผู้ออกเอกสาร ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรง
  1. ไม่แก้ค่าในช่องใด ๆ
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ คงสถานะไม่ผ่าน (หรือกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน) และส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้แก้ไข (แจ้งด้วยว่ารายการไหนยอดต่างจากใบร่าง)
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel3_doc5 ข้อย่อย · 35 กรณี
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการTotal Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม (Total Amount) ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เท่ากับผลบวกของ จำนวนเงิน ทุกแถวในตารางรายการของใบเดียวกัน (แถวที่ว่างหรืออ่านเป็นตัวเลขไม่ได้ถูกนับเป็น 0) ถ้า ยอดรวม ว่างจะไม่ผ่านทันที และถ้าต่างกันไม่เกิน 1 สตางค์ถือว่าผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.00` ≠ ผลรวม `11500.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `11500.0`) — เมื่อระบบอ่าน ยอดรวม ไม่ได้Total Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.00` ≠ ผลรวม `0`) — เมื่อระบบไม่จับรายการได้เลย
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ระบบอ่าน ยอดรวม ผิด (รายการถูก)
สังเกตจาก
ค่า ผลรวม ในข้อความตรงกับ Total Amount ที่พิมพ์ในภาพเอกสารด้านขวา แต่ค่า พบ ไม่ตรง เช่น หลักหาย/สลับ (12000 อ่านเป็น 12800) จุดทศนิยมหาย (1200000) หรือมีตัวอักษรปน (12,OOO.00)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขช่อง Total Amount ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ให้การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เป็น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่บรรทัด Total Amount
  2. กดช่อง ยอดรวม → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสารเป็นตัวเลขล้วน เช่น 12000.00 → กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.00` ≠ ผลรวม `11500.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่าน จำนวนเงิน บางแถวผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับ Total Amount ในภาพ แต่ ผลรวม ไม่ตรง เมื่อไล่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทีละแถวเทียบกับภาพ จะพบแถวที่ตัวเลขต่างจากเอกสาร (ลูกน้ำ/จุด/หลักหาย)
สาเหตุ
OCR อ่านจำนวนเงินของบางบรรทัดในตารางรายการผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ทีละแถว เทียบกับตารางรายการในภาพด้านขวา
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.00` ≠ ผลรวม `11500.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องแถวที่ค่าไม่ตรง → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จำนวนเงินบางแถวว่าง (ถูกนับเป็น 0)
สังเกตจาก
บางแถวใน รายการ · จำนวนเงิน ขึ้น ยังไม่มีค่า และ ผลรวม ขาดไปเท่ากับจำนวนเงินของแถวนั้นพอดี
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขของบรรทัดนั้นไม่ได้ (พิมพ์จาง/ทับเส้นตาราง) ระบบจึงนับแถวนั้นเป็น 0
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ หาแถวใน รายการ · จำนวนเงิน ที่ขึ้น ยังไม่มีค่า แล้วดูจำนวนเงินของบรรทัดนั้นในภาพด้านขวา
  2. กดช่องแถวนั้น → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์จำนวนเงินตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.00` ≠ ผลรวม `11500.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบจับรายการไม่ครบหรือจับเกิน
สังเกตจาก
จำนวนแถวใน รายการ · จำนวนเงิน ไม่เท่ากับจำนวนบรรทัดในตารางของภาพ (แถวหาย หรือมีแถวเกินที่จริงเป็นบรรทัด Sub total/ค่าธรรมเนียม) ผลรวมจึงขาดหรือเกินเท่ากับหนึ่งบรรทัดพอดี
สาเหตุ
OCR แยกบรรทัดตารางผิด: ข้ามบรรทัด รวมสองบรรทัดเป็นหนึ่ง หรือจับบรรทัดสรุปเป็นรายการ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ นับแถว รายการ · จำนวนเงิน เทียบกับจำนวนบรรทัดรายการในภาพด้านขวา เพื่อยืนยันว่าแถวหาย/เกิน
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดข้อนี้ดูอีกครั้ง
  4. ถ้ายังไม่ครบ กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อแก้รายการทั้งตารางให้ตรงกับเอกสาร แล้วปิดหน้าต่าง กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ยอดรวม ว่าง (ระบบไม่จับค่า)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ยอดรวม ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ในภาพมีตัวเลข Total Amount (ช่องว่างถือว่าไม่ผ่านเสมอ แม้ผลรวมรายการจะถูก)
สาเหตุ
OCR ไม่จับช่อง Total Amount (หัวข้อในเอกสารใช้คำต่างจากที่ระบบรู้จัก หรือพิมพ์จาง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูตัวเลข Total Amount ในภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
  2. กดช่อง ยอดรวม → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.00` ≠ ผลรวม `11500.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบร่างหลายหน้า ถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า ยอดรวม มาก แถวที่แสดงเป็นแค่รายการหน้าแรก และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ level3 หลายไฟล์ที่เป็นใบร่างเลขเดียวกัน
สาเหตุ
อัปโหลดหน้าต่อของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเป็นไฟล์แยก ระบบจึงรวมรายการได้ไม่ครบ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาว่าเป็นเพียงหน้าแรกของใบร่าง (มีหน้าต่อที่ไม่แสดง)
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบร่างเลขเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไฟล์ที่จัดเป็นใบร่างไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เป็นเอกสารอื่น เช่น ใบแจ้งหนี้จริงหรือใบวางบิล จึงมีโครงตารางไม่ตรงและค่าไม่สอดคล้อง
สาเหตุ
อัปโหลดผิดไฟล์ หรือระบบจัดประเภทเอกสารผิดชั้น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่ใบร่าง
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) แล้วเลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้าชุดยังไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดไฟล์ใบร่าง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8รายการค่าบริการชื่อเดิมหายทุกเดือน (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
แถวที่หายไปใน รายการ · จำนวนเงิน เป็นค่าบริการชื่อเดียวกันทุกครั้ง (ชื่อ tariff ที่ระบบยังไม่รู้จัก) และเคยต้องพิมพ์เพิ่มเองในชุดข้อมูลก่อนหน้าแล้ว
สาเหตุ
ชื่อ tariff ในเอกสารยังไม่มีใน keyword/alias ของระบบ ระบบจึงไม่จับบรรทัดนั้นเป็นรายการ แก้ผ่านหน้าจอเองไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบแถว รายการ · จำนวนเงิน กับตารางในภาพด้านขวา จดชื่อค่าบริการของบรรทัดที่ระบบไม่จับ
  2. แจ้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่ม keyword/alias ของ tariff ชื่อนั้น เพื่อไม่ต้องแก้ซ้ำทุกเดือน
  3. ระหว่างรอ แก้ชุดนี้ก่อน: กดช่อง รายการ · จำนวนเงิน แถวที่ว่าง → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์จำนวนเงินตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ถ้าไม่มีแถวให้กรอก ใช้ปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม เพื่อเพิ่มรายการ)
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12000.00` ≠ ผลรวม `11500.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
9เอกสารคำนวณผิดจริง ต้องส่งกลับให้ผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
ยอดรวม และทุกแถว รายการ · จำนวนเงิน ตรงกับตัวเลขในภาพทุกตัว แต่บวกด้วยมือแล้วไม่เท่ากับ Total Amount ที่พิมพ์ (ต่างกันเกิน 1 สตางค์)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารบวกยอดผิด หรือพิมพ์ตัวเลขในใบร่างผิด ต้องให้ผู้ออกเอกสารแก้ไข ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพแล้ว ไม่ต้องแก้ค่าใด ๆ
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบร่างฉบับใหม่ (ติ๊กไฟล์เก่าแล้วกด เปลี่ยนประเภท (1) ถ้าต้องไม่ให้ระบบใช้ไฟล์เก่า) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรVAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7%7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า VAT ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เท่ากับ ยอดรวม (Total Amount) ของใบเดียวกัน คูณอัตรา VAT 7% แล้วปัดครึ่งขึ้นเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ถ้า ยอดรวม ว่างหรืออ่านเป็นตัวเลขไม่ได้จะคำนวณไม่ได้และไม่ผ่านทันที ถ้า VAT ว่างก็ไม่ผ่านเช่นกัน และถ้าต่างกันไม่เกิน 1 สตางค์ถือว่าผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `804.00` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `840.0`) — เมื่อระบบอ่าน VAT ไม่ได้VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `840.00` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`) — เมื่อ ยอดรวม ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลข ระบบจึงคำนวณไม่ได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ระบบอ่าน VAT ผิด
สังเกตจาก
ค่า คำนวณได้ ตรงกับ VAT 7% ที่พิมพ์ในภาพ แต่ค่า พบ ต่างออกไป เช่น หลักสลับ (840 อ่านเป็น 804) หรือทศนิยมหาย
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด VAT ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวาที่บรรทัด VAT 7%
  2. กดช่อง VAT → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร เช่น 840.00 → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `804.00` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2VAT ว่าง (ระบบไม่จับค่า)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ช่อง VAT ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ในภาพมีบรรทัด VAT 7% พร้อมตัวเลข
สาเหตุ
OCR ไม่จับช่อง VAT (หัวข้อในเอกสารเขียนต่างไป หรือพิมพ์จาง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูตัวเลข VAT ในภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
  2. กดช่อง VAT → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `804.00` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดรวม ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลข (คำนวณไม่ได้)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น คำนวณได้ `(ว่าง)` และช่อง ยอดรวม ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือมีตัวอักษรปนอยู่ เช่น `12,OOO.00`
สาเหตุ
OCR ไม่จับ Total Amount หรืออ่านเป็นตัวอักษร ระบบจึงคูณ 7% ไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูตัวเลข Total Amount ในภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
  2. กดช่อง ยอดรวม → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสารเป็นตัวเลขล้วน → กด ยืนยัน
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `804.00` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบอ่าน ยอดรวม ผิด ทำให้ค่าคำนวณผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับ VAT ในภาพ แต่ คำนวณได้ ไม่ใช่ 7% ของ Total Amount ที่พิมพ์ และข้อ Total Amount ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง มักไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
OCR อ่าน Total Amount ผิด ฐานที่ใช้คูณ 7% จึงผิดตาม
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง ยอดรวม กับ Total Amount ในภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `804.00` ≠ คำนวณได้ `840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ยอดรวม → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (ข้อ Total Amount จะถูกตรวจใหม่พร้อมกัน)
5หน้าสรุปยอดของใบร่างถูกแยกไฟล์
สังเกตจาก
ทั้ง VAT และ ยอดรวม ขึ้น ยังไม่มีค่า และภาพด้านขวาเป็นหน้าที่ไม่มีบรรทัดสรุปยอด
สาเหตุ
หน้าสุดท้ายของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างถูกอัปโหลดเป็นไฟล์แยก
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา ยืนยันว่าไม่มีบรรทัดสรุปยอดในหน้านี้
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบร่างเลขเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารปัดเศษ VAT คนละแบบกับระบบ
สังเกตจาก
VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพทุกตัว แต่ พบ กับ คำนวณได้ ต่างกันเล็กน้อยเกิน 1 สตางค์ เช่น เอกสารปัดเป็นจำนวนเต็ม (840.00 → 840) หรือปัดลงเหลือ 839.50 (ถ้าต่างกันไม่เกิน 1 สตางค์ ระบบจะถือว่าผ่านอยู่แล้ว)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารปัดเศษ VAT คนละวิธีกับระบบ (ระบบปัดครึ่งขึ้น 2 ตำแหน่ง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันว่า VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพแล้ว ไม่ต้องแก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → ถ้านโยบายยอมรับส่วนต่างปัดเศษ กด ปรับสถานะเป็นผ่าน; ถ้าไม่ยอมรับ กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้แก้ VAT
7เอกสารคิด VAT ผิดจริง ต้องส่งกลับให้ผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพทุกตัว แต่ VAT ที่พิมพ์ไม่ใช่ 7% ของ Total Amount (ต่างกันมาก) เช่น คิด VAT จากบางรายการเท่านั้น หรือใส่ 0
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณ VAT ผิด หรือใบร่างมีรายการยกเว้น VAT ปนอยู่ ต้องให้ผู้ออกเอกสารแก้ไข ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพแล้ว ไม่ต้องแก้ค่าใด ๆ
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรTotal after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม VAT (Total after VAT) ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เท่ากับ ยอดรวม บวก VAT ของใบเดียวกัน โดย ยอดรวม หรือ VAT ที่ว่าง/อ่านเป็นตัวเลขไม่ได้จะถูกนับเป็น 0 (ค่าคำนวณจึงไม่มีวันว่าง) ส่วน ยอดรวม VAT ที่ว่างจะไม่ผ่านทันที และถ้าต่างกันไม่เกิน 1 สตางค์ถือว่าผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `12480.00` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `12840.0`) — เมื่อระบบอ่าน ยอดรวม VAT ไม่ได้Total after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `12840.00` ≠ คำนวณได้ `840.0`) — เมื่อ ยอดรวม ว่าง (นับเป็น 0) ค่าคำนวณจึงเท่ากับ VAT อย่างเดียวTotal after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `12840.00` ≠ คำนวณได้ `12000.0`) — เมื่อ VAT ว่าง (นับเป็น 0) ค่าคำนวณจึงเท่ากับ ยอดรวม อย่างเดียวTotal after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `0`) — เมื่อทั้งสามช่องว่าง ระบบนับ ยอดรวม และ VAT เป็น 0
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ระบบอ่าน ยอดรวม VAT ผิด
สังเกตจาก
ค่า คำนวณได้ ตรงกับ Total after VAT ที่พิมพ์ในภาพ แต่ค่า พบ ต่างออกไป (หลักสลับ/ทศนิยมหาย) ขณะที่ ยอดรวม และ VAT ตรงกับภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัดยอดรวมหลัง VAT ของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวาที่บรรทัด Total after VAT
  2. กดช่อง ยอดรวม VAT → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร เช่น 12840.00 → กด ยืนยัน
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `12480.00` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอดรวม VAT ว่าง (ระบบไม่จับค่า)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ช่อง ยอดรวม VAT ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ในภาพมีตัวเลข Total after VAT
สาเหตุ
OCR ไม่จับช่อง Total after VAT (หัวข้อในเอกสารเขียนต่างไป หรือพิมพ์จาง)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูตัวเลข Total after VAT ในภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
  2. กดช่อง ยอดรวม VAT → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `12480.00` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอดรวม ว่าง ทำให้ค่าคำนวณเหลือแค่ VAT
สังเกตจาก
ค่า คำนวณได้ เท่ากับตัวเลขในช่อง VAT พอดี และช่อง ยอดรวม ขึ้น ยังไม่มีค่า (ข้อ Total Amount และข้อ VAT มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR ไม่จับ Total Amount ระบบจึงนับเป็น 0 ก่อนบวก
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูตัวเลข Total Amount ในภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
  2. กดช่อง ยอดรวม → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `12480.00` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4VAT ว่าง ทำให้ค่าคำนวณเหลือแค่ ยอดรวม
สังเกตจาก
ค่า คำนวณได้ เท่ากับตัวเลขในช่อง ยอดรวม พอดี และช่อง VAT ขึ้น ยังไม่มีค่า (ข้อ VAT มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัด VAT ระบบจึงนับเป็น 0 ก่อนบวก
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูตัวเลข VAT 7% ในภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา
  2. กดช่อง VAT → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `12480.00` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่าน ยอดรวม หรือ VAT ผิด ทำให้ค่าคำนวณผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับ Total after VAT ในภาพ แต่ คำนวณได้ ไม่ตรง และเมื่อเทียบ ยอดรวม หรือ VAT กับภาพจะพบตัวที่อ่านผิด (ข้อ Total Amount หรือข้อ VAT ไม่ผ่านพร้อมกัน)
สาเหตุ
OCR อ่าน Total Amount หรือ VAT ผิด ผลบวกจึงผิดตาม
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบช่อง ยอดรวม และ VAT ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) กับภาพด้านขวา หาช่องที่ค่าไม่ตรง
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `12480.00` ≠ คำนวณได้ `12840.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องที่ผิด (ยอดรวม หรือ VAT) → โหมดแก้ไข (ตัวเลข) → พิมพ์ค่าตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6หน้าสรุปยอดของใบร่างถูกแยกไฟล์
สังเกตจาก
ยอดรวม VAT, ยอดรวม และ VAT ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งหมด (ข้อความขึ้น คำนวณได้ `0`) และภาพด้านขวาเป็นหน้าที่ไม่มีบรรทัดสรุปยอด
สาเหตุ
หน้าสุดท้ายของใบแจ้งหนี้ฉบับร่างถูกอัปโหลดเป็นไฟล์แยก
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา ยืนยันว่าไม่มีบรรทัดสรุปยอดในหน้านี้
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบร่างเลขเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารสรุปยอดหลัง VAT ผิดจริง ต้องส่งกลับให้ผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
ยอดรวม VAT, ยอดรวม และ VAT ตรงกับภาพทุกตัว แต่บวกด้วยมือแล้วไม่เท่ากับที่พิมพ์ (ต่างกันเกิน 1 สตางค์) เช่น ผู้ออกหักส่วนลดหรือภาษี ณ ที่จ่ายรวมไว้ในยอดหลัง VAT
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณผิดหรือใช้รูปแบบสรุปยอดที่ไม่ใช่ Total + VAT ต้องให้ผู้ออกเอกสารแก้ไข ห้ามแก้ค่าในระบบให้ตรงเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพแล้ว ไม่ต้องแก้ค่าใด ๆ
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างCustom DO ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่า Custom DO (ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน) โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Custom DO ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
Custom DOค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบไม่จับค่า Custom DO (เอกสารมี)
สังเกตจาก
ช่อง Custom DO ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ในภาพด้านขวามีเลข Custom DO พิมพ์อยู่
สาเหตุ
OCR ไม่จับช่องนี้ เพราะหัวข้อในเอกสารเขียนต่างไป ตำแหน่งเลื่อน หรือตัวพิมพ์จาง/เขียนด้วยมือ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา หาบรรทัด Custom DO แล้วอ่านเลข
  2. กดช่อง Custom DO → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์เลขตามเอกสารให้ครบทุกตัว → กด ยืนยัน
    ×Custom DO ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    Custom DOยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2สแกนไม่ชัด หลายช่องของใบร่างว่างพร้อมกัน
สังเกตจาก
นอกจาก Custom DO แล้ว ข้ออื่นของใบร่าง (เลขที่ใบร่าง, ยอดรวม, VAT) ก็ขึ้น ยังไม่มีค่า หรืออ่านผิดหลายจุด
สาเหตุ
ไฟล์ที่อัปโหลดเอียง/มืด/ความละเอียดต่ำ ทำให้ OCR อ่านทั้งหน้าได้ไม่ดี
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดข้อนี้ดูอีกครั้ง
  3. ถ้ายังว่าง ในหน้าต่างผลการตรวจ กดช่อง Custom DO → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Custom DO ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    Custom DOยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3หน้าที่มี Custom DO ถูกแยกไฟล์
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าของใบร่างที่ไม่มีบรรทัด Custom DO และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ level3 อีกไฟล์ที่เป็นใบร่างเลขเดียวกัน
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบจึงอ่านเฉพาะหน้าที่ไม่มี Custom DO
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา ยืนยันว่าหน้านี้ไม่มีบรรทัด Custom DO
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบร่างเลขเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไฟล์ที่จัดเป็นใบร่างไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เป็นเอกสารอื่นที่ไม่มีช่อง Custom DO เช่น ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้จริง
สาเหตุ
อัปโหลดผิดไฟล์ หรือระบบจัดประเภทเอกสารผิดชั้น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่ใบร่าง
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) แล้วเลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้าชุดยังไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดไฟล์ใบร่าง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5หัวข้อ Custom DO ของผู้ขายรายนี้ระบบไม่รู้จักทุกเดือน (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ภาพชัดและมีเลข Custom DO ทุกครั้ง แต่ช่อง Custom DO ขึ้น ยังไม่มีค่า ในทุกชุดข้อมูลของผู้ขายรายนี้ ต้องพิมพ์เองซ้ำทุกเดือน
สาเหตุ
หัวข้อในแบบฟอร์มของผู้ขายใช้คำที่ยังไม่มีใน keyword/alias ของระบบ เพิ่มเองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ จดคำที่ใช้เป็นหัวข้อ Custom DO ในภาพด้านขวา (ตามที่พิมพ์ในเอกสาร)
  2. แจ้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมชื่อผู้ขายและคำหัวข้อนั้น ให้เพิ่ม keyword/alias ของช่องนี้
    ×Custom DO ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    Custom DOยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ระหว่างรอ แก้ชุดนี้ก่อน: กดช่อง Custom DO → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์เลขตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารไม่มี Custom DO จริง ต้องส่งกลับให้ผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
ซูมภาพทั้งหน้าแล้วไม่พบเลข Custom DO เลย ช่องในเอกสารว่างหรือไม่มีหัวข้อนี้
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ได้ระบุ Custom DO ในใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องให้ผู้ออกเอกสารเติมและออกใหม่ ห้ามพิมพ์เลขเองเพื่อให้ผ่าน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพว่าไม่มีเลข Custom DO จริง ไม่ต้องแก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ระบุ Custom DO และส่งใบร่างฉบับใหม่
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีเลขที่ใบร่าง (Draft Invoice No.) ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบร่างค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบไม่จับเลขที่ใบร่าง (เอกสารมี)
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบร่าง ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่ในภาพด้านขวามีเลขที่ Draft Invoice No. พิมพ์อยู่
สาเหตุ
OCR ไม่จับช่องนี้ เพราะหัวข้อในเอกสารเขียนต่างไป (เช่น Draft No./Pro-forma No.) ตำแหน่งเลื่อน หรือตัวพิมพ์จาง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา หาบรรทัดเลขที่ใบร่างแล้วอ่านเลขให้ครบ
  2. กดช่อง เลขที่ใบร่าง → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์เลขที่ตามเอกสาร (รวมตัวอักษรนำหน้าและขีด) → กด ยืนยัน
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2สแกนไม่ชัด หลายช่องของใบร่างว่างพร้อมกัน
สังเกตจาก
นอกจาก เลขที่ใบร่าง แล้ว ข้ออื่นของใบร่าง (Custom DO, ยอดรวม, VAT) ก็ขึ้น ยังไม่มีค่า หรืออ่านผิดหลายจุด
สาเหตุ
ไฟล์ที่อัปโหลดเอียง/มืด/ความละเอียดต่ำ ทำให้ OCR อ่านทั้งหน้าได้ไม่ดี
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดข้อนี้ดูอีกครั้ง
  3. ถ้ายังว่าง ในหน้าต่างผลการตรวจ กดช่อง เลขที่ใบร่าง → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
3หน้าที่มีเลขที่ใบร่างถูกแยกไฟล์
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของใบร่างที่ไม่มีหัวเอกสาร และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ level3 อีกไฟล์ที่เป็นหน้าแรกของใบเดียวกัน
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบจึงอ่านเฉพาะหน้าที่ไม่มีเลขที่
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา ยืนยันว่าเป็นหน้าต่อที่ไม่มีหัวเอกสาร
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบร่างเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไฟล์ที่จัดเป็นใบร่างไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) เป็นใบแจ้งหนี้จริง ใบวางบิล หรือเอกสารอื่นที่ไม่มีคำว่า Draft/ฉบับร่าง จึงไม่มีเลขที่ใบร่างให้จับ
สาเหตุ
อัปโหลดผิดไฟล์ หรือระบบจัดประเภทเอกสารผิดชั้น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพของการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ด้านขวา เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่ใบร่าง
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) แล้วเลือกประเภทที่ถูกต้อง
  3. ถ้าชุดยังไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดไฟล์ใบร่าง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5หัวข้อเลขที่ใบร่างของผู้ขายรายนี้ระบบไม่รู้จักทุกเดือน (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ภาพชัดและมีเลขที่ใบร่างทุกครั้ง (เช่นขึ้นหัวว่า Pro-forma No.) แต่ช่อง เลขที่ใบร่าง ขึ้น ยังไม่มีค่า ในทุกชุดข้อมูลของผู้ขายรายนี้
สาเหตุ
คำหัวข้อในแบบฟอร์มของผู้ขายยังไม่มีใน keyword/alias ของระบบ เพิ่มเองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ จดคำที่ใช้เป็นหัวข้อเลขที่ใบร่างในภาพด้านขวา (ตามที่พิมพ์ในเอกสาร)
  2. แจ้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมชื่อผู้ขายและคำหัวข้อนั้น ให้เพิ่ม keyword/alias ของช่องนี้
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบร่างยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ระหว่างรอ แก้ชุดนี้ก่อน: กดช่อง เลขที่ใบร่าง → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์เลขที่ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบร่างไม่มีเลขที่จริง ต้องส่งกลับให้ผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
ซูมภาพทั้งหน้าแล้วไม่พบเลขที่ใบร่างเลย ช่องเลขที่ในเอกสารว่าง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารส่งใบร่างที่ยังไม่ออกเลขที่ ต้องให้ผู้ออกเอกสารออกเลขที่และส่งใหม่ ห้ามพิมพ์เลขเองเพื่อให้ผ่าน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพว่าไม่มีเลขที่ใบร่างจริง ไม่ต้องแก้ค่า
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับร่างที่มีเลขที่
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ฉบับร่างlevel3_item5 ข้อย่อย · 31 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างContainer no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง เลขตู้ (items[].container_no) ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · เลขตู้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านเลขตู้ของแถวนี้ไม่ได้ ทั้งที่ในเอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · เลขตู้” ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่เมื่อซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกัน คอลัมน์ Container no มีเลขตู้พิมพ์อยู่ (เช่น TCLU1234567)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวอักษรในคอลัมน์ Container no ไม่ออก (ตัวพิมพ์จาง ซ้อนเส้นตาราง หรืออ่านได้แต่ช่องว่างล้วน) จึงคืนค่าว่างให้แถวนี้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูข้อย่อย “Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)” ที่กางอยู่ และการ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ กำลังดู
  2. ซูมภาพด้านขวาไปที่แถวรายการที่ N คอลัมน์ Container no แล้วอ่านเลขตู้ (ปกติเป็นตัวอักษร 4 ตัว + ตัวเลข 7 ตัว)
  3. กดช่อง “No. N · เลขตู้” → โหมดแก้ไข ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตู้ให้ตรงกับภาพทุกตัวอักษร → กด ยืนยัน
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เลขตู้ถูกอ่านไปอยู่ผิดช่องหรือผิดแถว
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · เลขตู้” ว่าง แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบเลขตู้ของแถวนี้ไปโผล่ในช่องอื่นของแถวเดียวกัน (เช่น ชื่อ Tariff หรือ รายการ) หรือไปอยู่ในแถวถัดไป/ก่อนหน้า
สาเหตุ
OCR แบ่งคอลัมน์หรือบรรทัดของตารางผิด ค่าที่อ่านได้จึงถูกเก็บในช่อง/แถวอื่น ส่วนช่องเลขตู้ของแถวนี้ว่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อดูทุกช่องของแถวรายการที่ N และแถวข้างเคียงของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. เทียบกับภาพด้านขวาว่าเลขตู้ของแถวนี้จริง ๆ คือค่าใด
  3. กลับมาที่ช่อง “No. N · เลขตู้” → ชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขตู้ที่ถูกต้อง → กด ยืนยัน
  4. ถ้าเลขตู้ไปตกอยู่ในช่องชื่อ Tariff ให้เลื่อนไปข้อย่อย “Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า” แล้วแก้ช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” ให้เป็นชื่อ Tariff ตามเอกสาร (ค่าที่กระจัดกระจายในแถวอื่นแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม)
  5. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ภาพเอกสารไม่ชัดหรือหน้าถูกตัด
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · เลขตู้” ว่าง และเมื่อซูมภาพด้านขวา คอลัมน์ Container no ของแถวนี้เบลอ ขาด หรือถูกตัดออกนอกขอบหน้า
สาเหตุ
ไฟล์ที่อัปโหลดสแกนมาไม่ครบหรือความละเอียดต่ำ OCR จึงอ่านคอลัมน์นี้ไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการที่ N ถ้ายังพออ่านเลขตู้ได้ด้วยตา ให้กดช่อง “No. N · เลขตู้” → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ → กด ยืนยัน
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าอ่านไม่ได้เลย ให้ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง แล้วกด ประมวลผลใหม่ (1) หรือกด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดสแกนฉบับที่ชัดและครบหน้า
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไฟล์ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดประเภท หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างในชุด
สังเกตจาก
การ์ดที่ กำลังดู เป็น ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) แต่ภาพด้านขวาเป็นเอกสารอื่น (เช่น ใบแจ้งหนี้ level2 หรือหน้าสรุปยอด) ที่ไม่มีคอลัมน์ Container no หรือไม่มีการ์ด level3 ให้ดูเลย และข้อย่อยอื่นของรายการนี้ไม่ผ่านพร้อมกันทั้งหมด
สาเหตุ
ไฟล์ถูกอัปโหลด/จัดชั้นผิดประเภท หรือยังไม่ได้ใส่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่างเข้าชุด ระบบจึงอ่านรายการจากเอกสารที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารนี้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่ต้องแก้ช่องค่า)
  2. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) ให้เป็นประเภทที่ถูก
  3. ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงยังไม่อยู่ในชุด ให้กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ระบบอ่านบรรทัดสรุป/บรรทัดว่างเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ข้อย่อยของรายการที่ N ไม่ผ่านครบทุกช่อง (เลขตู้ วันที่เข้า จำนวนวัน จำนวนเงิน ชื่อ Tariff ว่างหมด) และในภาพด้านขวาไม่มีแถวรายการที่ N จริง — ตำแหน่งนั้นเป็นบรรทัดสรุปยอด บรรทัดหัวตารางที่ซ้ำ หรือบรรทัดว่าง
สาเหตุ
OCR จับบรรทัดที่ไม่ใช่รายการสินค้าเป็นแถวในตาราง ทำให้เกิดแถวเกินที่ทุกช่องว่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบจำนวนแถวในภาพด้านขวากับข้อย่อยที่ไม่ผ่าน เพื่อยืนยันว่าแถวที่ N เป็นแถวเกิน
  2. ห้ามพิมพ์ค่าใด ๆ ลงในช่องของแถวนี้ (จะทำให้ยอดรวมผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง → กด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้ระบบอ่านตารางใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ถ้ายังขึ้นแถวเกินเหมือนเดิม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ (ลบแถวที่ระบบอ่านเกินเองไม่ได้จากหน้าจอนี้)
6เอกสารจริงไม่มีเลขตู้ในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · เลขตู้” ว่าง และภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกันคอลัมน์ Container no ก็ว่างจริง ทั้งที่แถวนั้นมีชื่อ Tariff และยอดเงินครบ
สาเหตุ
ผู้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (JWD) ไม่ได้กรอกเลขตู้ให้รายการนี้ เป็นข้อผิดพลาดของเอกสาร ไม่ใช่ของระบบ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไม่ต้องพิมพ์ค่าใด ๆ ลงในช่อง “No. N · เลขตู้” (ห้ามเดาเลขตู้เอง)
    ×Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน เพื่อบันทึกผล จากนั้นแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับแก้ไขที่ระบุเลขตู้
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างDate in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง วันที่เข้า (items[].date_in) ไม่ว่าง โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่นและไม่ตรวจรูปแบบวันที่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · วันที่เข้าค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านวันที่เข้าของแถวนี้ไม่ได้ ทั้งที่ในเอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · วันที่เข้า” ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกัน คอลัมน์ Date in มีวันที่พิมพ์อยู่ (เช่น 05/08/2026)
สาเหตุ
OCR อ่านวันที่ในคอลัมน์ Date in ไม่ออก (ตัวเลขจาง ขีดคั่นวันที่หายไป หรือตัวอักษรอ่านได้เป็นช่องว่างล้วน)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูข้อย่อย “Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)” และซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการที่ N คอลัมน์ Date in
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม ดูว่าแถวอื่นที่ระบบอ่านได้เก็บวันที่รูปแบบใด (เช่น 2026-08-05) เพื่อพิมพ์ให้เหมือนกัน
  3. กดช่อง “No. N · วันที่เข้า” → ชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่ตามภาพในรูปแบบเดียวกับแถวอื่น → กด ยืนยัน
    ×Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่เข้ายังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2วันที่เข้าถูกอ่านไปอยู่ผิดช่องหรือผิดแถว
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · วันที่เข้า” ว่าง แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม พบวันที่ของแถวนี้ไปอยู่ในช่องอื่นของแถวเดียวกัน (เช่น รายการ ชื่อ Tariff หรือ จำนวนวัน) หรืออยู่ในแถวถัดไป/ก่อนหน้า
สาเหตุ
OCR แบ่งคอลัมน์หรือบรรทัดของตารางผิด (เช่น วันที่พิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่ในเอกสาร) ค่าจึงถูกเก็บผิดตำแหน่ง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแถวรายการที่ N กับภาพด้านขวาว่าวันที่เข้าจริงคือค่าใด
  2. กลับมากดช่อง “No. N · วันที่เข้า” → ชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่ที่ถูกต้อง → กด ยืนยัน
    ×Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่เข้ายังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนวันค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าวันที่ไปตกอยู่ในช่องจำนวนวัน ให้เลื่อนไปข้อย่อย “Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า” แล้วแก้ช่อง “No. N · จำนวนวัน” ให้เป็นจำนวนวันตามเอกสาร (ค่าที่ตกในแถวอื่นแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ภาพเอกสารไม่ชัดหรือคอลัมน์ Date in ถูกตัด
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · วันที่เข้า” ว่าง และเมื่อซูมภาพด้านขวา คอลัมน์ Date in ของแถวนี้เบลอ ถูกตัดขอบ หรือมีรอยขีดทับ
สาเหตุ
ไฟล์สแกนไม่ครบหรือความละเอียดต่ำ OCR จึงอ่านคอลัมน์นี้ไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวา ถ้ายังอ่านวันที่ได้ด้วยตา ให้กดช่อง “No. N · วันที่เข้า” → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ → กด ยืนยัน
    ×Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่เข้ายังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าอ่านไม่ได้ ให้ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เดิมแล้วกด ประมวลผลใหม่ (1) หรือกด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดสแกน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ชัด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไฟล์ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดประเภท หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างในชุด
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ กำลังดู แสดงภาพเอกสารที่ไม่มีคอลัมน์ Date in เลย (เช่น ใบแจ้งหนี้ level2 หรือหน้าสรุป) หรือไม่มีการ์ด level3 ให้ดู และข้อย่อยอื่นของรายการนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดชั้นผิดประเภทหรือยังไม่ได้ใส่เข้าชุด ระบบจึงอ่านรายการจากเอกสารที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารนี้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่ต้องแก้ช่องค่า)
  2. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) ให้ถูกประเภท และกด เพิ่มข้อมูล ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงยังไม่อยู่ในชุด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ระบบอ่านบรรทัดสรุป/บรรทัดว่างเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ข้อย่อยของรายการที่ N ไม่ผ่านครบทุกช่องรวมทั้ง วันที่เข้า และในภาพด้านขวาไม่มีแถวรายการที่ N จริง — ตำแหน่งนั้นเป็นบรรทัดสรุปยอดหรือบรรทัดว่าง
สาเหตุ
OCR จับบรรทัดที่ไม่ใช่รายการเป็นแถวในตาราง ทำให้เกิดแถวเกินที่ทุกช่องว่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบจำนวนแถวในภาพด้านขวากับข้อย่อยที่ไม่ผ่าน เพื่อยืนยันว่าแถวที่ N เป็นแถวเกิน
  2. ห้ามพิมพ์วันที่ลงในช่อง “No. N · วันที่เข้า” ของแถวเกิน
    ×Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่เข้ายังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ถ้ายังขึ้นแถวเกินเหมือนเดิม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
6เอกสารจริงไม่ระบุวันที่เข้าในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · วันที่เข้า” ว่าง และภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกันคอลัมน์ Date in ก็ว่างจริง ทั้งที่ช่องอื่นของแถวนั้นครบ
สาเหตุ
ผู้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้กรอกวันที่เข้า (เช่น ยังไม่บันทึกวันรับตู้) เป็นข้อผิดพลาดของเอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไม่ต้องพิมพ์ค่าในช่อง “No. N · วันที่เข้า” (ห้ามเดาวันที่จากวันที่เอกสาร)
    ×Date in ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่เข้ายังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับแก้ไขที่ระบุ Date in
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างTotal day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง จำนวนวัน (items[].total_day) ไม่ว่าง (ค่า 0 ถือว่ามีค่า) โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่นและไม่คำนวณซ้ำจากวันที่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนวันค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านจำนวนวันของแถวนี้ไม่ได้ ทั้งที่ในเอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · จำนวนวัน” ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกัน คอลัมน์ Total day มีตัวเลขพิมพ์อยู่ (เช่น 12)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ Total day ไม่ออก (ตัวเลขจาง ชิดเส้นตาราง หรือมีหน่วยปนจนอ่านไม่เป็นตัวเลข)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูข้อย่อย “Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)” และซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการที่ N คอลัมน์ Total day
  2. กดช่อง “No. N · จำนวนวัน” → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์จำนวนวันตามภาพ (เฉพาะตัวเลข ไม่ใส่คำว่า วัน หรือ days) → กด ยืนยัน
    ×Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนวันยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2จำนวนวันถูกอ่านไปอยู่ผิดช่องหรือผิดแถว
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · จำนวนวัน” ว่าง แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม พบตัวเลขจำนวนวันของแถวนี้ไปอยู่ในช่อง จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย หรือ จำนวนเงิน ของแถวเดียวกัน หรืออยู่ในแถวถัดไป/ก่อนหน้า
สาเหตุ
OCR แบ่งคอลัมน์ตัวเลขที่อยู่ติดกัน (Qty / Total day / Unit price / Amount) ผิด หรือแตกบรรทัดของแถวเดียวออกเป็น 2 แถว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแถวรายการที่ N กับภาพด้านขวาว่าจำนวนวันจริงคือเท่าใด และตัวเลขที่ไปอยู่ผิดช่องคือช่องใด
    ×Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนวันยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. กลับมากดช่อง “No. N · จำนวนวัน” → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์จำนวนวันที่ถูกต้อง → กด ยืนยัน
  3. ถ้าจำนวนวันไปทับค่าในช่องจำนวนเงิน ให้เลื่อนไปข้อย่อย “Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า” แล้วแก้ช่อง “No. N · จำนวนเงิน” ให้เป็นยอดตามเอกสาร (ช่องอื่นแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ภาพเอกสารไม่ชัดหรือคอลัมน์ Total day ถูกตัด
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · จำนวนวัน” ว่าง และเมื่อซูมภาพด้านขวา คอลัมน์ Total day ของแถวนี้เบลอ ขาด หรือถูกตัดขอบ
สาเหตุ
ไฟล์สแกนไม่ครบหรือความละเอียดต่ำ OCR จึงอ่านคอลัมน์นี้ไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวา ถ้ายังอ่านตัวเลขได้ด้วยตา ให้กดช่อง “No. N · จำนวนวัน” → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ → กด ยืนยัน
    ×Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนวันยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าอ่านไม่ได้ ให้ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เดิมแล้วกด ประมวลผลใหม่ (1) หรือกด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดสแกน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ชัด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไฟล์ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดประเภท หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างในชุด
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ กำลังดู แสดงภาพเอกสารที่ไม่มีคอลัมน์ Total day เลย หรือไม่มีการ์ด level3 ให้ดู และข้อย่อยอื่นของรายการนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดชั้นผิดประเภทหรือยังไม่ได้ใส่เข้าชุด ระบบจึงอ่านรายการจากเอกสารที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารนี้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่ต้องแก้ช่องค่า)
  2. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) ให้ถูกประเภท และกด เพิ่มข้อมูล ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงยังไม่อยู่ในชุด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ระบบอ่านบรรทัดสรุป/บรรทัดว่างเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ข้อย่อยของรายการที่ N ไม่ผ่านครบทุกช่องรวมทั้ง จำนวนวัน และในภาพด้านขวาไม่มีแถวรายการที่ N จริง
สาเหตุ
OCR จับบรรทัดสรุปยอดหรือบรรทัดว่างเป็นแถวในตาราง ทำให้เกิดแถวเกินที่ทุกช่องว่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบจำนวนแถวในภาพด้านขวากับข้อย่อยที่ไม่ผ่าน เพื่อยืนยันว่าแถวที่ N เป็นแถวเกิน
  2. ห้ามใส่เลขใด ๆ ในช่อง “No. N · จำนวนวัน” ของแถวเกิน
    ×Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนวันยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ถ้ายังขึ้นแถวเกินเหมือนเดิม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
6เอกสารจริงเว้นว่างจำนวนวันในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · จำนวนวัน” ว่าง และภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกันคอลัมน์ Total day ก็ว่างจริง (ไม่มีแม้แต่ 0)
สาเหตุ
ผู้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้กรอกจำนวนวันของรายการนี้ เป็นข้อผิดพลาดของเอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไม่ต้องพิมพ์ค่าในช่อง “No. N · จำนวนวัน” (ห้ามคำนวณจากวันที่เข้าเอง)
    ×Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนวันยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับแก้ไขที่ระบุ Total day
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างAmount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง จำนวนเงิน ของรายการ (items[].amount) ไม่ว่าง โดยไม่เทียบกับยอดรวมหรือยอดในเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านจำนวนเงินของแถวนี้ไม่ได้ ทั้งที่ในเอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · จำนวนเงิน” ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกัน คอลัมน์ Amount มียอดพิมพ์อยู่ (เช่น 3,600.00)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ Amount ไม่ออก (ตัวเลขจาง มีเครื่องหมายคั่นหลักปน หรือชิดขอบขวาของหน้า)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูข้อย่อย “Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)” และซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการที่ N คอลัมน์ Amount
  2. กดช่อง “No. N · จำนวนเงิน” → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามภาพ (เช่น 3600.00 ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคั่นหลัก) → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2จำนวนเงินถูกอ่านไปอยู่ผิดช่องหรือผิดแถว
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · จำนวนเงิน” ว่าง แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม พบยอดของแถวนี้ไปอยู่ในช่อง ราคาต่อหน่วย จำนวน หรือ จำนวนวัน ของแถวเดียวกัน หรืออยู่ในแถวถัดไป/ก่อนหน้า
สาเหตุ
OCR แบ่งคอลัมน์ตัวเลขที่อยู่ติดกัน (Unit price / Amount) ผิด หรือแตกบรรทัดของแถวเดียวออกเป็น 2 แถว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแถวรายการที่ N กับภาพด้านขวาว่ายอด Amount จริงคือเท่าใด
  2. กลับมากดช่อง “No. N · จำนวนเงิน” → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดที่ถูกต้อง → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนวันค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้ายอดไปทับค่าในช่องจำนวนวัน ให้เลื่อนไปข้อย่อย “Total day ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า” แล้วแก้ช่อง “No. N · จำนวนวัน” ให้เป็นจำนวนวันตามเอกสาร (ช่องอื่นแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ภาพเอกสารไม่ชัดหรือคอลัมน์ Amount ถูกตัดขอบขวา
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · จำนวนเงิน” ว่าง และเมื่อซูมภาพด้านขวา คอลัมน์ Amount ของแถวนี้เบลอ หรือถูกตัดออกนอกขอบหน้า (คอลัมน์ขวาสุดมักโดนตัดตอนสแกน)
สาเหตุ
ไฟล์สแกนไม่ครบหรือความละเอียดต่ำ OCR จึงอ่านคอลัมน์นี้ไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวา ถ้ายังอ่านยอดได้ด้วยตา ให้กดช่อง “No. N · จำนวนเงิน” → ชนิด ตัวเลข → พิมพ์ → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าอ่านไม่ได้ ให้ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เดิมแล้วกด ประมวลผลใหม่ (1) หรือกด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดสแกน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ชัดและครบขอบ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไฟล์ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดประเภท หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างในชุด
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ กำลังดู แสดงภาพเอกสารที่ไม่มีตารางรายการ/คอลัมน์ Amount หรือไม่มีการ์ด level3 ให้ดู และข้อย่อยอื่นของรายการนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดชั้นผิดประเภทหรือยังไม่ได้ใส่เข้าชุด ระบบจึงอ่านรายการจากเอกสารที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารนี้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่ต้องแก้ช่องค่า)
  2. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) ให้ถูกประเภท และกด เพิ่มข้อมูล ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงยังไม่อยู่ในชุด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ระบบอ่านบรรทัดสรุป/บรรทัดว่างเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ข้อย่อยของรายการที่ N ไม่ผ่านครบทุกช่องรวมทั้ง จำนวนเงิน และในภาพด้านขวาไม่มีแถวรายการที่ N จริง (มักเป็นบรรทัด Sub total / Grand total ที่ถูกอ่านเป็นรายการ)
สาเหตุ
OCR จับบรรทัดสรุปยอดหรือบรรทัดว่างเป็นแถวในตาราง ทำให้เกิดแถวเกิน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบจำนวนแถวในภาพด้านขวากับข้อย่อยที่ไม่ผ่าน เพื่อยืนยันว่าแถวที่ N เป็นแถวเกิน
  2. ห้ามใส่ยอดใด ๆ ในช่อง “No. N · จำนวนเงิน” ของแถวเกิน (จะทำให้ยอดรวมของชุดข้อมูลผิด)
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ถ้ายังขึ้นแถวเกินเหมือนเดิม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
6เอกสารจริงเว้นว่างยอดเงินในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · จำนวนเงิน” ว่าง และภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกันคอลัมน์ Amount ก็ว่างจริง (ไม่มีแม้แต่ 0.00 หรือ -)
สาเหตุ
ผู้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ใส่ยอดเงินของรายการนี้ เป็นข้อผิดพลาดของเอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไม่ต้องพิมพ์ค่าในช่อง “No. N · จำนวนเงิน” (ห้ามคำนวณยอดเองจากราคาต่อหน่วย x จำนวนวัน)
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับแก้ไขที่ระบุ Amount ครบทุกรายการ
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างTariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) มีค่าในช่อง ชื่อ Tariff (items[].tariff_name) ไม่ว่าง โดยยังไม่ตรวจว่าชื่อตรงกับรายการ tariff ที่ระบบรู้จักหรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ระบบอ่านชื่อ Tariff ของแถวนี้ไม่ได้ ทั้งที่ในเอกสารมี
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” ขึ้นว่า ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกัน คอลัมน์ Tariff มีข้อความพิมพ์อยู่ (เช่น Container Storage)
สาเหตุ
OCR อ่านข้อความในคอลัมน์ Tariff ไม่ออก (ตัวพิมพ์เล็กจาง หรือข้อความยาวถูกตัดจนระบบไม่จับเป็นช่องนี้)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูข้อย่อย “Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)” และซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการที่ N คอลัมน์ Tariff
  2. กดช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ Tariff ให้ตรงกับที่พิมพ์ในเอกสารทุกตัวอักษร (เพื่อให้ข้อตรวจอื่นจับคู่ tariff ได้) → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ชื่อ Tariff ถูกอ่านรวมไปกับช่องอื่นหรือแตกเป็นแถวแยก
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” ว่าง แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม พบชื่อ Tariff ของแถวนี้ไปต่อท้ายอยู่ในช่อง รายการ ของแถวเดียวกัน หรือไปเป็นแถวถัดไปที่มีแต่ข้อความโดยไม่มีตัวเลข
สาเหตุ
ในเอกสารชื่อ Tariff พิมพ์ต่อจากคำอธิบายรายการหรือขึ้นบรรทัดใหม่ OCR จึงรวมเข้ากับช่อง รายการ หรือแตกออกเป็นอีกแถว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแถวรายการที่ N (และแถวถัดไป) กับภาพด้านขวาว่าชื่อ Tariff จริงของแถวนี้คือข้อความใด
  2. กลับมากดช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ Tariff ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · เลขตู้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าเลขตู้ของแถวนี้ถูกสลับไปอยู่ในช่องชื่อ Tariff ให้เลื่อนไปข้อย่อย “Container no ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า” แล้วแก้ช่อง “No. N · เลขตู้” ด้วย (ค่าที่ตกในแถวอื่นแก้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ภาพเอกสารไม่ชัดหรือคอลัมน์ Tariff ถูกตัด
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” ว่าง และเมื่อซูมภาพด้านขวา คอลัมน์ Tariff ของแถวนี้เบลอ ขาด หรือถูกตัดขอบ
สาเหตุ
ไฟล์สแกนไม่ครบหรือความละเอียดต่ำ OCR จึงอ่านคอลัมน์นี้ไม่ได้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ซูมภาพด้านขวา ถ้ายังอ่านชื่อ Tariff ได้ด้วยตา ให้กดช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ → กด ยืนยัน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าอ่านไม่ได้ ให้ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เดิมแล้วกด ประมวลผลใหม่ (1) หรือกด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดสแกน ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ชัด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไฟล์ถูกจัดเป็นใบแจ้งหนี้ฉบับร่างผิดประเภท หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ฉบับร่างในชุด
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3) ที่ กำลังดู แสดงภาพเอกสารที่ไม่มีคอลัมน์ Tariff เลย (เช่น ใบแจ้งหนี้ level2 ที่แสดงเป็นยอดสรุป) หรือไม่มีการ์ด level3 ให้ดู และข้อย่อยอื่นของรายการนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดชั้นผิดประเภทหรือยังไม่ได้ใส่เข้าชุด ระบบจึงอ่านรายการจากเอกสารที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารนี้ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (ไม่ต้องแก้ช่องค่า)
  2. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) ให้ถูกประเภท และกด เพิ่มข้อมูล ถ้าใบแจ้งหนี้ฉบับร่างตัวจริงยังไม่อยู่ในชุด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5แถวที่ N ไม่ใช่รายการจริง (ระบบอ่านบรรทัดสรุป/บรรทัดว่างเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ข้อย่อยของรายการที่ N ไม่ผ่านครบทุกช่องรวมทั้ง ชื่อ Tariff และในภาพด้านขวาไม่มีแถวรายการที่ N จริง
สาเหตุ
OCR จับบรรทัดสรุปยอดหรือบรรทัดว่างเป็นแถวในตาราง ทำให้เกิดแถวเกินที่ทุกช่องว่าง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบจำนวนแถวในภาพด้านขวากับข้อย่อยที่ไม่ผ่าน เพื่อยืนยันว่าแถวที่ N เป็นแถวเกิน
  2. ห้ามพิมพ์ชื่อ Tariff ลงในช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” ของแถวเกิน
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล ถ้ายังขึ้นแถวเกินเหมือนเดิม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
6เอกสารจริงไม่ระบุชื่อ Tariff ในแถวนี้ (ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร)
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” ว่าง และภาพด้านขวาที่แถวรายการเดียวกันคอลัมน์ Tariff ก็ว่างจริง ทั้งที่แถวนั้นมีเลขตู้และยอดเงินครบ
สาเหตุ
ผู้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างไม่ได้ระบุชื่อ Tariff ของรายการนี้ เป็นข้อผิดพลาดของเอกสาร (ห้ามเดาชื่อจากยอดเงินหรือคำอธิบายรายการ)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไม่ต้องพิมพ์ค่าในช่อง “No. N · ชื่อ Tariff”
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้ฉบับร่างฉบับแก้ไขที่ระบุชื่อ Tariff ครบทุกรายการ
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ชื่อ Tariff ในเอกสารเป็นคำที่ระบบยังไม่รู้จัก (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” ยังว่างแม้ประมวลผลใหม่แล้ว และในภาพชื่อ Tariff ของแถวนี้สะกดต่างจากใบอื่น (คำย่อใหม่ ชื่อบริการใหม่ หรือสะกดคนละแบบ)
สาเหตุ
keyword/alias ของ tariff ตัวนี้ยังไม่มีใน master data ระบบจึงไม่เก็บข้อความลงช่อง ชื่อ Tariff
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดช่อง “No. N · ชื่อ Tariff” → ชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อ Tariff ตามที่ปรากฏในเอกสาร → กด ยืนยัน (ให้ข้อนี้ผ่านไปก่อน)
    ×Tariff name ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าข้อตรวจที่จับคู่ tariff ข้ออื่นยังไม่ผ่านหลังแก้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่ม keyword/alias ของ tariff นี้ (แก้เองจากหน้าจอไม่ได้)
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล

JWD_JWD Load

วางบิลค่าบริการคลังสินค้า มีเอกสารสรุปบริการรายวัน

4 ชนิดเอกสาร9 เงื่อนไข51 ข้อย่อย

เอกสารและการอ่านข้อมูล

ชั้นเอกสารโมเดล OCRรวมหลายหน้าด้วยสิ่งที่ระบบจัดรูปแบบให้
level1ใบวางบิลflow4_level1_billing_statement_v1ค่าในช่อง billing_note_noข้อความ: document_type, billing_note_no, items[
ตัวเลข: subtotal_amount, items[
วันที่: date, items[
ชื่อบริษัท: sender_name, receiver_nameเปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้ตรงสเปกเติม vendor code จาก master data
level2ใบแจ้งหนี้flow4_level2_invoice_v1ค่าในช่อง invoice_noข้อความ: invoice_no, document_type, sender_address, sender_branch, sender_tax_id, items[
ตัวเลข: total_amount, vat_amount, total_after_vat_amount, items[
วันที่: date
ชื่อบริษัท: receiver_name, sender_name
level3เอกสารสรุปบริการรายวันflow4_level3_daily_service_summary_report_v2รวมทุกหน้าเป็นใบเดียวเสมอข้อความ: items[
ตัวเลข: discount_amount, grand_totals.total_1_amount, items[เปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้ตรงสเปก
level4เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้flow4_level4_invoice_v1ค่าในช่อง document_noข้อความ: document_no, document_type, items[
ตัวเลข: items[
วันที่: document_date

เงื่อนไขที่ตรวจ

หน้าที่ N ตรวจสอบ Vendor Codelevel1_vendor1 ข้อย่อย · 9 กรณี
ต้องรู้จักผู้ขายVendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าเลขภาษีผู้ส่ง (ลองก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง ที่อ่านได้จากใบวางบิล (level1) ตรงกับ vendor รายใดรายหนึ่งที่ลงทะเบียนไว้ใน master data หรือไม่ เพื่อกำหนดรหัสผู้ขายให้ชุดข้อมูลนี้ (ถ้าไม่พบทั้งสองทาง = ไม่ผ่าน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ระบบอ่านเลขภาษีผู้ส่งผิด (และชื่อผู้ส่งก็ไม่ตรง)
สังเกตจาก
ค่าในช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" ไม่ตรงกับเลข 13 หลักบนภาพใบวางบิลด้านขวา เช่น หลักหาย/เกิน สลับหลัก มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ปน (0↔O, 1↔l, 8↔B) — ช่อง "รหัสผู้ขาย" มักขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR อ่านเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสารบนใบวางบิล (level1) ผิด ระบบจึงหา vendor จาก Tax ID ไม่เจอ และชื่อผู้ส่งที่อ่านได้ก็ไม่ตรง master data
  1. ซูมภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา หาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ออกเอกสาร
  2. กดช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์เลข 13 หลักให้ตรงภาพ (ไม่ใส่ขีดหรือช่องว่าง) → กด "ยืนยัน"
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
  3. เปิดสวิตช์ "แก้แล้ว" ของข้อนี้ แล้วปิดหน้าต่างผลการตรวจ
  4. กด "ประมวลผลชุดข้อมูล" แล้วเปิดผลการตรวจดูว่าช่อง "รหัสผู้ขาย" มีค่าแล้ว
2ช่องเลขภาษีผู้ส่งว่าง ทั้งที่เอกสารพิมพ์เลขภาษีไว้
สังเกตจาก
ช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่บนภาพใบวางบิลมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสารพิมพ์อยู่ (มักอยู่ใต้ชื่อบริษัทที่หัวกระดาษ)
สาเหตุ
OCR จับเลขภาษีไม่ได้ (ตัวเล็ก จาง อยู่ในโลโก้/ตราประทับ หรือสแกนเอียง) และชื่อผู้ส่งที่อ่านได้ไม่ตรง master data พอที่จะใช้แทน
  1. ซูมภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา อ่านเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ออกเอกสาร
  2. กดช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์เลข 13 หลักตามภาพ → กด "ยืนยัน"
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
  3. เปิดสวิตช์ "แก้แล้ว" ของข้อนี้ แล้วปิดหน้าต่างผลการตรวจ
  4. กด "ประมวลผลชุดข้อมูล"
3เอกสารไม่มีเลขภาษี และระบบอ่านชื่อผู้ส่งผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" ว่างและบนภาพใบวางบิลก็ไม่มีเลขภาษีพิมพ์ไว้ ส่วนช่อง "ชื่อผู้ส่ง" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" หรือสะกดต่างจากชื่อบริษัทบนหัวกระดาษ (ตัวหาย ตัวเกิน ติดกับคำอื่น เช่น ที่อยู่ หรือคำว่า จำกัด)
สาเหตุ
เมื่อไม่มี Tax ID ระบบจะหา vendor จากชื่อผู้ส่งแทน แต่ OCR อ่านชื่อผู้ออกเอกสารบนใบวางบิล (level1) ผิด จึงไม่ตรงกับชื่อ/ชื่อย่อที่ลงทะเบียนใน master data
  1. ซูมภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา ดูชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารที่หัวกระดาษ
  2. กดช่อง "ชื่อผู้ส่ง" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์ชื่อบริษัทให้ตรงตามที่พิมพ์ในเอกสาร (ไม่รวมที่อยู่) → กด "ยืนยัน"
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. เปิดสวิตช์ "แก้แล้ว" ของข้อนี้ แล้วปิดหน้าต่างผลการตรวจ
  4. กด "ประมวลผลชุดข้อมูล"
4ระบบสลับข้อมูลผู้ส่งกับผู้รับ
สังเกตจาก
ค่าในช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" และ "ชื่อผู้ส่ง" เป็นเลขภาษี/ชื่อของบริษัทเรา (ฝั่งที่ถูกวางบิล) แทนที่จะเป็นของผู้ออกใบวางบิลตามหัวกระดาษ
สาเหตุ
OCR จับกล่องข้อมูลผิดฝั่ง (ใบวางบิลบางแบบวางชื่อลูกค้าไว้เด่นกว่าชื่อผู้ออก) ระบบจึงเอาเลขภาษีของเราไปหาใน vendor master ซึ่งไม่มี
  1. ดูภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวา แยกให้ชัดว่าใครคือผู้ออกเอกสาร (หัวกระดาษ) และใครคือผู้ถูกวางบิล
  2. กดช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์เลขภาษี 13 หลักของผู้ออกเอกสาร → กด "ยืนยัน"
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง "ชื่อผู้ส่ง" → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารตามหัวกระดาษ → กด "ยืนยัน"
  4. เปิดสวิตช์ "แก้แล้ว" ของข้อนี้ แล้วปิดหน้าต่างผลการตรวจ
  5. กด "ประมวลผลชุดข้อมูล"
5ภาพใบวางบิลไม่ชัด อ่านไม่ออกทั้งสองช่อง
สังเกตจาก
ช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" และ "ชื่อผู้ส่ง" ว่างหรือเป็นตัวอักษรมั่ว ๆ และเมื่อซูมภาพด้านขวาแล้วเห็นว่าเอกสารสแกนเอียง เบลอ มืด หรือถ่ายจากมือถือจนหัวกระดาษอ่านยาก
สาเหตุ
คุณภาพไฟล์ต้นฉบับต่ำ OCR จึงอ่านหัวกระดาษไม่ได้ ทำให้หา vendor ไม่เจอทั้งทาง Tax ID และชื่อผู้ส่ง
  1. ซูมภาพใบวางบิล (level1) ด้านขวาให้สุด (หรือกด "ดูใน ZCheck" / "PDF") ดูว่ายังพออ่านชื่อและเลขภาษีของผู้ออกเอกสารได้หรือไม่
  2. ถ้าพออ่านได้ กดช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" และ "ชื่อผู้ส่ง" ใต้การ์ดใบวางบิล (level1) → โหมดแก้ไข (ข้อความ) → พิมพ์ค่าตามภาพ → กด "ยืนยัน" → เปิดสวิตช์ "แก้แล้ว"
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าอ่านไม่ออกเลย ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ "ข้อมูล" ติ๊กไฟล์ใบวางบิล → กด "ประมวลผลใหม่ (1)" เพื่อให้ระบบอ่านอีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ ให้ขอไฟล์สแกนใหม่จากผู้ออกเอกสาร แล้วกด "เพิ่มข้อมูล" อัปโหลดไฟล์ที่ชัดกว่า
  4. กด "ประมวลผลชุดข้อมูล"
6อ่านถูกทุกช่องแล้ว แต่ vendor รายนี้ยังไม่อยู่ใน master data
สังเกตจาก
ค่าในช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" และ "ชื่อผู้ส่ง" ตรงกับภาพใบวางบิลทุกตัวอักษร กด "ประมวลผลชุดข้อมูล" ซ้ำแล้วก็ยังขึ้น "ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน" (ช่อง "รหัสผู้ขาย" ยังไม่มีค่า หรือมีเลขที่พิมพ์มาจากเอกสารแต่ระบบยังจับคู่ไม่ได้)
สาเหตุ
master data ยังไม่มี vendor รายนี้ (vendor ใหม่ / บริษัทในเครือที่เพิ่งเริ่มวางบิล) หรือชื่อที่พิมพ์บนเอกสารไม่ตรงกับชื่อ/ชื่อย่อที่ลงทะเบียนไว้ และเอกสารไม่มีเลขภาษีให้จับคู่
  1. ห้ามแก้ค่าในช่องให้ต่างจากที่พิมพ์บนเอกสารเพื่อบังคับให้ผ่าน
  2. จดเลขภาษีและชื่อผู้ออกเอกสารจากภาพใบวางบิล (level1) แล้วติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่ม vendor หรือเพิ่มชื่อ/ชื่อย่อสะกดแบบนี้ใน master data (ทำผ่านหน้าจอนี้ไม่ได้)
  3. เมื่อผู้ดูแลระบบยืนยันว่าเพิ่มแล้ว ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด "ประมวลผลชุดข้อมูล"
7ไฟล์ที่จัดเป็นใบวางบิล (level1) ไม่ใช่ใบวางบิล
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด "pageNN · กำลังดู" ใต้ข้อนี้ไม่ใช่ใบวางบิล เช่น เป็นใบแจ้งหนี้ เอกสารสรุปบริการรายวัน หรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ทำให้ช่องผู้ส่งว่างหรือเป็นชื่อบริษัทอื่น
สาเหตุ
ระบบจัดประเภทไฟล์ผิดชั้น (หรือเลือกประเภทผิดตอนอัปโหลด) ระบบจึงอ่านเลขภาษี/ชื่อผู้ส่งจากเอกสารที่ไม่ใช่ใบวางบิล
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ "ข้อมูล"
  2. ติ๊กไฟล์ที่ถูกจัดเป็นใบวางบิล (level1) ผิด → กด "เปลี่ยนประเภท (1)" → เลือกประเภทที่ถูกต้อง (เช่น ใบแจ้งหนี้ level2)
  3. ถ้าใบวางบิลตัวจริงถูกจัดอยู่ชั้นอื่น ติ๊กไฟล์นั้น → กด "เปลี่ยนประเภท (1)" → เลือก ใบวางบิล (level1); ถ้ายังไม่มีในชุด กด "เพิ่มข้อมูล" เพื่ออัปโหลด
  4. กด "ประมวลผลชุดข้อมูล"
8ไม่ได้อัปโหลดใบวางบิล หรือหน้าที่มีหัวกระดาษถูกแยกไฟล์
สังเกตจาก
ไม่มีการ์ดใบวางบิล (level1) ใต้ข้อนี้ (หรือระบบขึ้นว่าจับคู่ field กับข้อนี้อัตโนมัติไม่ได้) หรือมีการ์ดแต่ภาพเป็นหน้าต่อของใบวางบิลที่ไม่มีหัวกระดาษชื่อบริษัท/เลขภาษี และช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" "ชื่อผู้ส่ง" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ทั้งคู่
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีใบวางบิลเลย หรือใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบจึงใช้หน้าที่ไม่มีข้อมูลผู้ออกเอกสารเป็นตัวหลัก
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปที่แท็บ "ข้อมูล"
  2. ถ้าไม่มีใบวางบิลในชุด กด "เพิ่มข้อมูล" → อัปโหลดใบวางบิลหน้าแรกที่มีชื่อและเลขภาษีผู้ออกเอกสาร
  3. ถ้าใบวางบิลแยกเป็นหลายไฟล์ ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิลนั้น → กด "รวมเอกสาร (N)" (หรือกด "รวมอัตโนมัติ") ให้หน้าแรกเป็นหน้าหลัก
  4. กด "ประมวลผลชุดข้อมูล"
9เอกสารผิดจริง: ใบวางบิลพิมพ์เลขภาษี/ชื่อผู้ออกไม่ถูกต้อง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" และ "ชื่อผู้ส่ง" ตรงกับภาพแล้ว แต่เลขภาษีบนภาพเองไม่ครบ 13 หลัก พิมพ์ผิดหลัก หรือหัวกระดาษเป็นบริษัทอื่นที่ไม่ใช่คู่ค้าที่ให้บริการงานนี้
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิด ใช้หัวกระดาษบริษัทในเครือผิดแห่ง หรือส่งใบวางบิลของลูกค้ารายอื่นมาผิดชุด — ระบบอ่านถูกแล้ว จึงไม่ควรแก้ค่าให้ตรง master data
  1. ห้ามแก้ช่อง "เลขภาษีผู้ส่ง" หรือ "ชื่อผู้ส่ง" ให้ต่างจากที่พิมพ์บนเอกสาร
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ กด "ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน" แล้วส่งใบวางบิลกลับผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับใหม่ที่ถูกต้อง
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่ ไปที่แท็บ "ข้อมูล" → กด "เพิ่มข้อมูล" อัปโหลดใบวางบิลฉบับใหม่ → ติ๊กไฟล์ฉบับเดิม → กด "เปลี่ยนประเภท (1)" ย้ายออกจากใบวางบิล (level1) เพื่อไม่ให้ถูกใช้ตรวจ
  4. กด "ประมวลผลชุดข้อมูล"
หน้าที่ N ตรวจสอบใบวางบิลlevel1_doc7 ข้อย่อย · 27 กรณี
ชนิดเอกสารต้องถูกประเภทประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ประเภทเอกสาร ของใบวางบิล (level1) ที่ระบบอ่านได้ ตรงกับคำว่า ใบวางบิล หรือคำเรียกอื่นที่ระบบตั้งไว้ในรายการคำที่ยอมรับ (setting billing_document_type + keyword variants) หรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `(ว่าง)`) — เมื่อระบบอ่านประเภทเอกสารไม่ได้เลย
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1เอกสารเป็นใบวางบิลจริง แต่ระบบอ่านประเภทเอกสารผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `ใบแจ้งหนี้` หรือคำอื่นที่ไม่ใช่ใบวางบิล แต่ภาพเอกสารด้านขวามีหัวกระดาษว่า ใบวางบิล / Billing Note
สาเหตุ
OCR อ่านหัวเอกสารเพี้ยน เช่น หัวกระดาษมีทั้งคำว่า ใบวางบิล และ ใบแจ้งหนี้ อยู่ใกล้กัน สแกนจาง เอียง หรือมีตราประทับทับ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กางข้อ ประเภทเอกสาร ดูการ์ด ใบวางบิล (level1) ที่กำลังดู แล้วเทียบค่าในช่อง ประเภทเอกสาร กับหัวกระดาษในภาพด้านขวา
    ×ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ ใบวางบิล → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านประเภทเอกสารไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ประเภทเอกสาร แสดง ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวาเป็นใบวางบิล
สาเหตุ
OCR จับหัวเอกสารไม่ได้ เช่น หัวกระดาษเป็นโลโก้/ตัวอักษรพิเศษ สแกนจางหรือถูกตัดขอบ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล (level1) ยืนยันว่าเป็นใบวางบิลจริง
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ ใบวางบิล → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไฟล์ในชั้นใบวางบิลเป็นเอกสารอื่นจริง (จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ค่าที่พบตรงกับภาพด้านขวา เช่น พบ `ใบแจ้งหนี้` และภาพก็เป็นใบแจ้งหนี้ (level2) หรือเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ไม่ใช่ใบวางบิล
สาเหตุ
ตอนอัปโหลด ไฟล์ถูกจัดประเภทเป็นใบวางบิล (level1) ทั้งที่เป็นเอกสารชั้นอื่น หรือยังไม่ได้อัปโหลดใบวางบิลตัวจริงเข้าชุด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ เทียบภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล (level1) กับค่าในช่อง ประเภทเอกสาร — ถ้าตรงกัน แปลว่าไฟล์นี้ไม่ใช่ใบวางบิลจริง อย่าพิมพ์ทับช่อง ประเภทเอกสาร
    ×ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทให้ตรงกับเอกสารจริง (เช่น ใบแจ้งหนี้)
  3. ถ้าในชุดยังไม่มีใบวางบิลตัวจริง กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดใบวางบิล
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารเป็นใบวางบิลจริง แต่ใช้ชื่อเรียกที่ระบบยังไม่รู้จัก
สังเกตจาก
ค่าที่พบตรงกับคำที่พิมพ์บนเอกสารจริง เช่น พบ `ใบแจ้งยอดวางบิล` หรือ `Statement of Billing` แต่เนื้อหาเป็นใบวางบิล
สาเหตุ
รายการคำที่ระบบยอมรับ (keyword/alias ของประเภทเอกสาร) ยังไม่ครอบคลุมชื่อเรียกนี้
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวา ยืนยันว่าเนื้อหาเป็นใบวางบิลจริง แม้จะใช้ชื่อเรียกอื่น
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ ใบวางบิล → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบวางบิล ต้องเป็นใบวางบิล (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แจ้ง ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มชื่อเรียกนี้ในรายการคำที่ยอมรับ เพื่อไม่ต้องแก้มือทุกครั้ง (ทำเองผ่านหน้าจอไม่ได้)
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)3 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง ของใบวางบิล (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) หรือไม่ โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (3 กรณี)
1เอกสารมีชื่อผู้ออกเอกสาร แต่ระบบอ่านไม่ได้
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง แสดง ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีชื่อบริษัทผู้ออกใบวางบิลที่หัวกระดาษหรือในโลโก้
สาเหตุ
OCR จับชื่อไม่ได้เพราะชื่ออยู่ในโลโก้/ฟอนต์พิเศษ สแกนจาง หรือถูกตราประทับทับ; บางครั้งค่าถูกใส่ผิดช่อง (ไปอยู่ ชื่อบริษัท หรือ ชื่อผู้รับ)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบวางบิล (level1) ที่กำลังดู อ่านชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารจากหัวกระดาษในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์ชื่อบริษัทตามที่พิมพ์บนเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบวางบิลไม่อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของใบวางบิล (มีแต่ตารางรายการ ไม่มีหัวกระดาษ) และช่อง เลขที่ใบวางบิล / วันที่ ในข้ออื่นก็ว่างพร้อมกัน
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรืออัปโหลดมาเฉพาะหน้าท้าย
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล ดูว่ามีหน้าแรกของใบวางบิลอยู่ในชุดเป็นไฟล์แยกหรือไม่
  2. ถ้ามี ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิลนี้ → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. ถ้าไม่มี กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดหน้าแรก แล้วรวมเอกสารตามข้อก่อนหน้า
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่มีชื่อผู้ออกเอกสารจริง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาไม่มีชื่อบริษัทผู้ออกเลย (ฟอร์มไม่ระบุ ถูกตัดขอบ หรือถ่ายมาไม่ครบหัวกระดาษ)
สาเหตุ
ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ ต้องให้ผู้ออกเอกสารส่งใบวางบิลฉบับสมบูรณ์ ไม่ควรเดาชื่อใส่เอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล (level1) ยืนยันว่าหัวกระดาษไม่มีชื่อผู้ออกเอกสารจริง — อย่าเดาชื่อพิมพ์ลงช่อง ชื่อผู้ส่ง
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ส่งใบวางบิลฉบับที่มีหัวกระดาษครบ
  3. เมื่อได้เอกสารฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ ติ๊กไฟล์ใหม่กับไฟล์เดิมแล้วกด รวมเอกสาร (2) ถ้าเป็นใบเดียวกัน; ถ้าเป็นคนละฉบับ กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดชุดใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)3 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบวางบิล ของใบวางบิล (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) หรือไม่ โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบวางบิลค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (3 กรณี)
1เอกสารมีเลขที่ แต่ระบบอ่านไม่ได้หรือใส่ผิดช่อง
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบวางบิล แสดง ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีเลขที่ใบวางบิล (เช่น BN2609-0042) ที่มุมขวาบน; กด ดูข้อมูลเต็ม อาจพบเลขนี้ไปอยู่ช่อง เลขที่เอกสาร หรือ เลขที่ใบแจ้งหนี้ แทน
สาเหตุ
OCR จับป้าย No./เลขที่ ไม่ได้ เพราะเลขที่พิมพ์ชิดกับวันที่ ตัวเล็ก สแกนจาง หรือฟอร์มใช้ป้ายที่ระบบไม่คุ้น
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบวางบิล (level1) ที่กำลังดู อ่านเลขที่ใบวางบิลจากภาพด้านขวา
  2. กดช่อง เลขที่ใบวางบิล → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ตามเอกสารทุกตัวอักษร (รวมขีดและตัวอักษรนำหน้า) → กด ยืนยัน
    ×เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบวางบิลยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบวางบิลไม่อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อ (มีแต่ตารางรายการ) ไม่มีหัวกระดาษ; ช่อง ชื่อผู้ส่ง และ วันที่ ในข้ออื่นว่างพร้อมกัน
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรืออัปโหลดมาเฉพาะหน้าท้าย
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล ดูว่ามีหน้าแรกของใบวางบิลเป็นไฟล์แยกหรือไม่
  2. ถ้ามี ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิลนี้ → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. ถ้าไม่มี กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดหน้าแรก แล้วรวมเอกสาร
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่มีเลขที่ใบวางบิลจริง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาไม่มีเลขที่ใบวางบิลเลย (ช่อง No. ว่าง หรือถูกตัดขอบ)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารไม่ได้ใส่เลขที่ หรือสแกนไม่ครบ ต้องขอเอกสารใหม่ ห้ามตั้งเลขเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล (level1) ยืนยันว่าเอกสารไม่มีเลขที่ใบวางบิลจริง — ห้ามตั้งเลขเองในช่อง เลขที่ใบวางบิล
    ×เลขที่ใบวางบิล ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบวางบิลยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบวางบิลที่มีเลขที่
  3. เมื่อได้เอกสารฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ ติ๊กไฟล์ใหม่กับไฟล์เดิมแล้วกด รวมเอกสาร (2) ถ้าเป็นใบเดียวกัน; ถ้าเป็นคนละฉบับ กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดชุดใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
จำนวนเอกสารในชุดต้องถูกต้องใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร4 กรณี

ตรวจอะไร นับจำนวนไฟล์ในชั้นใบวางบิล (level1) ของชุดข้อมูลนี้ (ไฟล์ที่รวมเอกสารแล้วนับเป็น 1) ต้องมีเพียง 1 ใบ; ข้อนี้แสดงเฉพาะในผลของใบวางบิลใบแรก

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ใบวางบิล ต้องมีเพียงใบเดียวในชุดเอกสาร (พบ 2 ใบ)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบวางบิลค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบวางบิล (แสดงการ์ดทุกใบที่พบ) (level1)👁 กำลังดู →
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:(ไม่มีข้อนี้เลย) — เมื่อกำลังดูผลของใบวางบิลใบที่ 2 ขึ้นไป เพราะระบบตรวจข้อนี้ครั้งเดียวที่ใบแรก
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์
สังเกตจาก
มีการ์ด ใบวางบิล (level1) มากกว่า 1 ใบ ค่า เลขที่ใบวางบิล ของแต่ละการ์ดเหมือนกัน (หรือใบหลัง ๆ เป็น ยังไม่มีค่า) และเมื่อสลับกำลังดู ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของใบเดียวกัน
สาเหตุ
สแกนแยกหน้าละไฟล์ หรืออัปโหลดหน้า 2 ของใบวางบิลเป็นไฟล์ต่างหาก ระบบจึงนับเป็นคนละใบ (การแก้ค่า เลขที่ใบวางบิล ให้เหมือนกันไม่ช่วย เพราะระบบนับจำนวนไฟล์)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบวางบิล (level1) แต่ละใบเพื่อดูภาพด้านขวา ยืนยันว่าเป็นคนละหน้าของใบเดียวกัน (อย่าแก้ค่า เลขที่ใบวางบิล เพราะระบบนับจำนวนไฟล์ ไม่ได้นับเลขที่)
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิลนี้ → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ใบวางบิลใบเดียวกันถูกอัปโหลดซ้ำ 2 ไฟล์
สังเกตจาก
มีการ์ด ใบวางบิล (level1) 2 ใบ ค่า เลขที่ใบวางบิล เท่ากันทุกตัวอักษร และเมื่อสลับการ์ดที่ กำลังดู ภาพด้านขวาเป็นหน้าเดียวกัน (ไม่ใช่หน้าต่อกัน)
สาเหตุ
อัปโหลดไฟล์เดิมซ้ำ หรืออัปโหลดทั้งไฟล์รวมและไฟล์แยกหน้าของใบเดียวกัน ระบบจึงนับเป็น 2 ใบ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ทีละใบ เทียบภาพด้านขวา ยืนยันว่าเป็นไฟล์ซ้ำของใบเดียวกัน (ไม่ใช่คนละหน้า)
  2. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดชุดใหม่โดยใส่ใบวางบิลไฟล์เดียว (ถ้าไม่ต้องการลบชุดข้อมูล ให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  3. ในชุดใหม่ กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารชั้นอื่นถูกจัดประเภทเป็นใบวางบิล
สังเกตจาก
การ์ด ใบวางบิล (level1) ใบหนึ่งเมื่อกดดู ภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้ (level2) หรือเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3); ค่า เลขที่ใบวางบิล ของใบนั้นต่างจากใบจริงหรือว่าง
สาเหตุ
ตอนอัปโหลด ระบบหรือผู้ใช้จัดประเภทไฟล์ผิดชั้น
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ที่ไม่ใช่ใบวางบิล → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทให้ตรงกับเอกสารจริง
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ชุดข้อมูลมีใบวางบิลจริงมากกว่า 1 ฉบับ (คนละงาน)
สังเกตจาก
การ์ด ใบวางบิล (level1) แต่ละใบมี เลขที่ใบวางบิล ต่างกัน และภาพเป็นใบวางบิลคนละฉบับ (คนละเลขที่ คนละวันที่)
สาเหตุ
อัปโหลดเอกสารของหลายงานรวมในชุดเดียว แต่ flow JWD Load รับ 1 ใบวางบิลต่อ 1 ชุดข้อมูล
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบวางบิล (level1) แต่ละใบ ยืนยันว่าเป็นใบวางบิลคนละฉบับจริง — ไม่ต้องแก้ค่า เลขที่ใบวางบิล
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดใหม่ แยกชุดละ 1 ใบวางบิล พร้อมใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบของใบนั้น
  3. ในชุดใหม่ กด ประมวลผลชุดข้อมูล
จำนวนรายการต้องตรงกันใบวางบิล ต้องอ้างอิงใบแจ้งหนี้เดียว — พบ4 กรณี

ตรวจอะไร นับเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ซ้ำกัน (ตัดค่าว่างออก) จากทุกแถวรายการในใบวางบิล (level1) ต้องมีไม่เกิน 1 เลข คือทุกแถวต้องอ้างใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ใบวางบิล ต้องอ้างอิงใบแจ้งหนี้เดียว — พบ 2 ใบแจ้งหนี้ (IV2609-00123, IV2609-0O123)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
รายการ · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ใบวางบิล ต้องอ้างอิงใบแจ้งหนี้เดียว — พบ 0 ใบแจ้งหนี้ () — ตอนผ่านแบบไม่มีเลขใบแจ้งหนี้ในรายการเลย (ข้อนี้ไม่บังคับต้องมี)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1ระบบอ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้บางแถวเพี้ยน
สังเกตจาก
เลขในวงเล็บคล้ายกันแต่ต่างกันไม่กี่ตัว เช่น IV2609-00123 กับ IV2609-0O123 (0↔O, 1↔I/l, 5↔S, 8↔B) ขณะที่ในภาพด้านขวาทุกแถวพิมพ์เลขเดียวกัน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวอักษร/ตัวเลขในคอลัมน์เลขที่ใบแจ้งหนี้สลับกันในบางแถว
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่ช่อง รายการ · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ทีละแถว (No. 1, No. 2, …) เทียบกับตารางในภาพด้านขวา หาแถวที่ค่าไม่ตรง
    ×ใบวางบิล ต้องอ้างอิงใบแจ้งหนี้เดียว — พบ 2 ใบแจ้งหนี้ (IV2609-00123, IV2609-0O123)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รายการ · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง รายการ · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบดึงค่าคอลัมน์อื่นมาใส่ช่องเลขที่ใบแจ้งหนี้ในบางแถว
สังเกตจาก
ค่าตัวหนึ่งในวงเล็บไม่ใช่รูปแบบเลขใบแจ้งหนี้ เช่น เป็นเลขตู้ (TCLU1234567) เลขที่ SO หรือเลขที่ BL/Booking
สาเหตุ
OCR จับคอลัมน์เลื่อน เพราะตารางในเอกสารมีคอลัมน์แคบ ข้อความยาวล้นบรรทัด หรือแถวนั้นไม่มีเลขใบแจ้งหนี้จึงดึงค่าข้างเคียงมาแทน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ หาแถวที่ รายการ · เลขที่ใบแจ้งหนี้ เป็นค่าแปลก แล้วดูในภาพว่าแถวนั้นควรเป็นเลขอะไร
  2. กดช่องแถวนั้น → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลขที่ใบแจ้งหนี้ตามเอกสาร (ถ้าแถวนั้นไม่มีเลขในเอกสาร ให้ลบค่าออกให้ว่าง) → กด ยืนยัน
    ×ใบวางบิล ต้องอ้างอิงใบแจ้งหนี้เดียว — พบ 2 ใบแจ้งหนี้ (IV2609-00123, IV2609-0O123)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รายการ · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ใบวางบิลอ้างอิงใบแจ้งหนี้หลายฉบับจริง
สังเกตจาก
ทุกค่าที่ระบบอ่านตรงกับภาพ และตารางในเอกสารระบุเลขใบแจ้งหนี้คนละฉบับในคนละแถวจริง ๆ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารวางบิลหลายใบแจ้งหนี้ในใบวางบิลเดียว แต่ flow JWD Load รับใบวางบิลที่อ้างใบแจ้งหนี้เดียวเท่านั้น (เอกสารถูกแต่ไม่เข้าเงื่อนไข ห้ามแก้เลขให้เหมือนกัน)
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่ช่อง รายการ · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ทุกแถว เทียบกับตารางในภาพด้านขวา ยืนยันว่าค่าตรงกับเอกสารทุกแถว — ห้ามแก้เลขให้เหมือนกัน
    ×ใบวางบิล ต้องอ้างอิงใบแจ้งหนี้เดียว — พบ 2 ใบแจ้งหนี้ (IV2609-00123, IV2609-0O123)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รายการ · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้แยกใบวางบิลฉบับละ 1 ใบแจ้งหนี้ (ถ้าธุรกิจต้องการรับแบบหลายใบแจ้งหนี้ ให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
  3. เมื่อได้เอกสารฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ ติ๊กไฟล์ใหม่กับไฟล์เดิมแล้วกด รวมเอกสาร (2) ถ้าเป็นใบเดียวกัน; ถ้าเป็นคนละฉบับ กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดชุดใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ใบวางบิล 2 ฉบับติดกันในไฟล์เดียว
สังเกตจาก
ภาพด้านขวามีหน้าใบวางบิลมากกว่า 1 ฉบับ (เลขที่ใบวางบิลต่างกันคนละหน้า) และเลขใบแจ้งหนี้ในวงเล็บมาจากคนละฉบับ
สาเหตุ
สแกนหลายฉบับต่อเนื่องเป็นไฟล์เดียว หรือกด รวมเอกสาร ผิดชุดมาก่อน
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ กดการ์ด ใบวางบิล (level1) แล้วเลื่อนดูภาพด้านขวา ยืนยันว่ามีใบวางบิลมากกว่า 1 ฉบับอยู่ในไฟล์เดียว — ไม่ต้องแก้ค่า รายการ · เลขที่ใบแจ้งหนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดใหม่ แยกไฟล์ฉบับละ 1 ใบวางบิล และแยกชุดข้อมูลตามใบวางบิล
  3. ในชุดใหม่ กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างวันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)3 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง วันที่ ของใบวางบิล (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) หรือไม่ โดยไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (3 กรณี)
1เอกสารมีวันที่ แต่ระบบอ่านไม่ได้หรือใส่ผิดช่อง
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ แสดง ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีวันที่ออกใบวางบิล (เช่น 05/09/2026) ใกล้เลขที่เอกสาร; กด ดูข้อมูลเต็ม อาจพบวันที่ไปอยู่ช่อง วันที่เอกสาร หรือ วันครบกำหนด แทน
สาเหตุ
OCR จับป้าย Date/วันที่ ไม่ได้ เพราะวันที่เขียนด้วยมือ ใช้ พ.ศ. รูปแบบแปลก หรือพิมพ์ชิดกับวันครบกำหนด
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบวางบิล (level1) ที่กำลังดู อ่านวันที่ออกเอกสารจากภาพด้านขวา (ระวังไม่ใช้วันครบกำหนดชำระ)
  2. กดช่อง วันที่ → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์วันที่ในรูปแบบเดียวกับที่ระบบแสดงในชุดอื่น (เช่น 2026-09-05) → กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบวางบิล ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบวางบิลไม่อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อ (มีแต่ตารางรายการ) ไม่มีหัวกระดาษ; ช่อง ชื่อผู้ส่ง และ เลขที่ใบวางบิล ในข้ออื่นว่างพร้อมกัน
สาเหตุ
ใบวางบิลหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรืออัปโหลดมาเฉพาะหน้าท้าย
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล ดูว่ามีหน้าแรกของใบวางบิลเป็นไฟล์แยกหรือไม่
  2. ถ้ามี ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิลนี้ → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. ถ้าไม่มี กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดหน้าแรก แล้วรวมเอกสาร
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่มีวันที่จริง
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาไม่มีวันที่ออกเอกสารเลย (ช่อง Date ว่าง หรือถูกตัดขอบ)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารลืมใส่วันที่ หรือสแกนไม่ครบ ต้องขอเอกสารใหม่ ห้ามใส่วันที่เอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูภาพด้านขวาของการ์ด ใบวางบิล (level1) ยืนยันว่าเอกสารไม่มีวันที่ออกเอกสารจริง — ห้ามใส่วันที่เอง
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกใบวางบิลที่ระบุวันที่
  3. เมื่อได้เอกสารฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ ติ๊กไฟล์ใหม่กับไฟล์เดิมแล้วกด รวมเอกสาร (2) ถ้าเป็นใบเดียวกัน; ถ้าเป็นคนละฉบับ กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดชุดใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการSubtotal ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT6 กรณี

ตรวจอะไร เทียบช่อง รวมเป็นเงิน (subtotal) ของใบวางบิล (level1) กับผลรวมของช่อง ยอดรวม VAT (total after VAT) ทุกแถวรายการในใบวางบิลใบเดียวกัน ต้องเท่ากัน (แถวที่ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Subtotal ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT (พบ `12840.0` ≠ ผลรวม `12480.0`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
รวมเป็นเงินค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Subtotal ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `12480.0`) — เมื่อระบบอ่านช่อง รวมเป็นเงิน ไม่ได้Subtotal ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT (พบ `12480.0` ≠ ผลรวม `0`) — เมื่อไม่พบแถวรายการเลย
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ระบบอ่านช่อง รวมเป็นเงิน ผิด
สังเกตจาก
ค่าที่พบ (เช่น `12840.0`) ไม่ตรงกับตัวเลขบรรทัดรวมในภาพด้านขวา (12,480.00) ขณะที่ผลรวม (`12480.0`) ตรงกับเอกสาร; มักเป็นเลขสลับหลัก ทศนิยมหาย หรืออ่านจากบรรทัดยอดสุทธิ/ยอดก่อน VAT แทน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัดรวมผิด (7↔1, 3↔8, จุลภาคเป็นจุด) หรือจับผิดบรรทัดในบล็อกยอดรวมท้ายเอกสาร
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ดูการ์ด ใบวางบิล (level1) ที่กำลังดู เทียบช่อง รวมเป็นเงิน กับบรรทัดรวมท้ายตารางในภาพด้านขวา
    ×Subtotal ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT (พบ `12840.0` ≠ ผลรวม `12480.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รวมเป็นเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง รวมเป็นเงิน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (เช่น 12480.00) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด ยอดรวม VAT บางแถวผิด
สังเกตจาก
รวมเป็นเงิน ตรงกับเอกสาร แต่ผลรวมต่าง; เมื่อไล่ช่อง รายการ · ยอดรวม VAT ทีละแถว (No. 1, No. 2, …) เทียบกับตารางในภาพ พบแถวที่ตัวเลขไม่ตรง หรือแสดง ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในแถวเพี้ยน ทศนิยมหาย อ่านคอลัมน์ข้างเคียง (ยอดก่อน VAT / VAT) มาแทน หรือแถวนั้นอ่านตัวเลขไม่ออกจึงนับเป็น 0
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่ช่อง รายการ · ยอดรวม VAT ทุกแถว เทียบกับคอลัมน์ Total after VAT ในภาพด้านขวา หาแถวที่ต่าง
    ×Subtotal ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT (พบ `12840.0` ≠ ผลรวม `12480.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รวมเป็นเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง รายการ · ยอดรวม VAT ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จำนวนแถวรายการที่ระบบอ่านได้ไม่ครบหรือเกิน
สังเกตจาก
ทุกช่องที่แสดงตรงกับเอกสาร แต่จำนวนแถว รายการ · ยอดรวม VAT น้อยกว่าหรือมากกว่าแถวในตาราง; ผลต่างระหว่างค่าที่พบกับผลรวมเท่ากับยอดของแถวใดแถวหนึ่งพอดี (แถวขาด) หรือเท่ากับยอดบรรทัดรวมที่ถูกนับเป็นแถว (แถวเกิน)
สาเหตุ
OCR ข้ามแถวที่บรรทัดชิดกัน แถวข้ามหน้าไม่ถูกอ่านเพราะหน้าตารางอยู่ไฟล์แยก หรือจับบรรทัด รวม/Total ท้ายตารางมาเป็นรายการ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ นับแถวรายการในภาพด้านขวาเทียบกับจำนวนช่อง รายการ · ยอดรวม VAT ที่แสดง
    ×Subtotal ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT (พบ `12840.0` ≠ ผลรวม `12480.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รวมเป็นเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าเป็นแถวเกิน (บรรทัดรวมถูกนับเป็นรายการ) กดช่องแถวนั้น → เลือกชนิด ตัวเลข → ใส่ 0 → กด ยืนยัน หรือกด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อแก้รายการทั้งหมด
  3. ถ้าเป็นแถวขาด กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อดูและแก้รายการทั้งหมด; ถ้าแถวที่หายอยู่หน้าตารางที่เป็นไฟล์แยก ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิล → กด รวมเอกสาร (N); ถ้าไฟล์ครบแต่อ่านไม่ครบ ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบอ่านช่อง รวมเป็นเงิน ไม่ได้ (ว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง รวมเป็นเงิน แสดง ยังไม่มีค่า แต่ภาพด้านขวามีบรรทัดรวมท้ายตาราง
สาเหตุ
OCR จับป้าย Subtotal/รวมเป็นเงิน ไม่ได้ เพราะฟอร์มใช้คำต่างจากที่ระบบรู้จัก ตัวเลขจาง หรือถูกตราประทับทับ
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ อ่านยอดรวมเป็นเงินจากบรรทัดรวมในภาพด้านขวา
  2. กดช่อง รวมเป็นเงิน → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Subtotal ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT (พบ `12840.0` ≠ ผลรวม `12480.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รวมเป็นเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบไม่พบแถวรายการเลย (ผลรวม 0)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น ผลรวม `0` และไม่มีช่อง รายการ · ยอดรวม VAT ให้เห็น (หรือมีแต่ ยังไม่มีค่า ทุกแถว) ทั้งที่ภาพด้านขวามีตารางรายการ
สาเหตุ
หน้าตารางรายการอยู่ไฟล์แยกหรือยังไม่ได้อัปโหลด หรือ OCR อ่านตารางไม่ออกเพราะสแกนเอียง/จาง
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล ตรวจว่าหน้าตารางของใบวางบิลอยู่ในชุดครบหรือไม่
  2. ถ้าเป็นไฟล์แยก ติ๊กทุกหน้าของใบวางบิล → กด รวมเอกสาร (N); ถ้าไม่มี กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดหน้าที่ขาด
  3. ถ้าไฟล์ครบแต่ไม่ได้รายการ ติ๊กไฟล์ใบวางบิล → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารบวกเลขผิดจริง
สังเกตจาก
ทั้งช่อง รวมเป็นเงิน และทุกช่อง รายการ · ยอดรวม VAT ตรงกับตัวเลขบนภาพด้านขวาทุกตัว จำนวนแถวก็ครบ แต่บวกแล้วไม่เท่ากัน
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณยอดรวมผิด หรือมีรายการ/ส่วนลดที่ไม่อยู่ในตาราง ต้องส่งกลับให้ออกใบวางบิลใหม่ ห้ามแก้ตัวเลขให้ตรงกันเอง
  1. ในหน้าต่างผลการตรวจ ไล่ช่อง รายการ · ยอดรวม VAT ทุกแถวและช่อง รวมเป็นเงิน เทียบกับภาพด้านขวา ยืนยันว่าตรงกับเอกสารทุกตัวและแถวครบ — ห้ามแก้ตัวเลขให้บวกลงตัวเอง
    ×Subtotal ใบวางบิล ต้องเท่ากับผลรวม Total after VAT (พบ `12840.0` ≠ ผลรวม `12480.0`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    รวมเป็นเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้แก้ไขและออกใบวางบิลใหม่
  3. เมื่อได้เอกสารฉบับใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ใหม่ ติ๊กไฟล์ใหม่กับไฟล์เดิมแล้วกด รวมเอกสาร (2) ถ้าเป็นใบเดียวกัน; ถ้าเป็นคนละฉบับ กด ลบชุดข้อมูล แล้วอัปโหลดชุดใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบวางบิล กับใบแจ้งหนี้level1_item_ref_level26 ข้อย่อย · 51 กรณี
สองเอกสารต้องตรงกันชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ชื่อผู้รับ บนหัว ใบวางบิล (level1) ตรงกับ ชื่อผู้รับ บน ใบแจ้งหนี้ (level2) ฉบับที่จับคู่ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N ในใบวางบิล (ต้องหาใบแจ้งหนี้เจอก่อน ถ้าหาไม่เจอข้อนี้ไม่ผ่านทันที)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด`)ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — ใบแจ้งหนี้ฉบับนั้นไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูล (ยังไม่อัปโหลด / จัดประเภทผิด / หน้าแยก)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และทั้ง 6 ข้อในหน้าต่างนี้ไม่ผ่านพร้อมกัน ในข้อนี้มีแต่การ์ด ใบวางบิล ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
ไม่มี ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่เลขที่ตรงกับแถวที่ N อยู่ในชุดข้อมูล เพราะยังไม่ได้อัปโหลด หรือไฟล์ถูกจัดเป็น เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) / เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (กางหัวข้อถ้าถูกพับ) แล้วจดเลขจากช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1)
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม ดูว่าใบแจ้งหนี้เลขนั้นไม่มีอยู่เลย หรืออยู่ใต้ประเภทอื่น หรือแตกเป็นหลายหน้า
  3. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ไม่มีไฟล์: เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้เลขนั้น / อยู่ผิดประเภท: ติ๊กไฟล์ → เปลี่ยนประเภท (1) → ใบแจ้งหนี้ / หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้าของฉบับนั้น → รวมเอกสาร (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — เลขที่ใบแจ้งหนี้ถูกอ่านผิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม เห็นใบแจ้งหนี้ของงานนี้อยู่ เพียงแต่เลขสองฝั่งไม่เหมือนกัน (0↔O, 1↔I, 8↔B, ตกหลัก) หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านเลขในแถวที่ N ของใบวางบิล หรือเลขบนหัวใบแจ้งหนี้ผิด ระบบจึงจับคู่เอกสารไม่ติด
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ → กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบเลขแถวที่ N กับภาพด้านขวา
  2. ถ้าฝั่งใบวางบิลผิด: กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ → พิมพ์เลขตามภาพ → ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าฝั่งใบแจ้งหนี้ผิด: กด ดูข้อมูลเต็ม → เปิด ใบแจ้งหนี้ (level2) ฉบับนั้น → กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ → พิมพ์ตามที่พิมพ์บนหัวเอกสาร → ยืนยัน
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน ชื่อผู้รับ บนใบวางบิลผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `…` ≠ `…`) โดยค่าตัวแรกคือฝั่ง ใบวางบิล กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบภาพ พบสะกดไม่ตรง (ตัวสะกด/วรรณยุกต์/ตกคำ) หรือช่องขึ้น ยังไม่มีค่า (ในข้อความเป็น `(ว่าง)`)
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อผู้รับบนหัวใบวางบิลผิด หรือไม่จับค่า
  1. กดช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1)
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. พิมพ์ชื่อตามภาพใบวางบิล ให้สะกดเหมือนช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ทุกตัวอักษร → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน ชื่อผู้รับ บนใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `…` ≠ `…`) โดยค่าตัวหลังคือฝั่ง ใบแจ้งหนี้ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบภาพ พบสะกดไม่ตรง ไปจับชื่อผู้ส่ง/ที่อยู่แทน หรือช่องขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านชื่อผู้รับบนหัวใบแจ้งหนี้ผิด หรือไม่จับค่า
  1. กดช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. พิมพ์ชื่อตามภาพใบแจ้งหนี้ ให้สะกดเหมือนช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1) ทุกตัวอักษร → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ชื่อถูกทั้งสองใบ แต่พิมพ์คนละรูปแบบ
สังเกตจาก
สองค่าต่างกันแค่คำต่อท้าย ช่องว่าง หรือคำย่อ เช่น `… จำกัด` กับ `… จำกัด (สำนักงานใหญ่)` หรือ บจก. กับ บริษัท
สาเหตุ
ระบบเทียบข้อความตรง ๆ ไม่ตัดคำต่อท้ายให้ เอกสารสองใบพิมพ์ชื่อผู้รับไม่เหมือนกัน
  1. ยึดชื่อตามที่พิมพ์บน ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นหลัก
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1) → พิมพ์ให้เหมือนช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ทุกตัวอักษร → ยืนยัน
    ×ชื่อผู้รับ ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด` ≠ `บริษัท ไทยสตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6จับคู่ไปใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ — มีใบแจ้งหนี้เลขเดียวกันมากกว่า 1 ฉบับ
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ (pageNN) ที่แสดงไม่ใช่ฉบับที่ควรคู่กับแถวนี้ (เป็นสำเนา/หน้ากลางของฉบับเดียวกัน) หรือช่อง ชื่อผู้รับ ฝั่ง ใบแจ้งหนี้ ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ฉบับจริงมีชื่อ
สาเหตุ
อัปโหลดซ้ำ มีสำเนา หรือหน้าแยกถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ หลายเอกสาร ระบบจึงเลือกฉบับแรกที่เลขตรง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม นับว่ามี ใบแจ้งหนี้ (level2) เลขเดียวกันกี่ฉบับ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → หน้าแยกของฉบับเดียวกัน: ติ๊กแล้ว รวมเอกสาร (N) / ไฟล์ซ้ำหรือสำเนา: ติ๊กแล้ว เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ เพื่อไม่ให้ถูกใช้จับคู่
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ — ใบแจ้งหนี้ออกในชื่อผู้รับคนละราย/คนละสาขากับใบวางบิล
สังเกตจาก
ทั้งสองค่าตรงกับภาพเอกสารของตัวเองแล้ว แต่ชื่อผู้รับบนกระดาษสองใบต่างกันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารออกใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลผิดชื่อ/ผิดสาขา ไม่ใช่ปัญหาการอ่านค่า
  1. ไม่แก้ค่าในระบบ → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ฉบับเดิม → เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ แล้วกด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ — แก้ค่าให้ตรงแล้วแต่ข้อนี้ยังไม่ผ่าน
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ สองฝั่งเหมือนกันทุกตัวอักษรแล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้ว แต่ข้อความเดิมยังขึ้น หรือค่าที่แก้กลับไปเป็นค่าเดิม
สาเหตุ
ค่าที่แก้ไม่ถูกบันทึก หรือเป็นปัญหาการตั้งค่าเอกสาร/การจับคู่ที่แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม บันทึกค่าที่เห็นทั้งสองฝั่ง และเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N ไว้
  2. ปิดหน้าต่าง → เปิด ประวัติการแก้ไข ดูว่าค่าที่แก้ถูกบันทึกหรือไม่
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมชื่อชุดข้อมูล เลขที่ใบแจ้งหนี้ และข้อความที่ขึ้น (ห้ามลบชุดข้อมูลเอง)
จับคู่เอกสารไม่ได้Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่ามี ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่ เลขที่ใบแจ้งหนี้ จับคู่ได้กับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวที่ N ใน ใบวางบิล (level1) และเลขสองฝั่งตรงกันทุกตัวอักษร ข้อนี้คือข้อที่บอกว่าการจับคู่เอกสารสำเร็จหรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `IV2609-00123` ≠ `IV 2609-00123`)Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `IV2609-00123`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — ยังไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน มีการ์ดเฉพาะ ใบวางบิล และช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพแล้ว
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนั้นเลย
  1. จดเลขจากช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1)
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม ยืนยันว่าไม่มีใบแจ้งหนี้เลขนี้อยู่ในชุดข้อมูล
  3. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้เลขนั้น
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — ไฟล์ใบแจ้งหนี้ถูกจัดเป็นประเภทอื่น
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม เห็นไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนั้นอยู่ใต้ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) หรือ เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)
สาเหตุ
ระบบจัดประเภทไฟล์ผิดชั้น จึงไม่ถูกนำมาจับคู่เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม หาว่าไฟล์ใบแจ้งหนี้เลขนั้น (pageNN) อยู่ใต้ประเภทใด
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์นั้น → เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — OCR อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ในแถวที่ N ของใบวางบิลผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) และช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบวางบิล มีเลขไม่ตรงกับภาพด้านขวา (0↔O, 1↔I, 8↔B, ตกหลัก, ติดเลขจากแถวข้างเคียง) หรือขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
เลขในแถวที่ N ของใบวางบิลอ่านผิดหรือไม่ถูกจับ ระบบจึงหาใบแจ้งหนี้เลขนั้นไม่เจอ
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูเลขแถวที่ N บนภาพ
  2. กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ → พิมพ์เลขตามภาพให้ตรงกับเลขบนหัวใบแจ้งหนี้ทุกตัวอักษร → ยืนยัน
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — OCR อ่านเลขที่บนหัวใบแจ้งหนี้ผิด
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม มี ใบแจ้งหนี้ (level2) ของงานนี้อยู่ โดยช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของมันต่างจากเลขในแถวที่ N ของใบวางบิล
สาเหตุ
เลขที่ใบแจ้งหนี้ฝั่ง level2 อ่านผิด จึงจับคู่ไม่ติด การ์ดใบแจ้งหนี้จึงไม่แสดงในข้อนี้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม → เปิด ใบแจ้งหนี้ (level2) ฉบับนั้น → กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. พิมพ์เลขตามที่พิมพ์บนหัวใบแจ้งหนี้ (ต้องเท่ากับ No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของใบวางบิล) → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร
สังเกตจาก
ใน ดูข้อมูลเต็ม หรือแท็บ ข้อมูล เห็นใบแจ้งหนี้เลขเดียวกันแตกเป็นหลายไฟล์ (หน้าแรกมีหัวเอกสาร หน้าท้ายมียอดรวม) และหน้าที่มีเลขที่ไม่ได้อยู่ในประเภท ใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
หน้าที่มีเลขที่ถูกแยกจากหน้าอื่นและจัดผิดประเภท ระบบจึงหาเลขไม่เจอ
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับนั้น → รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. ถ้าเอกสารที่รวมแล้วยังไม่ใช่ประเภท ใบแจ้งหนี้ ให้ติ๊กแล้ว เปลี่ยนประเภท (1) → ใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6จับคู่ได้ แต่เลขไม่ตรงตัวอักษร (ช่องว่าง/ขีด/ตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่)
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `IV2609-00123` ≠ `IV 2609-00123`) และการ์ด ใบแจ้งหนี้ แสดงอยู่ในข้อนี้ สองค่าต่างกันเฉพาะช่องว่าง ขีด หรือตัวพิมพ์
สาเหตุ
การจับคู่เอกสารมองข้ามช่องว่าง/ตัวพิมพ์ แต่ข้อนี้เทียบข้อความตรง ๆ จึงยังไม่ผ่าน (พบไม่บ่อย แต่เกิดได้เมื่อ OCR ใส่ช่องว่างหรือขีดเกิน)
  1. กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูรูปแบบเลขจริงบนหัวเอกสาร
  2. ฝั่งที่ต่างจากภาพ: กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1) หรือ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) → พิมพ์ให้เหมือนกันทุกตัวอักษร → ยืนยัน
    ×Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7จับคู่ไปใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ — มีใบแจ้งหนี้เลขเดียวกันมากกว่า 1 ฉบับ
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ (pageNN) ที่แสดงเป็นสำเนาหรือหน้าแยก ไม่ใช่ฉบับที่ควรคู่กับแถวนี้ และข้ออื่นของแถวเดียวกันขึ้นค่า `(ว่าง)` ฝั่งใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
อัปโหลดซ้ำ มีสำเนา หรือหน้าแยกถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ หลายเอกสาร ระบบเลือกฉบับแรกที่เลขตรง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม นับว่ามี ใบแจ้งหนี้ (level2) เลขเดียวกันกี่ฉบับ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → หน้าแยกของฉบับเดียวกัน: ติ๊กแล้ว รวมเอกสาร (N) / ไฟล์ซ้ำหรือสำเนา: ติ๊กแล้ว เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ — ใบวางบิลอ้างเลขใบแจ้งหนี้ที่ผู้ออกเอกสารไม่ได้ส่งมาหรือพิมพ์ผิด
สังเกตจาก
เลขในช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ ตรงกับภาพใบวางบิลแล้ว แต่ในชุดเอกสารที่ได้รับไม่มีใบแจ้งหนี้เลขนั้นจริง และไม่มีไฟล์ตกหล่น
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลขในใบวางบิลผิด หรือไม่ได้แนบใบแจ้งหนี้ฉบับนั้นมา
  1. ไม่แก้ค่าในระบบ → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ติดต่อผู้ออกเอกสารขอใบแจ้งหนี้ฉบับที่ขาด หรือใบวางบิลฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้เอกสาร: แท็บ ข้อมูล → เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด (ถ้าเป็นใบวางบิลฉบับใหม่ ให้ติ๊กฉบับเดิมแล้ว เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ก่อน)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ — เอกสารครบและเลขตรงกันแล้ว แต่ยังขึ้น ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่
สังเกตจาก
ใบแจ้งหนี้อยู่ในชุดข้อมูลและอยู่ในประเภท ใบแจ้งหนี้ แล้ว เลขสองฝั่งเหมือนกันทุกตัวอักษรแล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วยังขึ้นข้อความเดิม
สาเหตุ
ปัญหาการตั้งค่าจับคู่เอกสารหรือค่าที่แก้ไม่ถูกบันทึก แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม จดเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N และหมายเลข pageNN ของไฟล์ใบแจ้งหนี้
  2. ปิดหน้าต่าง → เปิด ประวัติการแก้ไข ดูว่าค่าที่แก้ถูกบันทึกหรือไม่
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมชื่อชุดข้อมูล เลขที่ใบแจ้งหนี้ และ pageNN (ห้ามลบชุดข้อมูลเอง)
สองเอกสารต้องตรงกันวันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า วันที่ใบแจ้งหนี้ ในแถวที่ N ของ ใบวางบิล (level1) ตรงกับ วันที่ (วันที่ออกเอกสาร) บน ใบแจ้งหนี้ (level2) ฉบับที่จับคู่ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวนั้น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `2026-09-01` ≠ `2026-09-10`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:วันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)วันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `2026-09-01`)วันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `2026-09-01` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — ใบแจ้งหนี้ฉบับนั้นไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูล (ยังไม่อัปโหลด / จัดประเภทผิด / หน้าแยก)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน ในข้อนี้มีแต่การ์ด ใบวางบิล ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
ไม่มี ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่เลขที่ตรงกับแถวที่ N อยู่ในชุดข้อมูล เพราะยังไม่อัปโหลด ถูกจัดเป็นประเภทอื่น หรือถูกแยกเป็นหลายไฟล์
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (กางหัวข้อถ้าถูกพับ) แล้วจดเลขจากช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×วันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `2026-09-01` ≠ `2026-09-10`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม ดูว่าใบแจ้งหนี้เลขนั้นไม่มี อยู่ผิดประเภท หรือแตกเป็นหลายหน้า
  3. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ไม่มีไฟล์: เพิ่มข้อมูล / ผิดประเภท: ติ๊กไฟล์ → เปลี่ยนประเภท (1) → ใบแจ้งหนี้ / หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้า → รวมเอกสาร (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — เลขที่ใบแจ้งหนี้ถูกอ่านผิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม เห็นใบแจ้งหนี้ของงานนี้อยู่ เพียงแต่เลขสองฝั่งไม่เหมือนกัน หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านเลขในแถวที่ N ของใบวางบิล หรือเลขบนหัวใบแจ้งหนี้ผิด ระบบจึงจับคู่ไม่ติด
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ → แก้ฝั่งที่ผิด: กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ (ใบวางบิล) หรือแก้ฝั่งใบแจ้งหนี้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม → กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×วันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `2026-09-01` ≠ `2026-09-10`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. พิมพ์ให้ตรงกับเลขบนภาพเอกสารทั้งสองฝั่ง → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน วันที่ใบแจ้งหนี้ ในแถวที่ N ของใบวางบิลผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `2026-09-01` ≠ `2026-09-10`) ค่าตัวแรกคือฝั่ง ใบวางบิล กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวที่ N พบวัน/เดือนสลับ เลขผิด อ่านข้ามแถวหรือติดคอลัมน์ข้าง ๆ หรือช่องขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์วันที่ของแถวที่ N ในใบวางบิลผิดหรือไม่จับค่า
  1. กดช่อง No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1)
    ×วันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `2026-09-01` ≠ `2026-09-10`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
  2. พิมพ์วันที่ตามภาพแถวที่ N ในรูปแบบเดียวกับช่อง วันที่ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เช่น 2026-09-01 → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน วันที่ บนใบแจ้งหนี้ผิด ว่าง หรือไปจับวันครบกำหนดแทน
สังเกตจาก
ค่าตัวหลังคือฝั่ง ใบแจ้งหนี้ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบ พบวันที่ไม่ตรงกับวันที่ออกเอกสาร (เช่น เท่ากับวันครบกำหนด) หรือช่อง วันที่ ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านวันที่บนหัวใบแจ้งหนี้ผิด หรือดึงวันครบกำหนดมาแทนวันที่ออกเอกสาร
  1. กดช่อง วันที่ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
    ×วันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `2026-09-01` ≠ `2026-09-10`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. พิมพ์วันที่ออกเอกสารตามภาพ (ไม่ใช่วันครบกำหนด) ในรูปแบบเดียวกับช่อง No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบวางบิล → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5วันเดียวกันแต่พิมพ์คนละรูปแบบ (พ.ศ./ค.ศ. หรือ วัน/เดือน/ปี กับ ปี-เดือน-วัน)
สังเกตจาก
สองค่าคือวันเดียวกันแต่เขียนต่างกัน เช่น `1/9/2569` กับ `2026-09-01`
สาเหตุ
ระบบเทียบข้อความตรง ๆ ค่าสองฝั่งถูกอ่านมาคนละรูปแบบ
  1. ยึดรูปแบบของช่อง วันที่ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นหลัก (ปี ค.ศ. แบบ ปี-เดือน-วัน)
    ×วันที่ (รายการ) ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `2026-09-01` ≠ `2026-09-10`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1) → พิมพ์ให้เหมือนอีกฝั่งทุกตัวอักษร → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6จับคู่ไปใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ — มีใบแจ้งหนี้เลขเดียวกันมากกว่า 1 ฉบับ
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ (pageNN) ที่แสดงเป็นสำเนาหรือหน้าแยก หรือช่อง วันที่ ฝั่ง ใบแจ้งหนี้ ขึ้น ยังไม่มีค่า ทั้งที่ฉบับจริงมีวันที่
สาเหตุ
อัปโหลดซ้ำ มีสำเนา หรือหน้าแยกถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ หลายเอกสาร ระบบเลือกฉบับแรกที่เลขตรง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม นับว่ามี ใบแจ้งหนี้ (level2) เลขเดียวกันกี่ฉบับ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → หน้าแยกของฉบับเดียวกัน: ติ๊กแล้ว รวมเอกสาร (N) / ไฟล์ซ้ำหรือสำเนา: ติ๊กแล้ว เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ — ใบวางบิลระบุวันที่ใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้จริง
สังเกตจาก
ทั้งสองค่าตรงกับภาพเอกสารของตัวเองแล้ว แต่วันที่บนกระดาษสองใบต่างกันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์วันที่ในใบวางบิลผิด หรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ (เลขเดียวกันแต่ออกใหม่คนละวัน)
  1. ไม่แก้ค่าในระบบ → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ฉบับเดิม → เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ แล้วกด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ — แก้วันที่ให้ตรงแล้วแต่ข้อนี้ยังไม่ผ่าน
สังเกตจาก
ช่อง No. N · วันที่ใบแจ้งหนี้ และช่อง วันที่ เหมือนกันทุกตัวอักษรแล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วข้อความเดิมยังขึ้น หรือค่าที่แก้กลับไปเป็นค่าเดิม
สาเหตุ
ค่าที่แก้ไม่ถูกบันทึก หรือรูปแบบวันที่ถูกแปลงกลับโดยระบบ แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม จดค่าวันที่ทั้งสองฝั่งและเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N
  2. ปิดหน้าต่าง → เปิด ประวัติการแก้ไข ดูว่าค่าที่แก้ถูกบันทึกหรือไม่
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมชื่อชุดข้อมูล เลขที่ใบแจ้งหนี้ และข้อความที่ขึ้น
สองเอกสารต้องตรงกันAmount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า จำนวนเงินของแถวที่ N (ยอดก่อน VAT) ใน ใบวางบิล (level1) เท่ากับ ยอดรวม บน ใบแจ้งหนี้ (level2) ฉบับที่จับคู่ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวนั้น (เทียบเป็นจำนวนเงิน ไม่สนใจเครื่องหมายคั่นหลักพัน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.00` ≠ `12580.00`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.00` ≠ `(ว่าง)`)Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `12500.00`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — ใบแจ้งหนี้ฉบับนั้นไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูล (ยังไม่อัปโหลด / จัดประเภทผิด / หน้าแยก)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน ในข้อนี้มีแต่การ์ด ใบวางบิล
สาเหตุ
ไม่มี ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่เลขที่ตรงกับแถวที่ N อยู่ในชุดข้อมูล เพราะยังไม่อัปโหลด ถูกจัดเป็นประเภทอื่น หรือถูกแยกเป็นหลายไฟล์
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (กางหัวข้อถ้าถูกพับ) แล้วจดเลขจากช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.00` ≠ `12580.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม ดูว่าใบแจ้งหนี้เลขนั้นไม่มี อยู่ผิดประเภท หรือแตกเป็นหลายหน้า
  3. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ไม่มีไฟล์: เพิ่มข้อมูล / ผิดประเภท: ติ๊กไฟล์ → เปลี่ยนประเภท (1) → ใบแจ้งหนี้ / หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้า → รวมเอกสาร (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — เลขที่ใบแจ้งหนี้ถูกอ่านผิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม เห็นใบแจ้งหนี้ของงานนี้อยู่ เพียงแต่เลขสองฝั่งไม่เหมือนกัน หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านเลขในแถวที่ N ของใบวางบิล หรือเลขบนหัวใบแจ้งหนี้ผิด ระบบจึงจับคู่ไม่ติด
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ → แก้ฝั่งที่ผิด: กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ (ใบวางบิล) หรือแก้ฝั่งใบแจ้งหนี้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม → กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.00` ≠ `12580.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. พิมพ์ให้ตรงกับเลขบนภาพเอกสารทั้งสองฝั่ง → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน จำนวนเงิน ในแถวที่ N ของใบวางบิลผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `12500.00` ≠ `12580.00`) ค่าตัวแรกคือฝั่ง ใบวางบิล กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวที่ N พบตัวเลขผิด (0↔8, 1↔7) จุดทศนิยมเลื่อน ตกหลัก อ่านข้ามแถว หรือช่องขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์จำนวนเงินของแถวที่ N ผิดหรือไม่จับค่า
  1. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1)
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.00` ≠ `12580.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. พิมพ์ยอดตามภาพแถวที่ N (ยอดก่อน VAT) ให้เท่ากับช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จับคู่ได้ แต่แถวที่ N ของใบวางบิลจับคอลัมน์ผิด (เอา VAT หรือยอดรวม VAT มาใส่ จำนวนเงิน)
สังเกตจาก
ค่าฝั่ง ใบวางบิล เท่ากับช่อง No. N · VAT หรือ No. N · ยอดรวม VAT ของแถวเดียวกัน (เลื่อนไปดูข้อย่อย VAT และ Total after VAT) ไม่ใช่ยอดก่อน VAT
สาเหตุ
OCR เลื่อนคอลัมน์ในตารางรายการของใบวางบิล
  1. กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูว่าคอลัมน์ไหนคือยอดก่อน VAT
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → พิมพ์ยอดก่อน VAT ตามภาพแถวที่ N → ยืนยัน
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.00` ≠ `12580.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน ยอดรวม บนใบแจ้งหนี้ผิด ว่าง หรือไปจับยอดหลัง VAT/ยอดสุทธิแทน
สังเกตจาก
ค่าตัวหลังคือฝั่ง ใบแจ้งหนี้ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบ พบเลขผิด เท่ากับบรรทัดยอดรวม VAT หรือยอดสุทธิ หรือช่อง ยอดรวม ขึ้น ยังไม่มีค่า (ข้อความเป็น `(ว่าง)`)
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมของใบแจ้งหนี้ผิดบรรทัดหรือผิดตัวเลข
  1. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
    ×Amount ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `12500.00` ≠ `12580.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. พิมพ์ยอดรวมก่อน VAT ตามภาพใบแจ้งหนี้ ให้เท่ากับช่อง No. N · จำนวนเงิน ของ ใบวางบิล (level1) → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6จับคู่ได้ แต่ค่าฝั่งใบแจ้งหนี้ว่างเพราะหน้าที่มียอดรวมถูกแยกเป็นอีกเอกสาร
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `12500.00` ≠ `(ว่าง)`) การ์ด ใบแจ้งหนี้ ที่ กำลังดู เป็นหน้าที่ไม่มีบรรทัดสรุปยอด ส่วนหน้าท้ายอยู่แยกเป็นอีกไฟล์ในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร หน้าที่จับคู่ได้จึงไม่มียอดรวม
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับนั้น → รวมเอกสาร (N)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7จับคู่ไปใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ — มีใบแจ้งหนี้เลขเดียวกันมากกว่า 1 ฉบับ
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ (pageNN) ที่แสดงเป็นสำเนาหรือหน้าแยก ไม่ใช่ฉบับที่ควรคู่กับแถวนี้
สาเหตุ
อัปโหลดซ้ำ มีสำเนา หรือหน้าแยกถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ หลายเอกสาร ระบบเลือกฉบับแรกที่เลขตรง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม นับว่ามี ใบแจ้งหนี้ (level2) เลขเดียวกันกี่ฉบับ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → หน้าแยกของฉบับเดียวกัน: ติ๊กแล้ว รวมเอกสาร (N) / ไฟล์ซ้ำหรือสำเนา: ติ๊กแล้ว เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ — ยอดในใบวางบิลไม่ตรงกับยอดรวมของใบแจ้งหนี้
สังเกตจาก
ทั้งสองค่าตรงกับภาพเอกสารของตัวเองแล้ว แต่ตัวเลขบนกระดาษสองใบต่างกันจริง (เช่น ใบวางบิลหักส่วนลด/ปรับยอด หรือพิมพ์ผิด)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารวางบิลด้วยยอดที่ไม่ตรงใบแจ้งหนี้ หรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ
  1. ไม่แก้ค่าในระบบ → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ฉบับเดิม → เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ แล้วกด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ — แก้ยอดให้ตรงแล้วแต่ข้อนี้ยังไม่ผ่าน
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนเงิน และช่อง ยอดรวม เป็นยอดเดียวกันแล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วข้อความเดิมยังขึ้น หรือค่าที่แก้กลับไปเป็นค่าเดิม
สาเหตุ
ค่าที่แก้ไม่ถูกบันทึก หรือเป็นปัญหาการตั้งค่าเอกสารที่แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม จดยอดทั้งสองฝั่งและเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N
  2. ปิดหน้าต่าง → เปิด ประวัติการแก้ไข ดูว่าค่าที่แก้ถูกบันทึกหรือไม่
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมชื่อชุดข้อมูล เลขที่ใบแจ้งหนี้ และข้อความที่ขึ้น
สองเอกสารต้องตรงกันVAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า VAT ของแถวที่ N ใน ใบวางบิล (level1) เท่ากับ VAT บน ใบแจ้งหนี้ (level2) ฉบับที่จับคู่ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวนั้น (เทียบเป็นจำนวนเงิน ช่องว่างกับ 0 ถือว่าไม่เท่ากัน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.00` ≠ `805.00`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `0.00` ≠ `(ว่าง)`)VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.00` ≠ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — ใบแจ้งหนี้ฉบับนั้นไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูล (ยังไม่อัปโหลด / จัดประเภทผิด / หน้าแยก)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน ในข้อนี้มีแต่การ์ด ใบวางบิล
สาเหตุ
ไม่มี ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่เลขที่ตรงกับแถวที่ N อยู่ในชุดข้อมูล เพราะยังไม่อัปโหลด ถูกจัดเป็นประเภทอื่น หรือถูกแยกเป็นหลายไฟล์
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (กางหัวข้อถ้าถูกพับ) แล้วจดเลขจากช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.00` ≠ `805.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม ดูว่าใบแจ้งหนี้เลขนั้นไม่มี อยู่ผิดประเภท หรือแตกเป็นหลายหน้า
  3. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ไม่มีไฟล์: เพิ่มข้อมูล / ผิดประเภท: ติ๊กไฟล์ → เปลี่ยนประเภท (1) → ใบแจ้งหนี้ / หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้า → รวมเอกสาร (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — เลขที่ใบแจ้งหนี้ถูกอ่านผิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม เห็นใบแจ้งหนี้ของงานนี้อยู่ เพียงแต่เลขสองฝั่งไม่เหมือนกัน หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านเลขในแถวที่ N ของใบวางบิล หรือเลขบนหัวใบแจ้งหนี้ผิด ระบบจึงจับคู่ไม่ติด
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ → แก้ฝั่งที่ผิด: กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ (ใบวางบิล) หรือแก้ฝั่งใบแจ้งหนี้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม → กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.00` ≠ `805.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. พิมพ์ให้ตรงกับเลขบนภาพเอกสารทั้งสองฝั่ง → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน VAT ในแถวที่ N ของใบวางบิลผิด ว่าง หรือจับคอลัมน์ผิด
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `875.00` ≠ `805.00`) ค่าตัวแรกคือฝั่ง ใบวางบิล กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวที่ N พบเลขผิด ค่าเท่ากับคอลัมน์จำนวนเงินหรือยอดรวม VAT ของแถวเดียวกัน หรือช่องขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ VAT ของแถวที่ N ผิดตัวเลขหรือเลื่อนคอลัมน์
  1. กดช่อง No. N · VAT ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1)
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.00` ≠ `805.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. พิมพ์ยอด VAT ตามภาพแถวที่ N ให้เท่ากับช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน VAT บนใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง (เช่น จับอัตรา 7 แทนยอดเงิน)
สังเกตจาก
ค่าตัวหลังคือฝั่ง ใบแจ้งหนี้ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบ พบค่าเป็น 7 หรือ 7.00 ตัวเลขไม่ตรงบรรทัด VAT บนภาพ หรือช่อง VAT ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัด VAT ของใบแจ้งหนี้ผิดตัวเลข หรือดึงอัตราภาษีมาแทนยอดเงิน
  1. กดช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.00` ≠ `805.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. พิมพ์ยอดเงิน VAT ตามภาพใบแจ้งหนี้ ให้เท่ากับช่อง No. N · VAT ของ ใบวางบิล (level1) → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5รายการไม่มี VAT — ฝั่งหนึ่งเป็น 0.00 อีกฝั่งว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `0.00` ≠ `(ว่าง)`) หรือกลับกัน เอกสารใบหนึ่งพิมพ์ VAT เป็นขีดหรือเว้นว่าง อีกใบพิมพ์ 0.00
สาเหตุ
ค่าว่างกับ 0 ถือว่าไม่เท่ากัน และ OCR ไม่จับค่าจากช่องที่เป็นขีดหรือว่าง
  1. ฝั่งที่ขึ้น ยังไม่มีค่า: กดช่อง No. N · VAT ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1) หรือช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
    ×VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `875.00` ≠ `805.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. พิมพ์ 0 ให้ตรงกับอีกฝั่ง (ทำเฉพาะเมื่อบนภาพเอกสารเป็นขีด/ว่าง/ศูนย์จริง) → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6จับคู่ได้ แต่ค่าฝั่งใบแจ้งหนี้ว่างเพราะหน้าที่มีบรรทัด VAT ถูกแยกเป็นอีกเอกสาร
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `875.00` ≠ `(ว่าง)`) การ์ด ใบแจ้งหนี้ ที่ กำลังดู เป็นหน้าที่ไม่มีบรรทัดสรุปยอด ส่วนหน้าท้ายอยู่แยกเป็นอีกไฟล์ในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร หน้าที่จับคู่ได้จึงไม่มียอด VAT
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับนั้น → รวมเอกสาร (N)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7จับคู่ไปใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ — มีใบแจ้งหนี้เลขเดียวกันมากกว่า 1 ฉบับ
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ (pageNN) ที่แสดงเป็นสำเนาหรือหน้าแยก ไม่ใช่ฉบับที่ควรคู่กับแถวนี้
สาเหตุ
อัปโหลดซ้ำ มีสำเนา หรือหน้าแยกถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ หลายเอกสาร ระบบเลือกฉบับแรกที่เลขตรง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม นับว่ามี ใบแจ้งหนี้ (level2) เลขเดียวกันกี่ฉบับ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → หน้าแยกของฉบับเดียวกัน: ติ๊กแล้ว รวมเอกสาร (N) / ไฟล์ซ้ำหรือสำเนา: ติ๊กแล้ว เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ — VAT ในใบวางบิลไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้
สังเกตจาก
ทั้งสองค่าตรงกับภาพเอกสารของตัวเองแล้ว แต่ยอด VAT บนกระดาษสองใบต่างกันจริง (เช่น คำนวณจากฐานคนละยอด)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารวางบิลด้วยยอด VAT ที่ไม่ตรงใบแจ้งหนี้ หรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ
  1. ไม่แก้ค่าในระบบ → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ฉบับเดิม → เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ แล้วกด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ — แก้ VAT ให้ตรงแล้วแต่ข้อนี้ยังไม่ผ่าน
สังเกตจาก
ช่อง No. N · VAT และช่อง VAT เป็นยอดเดียวกันแล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วข้อความเดิมยังขึ้น หรือค่าที่แก้กลับไปเป็นค่าเดิม
สาเหตุ
ค่าที่แก้ไม่ถูกบันทึก หรือเป็นปัญหาการตั้งค่าเอกสารที่แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม จดยอด VAT ทั้งสองฝั่งและเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N
  2. ปิดหน้าต่าง → เปิด ประวัติการแก้ไข ดูว่าค่าที่แก้ถูกบันทึกหรือไม่
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมชื่อชุดข้อมูล เลขที่ใบแจ้งหนี้ และข้อความที่ขึ้น
สองเอกสารต้องตรงกันTotal after VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า ยอดรวม VAT (ยอดหลังรวม VAT) ของแถวที่ N ใน ใบวางบิล (level1) เท่ากับ ยอดรวม VAT บน ใบแจ้งหนี้ (level2) ฉบับที่จับคู่ได้จากเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวนั้น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total after VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.00` ≠ `13385.00`)
📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total after VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)Total after VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.00` ≠ `(ว่าง)`)Total after VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ `13375.00`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — ใบแจ้งหนี้ฉบับนั้นไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูล (ยังไม่อัปโหลด / จัดประเภทผิด / หน้าแยก)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) ทั้ง 6 ข้อไม่ผ่านพร้อมกัน ในข้อนี้มีแต่การ์ด ใบวางบิล
สาเหตุ
ไม่มี ใบแจ้งหนี้ (level2) ที่เลขที่ตรงกับแถวที่ N อยู่ในชุดข้อมูล เพราะยังไม่อัปโหลด ถูกจัดเป็นประเภทอื่น หรือถูกแยกเป็นหลายไฟล์
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (กางหัวข้อถ้าถูกพับ) แล้วจดเลขจากช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×Total after VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.00` ≠ `13385.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม ดูว่าใบแจ้งหนี้เลขนั้นไม่มี อยู่ผิดประเภท หรือแตกเป็นหลายหน้า
  3. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ไม่มีไฟล์: เพิ่มข้อมูล / ผิดประเภท: ติ๊กไฟล์ → เปลี่ยนประเภท (1) → ใบแจ้งหนี้ / หน้าแยก: ติ๊กทุกหน้า → รวมเอกสาร (N)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ — เลขที่ใบแจ้งหนี้ถูกอ่านผิดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
สังเกตจาก
ข้อความ (ไม่พบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่) แต่ใน ดูข้อมูลเต็ม เห็นใบแจ้งหนี้ของงานนี้อยู่ เพียงแต่เลขสองฝั่งไม่เหมือนกัน หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านเลขในแถวที่ N ของใบวางบิล หรือเลขบนหัวใบแจ้งหนี้ผิด ระบบจึงจับคู่ไม่ติด
  1. เลื่อนไปข้อย่อย Invoice no ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ → แก้ฝั่งที่ผิด: กดช่อง No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ (ใบวางบิล) หรือแก้ฝั่งใบแจ้งหนี้ผ่าน ดูข้อมูลเต็ม → กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้
    ×Total after VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.00` ≠ `13385.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. พิมพ์ให้ตรงกับเลขบนภาพเอกสารทั้งสองฝั่ง → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน ยอดรวม VAT ในแถวที่ N ของใบวางบิลผิด ว่าง หรือจับคอลัมน์ผิด
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `13375.00` ≠ `13385.00`) ค่าตัวแรกคือฝั่ง ใบวางบิล กดการ์ด ใบวางบิล (level1) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวที่ N พบเลขผิด (0↔8, ตกหลัก) ค่าเท่ากับคอลัมน์จำนวนเงินก่อน VAT ของแถวเดียวกัน หรือช่องขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ยอดรวมหลัง VAT ของแถวที่ N ผิดตัวเลขหรือเลื่อนคอลัมน์
  1. กดช่อง No. N · ยอดรวม VAT ใต้การ์ด ใบวางบิล (level1)
    ×Total after VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.00` ≠ `13385.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. พิมพ์ยอดหลังรวม VAT ตามภาพแถวที่ N ให้เท่ากับช่อง ยอดรวม VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4จับคู่ได้ แต่ OCR อ่าน ยอดรวม VAT บนใบแจ้งหนี้ผิด ว่าง หรือไปจับยอดก่อน VAT/ยอดสุทธิแทน
สังเกตจาก
ค่าตัวหลังคือฝั่ง ใบแจ้งหนี้ กดการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบ พบเลขผิด ค่าเท่ากับบรรทัดยอดรวมก่อน VAT หรือยอดสุทธิหลังหัก ณ ที่จ่าย หรือช่อง ยอดรวม VAT ขึ้น ยังไม่มีค่า
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดสรุปยอดของใบแจ้งหนี้ผิดบรรทัดหรือผิดตัวเลข
  1. กดช่อง ยอดรวม VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
    ×Total after VAT ใบวางบิล ต้องตรงกับ ใบแจ้งหนี้ (พบ `13375.00` ≠ `13385.00`)
    📄 ใบวางบิล (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. พิมพ์ยอดหลังรวม VAT ตามภาพใบแจ้งหนี้ ให้เท่ากับช่อง No. N · ยอดรวม VAT ของ ใบวางบิล (level1) → ยืนยัน
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5จับคู่ได้ แต่ค่าฝั่งใบแจ้งหนี้ว่างเพราะหน้าที่มียอดรวมถูกแยกเป็นอีกเอกสาร
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `13375.00` ≠ `(ว่าง)`) การ์ด ใบแจ้งหนี้ ที่ กำลังดู เป็นหน้าที่ไม่มีบรรทัดสรุปยอด ส่วนหน้าท้ายอยู่แยกเป็นอีกไฟล์ในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร หน้าที่จับคู่ได้จึงไม่มียอดรวม
  1. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับนั้น → รวมเอกสาร (N)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6จับคู่ไปใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ — มีใบแจ้งหนี้เลขเดียวกันมากกว่า 1 ฉบับ
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ (pageNN) ที่แสดงเป็นสำเนาหรือหน้าแยก ไม่ใช่ฉบับที่ควรคู่กับแถวนี้
สาเหตุ
อัปโหลดซ้ำ มีสำเนา หรือหน้าแยกถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ หลายเอกสาร ระบบเลือกฉบับแรกที่เลขตรง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม นับว่ามี ใบแจ้งหนี้ (level2) เลขเดียวกันกี่ฉบับ
  2. ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → หน้าแยกของฉบับเดียวกัน: ติ๊กแล้ว รวมเอกสาร (N) / ไฟล์ซ้ำหรือสำเนา: ติ๊กแล้ว เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ — ยอดรวมหลัง VAT ในใบวางบิลไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้
สังเกตจาก
ทั้งสองค่าตรงกับภาพเอกสารของตัวเองแล้ว แต่ตัวเลขบนกระดาษสองใบต่างกันจริง (เช่น ใบวางบิลหักส่วนลด/ปรับยอด หรือพิมพ์ผิด)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารวางบิลด้วยยอดที่ไม่ตรงใบแจ้งหนี้ หรือแนบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ
  1. ไม่แก้ค่าในระบบ → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งเอกสารกลับผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ฉบับเดิม → เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ แล้วกด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ — แก้ยอดรวม VAT ให้ตรงแล้วแต่ข้อนี้ยังไม่ผ่าน
สังเกตจาก
ช่อง No. N · ยอดรวม VAT และช่อง ยอดรวม VAT เป็นยอดเดียวกันแล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วข้อความเดิมยังขึ้น หรือค่าที่แก้กลับไปเป็นค่าเดิม
สาเหตุ
ค่าที่แก้ไม่ถูกบันทึก หรือเป็นปัญหาการตั้งค่าเอกสารที่แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม จดยอดทั้งสองฝั่งและเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N
  2. ปิดหน้าต่าง → เปิด ประวัติการแก้ไข ดูว่าค่าที่แก้ถูกบันทึกหรือไม่
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมชื่อชุดข้อมูล เลขที่ใบแจ้งหนี้ และข้อความที่ขึ้น
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้level2_doc11 ข้อย่อย · 56 กรณี
ชนิดเอกสารต้องถูกประเภทประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ประเภทเอกสาร ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) ตรงกับค่าประเภท 'ใบแจ้งหนี้' ที่ตั้งไว้ในระบบ หรือคำเรียกแทน (keyword) ที่ผู้ดูแลระบบกำหนด โดยเทียบแบบตัดช่องว่าง/ไม่สนตัวพิมพ์เล็กใหญ่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ช่อง ประเภทเอกสาร ว่าง (OCR ไม่พบหัวเอกสาร)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (พบ `(ว่าง)`) และช่อง ประเภทเอกสาร ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ขณะที่ภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้ของ JWD
สาเหตุ
หัวเอกสารจาง/เอียง/ถูกตราประทับทับ ทำให้ OCR ไม่พบคำว่า ใบแจ้งหนี้
  1. ซูมภาพด้านขวา ยืนยันว่าหัวเอกสารพิมพ์ว่า ใบแจ้งหนี้ / INVOICE
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ ใบแจ้งหนี้
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านชื่อประเภทเอกสารผิด/สะกดผิด/มีข้อความอื่นปน
สังเกตจาก
ค่าใน (พบ `…`) ใกล้เคียงแต่ไม่ตรง เช่น `ใบแจ้งหนื้` `lNVOICE` หรือ `ใบแจ้งหนี้ เลขที่ INV-2026-0812` ทั้งที่ภาพด้านขวาเป็นใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
OCR อ่านตัวอักษรผิด หรือจับข้อความบรรทัดข้างเคียงรวมเข้ามา ทำให้ไม่ตรงกับ keyword ที่ระบบรู้จัก
  1. กดช่อง ประเภทเอกสาร ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ลบข้อความเดิม พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ ตามหัวเอกสารในภาพ (ไม่ใส่เลขที่/วันที่ปน)
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ใบแจ้งหนี้ใช้ชื่อเรียกที่ระบบยังไม่รู้จัก
สังเกตจาก
ค่าใน (พบ `…`) ตรงกับหัวเอกสารในภาพทุกตัวอักษร เช่น `TAX INVOICE / INVOICE` หรือ `ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี` แต่ข้อนี้ยังไม่ผ่าน
สาเหตุ
ชื่อเรียกนี้ยังไม่ถูกเพิ่มเป็น keyword ของประเภท ใบแจ้งหนี้ ในระบบ
  1. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งข้อความหัวเอกสารที่พบ เพื่อเพิ่มเป็น keyword ของ ใบแจ้งหนี้ (ชุดถัดไปจะผ่านอัตโนมัติ)
  2. ระหว่างรอ: กดช่อง ประเภทเอกสาร ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ แล้วกด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบเสร็จรับเงิน`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไฟล์ในชั้น ใบแจ้งหนี้ ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้จริง (จัดชั้นผิด)
สังเกตจาก
ค่าใน (พบ `…`) เป็นประเภทอื่น เช่น `ใบวางบิล` `ใบเสร็จรับเงิน` `Daily Report` และภาพด้านขวาก็เป็นเอกสารชนิดนั้นจริง
สาเหตุ
ตอนอัปโหลดหรือ รวมอัตโนมัติ ไฟล์นี้ถูกจัดไว้ผิดชั้น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ที่จัดผิด กด เปลี่ยนประเภท (1) แล้วเลือกชั้นที่ถูกต้อง (เช่น ใบวางบิล (level1) หรือ เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3))
  3. ถ้าใบแจ้งหนี้ตัวจริงอยู่ชั้นอื่น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2); ถ้ายังไม่ได้อัปโหลด: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชุดข้อมูล หรือไฟล์นี้เป็นเฉพาะหน้าต่อที่ไม่มีหัวเอกสาร
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วยค่า (ว่าง) หรือภาพด้านขวาเป็นหน้า 2 ของใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีหัวเอกสาร
สาเหตุ
ยังไม่ได้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ หรือหน้าแรกของใบแจ้งหนี้ถูกแยกเป็นอีกไฟล์/อีกชั้น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าแรกเป็นไฟล์แยก: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  3. ถ้ายังไม่ได้อัปโหลด: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  4. ถ้า JWD ไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้มาเลย: ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  5. เมื่อมีไฟล์ครบแล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง (ชื่อผู้ออกใบแจ้งหนี้ คือ JWD) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR ไม่พบชื่อผู้ออกเอกสาร ทั้งที่ในภาพมี
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' (หรือมีแต่ช่องว่าง) แต่ภาพด้านขวาเห็นชื่อบริษัทผู้ออกที่หัวกระดาษ
สาเหตุ
ชื่อบริษัทอยู่ในโลโก้/ฟอนต์พิเศษ หรือสแกนจาง ทำให้ OCR อ่านไม่ออก
  1. ซูมภาพด้านขวาที่หัวกระดาษ อ่านชื่อบริษัทผู้ออกให้ครบ
  2. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ชื่อบริษัทตามภาพ
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ที่มีหัวกระดาษ) ไม่ได้อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ว่าง และภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของตารางรายการ ไม่มีส่วนหัวชื่อ-ที่อยู่ผู้ออก
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นหลายไฟล์ หรือหน้าแรกถูกจัดไปชั้นอื่น เช่น เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าแรกอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่มีชื่อผู้ออกจริง (สแกนไม่ครบ/หัวกระดาษถูกตัด)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ว่าง และซูมภาพแล้วไม่มีชื่อบริษัทผู้ออกเลย หรือส่วนหัวถูกตัดหายตอนสแกน
สาเหตุ
สแกนไม่ครบหน้า หรือผู้ออกส่งเอกสารที่ไม่มีหัวกระดาษ
  1. ถ้าสแกนไม่ครบ: สแกนใหม่ทั้งหน้า ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก
  2. ถ้าต้นฉบับไม่มีชื่อผู้ออกจริง: ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ฉบับสมบูรณ์ ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  3. เมื่ออัปโหลดฉบับใหม่แล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชั้น level2 (ไม่ได้อัปโหลด/จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วย (ว่าง) และการ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มี หรือชี้ไปเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ไฟล์ใบแจ้งหนี้ถูกจัดไว้ชั้นอื่น หรือยังไม่ได้อัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์อยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2); ถ้ายังไม่มี: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง (ที่อยู่ผู้ออกใบแจ้งหนี้) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ที่อยู่ผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR ไม่พบที่อยู่ผู้ออกเอกสาร ทั้งที่ในภาพมี
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' แต่ภาพด้านขวาเห็นที่อยู่ใต้ชื่อบริษัทผู้ออกที่หัวกระดาษ
สาเหตุ
ที่อยู่พิมพ์ตัวเล็กหลายบรรทัด/สแกนจาง ทำให้ OCR ไม่จับเป็นที่อยู่ผู้ส่ง
  1. ซูมภาพด้านขวาที่หัวกระดาษ อ่านที่อยู่ผู้ออกให้ครบ
  2. กดช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ที่อยู่ตามภาพ (พิมพ์ต่อกันบรรทัดเดียวได้)
    ×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ที่อยู่ผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ที่มีหัวกระดาษ) ไม่ได้อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ว่าง และภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของตารางรายการ ไม่มีส่วนหัวชื่อ-ที่อยู่ผู้ออก
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นหลายไฟล์ หรือหน้าแรกถูกจัดไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าแรกอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่พิมพ์ที่อยู่ผู้ออกจริง
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ว่าง และซูมภาพแล้วหัวกระดาษมีแต่ชื่อ/โลโก้ ไม่มีที่อยู่ หรือส่วนหัวถูกตัดหายตอนสแกน
สาเหตุ
สแกนไม่ครบหน้า หรือผู้ออกใช้แบบฟอร์มที่ไม่มีที่อยู่ (ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีต้องมีที่อยู่ผู้ออก)
  1. ถ้าสแกนไม่ครบ: สแกนใหม่ทั้งหน้า ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก
  2. ถ้าต้นฉบับไม่มีที่อยู่จริง: ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ฉบับสมบูรณ์ ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  3. เมื่ออัปโหลดฉบับใหม่แล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชั้น level2 (ไม่ได้อัปโหลด/จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วย (ว่าง) และการ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มี หรือชี้ไปเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ไฟล์ใบแจ้งหนี้ถูกจัดไว้ชั้นอื่น หรือยังไม่ได้อัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์อยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2); ถ้ายังไม่มี: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างสาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง สาขาผู้ส่ง (สาขาของผู้ออกใบแจ้งหนี้ เช่น สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ 00001) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
สาขาผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR ไม่พบสาขาผู้ออกเอกสาร ทั้งที่ในภาพมี
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้ส่ง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' แต่ภาพด้านขวามีคำว่า สำนักงานใหญ่ / Head Office / สาขาที่ 00001 ใกล้ชื่อหรือเลขภาษีผู้ออก
สาเหตุ
คำระบุสาขาพิมพ์ตัวเล็กหรืออยู่ในกล่องข้อความแยก ทำให้ OCR ไม่จับ
  1. ซูมภาพด้านขวาบริเวณหัวกระดาษ/ข้างเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หาคำระบุสาขา
  2. กดช่อง สาขาผู้ส่ง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ตามภาพ เช่น สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ 00001
    ×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    สาขาผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ที่มีหัวกระดาษ) ไม่ได้อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้ส่ง ว่าง และภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของตารางรายการ ไม่มีส่วนหัวผู้ออก
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นหลายไฟล์ หรือหน้าแรกถูกจัดไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าแรกอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่ระบุสาขาผู้ออกจริง
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้ส่ง ว่าง และซูมภาพทั้งหน้าแล้วไม่มีคำว่า สำนักงานใหญ่/สาขาที่ ตรงส่วนผู้ออกเลย
สาเหตุ
ผู้ออกใช้แบบฟอร์มที่ไม่ระบุสาขา (ใบกำกับภาษีเต็มรูปต้องระบุสาขาผู้ออก)
  1. ไม่พิมพ์ค่าเดาเอง (เช่น สำนักงานใหญ่) ถ้าเอกสารไม่ได้ระบุ
  2. ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ฉบับที่ระบุสาขาผู้ออก ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชั้น level2 (ไม่ได้อัปโหลด/จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วย (ว่าง) และการ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มี หรือชี้ไปเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ไฟล์ใบแจ้งหนี้ถูกจัดไว้ชั้นอื่น หรือยังไม่ได้อัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์อยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2); ถ้ายังไม่มี: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขภาษีผู้ส่ง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ออกใบแจ้งหนี้) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR ไม่พบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ออก ทั้งที่ในภาพมี
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' แต่ภาพด้านขวามีเลข 13 หลักหลังคำว่า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax ID ที่หัวกระดาษ
สาเหตุ
ตัวเลขพิมพ์เล็ก/จาง หรืออยู่ในกล่องข้อความ ทำให้ OCR ไม่จับเป็นเลขภาษีผู้ส่ง
  1. ซูมภาพด้านขวาที่หัวกระดาษ อ่านเลข 13 หลักของผู้ออก (ไม่ใช่ของผู้รับ)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์เลข 13 หลักติดกันตามภาพ
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ที่มีหัวกระดาษ) ไม่ได้อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ว่าง และภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของตารางรายการ ไม่มีส่วนหัวผู้ออก
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นหลายไฟล์ หรือหน้าแรกถูกจัดไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าแรกอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ออกจริง
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ว่าง และซูมภาพทั้งหน้าแล้วไม่มีเลข 13 หลักของผู้ออกเลย
สาเหตุ
ผู้ออกใช้แบบฟอร์มไม่สมบูรณ์ หรือส่งเอกสารที่ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีตัวจริง
  1. ไม่พิมพ์เลขภาษีจากแหล่งอื่นแทนเอกสาร
  2. ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ฉบับที่ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชั้น level2 (ไม่ได้อัปโหลด/จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วย (ว่าง) และการ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มี หรือชี้ไปเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ไฟล์ใบแจ้งหนี้ถูกจัดไว้ชั้นอื่น หรือยังไม่ได้อัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์อยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2); ถ้ายังไม่มี: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการTotal Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ยอดรวม ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับผลรวมของช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทุกแถวในใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน (แถวที่อ่านเป็นตัวเลขไม่ได้นับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `12300.0`)Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ช่อง ยอดรวม ว่าง (OCR ไม่พบบรรทัดรวมเงิน)
สังเกตจาก
ข้อความเป็น (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `…`) และช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' ส่วนผลรวมรายการมีค่า
สาเหตุ
บรรทัด รวมเงิน/Total ท้ายตารางจาง หรือ OCR จับไปเป็นบรรทัดอื่น
  1. ซูมภาพด้านขวาที่ท้ายตาราง อ่านค่าบรรทัด รวมเงิน/Total (ก่อน VAT)
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ตัวเลขตามภาพ
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่าน ยอดรวม ผิด หรือจับบรรทัดผิด (เอายอดหลัง VAT/ยอดสุทธิมาแทน)
สังเกตจาก
ผลรวมรายการตรงกับภาพ แต่ค่าใน ยอดรวม ไม่ตรงกับบรรทัด รวมเงิน ในภาพ เช่น หลักหาย จุดทศนิยมเลื่อน หรือเท่ากับยอดหลัง VAT (มากกว่าผลรวมประมาณ 7%)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขผิด หรือจับบรรทัด รวมทั้งสิ้น มาใส่ช่อง ยอดรวม
  1. ซูมภาพด้านขวา ยืนยันค่าบรรทัด รวมเงิน (ก่อน VAT)
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ค่าที่ถูก
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. กด ยืนยัน (ค่านี้ใช้ในข้อ VAT และ Total after VAT ด้วย ให้เลือกสองข้อนั้นใน เงื่อนไขที่ตรวจ ดูว่ายังสอดคล้อง)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่านจำนวนเงินของบางแถวผิด
สังเกตจาก
ยอดรวม ตรงกับภาพ แต่ผลรวมต่างไป ไล่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทีละแถวเทียบกับตารางในภาพ พบแถวที่ค่าไม่ตรง (หลักหาย/จุดทศนิยมเลื่อน/อ่าน 1 เป็น 7)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์จำนวนเงินผิด หรือจับคอลัมน์ข้างเคียง (ราคาต่อหน่วย/จำนวน) มาแทน
  1. เทียบช่อง รายการ · จำนวนเงิน แต่ละแถวกับคอลัมน์จำนวนเงินในภาพด้านขวา
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของแถวที่ผิด ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ค่าตามภาพ กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ตรวจว่าผลรวมใหม่เท่ากับ ยอดรวม
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4บางแถวมีรายการ แต่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ว่างหรือมีตัวอักษรปน (ระบบนับแถวนั้นเป็น 0)
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า ยอดรวม พอดีกับจำนวนเงินของแถวที่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' หรือมีตัวอักษรปน เช่น `1,200.00 บาท` ขณะที่จำนวนแถวเท่ากับในภาพ
สาเหตุ
OCR ไม่จับตัวเลขคอลัมน์จำนวนเงินของแถวนั้น หรืออ่านติดตัวอักษรมาด้วย ระบบจึงนับแถวนั้นเป็น 0
  1. ไล่ดูช่อง รายการ · จำนวนเงิน ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) หาแถวที่ว่างหรือมีตัวอักษรปน
    ×Total Amount ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องนั้น พิมพ์เฉพาะตัวเลขจำนวนเงินของแถวตามภาพด้านขวา แล้วกด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ตรวจว่าผลรวมใหม่เท่ากับ ยอดรวม
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5รายการไม่ครบ (OCR ตกแถว หรืออ่านหลายแถวรวมเป็นแถวเดียว)
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า ยอดรวม จำนวนแถวใน รายการ · จำนวนเงิน น้อยกว่าจำนวนบรรทัดในตารางของภาพ
สาเหตุ
แถวที่มีข้อความยาว/ขึ้นบรรทัดใหม่ ถูก OCR ข้ามหรือรวมกับแถวอื่น
  1. นับแถวในภาพด้านขวาเทียบกับแถวที่แสดงใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2)
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เพิ่ม/แก้รายการให้ครบทุกแถวและจำนวนเงินตรงกับภาพ แล้วกด ยืนยัน
  3. กลับมาตรวจว่าผลรวมเท่ากับ ยอดรวม
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6รายการเกิน (OCR จับบรรทัดรวมย่อย/หมายเหตุเป็นรายการ หรืออ่านแถวซ้ำ)
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า ยอดรวม และมีแถวใน รายการ · จำนวนเงิน ที่ไม่มีในตารางของภาพ เช่นแถวที่ค่าเท่ากับยอดรวมย่อย หรือแถวซ้ำกัน
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัด Subtotal/รวมย่อย หรือบรรทัดข้อความใต้ตารางเป็นรายการ
  1. ระบุแถวเกินโดยเทียบกับตารางในภาพด้านขวา
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) ตัดแถวที่เกิน/ซ้ำออกให้รายการตรงกับภาพ แล้วกด ยืนยัน
  3. กลับมาตรวจว่าผลรวมเท่ากับ ยอดรวม
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7หน้าต่อของตารางรายการถูกแยกเป็นไฟล์อื่น/จัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า ยอดรวม และภาพด้านขวามีแค่หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ตารางยังไม่จบ ไม่มีบรรทัด รวมเงิน หรือ ยอดรวม อยู่คนละหน้า)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรือหน้าต่อถูกจัดเป็น เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าต่ออยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ไฟล์ ใบแจ้งหนี้ นี้รวมใบแจ้งหนี้หลายใบไว้ด้วยกัน
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า ยอดรวม มาก และเลื่อนภาพด้านขวาพบหัวเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ซ้ำมากกว่าหนึ่งใบในไฟล์เดียว (ผลรวมเป็นของทุกใบ แต่ ยอดรวม เป็นของใบเดียว)
สาเหตุ
ตอนอัปโหลด หรือตอนกด รวมเอกสาร / รวมอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้หลายใบถูกรวมเป็นไฟล์เดียว
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้แยกทีละใบเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  3. แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์ที่รวมผิดออก (แยกไฟล์เองผ่านหน้าจอไม่ได้)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9เอกสารไม่ตรงจริง (ผู้ออกบวกเลขผิด หรือมีส่วนลด/ค่าใช้จ่ายนอกตาราง)
สังเกตจาก
ทั้ง ยอดรวม และ รายการ · จำนวนเงิน ทุกแถวตรงกับภาพแล้ว แต่ผลรวมยังไม่เท่ากัน; ถ้าผลต่างเท่ากับบรรทัด ส่วนลด/ค่าบริการ ที่พิมพ์แยกใต้ตาราง แปลว่าเป็นโครงสร้างเอกสาร ไม่ใช่บวกผิด
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณผิด หรือแบบฟอร์มมีบรรทัดปรับยอดที่ไม่อยู่ในตารางรายการ
  1. ซูมภาพด้านขวา บวกจำนวนเงินทุกแถวด้วยตนเองเทียบกับบรรทัด รวมเงิน
  2. ไม่แก้ค่าในระบบให้ต่างจากเอกสาร
  3. ถ้าบวกผิดจริง: ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้; ถ้าเป็นบรรทัดส่วนลด/ค่าใช้จ่ายนอกตาราง: ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งเลขที่ใบแจ้งหนี้ และให้ผู้มีสิทธิ์พิจารณา ปรับสถานะเป็นผ่าน
  4. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรVAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7%7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง VAT ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ ยอดรวม × อัตรา VAT ที่ตั้งไว้ในระบบ (7%) ปัดขึ้นเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง; ถ้า ยอดรวม ว่างหรืออ่านเป็นตัวเลขไม่ได้ ข้อนี้ไม่ผ่านทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `870.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `875.0`)VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ช่อง VAT ว่าง (OCR ไม่พบบรรทัดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สังเกตจาก
ข้อความเป็น (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `…`) และช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า'
สาเหตุ
บรรทัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / VAT ท้ายตารางจาง หรือ OCR ไม่จับ
  1. ซูมภาพด้านขวาที่ท้ายตาราง อ่านค่าบรรทัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  2. กดช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ตัวเลขตามภาพ
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `870.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านค่า VAT ผิด
สังเกตจาก
ค่าที่คำนวณได้ตรงกับบรรทัด VAT ในภาพ แต่ค่าใน (พบ `…`) ต่างไป เช่น หลักหาย จุดทศนิยมเลื่อน มีตัวอักษรปน (เช่น `875.00 บาท`) หรือจับตัวเลข 7% (อัตรา) มาแทนจำนวนเงิน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด VAT ผิด
  1. กดช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ค่าตามภาพ
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `870.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ช่อง ยอดรวม ว่างหรือมีตัวอักษรปน (คำนวณไม่ได้)
สังเกตจาก
ข้อความเป็น (พบ `…` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`) ช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ว่างหรือมีข้อความเช่น `บาท 12,500.00`
สาเหตุ
OCR ไม่พบบรรทัด รวมเงิน หรืออ่านมาพร้อมตัวอักษรจนแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้
  1. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์เฉพาะตัวเลขของบรรทัด รวมเงิน (ก่อน VAT) ตามภาพ
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `870.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กด ยืนยัน แล้วเลือกข้อ Total Amount ใน เงื่อนไขที่ตรวจ ยืนยันว่าค่าใหม่เท่ากับผลรวมรายการ
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน ยอดรวม ผิด ทำให้ค่าที่คำนวณได้เพี้ยน
สังเกตจาก
ค่า VAT ที่พบตรงกับบรรทัด VAT ในภาพ แต่คำนวณได้ไม่ตรง และช่อง ยอดรวม ไม่ตรงกับบรรทัด รวมเงิน ในภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข ยอดรวม ผิด หรือจับบรรทัดยอดหลัง VAT มาแทน
  1. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ค่าบรรทัด รวมเงิน ตามภาพ
    ×VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `870.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กด ยืนยัน แล้วเลือกข้อ Total Amount ใน เงื่อนไขที่ตรวจ ยืนยันว่าค่าใหม่เท่ากับผลรวมรายการ
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5หน้าสุดท้ายที่มีบรรทัด รวมเงิน/VAT ถูกแยกไฟล์หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ทั้ง VAT และ ยอดรวม ว่าง และภาพด้านขวาเป็นหน้าแรกที่ตารางยังไม่จบ ไม่มีส่วนสรุปยอดท้ายตาราง
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรือหน้าสุดท้ายถูกจัดเป็น เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าสุดท้ายอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารคิด VAT จากฐานอื่นหรือปัดเศษต่างจากระบบ
สังเกตจาก
ทั้ง VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพแล้ว แต่ยังต่างกัน: ต่างไม่กี่สตางค์ = ผู้ออกปัดเศษลง/ปัดครึ่ง ขณะที่ระบบปัดขึ้น; ต่างมาก = เอกสารมีรายการที่ไม่คิด VAT (ฐาน VAT น้อยกว่า ยอดรวม)
สาเหตุ
วิธีปัดเศษของผู้ออกไม่ตรงกับระบบ หรือแบบฟอร์มมีรายการยกเว้น VAT ที่ flow นี้ไม่รองรับ
  1. ซูมภาพด้านขวา คำนวณ ยอดรวม × 7% ด้วยตนเองเทียบกับบรรทัด VAT เพื่อระบุว่าเป็นเศษสตางค์หรือฐานต่างกัน
  2. ไม่แก้ค่าในระบบให้ต่างจากเอกสาร
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งเลขที่ใบแจ้งหนี้และวิธีคิด VAT ของเอกสาร แล้วให้ผู้มีสิทธิ์ปิดหน้าต่างผลการตรวจ พิจารณากด ปรับสถานะเป็นผ่าน
7ผู้ออกเอกสารคำนวณ VAT ผิดจริง
สังเกตจาก
ทั้ง VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพ แต่ VAT ในเอกสารไม่ใช่ 7% ของ ยอดรวม และไม่เข้าข่ายเศษสตางค์/รายการยกเว้น VAT
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณหรือพิมพ์ VAT ผิด
  1. ไม่แก้ค่าในระบบให้ต่างจากเอกสาร
  2. ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรTotal after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ยอดรวม VAT ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) เท่ากับ ยอดรวม + VAT ของใบเดียวกัน (ช่องที่ว่างหรืออ่านเป็นตัวเลขไม่ได้นับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.50` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.00` ≠ คำนวณได้ `875.0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ช่อง ยอดรวม VAT ว่าง (OCR ไม่พบบรรทัดรวมทั้งสิ้น)
สังเกตจาก
ข้อความเป็น (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `…`) และช่อง ยอดรวม VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า'
สาเหตุ
บรรทัด รวมทั้งสิ้น/Grand Total ท้ายตารางจาง หรือ OCR ไม่จับ
  1. ซูมภาพด้านขวาที่ท้ายตาราง อ่านค่าบรรทัด รวมทั้งสิ้น (หลัง VAT)
  2. กดช่อง ยอดรวม VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ตัวเลขตามภาพ
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.50` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่าน ยอดรวม VAT ผิด
สังเกตจาก
ค่าที่คำนวณได้ตรงกับบรรทัด รวมทั้งสิ้น ในภาพ แต่ค่าใน (พบ `…`) ต่างไป เช่น หลักหาย จุดทศนิยมเลื่อน
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด รวมทั้งสิ้น ผิด
  1. กดช่อง ยอดรวม VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ค่าตามภาพ
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.50` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR จับยอดสุทธิหลังหัก ณ ที่จ่าย มาใส่ ยอดรวม VAT
สังเกตจาก
ค่าที่พบต่ำกว่าค่าที่คำนวณได้พอดีกับยอดหัก ณ ที่จ่าย (1%/3% ของ ยอดรวม) และในภาพมีบรรทัด หัก ณ ที่จ่าย ต่อจากบรรทัด รวมทั้งสิ้น
สาเหตุ
เอกสารมีหลายบรรทัดสรุปยอด OCR เลือกบรรทัดสุดท้าย (ยอดชำระสุทธิ) แทนบรรทัด รวมทั้งสิ้น
  1. ซูมภาพด้านขวา หาบรรทัด รวมทั้งสิ้น/จำนวนเงินรวม ที่อยู่ก่อนบรรทัดหัก ณ ที่จ่าย
  2. กดช่อง ยอดรวม VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ค่าบรรทัดนั้น
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.50` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ช่อง ยอดรวม ว่างหรืออ่านผิด (ค่าที่คำนวณได้เหลือแค่ VAT หรือเพี้ยน)
สังเกตจาก
ค่าที่คำนวณได้เล็กผิดปกติเท่ากับ VAT อย่างเดียว (เช่น `875.0`) หรือไม่ตรงกับ รวมเงิน + VAT ในภาพ และช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ว่าง/ไม่ตรงกับบรรทัด รวมเงิน
สาเหตุ
OCR ไม่พบหรืออ่านบรรทัด รวมเงิน ผิด (ระบบนับช่องว่างเป็น 0)
  1. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์เฉพาะตัวเลขของบรรทัด รวมเงิน (ก่อน VAT) ตามภาพ
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.50` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กด ยืนยัน แล้วเลือกข้อ Total Amount และข้อ VAT ใน เงื่อนไขที่ตรวจ ยืนยันว่าสอดคล้อง
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ช่อง VAT ว่างหรืออ่านผิด (ค่าที่คำนวณได้เท่ากับ ยอดรวม อย่างเดียว)
สังเกตจาก
ค่าที่คำนวณได้เท่ากับ ยอดรวม พอดี (เช่น `12500.0`) หรือต่างจาก รวมทั้งสิ้น ในภาพเท่ากับผลต่างของ VAT และช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ว่าง/ไม่ตรงกับบรรทัด VAT
สาเหตุ
OCR ไม่พบหรืออ่านบรรทัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ผิด (ระบบนับช่องว่างเป็น 0)
  1. กดช่อง VAT ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ค่าบรรทัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามภาพ
    ×Total after VAT ใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.50` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ยอดรวม VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กด ยืนยัน แล้วเลือกข้อ VAT ใน เงื่อนไขที่ตรวจ ยืนยันว่าผ่าน
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6หน้าสุดท้ายที่มีส่วนสรุปยอดถูกแยกไฟล์หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ยอดรวม VAT, ยอดรวม และ VAT ว่างทั้งหมด (คำนวณได้ `0`) และภาพด้านขวาเป็นหน้าแรกที่ตารางยังไม่จบ
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรือหน้าสุดท้ายถูกจัดเป็น เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าสุดท้ายอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ผู้ออกเอกสารบวกยอดผิดจริง
สังเกตจาก
ทั้ง ยอดรวม VAT, ยอดรวม และ VAT ตรงกับภาพทุกช่อง แต่ รวมเงิน + VAT ในเอกสารเองไม่เท่ากับบรรทัด รวมทั้งสิ้น
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณหรือพิมพ์ยอดรวมทั้งสิ้นผิด
  1. ซูมภาพด้านขวา บวก รวมเงิน + VAT ด้วยตนเอง ยืนยันว่าเอกสารผิดจริง
  2. ไม่แก้ค่าในระบบให้ต่างจากเอกสาร
  3. ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  4. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR ไม่พบเลขที่ใบแจ้งหนี้ ทั้งที่ในภาพมี
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' แต่ภาพด้านขวามีเลขที่หลังคำว่า เลขที่/No./Invoice No. มุมขวาบน
สาเหตุ
เลขที่พิมพ์จาง อยู่ในตราประทับ หรือป้ายกำกับใช้คำที่ OCR ไม่จับ
  1. ซูมภาพด้านขวามุมขวาบน อ่านเลขที่ให้ครบทุกตัวรวมตัวอักษรนำหน้าและขีด
  2. กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์เลขที่ตามภาพ
    ×เลขที่ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ที่มีเลขที่) ไม่ได้อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ว่าง และภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของตารางรายการ ไม่มีส่วนหัวเลขที่/วันที่
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นหลายไฟล์ หรือหน้าแรกถูกจัดไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าแรกอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่มีเลขที่จริง (เป็นใบร่าง/Draft หรือยังไม่ออกเลขที่)
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ว่าง และซูมภาพแล้วช่องเลขที่ในเอกสารว่าง หรือหัวเอกสารเขียนว่า Draft / ใบร่าง
สาเหตุ
JWD ส่งใบร่างหรือเอกสารที่ยังไม่ออกเลขที่มาแทนใบแจ้งหนี้ตัวจริง
  1. ไม่พิมพ์เลขที่เดาเอง
  2. ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ตัวจริงที่มีเลขที่ ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  3. เมื่อได้ฉบับจริง: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชั้น level2 (ไม่ได้อัปโหลด/จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วย (ว่าง) และการ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มี หรือชี้ไปเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ไฟล์ใบแจ้งหนี้ถูกจัดไว้ชั้นอื่น หรือยังไม่ได้อัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์อยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2); ถ้ายังไม่มี: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างวันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง วันที่ (วันที่ออกใบแจ้งหนี้) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR ไม่พบวันที่ออกเอกสาร ทั้งที่ในภาพมี
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' แต่ภาพด้านขวามีวันที่หลังคำว่า วันที่/Date ใกล้เลขที่เอกสาร
สาเหตุ
วันที่เป็นตราประทับ/ลายมือ หรือรูปแบบวันที่ที่ OCR ไม่จับ (เช่น ปี พ.ศ. แบบย่อ)
  1. ซูมภาพด้านขวา อ่านวันที่ออกเอกสาร (ไม่ใช่วันครบกำหนด)
  2. กดช่อง วันที่ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์วันที่ตามที่พิมพ์บนเอกสาร
    ×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ที่มีวันที่) ไม่ได้อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ว่าง และภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของตารางรายการ ไม่มีส่วนหัวเลขที่/วันที่
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นหลายไฟล์ หรือหน้าแรกถูกจัดไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าแรกอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่ระบุวันที่จริง
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ว่าง และซูมภาพแล้วช่อง วันที่ ในเอกสารเว้นว่าง
สาเหตุ
JWD ออกเอกสารโดยไม่ลงวันที่ หรือส่งใบร่างมา
  1. ไม่พิมพ์วันที่เดาเอง
  2. ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ที่ระบุวันที่ออก ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชั้น level2 (ไม่ได้อัปโหลด/จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วย (ว่าง) และการ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มี หรือชี้ไปเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ไฟล์ใบแจ้งหนี้ถูกจัดไว้ชั้นอื่น หรือยังไม่ได้อัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์อยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2); ถ้ายังไม่มี: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้รับ (ชื่อบริษัทลูกค้าที่ถูกเรียกเก็บเงิน) ของ ใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่า ไม่ว่างและไม่ใช่ช่องว่างล้วน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR ไม่พบชื่อลูกค้า ทั้งที่ในภาพมี
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ ขึ้น 'ยังไม่มีค่า' แต่ภาพด้านขวามีชื่อบริษัทหลังคำว่า ลูกค้า/Bill To/Customer
สาเหตุ
ชื่อลูกค้าอยู่ในกล่องข้อความ พิมพ์จาง หรือป้ายกำกับใช้คำที่ OCR ไม่จับเป็นผู้รับ
  1. ซูมภาพด้านขวาบริเวณ ลูกค้า/Bill To อ่านชื่อบริษัทให้ครบ
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วพิมพ์ชื่อบริษัทตามภาพ
    ×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2หน้าแรกของใบแจ้งหนี้ (ที่มีช่องลูกค้า) ไม่ได้อยู่ในไฟล์นี้
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ว่าง และภาพด้านขวาเป็นหน้าต่อของตารางรายการ ไม่มีส่วนหัวข้อมูลลูกค้า
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกเป็นหลายไฟล์ หรือหน้าแรกถูกจัดไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าแรกอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์นั้น กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ กด รวมเอกสาร (2) แล้วติ๊กไฟล์ที่รวมแล้ว กด ประมวลผลใหม่ (1) รอ OCR เสร็จ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารไม่ระบุชื่อลูกค้าจริง
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ว่าง และซูมภาพแล้วช่อง ลูกค้า/Bill To ในเอกสารเว้นว่าง
สาเหตุ
JWD ออกเอกสารโดยไม่กรอกชื่อลูกค้า (ใบแจ้งหนี้ต้องระบุผู้ถูกเรียกเก็บ)
  1. ไม่พิมพ์ชื่อบริษัทเองแทนเอกสาร
  2. ส่งกลับ JWD ขอใบแจ้งหนี้ที่ระบุชื่อลูกค้า ระหว่างรอผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน ได้
  3. เมื่อได้ฉบับใหม่: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) แจ้งผู้ดูแลระบบนำไฟล์เดิมออก แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ไม่มีใบแจ้งหนี้ในชั้น level2 (ไม่ได้อัปโหลด/จัดผิดชั้น)
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วย (ว่าง) และการ์ด ใบแจ้งหนี้ ไม่มี หรือชี้ไปเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ไฟล์ใบแจ้งหนี้ถูกจัดไว้ชั้นอื่น หรือยังไม่ได้อัปโหลด
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไฟล์อยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ กด เปลี่ยนประเภท (1) เป็น ใบแจ้งหนี้ (level2); ถ้ายังไม่มี: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) รอ OCR เสร็จ
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้level2_item2 ข้อย่อย · 15 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างTariff Name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่ารายการแถวที่ N (ตาม "รายการที่ N" ในช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่าในช่อง ชื่อ Tariff ไม่ว่าง — ตรวจภายในใบแจ้งหนี้ใบเดียว ไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Tariff Name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · ชื่อ Tariffค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ระบบอ่านชื่อ Tariff ไม่ออก (เอกสารมีค่าอยู่จริง)
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพต้นฉบับด้านขวา แถว No. N ในตารางรายการมีชื่อ Tariff พิมพ์ชัดเจน (เช่น Container Storage)
สาเหตุ
ระบบอ่านตัวอักษรในคอลัมน์ Tariff/Description ของแถวนี้ไม่ได้ เพราะตัวจาง สแกนเอียง หรือตัวอักษรเล็ก
  1. ที่การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ ดูภาพต้นฉบับด้านขวา ซูมไปที่ตารางรายการ แถว No. N
  2. กดช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" พิมพ์ชื่อ Tariff ให้ตรงตามที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ กด ยืนยัน
    ×Tariff Name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. เปิดสวิตช์ แก้แล้ว ของข้อนี้ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ชื่อ Tariff ของรายการนี้ไปอยู่คนละแถว (บรรทัดถูกตัด/รวมผิด)
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ว่าง แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบชื่อ Tariff ของรายการนี้ไปอยู่ในแถวข้างเคียง (เช่น No. N-1 มีชื่อ Tariff แต่ไม่มีจำนวนเงิน) ขณะที่แถว No. N มีจำนวนเงินอย่างเดียว
สาเหตุ
รายการบนใบแจ้งหนี้พิมพ์หลายบรรทัด ระบบตัดเป็นสองแถว หรือรวมสองรายการเข้าเป็นแถวเดียว ทำให้แถว No. N ไม่มีชื่อ Tariff
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เทียบรายการทุกแถวกับตารางบนภาพต้นฉบับของใบแจ้งหนี้ (level2) ว่าแถว No. N ตรงกับรายการใด
  2. กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" พิมพ์ชื่อ Tariff ของรายการนั้นตามเอกสาร กด ยืนยัน
    ×Tariff Name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ถ้าแถวข้างเคียงมีค่าตกค้างผิดตำแหน่ง ให้เลื่อนไปข้อย่อยของรายการนั้นแล้วแก้ให้ตรงเอกสารด้วย
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ชื่อ Tariff เป็นคำใหม่ที่ระบบยังไม่รู้จัก (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ว่างซ้ำ ๆ ทั้งที่ภาพต้นฉบับพิมพ์ชื่อ Tariff ชัดเจน และเมื่อพิมพ์ค่าเองแล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล ช่องนี้กลับมาว่างอีกครั้ง (มักเกิดกับใบแจ้งหนี้ที่ใช้ชื่อ Tariff หรือคำย่อแบบใหม่)
สาเหตุ
ชื่อ Tariff คำนี้ยังไม่มีใน keyword/alias ของระบบ ระบบจึงไม่เก็บค่าเข้าแถวรายการ — แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. จดชื่อ Tariff ตามที่พิมพ์บนภาพต้นฉบับ พร้อมเลขที่ใบแจ้งหนี้และแถว No. N
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่ม keyword/alias ของ Tariff คำนี้ (ผู้ใช้ทำเองผ่านหน้าจอไม่ได้)
  3. เมื่อผู้ดูแลแจ้งว่าเพิ่มให้แล้ว ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ กด ประมวลผลใหม่ (1) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4แถว No. N ไม่ใช่รายการค่าบริการ (แถวเศษ/หมายเหตุ/บรรทัดยอดรวม)
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับแถวนั้นเป็นบรรทัดหมายเหตุ บรรทัดว่าง หรือบรรทัด Total/Subtotal ไม่ใช่รายการ Tariff และช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ในข้อย่อยถัดไปมักว่างด้วย
สาเหตุ
ระบบตีความบรรทัดที่ไม่ใช่รายการเป็นแถวรายการหนึ่งแถว จึงไม่มีชื่อ Tariff ให้อ่าน
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม ตรวจว่ารายการจริงทุกแถวบนใบแจ้งหนี้ (level2) มีชื่อ Tariff และจำนวนเงินครบแล้ว
  2. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ กด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้อ่านตารางใหม่ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วแถวเศษยังอยู่ แต่รายการจริงครบถ้วนถูกต้อง ให้ใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน — ห้ามพิมพ์ชื่อ Tariff สมมติลงแถวเศษ
5ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดประเภทผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นเอกสารอื่น เช่น เอกสารสรุปบริการรายวัน หรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ไม่มีคอลัมน์ Tariff และป้ายด้านบนขึ้น ไม่ผ่าน หลายข้อพร้อมกัน
สาเหตุ
อัปโหลดหรือระบบจัดประเภทไฟล์ผิด level จึงไม่มีโครงสร้างรายการแบบใบแจ้งหนี้
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด กด เปลี่ยนประเภท (1) เลือกประเภทให้ตรงกับเอกสารจริง (เช่น เอกสารสรุปบริการรายวัน level3)
  2. ถ้าใบแจ้งหนี้ตัวจริงยังไม่อยู่ในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ และให้อยู่ที่ ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์ ตารางรายการขาดกลางแถว
สังเกตจาก
แถว No. N อยู่บรรทัดสุดท้ายของหน้า (ดูจากการ์ด pageNN ที่กำลังดู) และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์หน้าต่อของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกันแยกเป็นอีกรายการ ชื่อ Tariff ไปอยู่ต้นหน้าถัดไป
สาเหตุ
หน้าของใบแจ้งหนี้ถูกอัปโหลดเป็นคนละไฟล์ ไม่ได้รวมเป็นเอกสารเดียว ระบบจึงอ่านแถวได้ไม่ครบ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  2. ถ้ารวมแล้วช่องยังว่าง กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" พิมพ์ชื่อ Tariff ตามเอกสาร กด ยืนยัน แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล อีกครั้ง
    ×Tariff Name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
7ใบแจ้งหนี้จริงไม่ได้ระบุชื่อ Tariff ในแถวนี้ (ต้องส่งเอกสารกลับ)
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับแถว No. N มีจำนวนเงิน แต่คอลัมน์ Tariff/Description ว่างจริง ระบบไม่ได้อ่านผิด
สาเหตุ
ผู้ออกใบแจ้งหนี้พิมพ์รายการไม่ครบ เป็นความผิดของเอกสารต้นทาง ไม่ใช่ของระบบ
  1. ห้ามพิมพ์ชื่อ Tariff เดาเองลงช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" และคงสถานะไม่ผ่านไว้
    ×Tariff Name ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · ชื่อ Tariffยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ติดต่อผู้ออกเอกสารขอใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไขที่ระบุชื่อ Tariff ครบทุกรายการ
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด ให้อยู่ที่ ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างAmount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่ารายการแถวที่ N (ตาม "รายการที่ N" ในช่อง เงื่อนไขที่ตรวจ) ของใบแจ้งหนี้ (level2) มีค่าในช่อง จำนวนเงิน ไม่ว่าง (ยอด 0 ถือว่ามีค่า) — ตรวจภายในใบแจ้งหนี้ใบเดียว ไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่านจำนวนเงินไม่ออก (เอกสารมีค่าอยู่จริง)
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพต้นฉบับด้านขวา แถว No. N คอลัมน์ Amount มีตัวเลขพิมพ์ชัดเจน (เช่น 12,500.00)
สาเหตุ
ระบบอ่านตัวเลขในคอลัมน์ Amount ของแถวนี้ไม่ได้ เพราะตัวจาง ตัวเลขชิดเส้นตาราง หรือสแกนเอียง
  1. ที่การ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) ในข้อนี้ ดูภาพต้นฉบับด้านขวา ซูมไปที่ตารางรายการ แถว No. N คอลัมน์ Amount
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ไม่ต้องใส่ลูกน้ำ เช่น 12500.00) กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. เปิดสวิตช์ แก้แล้ว ของข้อนี้ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2จำนวนเงินไปอยู่ผิดช่องหรือผิดแถว
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ว่าง แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบยอดของแถวนี้ไปอยู่ในช่อง ราคาต่อหน่วย หรือ จำนวน ของแถว No. N หรือไปอยู่ในแถวข้างเคียงที่ไม่มีชื่อ Tariff
สาเหตุ
คอลัมน์บนใบแจ้งหนี้ชิดกันหรือรายการพิมพ์หลายบรรทัด ระบบจับตัวเลขเข้าผิดคอลัมน์/ผิดแถว
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เทียบแถว No. N กับตารางบนภาพต้นฉบับของใบแจ้งหนี้ (level2) ว่ายอดจริงของรายการนี้คือเท่าใด
  2. กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" พิมพ์ยอดในคอลัมน์ Amount ของรายการนั้น กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารพิมพ์ "-" หรือ Free ในช่อง Amount แต่ระบบอ่านเป็นค่าว่าง
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับแถว No. N คอลัมน์ Amount พิมพ์ "-", "N/A" หรือ Free แต่ช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
ระบบตัดเครื่องหมาย "-" หรือคำว่า Free ทิ้งเป็นค่าว่าง ทั้งที่เอกสารหมายถึงยอด 0
  1. ยืนยันจากภาพต้นฉบับด้านขวาว่าแถว No. N เป็นรายการยอด 0 จริง (ไม่ใช่ยอดที่ตกหล่น)
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" พิมพ์ 0 กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4แถว No. N ไม่ใช่รายการค่าบริการ (แถวเศษ/หมายเหตุ/บรรทัดยอดรวม)
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับแถวนั้นเป็นบรรทัดหมายเหตุ บรรทัดว่าง หรือบรรทัดต่อของรายการก่อนหน้า และช่อง "No. N · ชื่อ Tariff" ในข้อย่อยก่อนหน้ามักว่างด้วย
สาเหตุ
ระบบตีความบรรทัดที่ไม่ใช่รายการเป็นแถวรายการหนึ่งแถว จึงไม่มีจำนวนเงินให้อ่าน
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม ตรวจว่ารายการจริงทุกแถวบนใบแจ้งหนี้ (level2) มีชื่อ Tariff และจำนวนเงินครบแล้ว
  2. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ กด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้อ่านตารางใหม่ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วแถวเศษยังอยู่ แต่รายการจริงครบถ้วนถูกต้อง ให้ใช้ ปรับสถานะเป็นผ่าน — ห้ามพิมพ์ยอดสมมติลงแถวเศษ
5ไฟล์ใน level2 ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดประเภทผิดชั้น)
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ (level2) เป็นเอกสารอื่น เช่น เอกสารสรุปบริการรายวัน หรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่ไม่มีคอลัมน์ Amount ต่อรายการ และป้ายด้านบนขึ้น ไม่ผ่าน หลายข้อพร้อมกัน
สาเหตุ
อัปโหลดหรือระบบจัดประเภทไฟล์ผิด level จึงไม่มีโครงสร้างรายการแบบใบแจ้งหนี้
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ที่จัดผิด กด เปลี่ยนประเภท (1) เลือกประเภทให้ตรงกับเอกสารจริง
  2. ถ้าใบแจ้งหนี้ตัวจริงยังไม่อยู่ในชุด กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ และให้อยู่ที่ ใบแจ้งหนี้ (level2)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์ ตารางรายการขาดกลางแถว
สังเกตจาก
แถว No. N อยู่บรรทัดสุดท้ายของหน้า (ดูจากการ์ด pageNN ที่กำลังดู) และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์หน้าต่อของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกันแยกเป็นอีกรายการ ยอดของแถวนี้ไปอยู่ต้นหน้าถัดไป
สาเหตุ
หน้าของใบแจ้งหนี้ถูกอัปโหลดเป็นคนละไฟล์ ไม่ได้รวมเป็นเอกสารเดียว ระบบจึงอ่านแถวได้ไม่ครบ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  2. ถ้ารวมแล้วช่องยังว่าง กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" พิมพ์ยอดตามเอกสาร กด ยืนยัน แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล อีกครั้ง
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
7ใบแจ้งหนี้รูปแบบใหม่ ระบบจับคอลัมน์ Amount ไม่ได้ทั้งใบ (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ทุกแถวของใบแจ้งหนี้ใบนี้ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ในช่อง จำนวนเงิน ทั้งที่ภาพต้นฉบับมีคอลัมน์ Amount ครบ และเมื่อพิมพ์ค่าเองแล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล ค่ากลับมาว่างอีก
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ใช้หัวคอลัมน์หรือรูปแบบตารางที่ระบบยังไม่รู้จัก ต้องให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าการอ่านให้ — แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม ยืนยันว่าไม่ใช่แค่แถวเดียว แต่ช่อง จำนวนเงิน ว่างทั้งใบ
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ แจ้งเลขที่ใบแจ้งหนี้และชื่อชุดข้อมูล เพื่อให้ตั้งค่าการอ่านคอลัมน์ Amount ของรูปแบบใบนี้
  3. เมื่อผู้ดูแลแจ้งว่าแก้แล้ว ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ติ๊กไฟล์ใบแจ้งหนี้ กด ประมวลผลใหม่ (1) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ใบแจ้งหนี้จริงไม่มีจำนวนเงินในแถวนี้ (ต้องส่งเอกสารกลับ)
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับแถว No. N มีชื่อ Tariff แต่คอลัมน์ Amount ว่างจริง ไม่มีทั้งตัวเลขและเครื่องหมาย "-" (บางใบมีแค่ จำนวน กับ ราคาต่อหน่วย แต่ไม่พิมพ์ยอดรวมของแถว) ระบบไม่ได้อ่านผิด
สาเหตุ
ผู้ออกใบแจ้งหนี้พิมพ์ยอดตกหล่น เป็นความผิดของเอกสารต้นทาง ไม่ใช่ของระบบ
  1. ห้ามคำนวณหรือเดายอดเองลงช่อง "No. N · จำนวนเงิน" และคงสถานะไม่ผ่านไว้
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ (level2)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ติดต่อผู้ออกเอกสารขอใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไขที่ระบุจำนวนเงินครบทุกรายการ
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด ให้อยู่ที่ ใบแจ้งหนี้ (level2) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบเอกสารสรุปบริการรายวันlevel3_doc8 ข้อย่อย · 65 กรณี
ต้องคำนวณได้ตามสูตรDiscount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5%9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ส่วนลด ของเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เท่ากับ Grand totals · ยอด Total (1) ของเอกสารเดียวกัน คูณ 5% (ปัดขึ้น 2 ตำแหน่ง) หรือไม่ ถ้า Total (1) ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลข ข้อนี้ไม่ผ่านทันที

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `887.5`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้
Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `887.5`)Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ระบบอ่าน Total (1) ไม่ได้ (คำนวณได้ (ว่าง))
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย คำนวณได้ `(ว่าง)` และช่อง Grand totals · ยอด Total (1) ขึ้น ยังไม่มีค่า หรือมีตัวอักษรปนอยู่ (เช่น `17,750.00 THB`)
สาเหตุ
OCR ไม่จับตัวเลขบรรทัด Grand total คอลัมน์ Total (1) หรืออ่านปนตัวอักษรจนไม่ใช่ตัวเลข ระบบจึงคำนวณ 5% ไม่ได้ (ข้อ Grand total Total (1) มักไม่ผ่านพร้อมกัน)
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา หาตัวเลขบรรทัด Grand total คอลัมน์ Total (1)
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Total (1)" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน) → กด ยืนยัน
    ×Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `887.5`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ตรวจว่าช่อง "ส่วนลด" ตรงกับบรรทัด Discount บนเอกสารด้วย ถ้าไม่ตรงแก้แบบเดียวกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านส่วนลดไม่ได้ (พบ (ว่าง))
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` และช่อง ส่วนลด ขึ้น ยังไม่มีค่า แต่บนภาพเอกสารมีบรรทัด Discount 5% พร้อมตัวเลข
สาเหตุ
OCR ไม่จับตัวเลขบรรทัด Discount ของเอกสารสรุปบริการรายวัน
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา หาตัวเลขบรรทัด Discount (5%)
  2. กดช่อง "ส่วนลด" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดส่วนลดตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `887.5`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ระบบอ่านตัวเลขส่วนลดผิด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ส่วนลด ไม่ตรงกับตัวเลขบรรทัด Discount บนภาพเอกสาร (เช่น 887.50 อ่านเป็น 837.50 หรือจุดทศนิยมเลื่อน) ขณะที่ค่าคำนวณได้ ตรงกับกระดาษ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Discount ผิดหลัก/ผิดทศนิยม แต่เอกสารจริงถูกต้อง
  1. เทียบค่าในช่อง "ส่วนลด" กับบรรทัด Discount บนภาพเอกสารด้านขวา (ซูมดูได้)
    ×Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `887.5`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "ส่วนลด" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบอ่านตัวเลข Total (1) ผิด ทำให้ค่าคำนวณผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ (ส่วนลด) ตรงกับกระดาษ แต่ คำนวณได้ ไม่ตรง และช่อง Grand totals · ยอด Total (1) ไม่ตรงกับบรรทัด Grand total Total (1) บนภาพเอกสาร
สาเหตุ
OCR อ่านยอด Grand total Total (1) ผิด ระบบจึงคูณ 5% ได้ค่าที่ต่างจากส่วนลดจริง (ข้อ Grand total Total (1) มักไม่ผ่านด้วย)
  1. เทียบค่าในช่อง "Grand totals · ยอด Total (1)" กับบรรทัด Grand total คอลัมน์ Total (1) บนภาพเอกสาร
    ×Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `887.5`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Total (1)" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ส่วนลดถูกอ่านเป็นค่าติดลบหรือมีวงเล็บ/สกุลเงินปน
สังเกตจาก
ตัวเลขใน พบ มีเครื่องหมายลบ วงเล็บ หรือมีตัวอักษรปน (เช่น `-887.50`, `(887.50)`, `887.50 THB`) และตัวเลขล้วนของมันเท่ากับ คำนวณได้ พอดี
สาเหตุ
เอกสารพิมพ์ส่วนลดในวงเล็บหรือมีเครื่องหมายลบ/สกุลเงินกำกับ ระบบอ่านมาทั้งก้อน จึงเทียบกับยอดที่คำนวณได้ไม่ตรง
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันตัวเลขบรรทัด Discount (5%)
  2. กดช่อง "ส่วนลด" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์เป็นตัวเลขบวกล้วน ไม่ใส่วงเล็บ เครื่องหมายลบ หรือสกุลเงิน → กด ยืนยัน
    ×Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `887.5`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ต่างกันแค่เศษสตางค์จากการปัดเศษ
สังเกตจาก
พบ กับ คำนวณได้ ต่างกัน 0.01 (เช่น พบ `887.49` ≠ คำนวณได้ `887.5`) และค่าทั้งสองช่องตรงกับกระดาษแล้ว
สาเหตุ
ระบบปัดเศษขึ้นเป็น 2 ตำแหน่ง แต่ผู้ออกเอกสารปัดลง/ปัดครึ่ง ค่าบนกระดาษเองจึงต่างจากสูตรระบบเล็กน้อย
  1. ยืนยันว่าช่อง "ส่วนลด" และ "Grand totals · ยอด Total (1)" ตรงกับภาพเอกสารทั้งคู่ — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกับที่ระบบคำนวณ
    ×Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `887.5`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน ถ้าผลต่างอยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยงานยอมรับ หรือกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน แล้วแจ้งผู้ออกเอกสารให้แก้ยอดส่วนลด
  3. ถ้าต้องการให้ระบบใช้วิธีปัดเศษหรืออัตราส่วนลดต่างจากนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
7อัตราส่วนลดที่ระบบตั้งไว้ไม่ตรงกับสัญญา (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ส่วนลด และ Grand totals · ยอด Total (1) ตรงกับภาพเอกสารทั้งคู่ และส่วนลดบนกระดาษเท่ากับ Total (1) x 5% จริง แต่ คำนวณได้ ที่ระบบขึ้นไม่ใช่ 5% ของ Total (1) (ลองคูณเองแล้วได้คนละค่า) — มักไม่ผ่านเหมือนกันทุกชุดข้อมูลของลูกค้ารายนี้
สาเหตุ
อัตราส่วนลดเป็นค่าตั้งของระบบ (jwd_jwd_load_discount_rate) ถ้าตั้งไว้เป็นอัตราอื่น ระบบจะคำนวณผิดทุกใบ แก้ผ่านหน้าจอนี้ไม่ได้
  1. ยืนยันว่าช่อง "ส่วนลด" และ "Grand totals · ยอด Total (1)" ตรงกับภาพเอกสารแล้ว — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกับที่ระบบคำนวณ
    ×Discount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องคำนวณจาก Grand total Total (1) x 5% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `887.5`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    ส่วนลดค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. จดข้อความไม่ผ่าน (ค่า พบ และ คำนวณได้) พร้อมชื่อชุดข้อมูล
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อให้แก้อัตราส่วนลดของ flow นี้ แล้วค่อยกด ประมวลผลชุดข้อมูล ใหม่อีกครั้ง
8เอกสารผิดจริง: ส่วนลดบนกระดาษไม่ใช่ 5% ของ Total (1)
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ส่วนลด และ Grand totals · ยอด Total (1) ตรงกับภาพเอกสารทุกหลัก แต่ยอดส่วนลดบนกระดาษเองไม่เท่ากับ Total (1) × 5% (หรือเอกสารไม่มีบรรทัด Discount เลย)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณส่วนลดผิด ใช้อัตราอื่น หรือลืมหักส่วนลดตามสัญญา
  1. เทียบทั้งสองช่องกับภาพเอกสารให้แน่ใจว่าระบบอ่านถูกแล้ว — ห้ามแก้ค่าให้ตรง
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกเอกสารสรุปบริการรายวันฉบับแก้ไข เมื่อได้ฉบับใหม่ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลด แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ไม่มีเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ข้อย่อยในหน้านี้ไม่ผ่านแทบทุกข้อพร้อมกัน ทุกช่องขึ้น ยังไม่มีค่า และการ์ด page ที่กำลังดู ไม่ใช่เอกสารสรุปบริการรายวัน (หรือไม่มีการ์ด)
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดเอกสารสรุปบริการรายวัน หรือระบบจัดไฟล์นั้นไปเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)/ชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูว่ามีไฟล์ในกลุ่ม level3 หรือไม่
  2. ถ้าไฟล์เอกสารสรุปไปอยู่ชั้นอื่น: ติ๊กไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)
  3. ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลดเอกสารสรุปบริการรายวัน
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Car_s ต้องเท่ากับผลรวมรายการ8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า Grand totals · ยอด Car_s ของเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เท่ากับผลรวมของช่อง รายการ · ยอด Car_s ทุกแถวในเอกสารเดียวกัน (แถวที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Car_s ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3,600.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
Grand totals · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Car_s ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `3000.0`)Grand total Car_s ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3,600.00` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่าน Grand total Car_s ไม่ได้หรืออ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` (ช่อง Grand totals · ยอด Car_s ขึ้น ยังไม่มีค่า) หรือค่าในช่องไม่ตรงกับตัวเลขบรรทัด Grand total คอลัมน์ Car_s บนภาพเอกสาร ขณะที่ ผลรวม ตรงกับกระดาษ; รวมถึงกรณีช่องมีตัวอักษรหรือสกุลเงินปน (เช่น `1,200.00 THB`) ซึ่งระบบอ่านเป็นตัวเลขไม่ได้
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านตัวเลขบรรทัด Grand total ผิดหลัก/ผิดทศนิยม
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ที่บรรทัด Grand total คอลัมน์ Car_s เทียบกับช่อง "Grand totals · ยอด Car_s"
    ×Grand total Car_s ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3,600.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Car_s" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน ไม่ใส่สกุลเงินหรือวงเล็บ; ถ้ากระดาษแสดง - หรือว่าง ให้พิมพ์ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด Car_s บางแถวผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับกระดาษ แต่ ผลรวม ไม่ตรง; ไล่ช่อง รายการ · ยอด Car_s แล้วพบแถวที่ตัวเลขต่างจากภาพ (ผลต่างระหว่าง พบ กับ ผลรวม มักเท่ากับส่วนที่อ่านผิด)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ Car_s ของบางบรรทัดผิดหลัก จุดทศนิยมเลื่อน หรืออ่านข้ามคอลัมน์ (หยิบตัวเลขคอลัมน์ข้างเคียงมาใส่)
  1. ไล่ช่อง "รายการ · ยอด Car_s" ทีละแถว เทียบกับคอลัมน์ Car_s ของแต่ละบรรทัดบนภาพเอกสาร
    ×Grand total Car_s ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3,600.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Car_s" ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอด Car_s บางแถวว่างหรือแถวหายไป
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ เท่ากับยอดของบางบรรทัดบนกระดาษ; ช่องแถวนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า หรือจำนวนแถว รายการ · ยอด Car_s น้อยกว่าจำนวนบรรทัดบนภาพ (กรณี ผลรวม `0` คือไม่ได้ทั้งคอลัมน์)
สาเหตุ
OCR ข้ามบรรทัด อ่านตัวเลขเป็นตัวอักษร (นับเป็น 0) หรือจับตารางไม่ครบ
  1. นับจำนวนแถว "รายการ · ยอด Car_s" เทียบกับจำนวนบรรทัดรายการบนภาพเอกสาร
  2. ถ้ามีแถวแต่ช่องว่าง: กดช่อง "รายการ · ยอด Car_s" ของแถวนั้น → ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → ยืนยัน
    ×Grand total Car_s ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3,600.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าแถวหายไปทั้งแถว: กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อตรวจ/แก้ข้อมูลรายการทั้งหมด; ถ้ายังเพิ่มแถวไม่ได้ ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วแถวยังไม่ครบ (ระบบอ่านตารางไม่ได้) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4คอลัมน์ Car_s บนกระดาษเป็นขีด - ทั้งคอลัมน์ แต่ระบบไม่ได้ค่า
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0` และบนภาพเอกสารคอลัมน์ Car_s เป็นขีด - หรือเว้นว่างทั้งคอลัมน์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายหมวดนี้)
สาเหตุ
ระบบอ่านขีด - เป็นค่าว่าง ไม่ใช่ 0 จึงเทียบยอดรวมไม่ผ่าน ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าคอลัมน์ Car_s ไม่มีตัวเลขจริง
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Car_s" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Car_s ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3,600.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าช่อง "รายการ · ยอด Car_s" ของแถวใดยังขึ้น ยังไม่มีค่า ให้กดแล้วพิมพ์ 0 เช่นกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านแถวเกิน (บรรทัด Sub total/Grand total ถูกนับเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า พบ โดยส่วนเกินเท่ากับยอด Sub total หรือ Grand total บนกระดาษ (มักเป็นราว 2 เท่า) และมีแถว รายการ · ยอด Car_s เกินจำนวนบรรทัดจริง
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมท้ายตารางหรือบรรทัดหัวตารางที่ซ้ำเป็นรายการหนึ่งแถว
  1. หาแถว "รายการ · ยอด Car_s" ที่ไม่ตรงกับบรรทัดรายการจริงบนภาพเอกสาร (มักเป็นแถวท้ายสุด)
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Car_s" ของแถวนั้น → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Car_s ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `3,600.00` ≠ ผลรวม `3000.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวเกินแถวเดียวกันนี้มักทำให้ข้ออื่นไม่ผ่านด้วย — เลื่อนไปข้อย่อยของคอลัมน์อื่นที่ไม่ผ่าน แล้วพิมพ์ 0 ในแถวเดียวกันให้ครบ
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารสรุปหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ มาก และแถวรายการที่แสดงมีเฉพาะหน้าแรก; ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์เอกสารสรุปหลายไฟล์ หรือหน้าต่อไปอยู่ชั้น level4
สาเหตุ
เอกสารสรุปบริการรายวันมีหลายหน้า แต่ระบบไม่ได้รวมหน้าเข้าเป็นเอกสารเดียว จึงรวมยอดได้ไม่ครบ
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าใดอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)
  3. ติ๊กทุกหน้าของเอกสารสรุปฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไม่มีเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ข้อย่อยในหน้านี้ไม่ผ่านแทบทุกข้อพร้อมกัน ทุกช่องขึ้น ยังไม่มีค่า และการ์ด page ที่กำลังดู ไม่ใช่เอกสารสรุปบริการรายวัน (หรือไม่มีการ์ด)
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดเอกสารสรุปบริการรายวัน หรือระบบจัดไฟล์นั้นไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูกลุ่ม level3
  2. ถ้าไฟล์ไปอยู่ชั้นอื่น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง: Grand total บนกระดาษไม่เท่ากับผลรวมบรรทัด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง Grand totals · ยอด Car_s และทุกแถว รายการ · ยอด Car_s ตรงกับภาพเอกสารครบแล้ว แต่บวกตัวเลขบนกระดาษเองก็ไม่ได้เท่ากับ Grand total
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารรวมยอดผิด หรือพิมพ์ Grand total ผิด
  1. ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพเอกสาร — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกเอกสารสรุปบริการรายวันฉบับแก้ไข เมื่อได้ฉบับใหม่ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Container stuffing ต้องเท่ากับผลรวมรายการ8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า Grand totals · ยอด Container stuffing ของเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เท่ากับผลรวมของช่อง รายการ · ยอด Container stuffing ทุกแถวในเอกสารเดียวกัน (แถวที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Container stuffing ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `4050.0`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
Grand totals · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Container stuffing ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `4050.0`)Grand total Container stuffing ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่าน Grand total Container stuffing ไม่ได้หรืออ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` (ช่อง Grand totals · ยอด Container stuffing ขึ้น ยังไม่มีค่า) หรือค่าในช่องไม่ตรงกับบรรทัด Grand total คอลัมน์ Container stuffing บนภาพ ขณะที่ ผลรวม ตรงกับกระดาษ; รวมถึงกรณีช่องมีตัวอักษรหรือสกุลเงินปน (เช่น `1,200.00 THB`) ซึ่งระบบอ่านเป็นตัวเลขไม่ได้
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านตัวเลขบรรทัด Grand total ผิดหลัก/ผิดทศนิยม
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ที่บรรทัด Grand total คอลัมน์ Container stuffing เทียบกับช่อง "Grand totals · ยอด Container stuffing"
    ×Grand total Container stuffing ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Container stuffing" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน ไม่ใส่สกุลเงินหรือวงเล็บ; ถ้ากระดาษแสดง - หรือว่าง ให้พิมพ์ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด Container stuffing บางแถวผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับกระดาษ แต่ ผลรวม ไม่ตรง; ไล่ช่อง รายการ · ยอด Container stuffing แล้วพบแถวที่ตัวเลขต่างจากภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ Container stuffing ของบางบรรทัดผิดหลัก จุดทศนิยมเลื่อน หรือหยิบตัวเลขคอลัมน์ข้างเคียงมาใส่
  1. ไล่ช่อง "รายการ · ยอด Container stuffing" ทีละแถว เทียบกับคอลัมน์ Container stuffing ของแต่ละบรรทัดบนภาพเอกสาร
    ×Grand total Container stuffing ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Container stuffing" ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอด Container stuffing บางแถวว่างหรือแถวหายไป
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ เท่ากับยอดของบางบรรทัดบนกระดาษ; ช่องแถวนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบรรทัดบนภาพ (ผลรวม `0` = ไม่ได้ทั้งคอลัมน์)
สาเหตุ
OCR ข้ามบรรทัด อ่านตัวเลขเป็นตัวอักษร (นับเป็น 0) หรือจับตารางไม่ครบ
  1. นับจำนวนแถว "รายการ · ยอด Container stuffing" เทียบกับจำนวนบรรทัดรายการบนภาพเอกสาร
  2. ถ้ามีแถวแต่ช่องว่าง: กดช่อง "รายการ · ยอด Container stuffing" ของแถวนั้น → ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → ยืนยัน
    ×Grand total Container stuffing ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าแถวหายไปทั้งแถว: กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อตรวจ/แก้ข้อมูลรายการทั้งหมด; ถ้ายังเพิ่มแถวไม่ได้ ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วแถวยังไม่ครบ (ระบบอ่านตารางไม่ได้) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4คอลัมน์ Container stuffing บนกระดาษเป็นขีด - ทั้งคอลัมน์ แต่ระบบไม่ได้ค่า
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0` และบนภาพเอกสารคอลัมน์ Container stuffing เป็นขีด - หรือเว้นว่างทั้งคอลัมน์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายหมวดนี้)
สาเหตุ
ระบบอ่านขีด - เป็นค่าว่าง ไม่ใช่ 0 จึงเทียบยอดรวมไม่ผ่าน ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าคอลัมน์ Container stuffing ไม่มีตัวเลขจริง
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Container stuffing" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Container stuffing ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าช่อง "รายการ · ยอด Container stuffing" ของแถวใดยังขึ้น ยังไม่มีค่า ให้กดแล้วพิมพ์ 0 เช่นกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านแถวเกิน (บรรทัด Sub total/Grand total ถูกนับเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า พบ โดยส่วนเกินเท่ากับยอด Sub total หรือ Grand total บนกระดาษ และมีแถว รายการ · ยอด Container stuffing เกินจำนวนบรรทัดจริง
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมท้ายตารางหรือหัวตารางที่ซ้ำเป็นรายการหนึ่งแถว
  1. หาแถว "รายการ · ยอด Container stuffing" ที่ไม่ตรงกับบรรทัดรายการจริงบนภาพ (มักเป็นแถวท้ายสุด)
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Container stuffing" ของแถวนั้น → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Container stuffing ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `4,500.00` ≠ ผลรวม `4050.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวเกินแถวเดียวกันนี้มักทำให้ข้ออื่นไม่ผ่านด้วย — เลื่อนไปข้อย่อยของคอลัมน์อื่นที่ไม่ผ่าน แล้วพิมพ์ 0 ในแถวเดียวกันให้ครบ
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารสรุปหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ มาก และแถวรายการมีเฉพาะหน้าแรก; ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์เอกสารสรุปหลายไฟล์ หรือหน้าต่อไปอยู่ชั้น level4
สาเหตุ
เอกสารสรุปบริการรายวันมีหลายหน้า แต่ระบบไม่ได้รวมหน้าเข้าเป็นเอกสารเดียว
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าใดอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)
  3. ติ๊กทุกหน้าของเอกสารสรุปฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไม่มีเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ข้อย่อยในหน้านี้ไม่ผ่านแทบทุกข้อพร้อมกัน ทุกช่องขึ้น ยังไม่มีค่า และการ์ด page ที่กำลังดู ไม่ใช่เอกสารสรุปบริการรายวัน
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดเอกสารสรุปบริการรายวัน หรือระบบจัดไฟล์ไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูกลุ่ม level3
  2. ถ้าไฟล์ไปอยู่ชั้นอื่น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง: Grand total บนกระดาษไม่เท่ากับผลรวมบรรทัด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง Grand totals · ยอด Container stuffing และทุกแถว รายการ · ยอด Container stuffing ตรงกับภาพครบแล้ว แต่บวกตัวเลขบนกระดาษเองก็ไม่เท่ากับ Grand total
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารรวมยอดผิด หรือพิมพ์ Grand total ผิด
  1. ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพเอกสาร — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข เมื่อได้ฉบับใหม่ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า Grand totals · ยอด Extra movement ของเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เท่ากับผลรวมของช่อง รายการ · ยอด Extra movement ทุกแถวในเอกสารเดียวกัน (แถวที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `1,200.00` ≠ ผลรวม `600.0`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
Grand totals · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `600.0`)Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่าน Grand total Extra movement ไม่ได้หรืออ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` (ช่อง Grand totals · ยอด Extra movement ขึ้น ยังไม่มีค่า) หรือค่าในช่องไม่ตรงกับบรรทัด Grand total คอลัมน์ Extra movement บนภาพ ขณะที่ ผลรวม ตรงกับกระดาษ; รวมถึงกรณีช่องมีตัวอักษรหรือสกุลเงินปน (เช่น `1,200.00 THB`) ซึ่งระบบอ่านเป็นตัวเลขไม่ได้
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านตัวเลขบรรทัด Grand total ผิดหลัก/ผิดทศนิยม
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ที่บรรทัด Grand total คอลัมน์ Extra movement เทียบกับช่อง "Grand totals · ยอด Extra movement"
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `1,200.00` ≠ ผลรวม `600.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Extra movement" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน ไม่ใส่สกุลเงินหรือวงเล็บ; ถ้ากระดาษแสดง - หรือว่าง ให้พิมพ์ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด Extra movement บางแถวผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับกระดาษ แต่ ผลรวม ไม่ตรง; ไล่ช่อง รายการ · ยอด Extra movement แล้วพบแถวที่ตัวเลขต่างจากภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ Extra movement ของบางบรรทัดผิดหลัก จุดทศนิยมเลื่อน หรือหยิบตัวเลขคอลัมน์ข้างเคียง (เช่น Lift off) มาใส่
  1. ไล่ช่อง "รายการ · ยอด Extra movement" ทีละแถว เทียบกับคอลัมน์ Extra movement ของแต่ละบรรทัดบนภาพเอกสาร
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `1,200.00` ≠ ผลรวม `600.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Extra movement" ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร (แถวที่กระดาษเป็น - ให้พิมพ์ 0) → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอด Extra movement บางแถวว่างหรือแถวหายไป
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ เท่ากับยอดของบางบรรทัดบนกระดาษ; ช่องแถวนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบรรทัดบนภาพ
สาเหตุ
OCR ข้ามบรรทัด อ่านตัวเลขเป็นตัวอักษร (นับเป็น 0) หรือจับตารางไม่ครบ
  1. นับจำนวนแถว "รายการ · ยอด Extra movement" เทียบกับจำนวนบรรทัดรายการบนภาพเอกสาร
  2. ถ้ามีแถวแต่ช่องว่างทั้งที่กระดาษมีตัวเลข: กดช่อง "รายการ · ยอด Extra movement" ของแถวนั้น → ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → ยืนยัน
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `1,200.00` ≠ ผลรวม `600.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าแถวหายไปทั้งแถว: กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อตรวจ/แก้ข้อมูลรายการทั้งหมด; ถ้ายังเพิ่มแถวไม่ได้ ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วแถวยังไม่ครบ (ระบบอ่านตารางไม่ได้) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4คอลัมน์ Extra movement บนกระดาษเป็นขีด - ทั้งคอลัมน์ แต่ระบบไม่ได้ค่า
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0` และบนภาพเอกสารคอลัมน์ Extra movement เป็นขีด - หรือเว้นว่างทั้งคอลัมน์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายหมวดนี้)
สาเหตุ
ระบบอ่านขีด - เป็นค่าว่าง ไม่ใช่ 0 จึงเทียบยอดรวมไม่ผ่าน ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าคอลัมน์ Extra movement ไม่มีตัวเลขจริง
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Extra movement" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `1,200.00` ≠ ผลรวม `600.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าช่อง "รายการ · ยอด Extra movement" ของแถวใดยังขึ้น ยังไม่มีค่า ให้กดแล้วพิมพ์ 0 เช่นกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านแถวเกิน (บรรทัด Sub total/Grand total ถูกนับเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า พบ โดยส่วนเกินเท่ากับยอด Sub total หรือ Grand total บนกระดาษ และมีแถว รายการ · ยอด Extra movement เกินจำนวนบรรทัดจริง
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมท้ายตารางหรือหัวตารางที่ซ้ำเป็นรายการหนึ่งแถว
  1. หาแถว "รายการ · ยอด Extra movement" ที่ไม่ตรงกับบรรทัดรายการจริงบนภาพ (มักเป็นแถวท้ายสุด)
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Extra movement" ของแถวนั้น → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Extra movement ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `1,200.00` ≠ ผลรวม `600.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวเกินแถวเดียวกันนี้มักทำให้ข้ออื่นไม่ผ่านด้วย — เลื่อนไปข้อย่อยของคอลัมน์อื่นที่ไม่ผ่าน แล้วพิมพ์ 0 ในแถวเดียวกันให้ครบ
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารสรุปหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ มาก และแถวรายการมีเฉพาะหน้าแรก; ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์เอกสารสรุปหลายไฟล์ หรือหน้าต่อไปอยู่ชั้น level4
สาเหตุ
เอกสารสรุปบริการรายวันมีหลายหน้า แต่ระบบไม่ได้รวมหน้าเข้าเป็นเอกสารเดียว
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าใดอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)
  3. ติ๊กทุกหน้าของเอกสารสรุปฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไม่มีเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ข้อย่อยในหน้านี้ไม่ผ่านแทบทุกข้อพร้อมกัน ทุกช่องขึ้น ยังไม่มีค่า และการ์ด page ที่กำลังดู ไม่ใช่เอกสารสรุปบริการรายวัน
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดเอกสารสรุปบริการรายวัน หรือระบบจัดไฟล์ไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูกลุ่ม level3
  2. ถ้าไฟล์ไปอยู่ชั้นอื่น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง: Grand total บนกระดาษไม่เท่ากับผลรวมบรรทัด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง Grand totals · ยอด Extra movement และทุกแถว รายการ · ยอด Extra movement ตรงกับภาพครบแล้ว แต่บวกตัวเลขบนกระดาษเองก็ไม่เท่ากับ Grand total
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารรวมยอดผิด หรือพิมพ์ Grand total ผิด
  1. ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพเอกสาร — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข เมื่อได้ฉบับใหม่ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า Grand totals · ยอด Lift off ของเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เท่ากับผลรวมของช่อง รายการ · ยอด Lift off ทุกแถวในเอกสารเดียวกัน (แถวที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2,400.00` ≠ ผลรวม `2200.0`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
Grand totals · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `2200.0`)Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2,400.00` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่าน Grand total Lift off ไม่ได้หรืออ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` (ช่อง Grand totals · ยอด Lift off ขึ้น ยังไม่มีค่า) หรือค่าในช่องไม่ตรงกับบรรทัด Grand total คอลัมน์ Lift off บนภาพ ขณะที่ ผลรวม ตรงกับกระดาษ; รวมถึงกรณีช่องมีตัวอักษรหรือสกุลเงินปน (เช่น `1,200.00 THB`) ซึ่งระบบอ่านเป็นตัวเลขไม่ได้
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านตัวเลขบรรทัด Grand total ผิดหลัก/ผิดทศนิยม
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ที่บรรทัด Grand total คอลัมน์ Lift off เทียบกับช่อง "Grand totals · ยอด Lift off"
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2,400.00` ≠ ผลรวม `2200.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Lift off" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน ไม่ใส่สกุลเงินหรือวงเล็บ; ถ้ากระดาษแสดง - หรือว่าง ให้พิมพ์ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด Lift off บางแถวผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับกระดาษ แต่ ผลรวม ไม่ตรง; ไล่ช่อง รายการ · ยอด Lift off แล้วพบแถวที่ตัวเลขต่างจากภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ Lift off ของบางบรรทัดผิดหลัก จุดทศนิยมเลื่อน หรือหยิบตัวเลขคอลัมน์ข้างเคียง (เช่น Extra movement/Warehouse) มาใส่
  1. ไล่ช่อง "รายการ · ยอด Lift off" ทีละแถว เทียบกับคอลัมน์ Lift off ของแต่ละบรรทัดบนภาพเอกสาร
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2,400.00` ≠ ผลรวม `2200.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Lift off" ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอด Lift off บางแถวว่างหรือแถวหายไป
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ เท่ากับยอดของบางบรรทัดบนกระดาษ; ช่องแถวนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบรรทัดบนภาพ (ผลรวม `0` = ไม่ได้ทั้งคอลัมน์)
สาเหตุ
OCR ข้ามบรรทัด อ่านตัวเลขเป็นตัวอักษร (นับเป็น 0) หรือจับตารางไม่ครบ
  1. นับจำนวนแถว "รายการ · ยอด Lift off" เทียบกับจำนวนบรรทัดรายการบนภาพเอกสาร
  2. ถ้ามีแถวแต่ช่องว่าง: กดช่อง "รายการ · ยอด Lift off" ของแถวนั้น → ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → ยืนยัน
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2,400.00` ≠ ผลรวม `2200.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าแถวหายไปทั้งแถว: กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อตรวจ/แก้ข้อมูลรายการทั้งหมด; ถ้ายังเพิ่มแถวไม่ได้ ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วแถวยังไม่ครบ (ระบบอ่านตารางไม่ได้) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4คอลัมน์ Lift off บนกระดาษเป็นขีด - ทั้งคอลัมน์ แต่ระบบไม่ได้ค่า
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0` และบนภาพเอกสารคอลัมน์ Lift off เป็นขีด - หรือเว้นว่างทั้งคอลัมน์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายหมวดนี้)
สาเหตุ
ระบบอ่านขีด - เป็นค่าว่าง ไม่ใช่ 0 จึงเทียบยอดรวมไม่ผ่าน ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าคอลัมน์ Lift off ไม่มีตัวเลขจริง
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Lift off" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2,400.00` ≠ ผลรวม `2200.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าช่อง "รายการ · ยอด Lift off" ของแถวใดยังขึ้น ยังไม่มีค่า ให้กดแล้วพิมพ์ 0 เช่นกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านแถวเกิน (บรรทัด Sub total/Grand total ถูกนับเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า พบ โดยส่วนเกินเท่ากับยอด Sub total หรือ Grand total บนกระดาษ และมีแถว รายการ · ยอด Lift off เกินจำนวนบรรทัดจริง
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมท้ายตารางหรือหัวตารางที่ซ้ำเป็นรายการหนึ่งแถว
  1. หาแถว "รายการ · ยอด Lift off" ที่ไม่ตรงกับบรรทัดรายการจริงบนภาพ (มักเป็นแถวท้ายสุด)
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Lift off" ของแถวนั้น → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Lift off ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `2,400.00` ≠ ผลรวม `2200.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวเกินแถวเดียวกันนี้มักทำให้ข้ออื่นไม่ผ่านด้วย — เลื่อนไปข้อย่อยของคอลัมน์อื่นที่ไม่ผ่าน แล้วพิมพ์ 0 ในแถวเดียวกันให้ครบ
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารสรุปหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ มาก และแถวรายการมีเฉพาะหน้าแรก; ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์เอกสารสรุปหลายไฟล์ หรือหน้าต่อไปอยู่ชั้น level4
สาเหตุ
เอกสารสรุปบริการรายวันมีหลายหน้า แต่ระบบไม่ได้รวมหน้าเข้าเป็นเอกสารเดียว
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าใดอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)
  3. ติ๊กทุกหน้าของเอกสารสรุปฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไม่มีเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ข้อย่อยในหน้านี้ไม่ผ่านแทบทุกข้อพร้อมกัน ทุกช่องขึ้น ยังไม่มีค่า และการ์ด page ที่กำลังดู ไม่ใช่เอกสารสรุปบริการรายวัน
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดเอกสารสรุปบริการรายวัน หรือระบบจัดไฟล์ไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูกลุ่ม level3
  2. ถ้าไฟล์ไปอยู่ชั้นอื่น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง: Grand total บนกระดาษไม่เท่ากับผลรวมบรรทัด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง Grand totals · ยอด Lift off และทุกแถว รายการ · ยอด Lift off ตรงกับภาพครบแล้ว แต่บวกตัวเลขบนกระดาษเองก็ไม่เท่ากับ Grand total
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารรวมยอดผิด หรือพิมพ์ Grand total ผิด
  1. ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพเอกสาร — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข เมื่อได้ฉบับใหม่ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Warehouse ต้องเท่ากับผลรวมรายการ8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า Grand totals · ยอด Warehouse ของเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เท่ากับผลรวมของช่อง รายการ · ยอด Warehouse ทุกแถวในเอกสารเดียวกัน (แถวที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Warehouse ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `5,250.00` ≠ ผลรวม `5205.0`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
Grand totals · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Warehouse ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `5205.0`)Grand total Warehouse ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `5,250.00` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่าน Grand total Warehouse ไม่ได้หรืออ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` (ช่อง Grand totals · ยอด Warehouse ขึ้น ยังไม่มีค่า) หรือค่าในช่องไม่ตรงกับบรรทัด Grand total คอลัมน์ Warehouse บนภาพ ขณะที่ ผลรวม ตรงกับกระดาษ; รวมถึงกรณีช่องมีตัวอักษรหรือสกุลเงินปน (เช่น `1,200.00 THB`) ซึ่งระบบอ่านเป็นตัวเลขไม่ได้
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านตัวเลขบรรทัด Grand total ผิดหลัก/ผิดทศนิยม
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ที่บรรทัด Grand total คอลัมน์ Warehouse เทียบกับช่อง "Grand totals · ยอด Warehouse"
    ×Grand total Warehouse ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `5,250.00` ≠ ผลรวม `5205.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Warehouse" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน ไม่ใส่สกุลเงินหรือวงเล็บ; ถ้ากระดาษแสดง - หรือว่าง ให้พิมพ์ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด Warehouse บางแถวผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับกระดาษ แต่ ผลรวม ไม่ตรง; ไล่ช่อง รายการ · ยอด Warehouse แล้วพบแถวที่ตัวเลขต่างจากภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ Warehouse ของบางบรรทัดผิดหลัก จุดทศนิยมเลื่อน หรือหยิบตัวเลขคอลัมน์ข้างเคียง (เช่น Lift off/DG charge) มาใส่
  1. ไล่ช่อง "รายการ · ยอด Warehouse" ทีละแถว เทียบกับคอลัมน์ Warehouse ของแต่ละบรรทัดบนภาพเอกสาร
    ×Grand total Warehouse ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `5,250.00` ≠ ผลรวม `5205.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Warehouse" ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอด Warehouse บางแถวว่างหรือแถวหายไป
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ เท่ากับยอดของบางบรรทัดบนกระดาษ; ช่องแถวนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบรรทัดบนภาพ (ผลรวม `0` = ไม่ได้ทั้งคอลัมน์)
สาเหตุ
OCR ข้ามบรรทัด อ่านตัวเลขเป็นตัวอักษร (นับเป็น 0) หรือจับตารางไม่ครบ
  1. นับจำนวนแถว "รายการ · ยอด Warehouse" เทียบกับจำนวนบรรทัดรายการบนภาพเอกสาร
  2. ถ้ามีแถวแต่ช่องว่าง: กดช่อง "รายการ · ยอด Warehouse" ของแถวนั้น → ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → ยืนยัน
    ×Grand total Warehouse ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `5,250.00` ≠ ผลรวม `5205.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าแถวหายไปทั้งแถว: กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อตรวจ/แก้ข้อมูลรายการทั้งหมด; ถ้ายังเพิ่มแถวไม่ได้ ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วแถวยังไม่ครบ (ระบบอ่านตารางไม่ได้) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4คอลัมน์ Warehouse บนกระดาษเป็นขีด - ทั้งคอลัมน์ แต่ระบบไม่ได้ค่า
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0` และบนภาพเอกสารคอลัมน์ Warehouse เป็นขีด - หรือเว้นว่างทั้งคอลัมน์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายหมวดนี้)
สาเหตุ
ระบบอ่านขีด - เป็นค่าว่าง ไม่ใช่ 0 จึงเทียบยอดรวมไม่ผ่าน ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าคอลัมน์ Warehouse ไม่มีตัวเลขจริง
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Warehouse" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Warehouse ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `5,250.00` ≠ ผลรวม `5205.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าช่อง "รายการ · ยอด Warehouse" ของแถวใดยังขึ้น ยังไม่มีค่า ให้กดแล้วพิมพ์ 0 เช่นกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านแถวเกิน (บรรทัด Sub total/Grand total ถูกนับเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า พบ โดยส่วนเกินเท่ากับยอด Sub total หรือ Grand total บนกระดาษ และมีแถว รายการ · ยอด Warehouse เกินจำนวนบรรทัดจริง
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมท้ายตารางหรือหัวตารางที่ซ้ำเป็นรายการหนึ่งแถว
  1. หาแถว "รายการ · ยอด Warehouse" ที่ไม่ตรงกับบรรทัดรายการจริงบนภาพ (มักเป็นแถวท้ายสุด)
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Warehouse" ของแถวนั้น → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Warehouse ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `5,250.00` ≠ ผลรวม `5205.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวเกินแถวเดียวกันนี้มักทำให้ข้ออื่นไม่ผ่านด้วย — เลื่อนไปข้อย่อยของคอลัมน์อื่นที่ไม่ผ่าน แล้วพิมพ์ 0 ในแถวเดียวกันให้ครบ
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารสรุปหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ มาก และแถวรายการมีเฉพาะหน้าแรก; ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์เอกสารสรุปหลายไฟล์ หรือหน้าต่อไปอยู่ชั้น level4
สาเหตุ
เอกสารสรุปบริการรายวันมีหลายหน้า แต่ระบบไม่ได้รวมหน้าเข้าเป็นเอกสารเดียว
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าใดอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)
  3. ติ๊กทุกหน้าของเอกสารสรุปฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไม่มีเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ข้อย่อยในหน้านี้ไม่ผ่านแทบทุกข้อพร้อมกัน ทุกช่องขึ้น ยังไม่มีค่า และการ์ด page ที่กำลังดู ไม่ใช่เอกสารสรุปบริการรายวัน
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดเอกสารสรุปบริการรายวัน หรือระบบจัดไฟล์ไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูกลุ่ม level3
  2. ถ้าไฟล์ไปอยู่ชั้นอื่น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง: Grand total บนกระดาษไม่เท่ากับผลรวมบรรทัด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง Grand totals · ยอด Warehouse และทุกแถว รายการ · ยอด Warehouse ตรงกับภาพครบแล้ว แต่บวกตัวเลขบนกระดาษเองก็ไม่เท่ากับ Grand total
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารรวมยอดผิด หรือพิมพ์ Grand total ผิด
  1. ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพเอกสาร — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข เมื่อได้ฉบับใหม่ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า Grand totals · ยอด DG charge ของเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เท่ากับผลรวมของช่อง รายการ · ยอด DG charge ทุกแถวในเอกสารเดียวกัน (แถวที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `800.00` ≠ ผลรวม `0`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
Grand totals · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `800.0`)Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่าน Grand total DG charge ไม่ได้หรืออ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` (ช่อง Grand totals · ยอด DG charge ขึ้น ยังไม่มีค่า) หรือค่าในช่องไม่ตรงกับบรรทัด Grand total คอลัมน์ DG charge บนภาพ ขณะที่ ผลรวม ตรงกับกระดาษ; คอลัมน์นี้มักเป็น - เมื่อไม่มีสินค้าอันตราย จึงพบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0` ได้บ่อย; รวมถึงกรณีช่องมีตัวอักษรหรือสกุลเงินปน (เช่น `1,200.00 THB`) ซึ่งระบบอ่านเป็นตัวเลขไม่ได้
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านตัวเลขบรรทัด Grand total ผิด หรือคอลัมน์บนกระดาษเป็น -/ว่าง แต่ระบบไม่ได้ค่า 0
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ที่บรรทัด Grand total คอลัมน์ DG charge เทียบกับช่อง "Grand totals · ยอด DG charge"
    ×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `800.00` ≠ ผลรวม `0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด DG charge" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน ไม่ใส่สกุลเงินหรือวงเล็บ; ถ้ากระดาษแสดง - หรือว่าง ให้พิมพ์ 0) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ระบบอ่านยอด DG charge บางแถวผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับกระดาษ แต่ ผลรวม ไม่ตรง; ไล่ช่อง รายการ · ยอด DG charge แล้วพบแถวที่ตัวเลขต่างจากภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ DG charge ของบางบรรทัดผิดหลัก จุดทศนิยมเลื่อน หรือหยิบตัวเลขคอลัมน์ข้างเคียง (เช่น Warehouse/Total (1)) มาใส่
  1. ไล่ช่อง "รายการ · ยอด DG charge" ทีละแถว เทียบกับคอลัมน์ DG charge ของแต่ละบรรทัดบนภาพเอกสาร
    ×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `800.00` ≠ ผลรวม `0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด DG charge" ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร (แถวที่กระดาษเป็น - ให้พิมพ์ 0) → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอด DG charge บางแถวว่างหรือแถวหายไป
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ เท่ากับยอดของบางบรรทัดบนกระดาษ (ผลรวม `0` = ไม่ได้ทั้งคอลัมน์ทั้งที่กระดาษมีตัวเลข); ช่องแถวนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบรรทัดบนภาพ
สาเหตุ
OCR ข้ามบรรทัด อ่านตัวเลขเป็นตัวอักษร (นับเป็น 0) หรือจับคอลัมน์ท้ายตารางไม่ครบ
  1. นับจำนวนแถว "รายการ · ยอด DG charge" เทียบกับจำนวนบรรทัดรายการบนภาพเอกสาร
  2. ถ้ามีแถวแต่ช่องว่างทั้งที่กระดาษมีตัวเลข: กดช่อง "รายการ · ยอด DG charge" ของแถวนั้น → ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → ยืนยัน
    ×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `800.00` ≠ ผลรวม `0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าแถวหายไปทั้งแถว: กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อตรวจ/แก้ข้อมูลรายการทั้งหมด; ถ้ายังเพิ่มแถวไม่ได้ ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วแถวยังไม่ครบ (ระบบอ่านตารางไม่ได้) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4คอลัมน์ DG charge บนกระดาษเป็นขีด - ทั้งคอลัมน์ แต่ระบบไม่ได้ค่า
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0` และบนภาพเอกสารคอลัมน์ DG charge เป็นขีด - หรือเว้นว่างทั้งคอลัมน์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายหมวดนี้)
สาเหตุ
ระบบอ่านขีด - เป็นค่าว่าง ไม่ใช่ 0 จึงเทียบยอดรวมไม่ผ่าน ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าคอลัมน์ DG charge ไม่มีตัวเลขจริง
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด DG charge" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `800.00` ≠ ผลรวม `0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าช่อง "รายการ · ยอด DG charge" ของแถวใดยังขึ้น ยังไม่มีค่า ให้กดแล้วพิมพ์ 0 เช่นกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านแถวเกิน (บรรทัด Sub total/Grand total ถูกนับเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า พบ โดยส่วนเกินเท่ากับยอด Sub total หรือ Grand total บนกระดาษ และมีแถว รายการ · ยอด DG charge เกินจำนวนบรรทัดจริง
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมท้ายตารางหรือหัวตารางที่ซ้ำเป็นรายการหนึ่งแถว
  1. หาแถว "รายการ · ยอด DG charge" ที่ไม่ตรงกับบรรทัดรายการจริงบนภาพ (มักเป็นแถวท้ายสุด)
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด DG charge" ของแถวนั้น → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total DG charge ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `800.00` ≠ ผลรวม `0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวเกินแถวเดียวกันนี้มักทำให้ข้ออื่นไม่ผ่านด้วย — เลื่อนไปข้อย่อยของคอลัมน์อื่นที่ไม่ผ่าน แล้วพิมพ์ 0 ในแถวเดียวกันให้ครบ
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารสรุปหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ มาก และแถวรายการมีเฉพาะหน้าแรก; ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์เอกสารสรุปหลายไฟล์ หรือหน้าต่อไปอยู่ชั้น level4
สาเหตุ
เอกสารสรุปบริการรายวันมีหลายหน้า แต่ระบบไม่ได้รวมหน้าเข้าเป็นเอกสารเดียว
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าใดอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)
  3. ติ๊กทุกหน้าของเอกสารสรุปฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไม่มีเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ข้อย่อยในหน้านี้ไม่ผ่านแทบทุกข้อพร้อมกัน ทุกช่องขึ้น ยังไม่มีค่า และการ์ด page ที่กำลังดู ไม่ใช่เอกสารสรุปบริการรายวัน
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดเอกสารสรุปบริการรายวัน หรือระบบจัดไฟล์ไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูกลุ่ม level3
  2. ถ้าไฟล์ไปอยู่ชั้นอื่น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง: Grand total บนกระดาษไม่เท่ากับผลรวมบรรทัด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง Grand totals · ยอด DG charge และทุกแถว รายการ · ยอด DG charge ตรงกับภาพครบแล้ว แต่บวกตัวเลขบนกระดาษเองก็ไม่เท่ากับ Grand total
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารรวมยอดผิด หรือพิมพ์ Grand total ผิด
  1. ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพเอกสาร — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไข เมื่อได้ฉบับใหม่ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการGrand total Total (1) ต้องเท่ากับผลรวมรายการ8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่า Grand totals · ยอด Total (1) ของเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เท่ากับผลรวมของช่อง รายการ · ยอด Total (1) ทุกแถวในเอกสารเดียวกัน (แถวที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0) — ค่า Grand total Total (1) นี้ยังถูกใช้คำนวณส่วนลดในข้อแรกด้วย

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total Total (1) ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `17,750.00` ≠ ผลรวม `17150.0`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total Total (1) ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `17150.0`)Grand total Total (1) ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `17,750.00` ≠ ผลรวม `0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่าน Grand total Total (1) ไม่ได้หรืออ่านผิด
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` (ช่อง Grand totals · ยอด Total (1) ขึ้น ยังไม่มีค่า) หรือค่าในช่องไม่ตรงกับบรรทัด Grand total คอลัมน์ Total (1) บนภาพ ขณะที่ ผลรวม ตรงกับกระดาษ; ข้อ Discount มักไม่ผ่านพร้อมกัน; รวมถึงกรณีช่องมีตัวอักษรหรือสกุลเงินปน (เช่น `1,200.00 THB`) ซึ่งระบบอ่านเป็นตัวเลขไม่ได้
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านตัวเลขบรรทัด Grand total Total (1) ผิดหลัก/ผิดทศนิยม (ตัวเลขนี้มักเป็นยอดใหญ่สุดในตาราง อ่านหลักพันผิดได้ง่าย)
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ที่บรรทัด Grand total คอลัมน์ Total (1) เทียบกับช่อง "Grand totals · ยอด Total (1)"
    ×Grand total Total (1) ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `17,750.00` ≠ ผลรวม `17150.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Total (1)" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร (ตัวเลขล้วน ไม่ใส่สกุลเงินหรือวงเล็บ) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล (ข้อ Discount จะถูกคำนวณใหม่จากค่านี้)
2ระบบอ่านยอด Total (1) บางแถวผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ ตรงกับกระดาษ แต่ ผลรวม ไม่ตรง; ไล่ช่อง รายการ · ยอด Total (1) แล้วพบแถวที่ตัวเลขต่างจากภาพ (ผลต่างระหว่าง พบ กับ ผลรวม มักชี้แถวที่ผิด)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ Total (1) ของบางบรรทัดผิดหลัก จุดทศนิยมเลื่อน หรือหยิบตัวเลขคอลัมน์ข้างเคียง (เช่น DG charge) มาใส่
  1. ไล่ช่อง "รายการ · ยอด Total (1)" ทีละแถว เทียบกับคอลัมน์ Total (1) ของแต่ละบรรทัดบนภาพเอกสาร
    ×Grand total Total (1) ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `17,750.00` ≠ ผลรวม `17150.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Total (1)" ของแถวที่ผิด → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ยอด Total (1) บางแถวว่างหรือแถวหายไป
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ เท่ากับยอดของบางบรรทัดบนกระดาษ; ช่องแถวนั้นขึ้น ยังไม่มีค่า หรือจำนวนแถวน้อยกว่าบรรทัดบนภาพ (ผลรวม `0` = ไม่ได้ทั้งคอลัมน์)
สาเหตุ
OCR ข้ามบรรทัด อ่านตัวเลขเป็นตัวอักษร (นับเป็น 0) หรือจับตารางไม่ครบ
  1. นับจำนวนแถว "รายการ · ยอด Total (1)" เทียบกับจำนวนบรรทัดรายการบนภาพเอกสาร
  2. ถ้ามีแถวแต่ช่องว่าง: กดช่อง "รายการ · ยอด Total (1)" ของแถวนั้น → ตัวเลข → พิมพ์ยอดตามเอกสาร → ยืนยัน
    ×Grand total Total (1) ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `17,750.00` ≠ ผลรวม `17150.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าแถวหายไปทั้งแถว: กด ดูข้อมูลเต็ม เพื่อตรวจ/แก้ข้อมูลรายการทั้งหมด; ถ้ายังเพิ่มแถวไม่ได้ ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  4. ถ้าประมวลผลใหม่แล้วแถวยังไม่ครบ (ระบบอ่านตารางไม่ได้) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  5. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4คอลัมน์ Total (1) บนกระดาษเป็นขีด - ทั้งคอลัมน์ แต่ระบบไม่ได้ค่า
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0` และบนภาพเอกสารคอลัมน์ Total (1) เป็นขีด - หรือเว้นว่างทั้งคอลัมน์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายหมวดนี้)
สาเหตุ
ระบบอ่านขีด - เป็นค่าว่าง ไม่ใช่ 0 จึงเทียบยอดรวมไม่ผ่าน ทั้งที่เอกสารถูกต้อง
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าคอลัมน์ Total (1) ไม่มีตัวเลขจริง
  2. กดช่อง "Grand totals · ยอด Total (1)" → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Total (1) ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `17,750.00` ≠ ผลรวม `17150.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าช่อง "รายการ · ยอด Total (1)" ของแถวใดยังขึ้น ยังไม่มีค่า ให้กดแล้วพิมพ์ 0 เช่นกัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ระบบอ่านแถวเกิน (บรรทัด Sub total/Grand total ถูกนับเป็นรายการ)
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า พบ โดยส่วนเกินเท่ากับยอด Sub total หรือ Grand total บนกระดาษ (มักเป็นราว 2 เท่า) และมีแถว รายการ · ยอด Total (1) เกินจำนวนบรรทัดจริง
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมท้ายตารางหรือหัวตารางที่ซ้ำเป็นรายการหนึ่งแถว
  1. หาแถว "รายการ · ยอด Total (1)" ที่ไม่ตรงกับบรรทัดรายการจริงบนภาพ (มักเป็นแถวท้ายสุด)
  2. กดช่อง "รายการ · ยอด Total (1)" ของแถวนั้น → เลือกชนิด ตัวเลข → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Grand total Total (1) ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `17,750.00` ≠ ผลรวม `17150.0`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    Grand totals · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวเกินแถวเดียวกันนี้มักทำให้ข้ออื่นไม่ผ่านด้วย — เลื่อนไปข้อย่อยของคอลัมน์อื่นที่ไม่ผ่าน แล้วพิมพ์ 0 ในแถวเดียวกันให้ครบ
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารสรุปหลายหน้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ มาก และแถวรายการมีเฉพาะหน้าแรก; ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์เอกสารสรุปหลายไฟล์ หรือหน้าต่อไปอยู่ชั้น level4
สาเหตุ
เอกสารสรุปบริการรายวันมีหลายหน้า แต่ระบบไม่ได้รวมหน้าเข้าเป็นเอกสารเดียว
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าหน้าใดอยู่ผิดชั้น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)
  3. ติ๊กทุกหน้าของเอกสารสรุปฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ไม่มีเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ข้อย่อยในหน้านี้ไม่ผ่านแทบทุกข้อพร้อมกัน ทุกช่องขึ้น ยังไม่มีค่า และการ์ด page ที่กำลังดู ไม่ใช่เอกสารสรุปบริการรายวัน
สาเหตุ
ไม่ได้อัปโหลดเอกสารสรุปบริการรายวัน หรือระบบจัดไฟล์ไปชั้นอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ไปแท็บ ข้อมูล ดูกลุ่ม level3
  2. ถ้าไฟล์ไปอยู่ชั้นอื่น: ติ๊กไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3); ถ้าไม่มีไฟล์เลย: กด เพิ่มข้อมูล แล้วอัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง: Grand total Total (1) บนกระดาษไม่เท่ากับผลรวมบรรทัด
สังเกตจาก
ค่าในช่อง Grand totals · ยอด Total (1) และทุกแถว รายการ · ยอด Total (1) ตรงกับภาพครบแล้ว แต่บวกตัวเลขบนกระดาษเองก็ไม่เท่ากับ Grand total
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารรวมยอดผิด หรือพิมพ์ Grand total ผิด (ส่วนลดและยอดในใบแจ้งหนี้ที่อ้างค่านี้จะผิดตามไปด้วย)
  1. ยืนยันว่าทุกช่องตรงกับภาพเอกสาร — ห้ามแก้ค่าให้ตรงกัน
  2. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  3. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกเอกสารสรุปบริการรายวันฉบับแก้ไข เมื่อได้ฉบับใหม่ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบเอกสารสรุปบริการรายวัน กับเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้level3_item_ref_level48 ข้อย่อย · 78 กรณี
จับคู่เอกสารไม่ได้Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้9 กรณี

ตรวจอะไร จับคู่แถวที่ N ของเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) กับเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) โดยนำ เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของแถวนั้นไปหาเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่ เลขที่เอกสาร ตรงกัน — ต้องพบ 1 ฉบับ (ระบบไม่สนตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก และมองเครื่องหมาย - / . เป็นตัวคั่น แต่ถ้าฝั่งหนึ่งมีตัวคั่นและอีกฝั่งเขียนติดกัน จะถือว่าไม่ตรง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
เลขที่เอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `IV2607-0152` ≠ `IV26070152`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1เลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวันว่าง
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)" ช่อง "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" ใต้การ์ดเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และไม่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ในข้อนี้
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านคอลัมน์ Invoice no ของแถวนั้นในเอกสารสรุปบริการรายวัน ระบบจึงไม่มีเลขไปหาเอกสารประกอบ
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวา หาเลข Invoice no ของแถวที่ N
  2. กดช่อง "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" → พิมพ์เลขให้ตรงกับภาพทุกตัวอักษร (ต้องเหมือนเลขที่เอกสารบนหัวเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับนั้น) → กด ยืนยัน
    ×Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    เลขที่เอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N ผิด
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)" ช่อง "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" มีค่าแต่ต่างจากภาพ เช่น O↔0, 1↔I, ตกหลัก หรือติดตัวอักษรของคอลัมน์ข้างเคียง
สาเหตุ
OCR อ่านเลข Invoice no ของแถวนั้นในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด จึงหาเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่เลขที่เอกสารตรงกันไม่เจอ
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Invoice no
  2. กดช่อง "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" → พิมพ์เลขให้ตรงกับภาพทุกตัวอักษร → กด ยืนยัน
    ×Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    เลขที่เอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่านเลขที่เอกสารของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ช่อง "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว แต่ยังขึ้น "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)" และไม่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ในข้อนี้
สาเหตุ
เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับนั้นอยู่ในชุดข้อมูลแล้ว แต่ช่อง เลขที่เอกสาร ถูก OCR อ่านผิดหรือว่าง จึงจับคู่กับเลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) → เปิดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ฉบับที่หัวเอกสารเป็นเลขเดียวกับ "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้"
  2. แก้ช่อง "เลขที่เอกสาร" ของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ให้ตรงกับภาพและเหมือน "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" ทุกตัวอักษร → กด ยืนยัน
    ×Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    เลขที่เอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบจับคู่ได้ แต่เลขสองฝั่งแบ่งคำไม่เหมือนกัน (ฝั่งหนึ่งมีขีด/เว้นวรรค อีกฝั่งเขียนติดกัน)
สังเกตจาก
ข้อความเป็น "(พบ `IV2607-0152` ≠ `IV26070152`)" มีการ์ดทั้งสองเอกสาร ค่าใน "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" กับ "เลขที่เอกสาร" อ่านออกเสียงเหมือนกัน ต่างกันแค่ฝั่งหนึ่งมีขีดหรือเว้นวรรคคั่น อีกฝั่งเขียนติดกัน (ถ้าต่างแค่ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ - กับ / คนละแบบ ข้อนี้จะผ่าน ไม่ขึ้นไม่ผ่าน)
สาเหตุ
ระบบหาเอกสารประกอบเจอเพราะตัดตัวคั่นทิ้งตอนจับคู่ แต่ตอนเทียบค่าจริงยังนับตัวคั่นเป็นการแบ่งคำ สองช่องจึงไม่เท่ากัน
  1. ดูภาพทั้งสองเอกสาร (กดการ์ดสลับ กำลังดู) ว่าเลขที่ถูกต้องเขียนอย่างไร มีขีดคั่นหรือไม่
  2. กดช่องที่เขียนไม่ตรงภาพ — "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" ใต้การ์ดเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) หรือ "เลขที่เอกสาร" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) — พิมพ์ให้เหมือนกันทุกตัวอักษรรวมทั้งขีดและเว้นวรรค → กด ยืนยัน
    ×Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    เลขที่เอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไม่ได้อัปโหลดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับนั้น
สังเกตจาก
ข้อความ "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)" และเมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม ไม่มีเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่มีเลขนั้นเลย
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีไฟล์เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ของ invoice ที่แถวที่ N อ้างถึง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับนั้น
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ถูกจัดเป็นประเภทอื่น
สังเกตจาก
ข้อความ "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)" แต่ในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์ที่เป็นเอกสารประกอบเลขนั้นอยู่ ถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือประเภทอื่น
สาเหตุ
ระบบจัดชั้นเอกสารผิด ทำให้ไม่ถูกนำมาจับคู่เป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7หน้าของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ถูกแยกเป็นคนละชุด
สังเกตจาก
ข้อความ "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)" และในแท็บ ข้อมูล หน้าที่มีเลขที่เอกสารกับหน้าที่มีตารางรายการของเอกสารประกอบเดียวกันเป็นคนละไฟล์
สาเหตุ
หน้าเอกสารประกอบถูกแยกชุด หน้าที่ระบบใช้จับคู่ไม่มีเลขที่เอกสาร
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง — สรุปบริการรายวันอ้างเลข invoice ที่ไม่มีเอกสารประกอบ
สังเกตจาก
ค่า "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" ตรงกับภาพแล้ว และเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ทุกฉบับในชุด (ดูจาก ดูข้อมูลเต็ม) มี "เลขที่เอกสาร" ตรงกับภาพแล้ว แต่ไม่มีฉบับไหนเลขตรงกับแถวที่ N
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เลข invoice ในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด หรือส่งเอกสารประกอบมาไม่ครบ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  2. ส่งกลับให้ผู้ออกเอกสารแก้เลข invoice ในเอกสารสรุปบริการรายวัน หรือส่งเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับที่ขาดมาเพิ่ม
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9แก้เลขทั้งสองฝั่งตรงกับภาพแล้ว แต่ยังขึ้นว่าไม่พบเอกสารที่จับคู่ — ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สังเกตจาก
"No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" ตรงกับภาพ และเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่เห็นจาก ดูข้อมูลเต็ม มี "เลขที่เอกสาร" เขียนเหมือนกันแล้ว ไฟล์ถูกจัดเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้และรวมหน้าครบแล้ว แต่กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วยังขึ้น "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)"
สาเหตุ
ระบบอ่านหรือจับคู่เอกสารฉบับนั้นมีปัญหา ซึ่งแก้ผ่านหน้าจอเองไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) ตรวจซ้ำว่าเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ฉบับนั้นอยู่ในชุดข้อมูลนี้จริง และ "เลขที่เอกสาร" สะกดเหมือน "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" ทุกตัวอักษร
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์เอกสารประกอบฉบับนั้น → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้ายังไม่ผ่าน ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งเลขที่ใบแจ้งหนี้ของแถวที่ N และเลขที่เอกสารประกอบฉบับนั้น
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการCar_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)10 กรณี

ตรวจอะไร นำ ยอด Car_s ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เทียบกับผลรวม จำนวนเงิน ของทุกแถวในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่จับคู่ได้ ซึ่งช่อง รายการ อ่านได้เป็น Car_s (ตามคำที่ระบบรู้จัก) — ถ้าไม่มีแถว Car_s เลยและยอดสรุปเป็น 0 ถือว่าผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (10 กรณี)
1OCR อ่านยอด Car_s ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)" ค่าใน "No. N · ยอด Car_s" ใต้การ์ดเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ต่างจากตัวเลขบนภาพ (ตกหลัก จุดทศนิยมหาย อ่าน 6 เป็น 0 หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง) ขณะที่ "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ตรงกับภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Car_s ของแถวนั้นในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Car_s
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Car_s" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอด Car_s ของแถวที่ N ว่าง ทั้งที่เอกสารประกอบมีรายการ Car_s
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)" ช่อง "No. N · ยอด Car_s" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Car_s พร้อม "No. N · จำนวนเงิน"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านตัวเลขคอลัมน์ Car_s ของแถวนั้น (ถ้าบนภาพเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนั้นว่างหรือเป็น "-" จริง และเอกสารประกอบก็ไม่มีรายการนี้ ให้ดูกรณี "ช่อง ยอด Car_s ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Car_s — ต้องใส่ 0")
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Car_s
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Car_s" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ช่อง ยอด Car_s ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Car_s — ต้องใส่ 0
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)" ช่อง "No. N · ยอด Car_s" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่มีแถวไหนที่ "No. N · รายการ" เป็น Car_s
สาเหตุ
บนเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนี้เว้นว่างหรือเป็น "-" (งานนี้ไม่มีค่า Car_s) ระบบต้องการตัวเลขทั้งสองฝั่ง ช่องว่างจึงไม่ถูกนับเป็น 0 ให้เอง
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Car_s ว่ามีตัวเลขหรือเป็นช่องว่าง/ขีด
    ×Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าเป็นช่องว่างหรือขีดจริง: กดช่อง "No. N · ยอด Car_s" → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
  3. ถ้าบนภาพมีตัวเลข: กดช่อง "No. N · ยอด Car_s" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน (แล้วดูกรณี "ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร" ถ้ายังไม่ผ่าน)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน จำนวนเงิน ของแถว Car_s ในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า "No. N · ยอด Car_s" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว แต่ "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวที่ "No. N · รายการ" เป็น Car_s ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ต่างจากภาพหรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" (แถวว่างถูกนับเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการ Car_s
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวนั้น → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่านชื่อรายการ Car_s ในเอกสารประกอบผิด ระบบจึงไม่นับแถวนั้น
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" หรือผลรวมขาดไปหนึ่งแถว ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" ที่สะกดเพี้ยนจาก Car_s (ตัวอักษรหาย/ติดกัน/มีสัญลักษณ์แปลกปน) และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Description ของแถวนั้นผิด ทำให้ไม่ตรงกับคำที่ระบบใช้จับคู่ว่าเป็น Car_s
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพว่าแถวนั้นพิมพ์ชื่อรายการว่าอย่างไร
  2. กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อรายการตามภาพ (เช่น "Car_s") → กด ยืนยัน
    ×Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้ายังไม่ผ่าน ให้เปิดหน้าต่างผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง — แถวนั้นจะมี "No. N · จำนวนเงิน" แสดงแล้ว แก้ให้ตรงภาพถ้าจำเป็น → กด ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารประกอบใช้ชื่อรายการที่ระบบยังไม่รู้จักว่าเป็น Car_s
สังเกตจาก
"No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) สะกดตรงกับภาพแล้ว แต่ข้อความยังขึ้น "≠ `ไม่พบ`" และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้คำเรียก Car_s แบบใหม่ที่ไม่อยู่ในรายการคำ/alias ที่ระบบใช้จับคู่
  1. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มคำนั้นเป็น alias ของรายการ Car_s (ผู้ใช้แก้ keyword/alias เองผ่าน UI ไม่ได้)
  2. ถ้าต้องปิดงานก่อน: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์เป็นคำมาตรฐาน "Car_s" → กด ยืนยัน
    ×Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารประกอบมีแถว Car_s เกินจริง (OCR แตกแถว/นับหัวข้อเป็นรายการ) ผลรวมจึงสูงเกิน
สังเกตจาก
ข้อความแสดงหลายค่า เช่น "(พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)" ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบมากกว่า "No. N · ยอด Car_s" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Car_s มากกว่าจำนวนแถวที่เห็นบนภาพ
สาเหตุ
OCR แยกแถวเดียวเป็นสองแถว หรืออ่านบรรทัดหัวข้อ/ยอดรวมย่อยเป็นรายการ Car_s
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวบนภาพกับรายการ "No. N · รายการ" ทีละแถว
  2. แถวที่ไม่ใช่รายการ Car_s จริง: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อตามที่พิมพ์บนภาพ (เช่นชื่อหัวข้อ/Sub total) → กด ยืนยัน
    ×Car_s amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Car_s (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Car_sค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวที่ถูกแตกซ้ำ: กด ดูข้อมูลเต็ม → แก้รายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับภาพทั้ง "No. N · รายการ" และ "No. N · จำนวนเงิน" → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ (ข้อ Invoice no ไม่ผ่านด้วย)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" ไม่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ในข้อนี้ และข้อ "Invoice no (รายการ) …" ในหน้าต่างเดียวกันขึ้น "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)"
สาเหตุ
ยังจับคู่เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ระบบจึงไม่มีแถวรายการให้รวม (ผลรวม = ไม่พบ)
  1. แก้ตามคู่มือข้อ "Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร …" ให้จับคู่ได้ก่อน (แก้ "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" หรือ "เลขที่เอกสาร" หรือเพิ่ม/เปลี่ยนประเภทไฟล์)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดหน้าต่างผลการตรวจดูข้อนี้อีกครั้ง
9หน้าเอกสารประกอบถูกแยกชุด แถว Car_s บางแถวไม่อยู่ในเอกสารที่จับคู่
สังเกตจาก
ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบน้อยกว่า "No. N · ยอด Car_s" และรายการ "No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีน้อยกว่าแถวบนเอกสารประกอบฉบับเต็ม (ภาพด้านขวาแสดงเพียงบางหน้า)
สาเหตุ
หน้าตารางรายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ถูกแยกเป็นอีกไฟล์ ระบบรวมยอดได้เฉพาะหน้าที่จับคู่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
10ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
"No. N · ยอด Car_s" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว และ "No. N · รายการ"/"No. N · จำนวนเงิน" ของแถว Car_s ตรงกับภาพเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ตัวเลขบนเอกสารสองฉบับต่างกันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารสรุปยอด Car_s ผิด หรือแนบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  2. ส่งกลับให้ผู้ออกเอกสารแก้ไขเอกสารสรุปบริการรายวันหรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ยอดตรงกัน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการContainer stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)10 กรณี

ตรวจอะไร นำ ยอด Container stuffing ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เทียบกับผลรวม จำนวนเงิน ของทุกแถวในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่จับคู่ได้ ซึ่งช่อง รายการ อ่านได้เป็น Container stuffing (ตามคำที่ระบบรู้จัก) — ถ้าไม่มีแถว Container stuffing เลยและยอดสรุปเป็น 0 ถือว่าผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (10 กรณี)
1OCR อ่านยอด Container stuffing ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)" ค่าใน "No. N · ยอด Container stuffing" ใต้การ์ดเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ต่างจากตัวเลขบนภาพ (ตกหลัก จุดทศนิยมหาย อ่าน 6 เป็น 0 หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง) ขณะที่ "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ตรงกับภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Container stuffing ของแถวนั้นในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Container stuffing
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Container stuffing" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอด Container stuffing ของแถวที่ N ว่าง ทั้งที่เอกสารประกอบมีรายการ Container stuffing
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)" ช่อง "No. N · ยอด Container stuffing" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Container stuffing พร้อม "No. N · จำนวนเงิน"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านตัวเลขคอลัมน์ Container stuffing ของแถวนั้น (ถ้าบนภาพเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนั้นว่างหรือเป็น "-" จริง และเอกสารประกอบก็ไม่มีรายการนี้ ให้ดูกรณี "ช่อง ยอด Container stuffing ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Container stuffing — ต้องใส่ 0")
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Container stuffing
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Container stuffing" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ช่อง ยอด Container stuffing ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Container stuffing — ต้องใส่ 0
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)" ช่อง "No. N · ยอด Container stuffing" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่มีแถวไหนที่ "No. N · รายการ" เป็น Container stuffing
สาเหตุ
บนเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนี้เว้นว่างหรือเป็น "-" (งานนี้ไม่มีค่า Container stuffing) ระบบต้องการตัวเลขทั้งสองฝั่ง ช่องว่างจึงไม่ถูกนับเป็น 0 ให้เอง
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Container stuffing ว่ามีตัวเลขหรือเป็นช่องว่าง/ขีด
    ×Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าเป็นช่องว่างหรือขีดจริง: กดช่อง "No. N · ยอด Container stuffing" → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
  3. ถ้าบนภาพมีตัวเลข: กดช่อง "No. N · ยอด Container stuffing" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน (แล้วดูกรณี "ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร" ถ้ายังไม่ผ่าน)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน จำนวนเงิน ของแถว Container stuffing ในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า "No. N · ยอด Container stuffing" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว แต่ "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวที่ "No. N · รายการ" เป็น Container stuffing ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ต่างจากภาพหรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" (แถวว่างถูกนับเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการ Container stuffing
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวนั้น → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่านชื่อรายการ Container stuffing ในเอกสารประกอบผิด ระบบจึงไม่นับแถวนั้น
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" หรือผลรวมขาดไปหนึ่งแถว ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" ที่สะกดเพี้ยนจาก Container stuffing (ตัวอักษรหาย/ติดกัน/มีสัญลักษณ์แปลกปน) และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Description ของแถวนั้นผิด ทำให้ไม่ตรงกับคำที่ระบบใช้จับคู่ว่าเป็น Container stuffing
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพว่าแถวนั้นพิมพ์ชื่อรายการว่าอย่างไร
  2. กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อรายการตามภาพ (เช่น "Container stuffing") → กด ยืนยัน
    ×Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้ายังไม่ผ่าน ให้เปิดหน้าต่างผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง — แถวนั้นจะมี "No. N · จำนวนเงิน" แสดงแล้ว แก้ให้ตรงภาพถ้าจำเป็น → กด ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารประกอบใช้ชื่อรายการที่ระบบยังไม่รู้จักว่าเป็น Container stuffing
สังเกตจาก
"No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) สะกดตรงกับภาพแล้ว แต่ข้อความยังขึ้น "≠ `ไม่พบ`" และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้คำเรียก Container stuffing แบบใหม่ที่ไม่อยู่ในรายการคำ/alias ที่ระบบใช้จับคู่
  1. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มคำนั้นเป็น alias ของรายการ Container stuffing (ผู้ใช้แก้ keyword/alias เองผ่าน UI ไม่ได้)
  2. ถ้าต้องปิดงานก่อน: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์เป็นคำมาตรฐาน "Container stuffing" → กด ยืนยัน
    ×Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารประกอบมีแถว Container stuffing เกินจริง (OCR แตกแถว/นับหัวข้อเป็นรายการ) ผลรวมจึงสูงเกิน
สังเกตจาก
ข้อความแสดงหลายค่า เช่น "(พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)" ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบมากกว่า "No. N · ยอด Container stuffing" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Container stuffing มากกว่าจำนวนแถวที่เห็นบนภาพ
สาเหตุ
OCR แยกแถวเดียวเป็นสองแถว หรืออ่านบรรทัดหัวข้อ/ยอดรวมย่อยเป็นรายการ Container stuffing
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวบนภาพกับรายการ "No. N · รายการ" ทีละแถว
  2. แถวที่ไม่ใช่รายการ Container stuffing จริง: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อตามที่พิมพ์บนภาพ (เช่นชื่อหัวข้อ/Sub total) → กด ยืนยัน
    ×Container stuffing amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Container stuffing (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Container stuffingค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวที่ถูกแตกซ้ำ: กด ดูข้อมูลเต็ม → แก้รายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับภาพทั้ง "No. N · รายการ" และ "No. N · จำนวนเงิน" → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ (ข้อ Invoice no ไม่ผ่านด้วย)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" ไม่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ในข้อนี้ และข้อ "Invoice no (รายการ) …" ในหน้าต่างเดียวกันขึ้น "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)"
สาเหตุ
ยังจับคู่เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ระบบจึงไม่มีแถวรายการให้รวม (ผลรวม = ไม่พบ)
  1. แก้ตามคู่มือข้อ "Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร …" ให้จับคู่ได้ก่อน (แก้ "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" หรือ "เลขที่เอกสาร" หรือเพิ่ม/เปลี่ยนประเภทไฟล์)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดหน้าต่างผลการตรวจดูข้อนี้อีกครั้ง
9หน้าเอกสารประกอบถูกแยกชุด แถว Container stuffing บางแถวไม่อยู่ในเอกสารที่จับคู่
สังเกตจาก
ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบน้อยกว่า "No. N · ยอด Container stuffing" และรายการ "No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีน้อยกว่าแถวบนเอกสารประกอบฉบับเต็ม (ภาพด้านขวาแสดงเพียงบางหน้า)
สาเหตุ
หน้าตารางรายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ถูกแยกเป็นอีกไฟล์ ระบบรวมยอดได้เฉพาะหน้าที่จับคู่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
10ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
"No. N · ยอด Container stuffing" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว และ "No. N · รายการ"/"No. N · จำนวนเงิน" ของแถว Container stuffing ตรงกับภาพเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ตัวเลขบนเอกสารสองฉบับต่างกันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารสรุปยอด Container stuffing ผิด หรือแนบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  2. ส่งกลับให้ผู้ออกเอกสารแก้ไขเอกสารสรุปบริการรายวันหรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ยอดตรงกัน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการExtra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)10 กรณี

ตรวจอะไร นำ ยอด Extra movement ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เทียบกับผลรวม จำนวนเงิน ของทุกแถวในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่จับคู่ได้ ซึ่งช่อง รายการ อ่านได้เป็น Extra movement (ตามคำที่ระบบรู้จัก) — ถ้าไม่มีแถว Extra movement เลยและยอดสรุปเป็น 0 ถือว่าผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (10 กรณี)
1OCR อ่านยอด Extra movement ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)" ค่าใน "No. N · ยอด Extra movement" ใต้การ์ดเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ต่างจากตัวเลขบนภาพ (ตกหลัก จุดทศนิยมหาย อ่าน 6 เป็น 0 หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง) ขณะที่ "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ตรงกับภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Extra movement ของแถวนั้นในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Extra movement
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Extra movement" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอด Extra movement ของแถวที่ N ว่าง ทั้งที่เอกสารประกอบมีรายการ Extra movement
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)" ช่อง "No. N · ยอด Extra movement" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Extra movement พร้อม "No. N · จำนวนเงิน"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านตัวเลขคอลัมน์ Extra movement ของแถวนั้น (ถ้าบนภาพเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนั้นว่างหรือเป็น "-" จริง และเอกสารประกอบก็ไม่มีรายการนี้ ให้ดูกรณี "ช่อง ยอด Extra movement ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Extra movement — ต้องใส่ 0")
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Extra movement
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Extra movement" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ช่อง ยอด Extra movement ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Extra movement — ต้องใส่ 0
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)" ช่อง "No. N · ยอด Extra movement" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่มีแถวไหนที่ "No. N · รายการ" เป็น Extra movement
สาเหตุ
บนเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนี้เว้นว่างหรือเป็น "-" (งานนี้ไม่มีค่า Extra movement) ระบบต้องการตัวเลขทั้งสองฝั่ง ช่องว่างจึงไม่ถูกนับเป็น 0 ให้เอง
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Extra movement ว่ามีตัวเลขหรือเป็นช่องว่าง/ขีด
    ×Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าเป็นช่องว่างหรือขีดจริง: กดช่อง "No. N · ยอด Extra movement" → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
  3. ถ้าบนภาพมีตัวเลข: กดช่อง "No. N · ยอด Extra movement" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน (แล้วดูกรณี "ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร" ถ้ายังไม่ผ่าน)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน จำนวนเงิน ของแถว Extra movement ในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า "No. N · ยอด Extra movement" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว แต่ "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวที่ "No. N · รายการ" เป็น Extra movement ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ต่างจากภาพหรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" (แถวว่างถูกนับเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการ Extra movement
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวนั้น → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่านชื่อรายการ Extra movement ในเอกสารประกอบผิด ระบบจึงไม่นับแถวนั้น
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" หรือผลรวมขาดไปหนึ่งแถว ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" ที่สะกดเพี้ยนจาก Extra movement (ตัวอักษรหาย/ติดกัน/มีสัญลักษณ์แปลกปน) และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Description ของแถวนั้นผิด ทำให้ไม่ตรงกับคำที่ระบบใช้จับคู่ว่าเป็น Extra movement
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพว่าแถวนั้นพิมพ์ชื่อรายการว่าอย่างไร
  2. กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อรายการตามภาพ (เช่น "Extra movement") → กด ยืนยัน
    ×Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้ายังไม่ผ่าน ให้เปิดหน้าต่างผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง — แถวนั้นจะมี "No. N · จำนวนเงิน" แสดงแล้ว แก้ให้ตรงภาพถ้าจำเป็น → กด ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารประกอบใช้ชื่อรายการที่ระบบยังไม่รู้จักว่าเป็น Extra movement
สังเกตจาก
"No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) สะกดตรงกับภาพแล้ว แต่ข้อความยังขึ้น "≠ `ไม่พบ`" และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้คำเรียก Extra movement แบบใหม่ที่ไม่อยู่ในรายการคำ/alias ที่ระบบใช้จับคู่
  1. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มคำนั้นเป็น alias ของรายการ Extra movement (ผู้ใช้แก้ keyword/alias เองผ่าน UI ไม่ได้)
  2. ถ้าต้องปิดงานก่อน: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์เป็นคำมาตรฐาน "Extra movement" → กด ยืนยัน
    ×Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารประกอบมีแถว Extra movement เกินจริง (OCR แตกแถว/นับหัวข้อเป็นรายการ) ผลรวมจึงสูงเกิน
สังเกตจาก
ข้อความแสดงหลายค่า เช่น "(พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)" ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบมากกว่า "No. N · ยอด Extra movement" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Extra movement มากกว่าจำนวนแถวที่เห็นบนภาพ
สาเหตุ
OCR แยกแถวเดียวเป็นสองแถว หรืออ่านบรรทัดหัวข้อ/ยอดรวมย่อยเป็นรายการ Extra movement
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวบนภาพกับรายการ "No. N · รายการ" ทีละแถว
  2. แถวที่ไม่ใช่รายการ Extra movement จริง: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อตามที่พิมพ์บนภาพ (เช่นชื่อหัวข้อ/Sub total) → กด ยืนยัน
    ×Extra movement amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Extra movement (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Extra movementค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวที่ถูกแตกซ้ำ: กด ดูข้อมูลเต็ม → แก้รายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับภาพทั้ง "No. N · รายการ" และ "No. N · จำนวนเงิน" → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ (ข้อ Invoice no ไม่ผ่านด้วย)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" ไม่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ในข้อนี้ และข้อ "Invoice no (รายการ) …" ในหน้าต่างเดียวกันขึ้น "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)"
สาเหตุ
ยังจับคู่เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ระบบจึงไม่มีแถวรายการให้รวม (ผลรวม = ไม่พบ)
  1. แก้ตามคู่มือข้อ "Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร …" ให้จับคู่ได้ก่อน (แก้ "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" หรือ "เลขที่เอกสาร" หรือเพิ่ม/เปลี่ยนประเภทไฟล์)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดหน้าต่างผลการตรวจดูข้อนี้อีกครั้ง
9หน้าเอกสารประกอบถูกแยกชุด แถว Extra movement บางแถวไม่อยู่ในเอกสารที่จับคู่
สังเกตจาก
ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบน้อยกว่า "No. N · ยอด Extra movement" และรายการ "No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีน้อยกว่าแถวบนเอกสารประกอบฉบับเต็ม (ภาพด้านขวาแสดงเพียงบางหน้า)
สาเหตุ
หน้าตารางรายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ถูกแยกเป็นอีกไฟล์ ระบบรวมยอดได้เฉพาะหน้าที่จับคู่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
10ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
"No. N · ยอด Extra movement" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว และ "No. N · รายการ"/"No. N · จำนวนเงิน" ของแถว Extra movement ตรงกับภาพเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ตัวเลขบนเอกสารสองฉบับต่างกันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารสรุปยอด Extra movement ผิด หรือแนบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  2. ส่งกลับให้ผู้ออกเอกสารแก้ไขเอกสารสรุปบริการรายวันหรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ยอดตรงกัน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการLift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)10 กรณี

ตรวจอะไร นำ ยอด Lift off ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เทียบกับผลรวม จำนวนเงิน ของทุกแถวในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่จับคู่ได้ ซึ่งช่อง รายการ อ่านได้เป็น Lift off (ตามคำที่ระบบรู้จัก) — ถ้าไม่มีแถว Lift off เลยและยอดสรุปเป็น 0 ถือว่าผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (10 กรณี)
1OCR อ่านยอด Lift off ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)" ค่าใน "No. N · ยอด Lift off" ใต้การ์ดเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ต่างจากตัวเลขบนภาพ (ตกหลัก จุดทศนิยมหาย อ่าน 6 เป็น 0 หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง) ขณะที่ "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ตรงกับภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Lift off ของแถวนั้นในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Lift off
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Lift off" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอด Lift off ของแถวที่ N ว่าง ทั้งที่เอกสารประกอบมีรายการ Lift off
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)" ช่อง "No. N · ยอด Lift off" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Lift off พร้อม "No. N · จำนวนเงิน"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านตัวเลขคอลัมน์ Lift off ของแถวนั้น (ถ้าบนภาพเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนั้นว่างหรือเป็น "-" จริง และเอกสารประกอบก็ไม่มีรายการนี้ ให้ดูกรณี "ช่อง ยอด Lift off ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Lift off — ต้องใส่ 0")
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Lift off
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Lift off" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ช่อง ยอด Lift off ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Lift off — ต้องใส่ 0
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)" ช่อง "No. N · ยอด Lift off" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่มีแถวไหนที่ "No. N · รายการ" เป็น Lift off
สาเหตุ
บนเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนี้เว้นว่างหรือเป็น "-" (งานนี้ไม่มีค่า Lift off) ระบบต้องการตัวเลขทั้งสองฝั่ง ช่องว่างจึงไม่ถูกนับเป็น 0 ให้เอง
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Lift off ว่ามีตัวเลขหรือเป็นช่องว่าง/ขีด
    ×Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าเป็นช่องว่างหรือขีดจริง: กดช่อง "No. N · ยอด Lift off" → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
  3. ถ้าบนภาพมีตัวเลข: กดช่อง "No. N · ยอด Lift off" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน (แล้วดูกรณี "ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร" ถ้ายังไม่ผ่าน)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน จำนวนเงิน ของแถว Lift off ในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า "No. N · ยอด Lift off" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว แต่ "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวที่ "No. N · รายการ" เป็น Lift off ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ต่างจากภาพหรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" (แถวว่างถูกนับเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการ Lift off
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวนั้น → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่านชื่อรายการ Lift off ในเอกสารประกอบผิด ระบบจึงไม่นับแถวนั้น
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" หรือผลรวมขาดไปหนึ่งแถว ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" ที่สะกดเพี้ยนจาก Lift off (ตัวอักษรหาย/ติดกัน/มีสัญลักษณ์แปลกปน) และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Description ของแถวนั้นผิด ทำให้ไม่ตรงกับคำที่ระบบใช้จับคู่ว่าเป็น Lift off
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพว่าแถวนั้นพิมพ์ชื่อรายการว่าอย่างไร
  2. กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อรายการตามภาพ (เช่น "Lift off") → กด ยืนยัน
    ×Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้ายังไม่ผ่าน ให้เปิดหน้าต่างผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง — แถวนั้นจะมี "No. N · จำนวนเงิน" แสดงแล้ว แก้ให้ตรงภาพถ้าจำเป็น → กด ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารประกอบใช้ชื่อรายการที่ระบบยังไม่รู้จักว่าเป็น Lift off
สังเกตจาก
"No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) สะกดตรงกับภาพแล้ว แต่ข้อความยังขึ้น "≠ `ไม่พบ`" และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้คำเรียก Lift off แบบใหม่ที่ไม่อยู่ในรายการคำ/alias ที่ระบบใช้จับคู่
  1. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มคำนั้นเป็น alias ของรายการ Lift off (ผู้ใช้แก้ keyword/alias เองผ่าน UI ไม่ได้)
  2. ถ้าต้องปิดงานก่อน: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์เป็นคำมาตรฐาน "Lift off" → กด ยืนยัน
    ×Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารประกอบมีแถว Lift off เกินจริง (OCR แตกแถว/นับหัวข้อเป็นรายการ) ผลรวมจึงสูงเกิน
สังเกตจาก
ข้อความแสดงหลายค่า เช่น "(พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)" ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบมากกว่า "No. N · ยอด Lift off" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Lift off มากกว่าจำนวนแถวที่เห็นบนภาพ
สาเหตุ
OCR แยกแถวเดียวเป็นสองแถว หรืออ่านบรรทัดหัวข้อ/ยอดรวมย่อยเป็นรายการ Lift off
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวบนภาพกับรายการ "No. N · รายการ" ทีละแถว
  2. แถวที่ไม่ใช่รายการ Lift off จริง: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อตามที่พิมพ์บนภาพ (เช่นชื่อหัวข้อ/Sub total) → กด ยืนยัน
    ×Lift off amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Lift off (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Lift offค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวที่ถูกแตกซ้ำ: กด ดูข้อมูลเต็ม → แก้รายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับภาพทั้ง "No. N · รายการ" และ "No. N · จำนวนเงิน" → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ (ข้อ Invoice no ไม่ผ่านด้วย)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" ไม่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ในข้อนี้ และข้อ "Invoice no (รายการ) …" ในหน้าต่างเดียวกันขึ้น "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)"
สาเหตุ
ยังจับคู่เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ระบบจึงไม่มีแถวรายการให้รวม (ผลรวม = ไม่พบ)
  1. แก้ตามคู่มือข้อ "Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร …" ให้จับคู่ได้ก่อน (แก้ "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" หรือ "เลขที่เอกสาร" หรือเพิ่ม/เปลี่ยนประเภทไฟล์)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดหน้าต่างผลการตรวจดูข้อนี้อีกครั้ง
9หน้าเอกสารประกอบถูกแยกชุด แถว Lift off บางแถวไม่อยู่ในเอกสารที่จับคู่
สังเกตจาก
ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบน้อยกว่า "No. N · ยอด Lift off" และรายการ "No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีน้อยกว่าแถวบนเอกสารประกอบฉบับเต็ม (ภาพด้านขวาแสดงเพียงบางหน้า)
สาเหตุ
หน้าตารางรายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ถูกแยกเป็นอีกไฟล์ ระบบรวมยอดได้เฉพาะหน้าที่จับคู่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
10ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
"No. N · ยอด Lift off" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว และ "No. N · รายการ"/"No. N · จำนวนเงิน" ของแถว Lift off ตรงกับภาพเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ตัวเลขบนเอกสารสองฉบับต่างกันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารสรุปยอด Lift off ผิด หรือแนบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  2. ส่งกลับให้ผู้ออกเอกสารแก้ไขเอกสารสรุปบริการรายวันหรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ยอดตรงกัน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการWarehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)10 กรณี

ตรวจอะไร นำ ยอด Warehouse ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เทียบกับผลรวม จำนวนเงิน ของทุกแถวในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่จับคู่ได้ ซึ่งช่อง รายการ อ่านได้เป็น Warehouse (ตามคำที่ระบบรู้จัก) — ถ้าไม่มีแถว Warehouse เลยและยอดสรุปเป็น 0 ถือว่าผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (10 กรณี)
1OCR อ่านยอด Warehouse ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)" ค่าใน "No. N · ยอด Warehouse" ใต้การ์ดเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ต่างจากตัวเลขบนภาพ (ตกหลัก จุดทศนิยมหาย อ่าน 6 เป็น 0 หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง) ขณะที่ "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ตรงกับภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Warehouse ของแถวนั้นในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Warehouse
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Warehouse" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอด Warehouse ของแถวที่ N ว่าง ทั้งที่เอกสารประกอบมีรายการ Warehouse
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)" ช่อง "No. N · ยอด Warehouse" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Warehouse พร้อม "No. N · จำนวนเงิน"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านตัวเลขคอลัมน์ Warehouse ของแถวนั้น (ถ้าบนภาพเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนั้นว่างหรือเป็น "-" จริง และเอกสารประกอบก็ไม่มีรายการนี้ ให้ดูกรณี "ช่อง ยอด Warehouse ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Warehouse — ต้องใส่ 0")
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Warehouse
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Warehouse" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ช่อง ยอด Warehouse ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ Warehouse — ต้องใส่ 0
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)" ช่อง "No. N · ยอด Warehouse" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่มีแถวไหนที่ "No. N · รายการ" เป็น Warehouse
สาเหตุ
บนเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนี้เว้นว่างหรือเป็น "-" (งานนี้ไม่มีค่า Warehouse) ระบบต้องการตัวเลขทั้งสองฝั่ง ช่องว่างจึงไม่ถูกนับเป็น 0 ให้เอง
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Warehouse ว่ามีตัวเลขหรือเป็นช่องว่าง/ขีด
    ×Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าเป็นช่องว่างหรือขีดจริง: กดช่อง "No. N · ยอด Warehouse" → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
  3. ถ้าบนภาพมีตัวเลข: กดช่อง "No. N · ยอด Warehouse" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน (แล้วดูกรณี "ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร" ถ้ายังไม่ผ่าน)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน จำนวนเงิน ของแถว Warehouse ในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า "No. N · ยอด Warehouse" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว แต่ "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวที่ "No. N · รายการ" เป็น Warehouse ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ต่างจากภาพหรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" (แถวว่างถูกนับเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการ Warehouse
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวนั้น → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่านชื่อรายการ Warehouse ในเอกสารประกอบผิด ระบบจึงไม่นับแถวนั้น
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" หรือผลรวมขาดไปหนึ่งแถว ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" ที่สะกดเพี้ยนจาก Warehouse (ตัวอักษรหาย/ติดกัน/มีสัญลักษณ์แปลกปน) และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Description ของแถวนั้นผิด ทำให้ไม่ตรงกับคำที่ระบบใช้จับคู่ว่าเป็น Warehouse
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพว่าแถวนั้นพิมพ์ชื่อรายการว่าอย่างไร
  2. กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อรายการตามภาพ (เช่น "Warehouse") → กด ยืนยัน
    ×Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้ายังไม่ผ่าน ให้เปิดหน้าต่างผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง — แถวนั้นจะมี "No. N · จำนวนเงิน" แสดงแล้ว แก้ให้ตรงภาพถ้าจำเป็น → กด ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารประกอบใช้ชื่อรายการที่ระบบยังไม่รู้จักว่าเป็น Warehouse
สังเกตจาก
"No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) สะกดตรงกับภาพแล้ว แต่ข้อความยังขึ้น "≠ `ไม่พบ`" และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้คำเรียก Warehouse แบบใหม่ที่ไม่อยู่ในรายการคำ/alias ที่ระบบใช้จับคู่
  1. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มคำนั้นเป็น alias ของรายการ Warehouse (ผู้ใช้แก้ keyword/alias เองผ่าน UI ไม่ได้)
  2. ถ้าต้องปิดงานก่อน: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์เป็นคำมาตรฐาน "Warehouse" → กด ยืนยัน
    ×Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารประกอบมีแถว Warehouse เกินจริง (OCR แตกแถว/นับหัวข้อเป็นรายการ) ผลรวมจึงสูงเกิน
สังเกตจาก
ข้อความแสดงหลายค่า เช่น "(พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)" ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบมากกว่า "No. N · ยอด Warehouse" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น Warehouse มากกว่าจำนวนแถวที่เห็นบนภาพ
สาเหตุ
OCR แยกแถวเดียวเป็นสองแถว หรืออ่านบรรทัดหัวข้อ/ยอดรวมย่อยเป็นรายการ Warehouse
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวบนภาพกับรายการ "No. N · รายการ" ทีละแถว
  2. แถวที่ไม่ใช่รายการ Warehouse จริง: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อตามที่พิมพ์บนภาพ (เช่นชื่อหัวข้อ/Sub total) → กด ยืนยัน
    ×Warehouse amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น Warehouse (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Warehouseค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวที่ถูกแตกซ้ำ: กด ดูข้อมูลเต็ม → แก้รายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับภาพทั้ง "No. N · รายการ" และ "No. N · จำนวนเงิน" → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ (ข้อ Invoice no ไม่ผ่านด้วย)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" ไม่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ในข้อนี้ และข้อ "Invoice no (รายการ) …" ในหน้าต่างเดียวกันขึ้น "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)"
สาเหตุ
ยังจับคู่เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ระบบจึงไม่มีแถวรายการให้รวม (ผลรวม = ไม่พบ)
  1. แก้ตามคู่มือข้อ "Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร …" ให้จับคู่ได้ก่อน (แก้ "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" หรือ "เลขที่เอกสาร" หรือเพิ่ม/เปลี่ยนประเภทไฟล์)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดหน้าต่างผลการตรวจดูข้อนี้อีกครั้ง
9หน้าเอกสารประกอบถูกแยกชุด แถว Warehouse บางแถวไม่อยู่ในเอกสารที่จับคู่
สังเกตจาก
ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบน้อยกว่า "No. N · ยอด Warehouse" และรายการ "No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีน้อยกว่าแถวบนเอกสารประกอบฉบับเต็ม (ภาพด้านขวาแสดงเพียงบางหน้า)
สาเหตุ
หน้าตารางรายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ถูกแยกเป็นอีกไฟล์ ระบบรวมยอดได้เฉพาะหน้าที่จับคู่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
10ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
"No. N · ยอด Warehouse" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว และ "No. N · รายการ"/"No. N · จำนวนเงิน" ของแถว Warehouse ตรงกับภาพเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ตัวเลขบนเอกสารสองฉบับต่างกันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารสรุปยอด Warehouse ผิด หรือแนบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  2. ส่งกลับให้ผู้ออกเอกสารแก้ไขเอกสารสรุปบริการรายวันหรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ยอดตรงกัน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการDG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)10 กรณี

ตรวจอะไร นำ ยอด DG charge ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เทียบกับผลรวม จำนวนเงิน ของทุกแถวในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่จับคู่ได้ ซึ่งช่อง รายการ อ่านได้เป็น DG charge (ตามคำที่ระบบรู้จัก) — ถ้าไม่มีแถว DG charge เลยและยอดสรุปเป็น 0 ถือว่าผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (ไม่มีรายการนี้ในเอกสารประกอบ และยอดสรุปเป็น 0 — ถือว่าตรงกัน)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (10 กรณี)
1OCR อ่านยอด DG charge ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)" ค่าใน "No. N · ยอด DG charge" ใต้การ์ดเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ต่างจากตัวเลขบนภาพ (ตกหลัก จุดทศนิยมหาย อ่าน 6 เป็น 0 หรือหยิบตัวเลขจากคอลัมน์ข้างเคียง) ขณะที่ "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ตรงกับภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ DG charge ของแถวนั้นในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ DG charge
  2. กดช่อง "No. N · ยอด DG charge" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอด DG charge ของแถวที่ N ว่าง ทั้งที่เอกสารประกอบมีรายการ DG charge
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `1500.00`)" ช่อง "No. N · ยอด DG charge" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น DG charge พร้อม "No. N · จำนวนเงิน"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านตัวเลขคอลัมน์ DG charge ของแถวนั้น (ถ้าบนภาพเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนั้นว่างหรือเป็น "-" จริง และเอกสารประกอบก็ไม่มีรายการนี้ ให้ดูกรณี "ช่อง ยอด DG charge ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ DG charge — ต้องใส่ 0")
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ DG charge
  2. กดช่อง "No. N · ยอด DG charge" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ช่อง ยอด DG charge ว่าง และเอกสารประกอบไม่มีรายการ DG charge — ต้องใส่ 0
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ `ไม่พบ`)" ช่อง "No. N · ยอด DG charge" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่มีแถวไหนที่ "No. N · รายการ" เป็น DG charge
สาเหตุ
บนเอกสารสรุปบริการรายวันช่องนี้เว้นว่างหรือเป็น "-" (งานนี้ไม่มีค่า DG charge) ระบบต้องการตัวเลขทั้งสองฝั่ง ช่องว่างจึงไม่ถูกนับเป็น 0 ให้เอง
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ DG charge ว่ามีตัวเลขหรือเป็นช่องว่าง/ขีด
    ×DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าเป็นช่องว่างหรือขีดจริง: กดช่อง "No. N · ยอด DG charge" → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
  3. ถ้าบนภาพมีตัวเลข: กดช่อง "No. N · ยอด DG charge" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน (แล้วดูกรณี "ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร" ถ้ายังไม่ผ่าน)
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน จำนวนเงิน ของแถว DG charge ในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่า "No. N · ยอด DG charge" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว แต่ "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวที่ "No. N · รายการ" เป็น DG charge ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ต่างจากภาพหรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" (แถวว่างถูกนับเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Amount ของแถวนั้นในเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดหรืออ่านไม่ได้
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวรายการ DG charge
  2. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวนั้น → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR อ่านชื่อรายการ DG charge ในเอกสารประกอบผิด ระบบจึงไม่นับแถวนั้น
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" หรือผลรวมขาดไปหนึ่งแถว ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" ที่สะกดเพี้ยนจาก DG charge (ตัวอักษรหาย/ติดกัน/มีสัญลักษณ์แปลกปน) และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์ Description ของแถวนั้นผิด ทำให้ไม่ตรงกับคำที่ระบบใช้จับคู่ว่าเป็น DG charge
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพว่าแถวนั้นพิมพ์ชื่อรายการว่าอย่างไร
  2. กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อรายการตามภาพ (เช่น "DG charge") → กด ยืนยัน
    ×DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้ายังไม่ผ่าน ให้เปิดหน้าต่างผลการตรวจข้อนี้อีกครั้ง — แถวนั้นจะมี "No. N · จำนวนเงิน" แสดงแล้ว แก้ให้ตรงภาพถ้าจำเป็น → กด ยืนยัน → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารประกอบใช้ชื่อรายการที่ระบบยังไม่รู้จักว่าเป็น DG charge
สังเกตจาก
"No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) สะกดตรงกับภาพแล้ว แต่ข้อความยังขึ้น "≠ `ไม่พบ`" และแถวนั้นไม่มี "No. N · จำนวนเงิน" แสดง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้คำเรียก DG charge แบบใหม่ที่ไม่อยู่ในรายการคำ/alias ที่ระบบใช้จับคู่
  1. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มคำนั้นเป็น alias ของรายการ DG charge (ผู้ใช้แก้ keyword/alias เองผ่าน UI ไม่ได้)
  2. ถ้าต้องปิดงานก่อน: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์เป็นคำมาตรฐาน "DG charge" → กด ยืนยัน
    ×DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารประกอบมีแถว DG charge เกินจริง (OCR แตกแถว/นับหัวข้อเป็นรายการ) ผลรวมจึงสูงเกิน
สังเกตจาก
ข้อความแสดงหลายค่า เช่น "(พบ `1200.00` ≠ `700.00, 500.00`)" ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบมากกว่า "No. N · ยอด DG charge" และใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มี "No. N · รายการ" เป็น DG charge มากกว่าจำนวนแถวที่เห็นบนภาพ
สาเหตุ
OCR แยกแถวเดียวเป็นสองแถว หรืออ่านบรรทัดหัวข้อ/ยอดรวมย่อยเป็นรายการ DG charge
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วเทียบแถวบนภาพกับรายการ "No. N · รายการ" ทีละแถว
  2. แถวที่ไม่ใช่รายการ DG charge จริง: กดช่อง "No. N · รายการ" ของแถวนั้น → พิมพ์ชื่อตามที่พิมพ์บนภาพ (เช่นชื่อหัวข้อ/Sub total) → กด ยืนยัน
    ×DG charge amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับยอดรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่รายการเป็น DG charge (พบ `1200.00` ≠ `1500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด DG chargeค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. แถวที่ถูกแตกซ้ำ: กด ดูข้อมูลเต็ม → แก้รายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับภาพทั้ง "No. N · รายการ" และ "No. N · จำนวนเงิน" → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ (ข้อ Invoice no ไม่ผ่านด้วย)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `1200.00` ≠ `ไม่พบ`)" ไม่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ในข้อนี้ และข้อ "Invoice no (รายการ) …" ในหน้าต่างเดียวกันขึ้น "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)"
สาเหตุ
ยังจับคู่เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ระบบจึงไม่มีแถวรายการให้รวม (ผลรวม = ไม่พบ)
  1. แก้ตามคู่มือข้อ "Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร …" ให้จับคู่ได้ก่อน (แก้ "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" หรือ "เลขที่เอกสาร" หรือเพิ่ม/เปลี่ยนประเภทไฟล์)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดหน้าต่างผลการตรวจดูข้อนี้อีกครั้ง
9หน้าเอกสารประกอบถูกแยกชุด แถว DG charge บางแถวไม่อยู่ในเอกสารที่จับคู่
สังเกตจาก
ผลรวมฝั่งเอกสารประกอบน้อยกว่า "No. N · ยอด DG charge" และรายการ "No. N · รายการ" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีน้อยกว่าแถวบนเอกสารประกอบฉบับเต็ม (ภาพด้านขวาแสดงเพียงบางหน้า)
สาเหตุ
หน้าตารางรายการของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ถูกแยกเป็นอีกไฟล์ ระบบรวมยอดได้เฉพาะหน้าที่จับคู่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
10ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
"No. N · ยอด DG charge" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว และ "No. N · รายการ"/"No. N · จำนวนเงิน" ของแถว DG charge ตรงกับภาพเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ตัวเลขบนเอกสารสองฉบับต่างกันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารสรุปยอด DG charge ผิด หรือแนบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิดฉบับ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  2. ส่งกลับให้ผู้ออกเอกสารแก้ไขเอกสารสรุปบริการรายวันหรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ยอดตรงกัน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการTotal (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้9 กรณี

ตรวจอะไร นำ ยอด Total (1) ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) เทียบกับ ยอดรวม ของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่จับคู่ได้ หรือเทียบกับผลรวม จำนวนเงิน ของทุกแถวรายการใน level4 — ตรงอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าผ่าน (ต้องจับคู่ level4 ได้ก่อน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)
📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
No. N · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `(ว่าง)` / ผลรวมรายการ `ไม่พบ`)Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `(ว่าง)` / ผลรวมรายการ `4500.00`)Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `ไม่พบ`)Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1OCR อ่านยอด Total (1) ของแถวที่ N ในเอกสารสรุปบริการรายวันผิด
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)" — ยอดรวมกับผลรวมรายการฝั่งเอกสารประกอบเท่ากัน แต่ "No. N · ยอด Total (1)" ใต้การ์ดเอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ต่างจากตัวเลขบนภาพ
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคอลัมน์ Total (1) ของแถวนั้นผิด (ตกหลัก/จุดทศนิยม/หยิบคอลัมน์ข้างเคียง)
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Total (1)
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Total (1)" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ยอด Total (1) ของแถวที่ N ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `(ว่าง)` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)" ช่อง "No. N · ยอด Total (1)" ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านตัวเลขคอลัมน์ Total (1) ของแถวนั้นในเอกสารสรุปบริการรายวัน
  1. กดการ์ด เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Total (1)
  2. กดช่อง "No. N · ยอด Total (1)" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่าน ยอดรวม ของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ผิด และผลรวมรายการก็ไม่ตรง
สังเกตจาก
"No. N · ยอด Total (1)" ตรงกับภาพแล้ว แต่ "ยอดรวม" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ต่างจากภาพ และ "No. N · จำนวนเงิน" บางแถวก็ต่างจากภาพหรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" ทำให้ผลรวมรายการไม่ตรงด้วย
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Total ของเอกสารประกอบผิด พร้อมกับอ่านจำนวนเงินบางแถวผิด ระบบจึงเทียบไม่ตรงทั้งสองทาง
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาที่บรรทัดยอดรวม
  2. กดช่อง "ยอดรวม" → พิมพ์ตัวเลขตามภาพ → กด ยืนยัน (ถ้าเท่ากับ Total (1) ข้อนี้จะผ่านทันที)
    ×Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าต้องการให้ผลรวมรายการถูกด้วย: กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวที่ต่างจากภาพ → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ยอดรวม ของเอกสารประกอบว่าง และจำนวนเงินบางแถวอ่านผิด/ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `(ว่าง)` / ผลรวมรายการ `4500.00`)" ช่อง "ยอดรวม" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และผลรวมรายการไม่เท่ากับ Total (1)
สาเหตุ
OCR ไม่ได้อ่านบรรทัด Total ของเอกสารประกอบ ระบบจึงใช้ผลรวมรายการแทน แต่มีแถวที่จำนวนเงินอ่านผิดหรือว่าง (ถูกนับเป็น 0)
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพด้านขวาที่บรรทัดยอดรวมและตารางรายการ
  2. กดช่อง "ยอดรวม" → พิมพ์ตัวเลขยอดรวมตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ของแถวที่ต่างจากภาพหรือ "ยังไม่มีค่า" → พิมพ์ตามภาพ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR หยิบยอดผิดตัวลงช่อง ยอดรวม (เช่น ยอดรวม VAT หรือยอดสุทธิ)
สังเกตจาก
"ยอดรวม" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) เท่ากับตัวเลขบรรทัดอื่นบนภาพ (Grand total / รวม VAT) ไม่ใช่บรรทัดผลรวมรายการ และผลรวมรายการในข้อความก็ไม่เท่ากับ Total (1) ด้วย เพราะ "No. N · จำนวนเงิน" บางแถวอ่านผิดหรือขาดไป (ถ้าผลรวมรายการเท่ากับ Total (1) ข้อนี้จะผ่านอยู่แล้ว)
สาเหตุ
เอกสารประกอบมียอดรวมหลายบรรทัด OCR เลือกบรรทัดผิด ระบบเทียบ Total (1) กับยอดที่รวมภาษีแล้วจึงไม่เท่ากัน
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วดูภาพว่าบรรทัดใดเป็นผลรวมของรายการ (ก่อน VAT)
  2. กดช่อง "ยอดรวม" → พิมพ์ตัวเลขบรรทัดผลรวมรายการตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่ (ข้อ Invoice no ไม่ผ่านด้วย)
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `(ว่าง)` / ผลรวมรายการ `ไม่พบ`)" ไม่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ในข้อนี้ และข้อ "Invoice no (รายการ) …" ขึ้น "(ไม่พบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่จับคู่)"
สาเหตุ
ยังจับคู่เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ไม่ได้ ระบบจึงไม่มีทั้งยอดรวมและรายการให้เทียบ
  1. แก้ตามคู่มือข้อ "Invoice no (รายการ) เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องตรงกับเลขที่เอกสาร …" ให้จับคู่ได้ก่อน (แก้ "No. N · เลขที่ใบแจ้งหนี้" หรือ "เลขที่เอกสาร" หรือเพิ่ม/เปลี่ยนประเภทไฟล์)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดหน้าต่างผลการตรวจดูข้อนี้อีกครั้ง
7อ่านเอกสารประกอบไม่ออก — ไม่มีทั้งยอดรวมและรายการให้เทียบ
สังเกตจาก
ข้อความ "(พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `(ว่าง)` / ผลรวมรายการ `ไม่พบ`)" แต่มีการ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) อยู่ในข้อนี้ (จับคู่ได้แล้ว) ช่อง "ยอดรวม" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และไม่มีช่อง "No. N · จำนวนเงิน" ให้เห็นเลย
สาเหตุ
ไฟล์เอกสารประกอบสแกนเบลอ/เอียง หรือเป็นภาพคุณภาพต่ำ ระบบจึงอ่านบรรทัดยอดรวมและตารางรายการไม่ได้
  1. กดการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้ขึ้น กำลังดู แล้วซูมภาพด้านขวาดูว่าอ่านตัวเลขออกหรือไม่
  2. ถ้าอ่านออก: กดช่อง "ยอดรวม" → พิมพ์ตัวเลขบรรทัดผลรวมรายการตามภาพ → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Total (1) amount เอกสารสรุปบริการรายวัน ต้องเท่ากับยอดรวมทุกรายการ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `4200.00` ≠ ยอดรวม `4500.00` / ผลรวมรายการ `4500.00`)
    📄 เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)👁 กำลังดู →
    No. N · ยอด Total (1)ค่าที่ระบบอ่านได้
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าภาพเบลออ่านไม่ออก: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด ประมวลผลใหม่ (1) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้ายังไม่ผ่าน ติดต่อผู้ดูแลระบบ (ขอไฟล์ต้นฉบับที่ชัดกว่า หรือให้ตรวจการอ่านเอกสารฉบับนี้)
8หน้าเอกสารประกอบถูกแยกชุด รายการไม่ครบหรือบรรทัดยอดรวมอยู่คนละไฟล์
สังเกตจาก
"ยอดรวม" ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และรายการ "No. N · จำนวนเงิน" ใต้การ์ดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีน้อยกว่าแถวบนเอกสารประกอบฉบับเต็ม (ภาพด้านขวาแสดงเพียงบางหน้า)
สาเหตุ
หน้าตารางรายการ/หน้าที่มีบรรทัด Total ของเอกสารประกอบถูกแยกเป็นอีกไฟล์ ระบบเห็นเฉพาะหน้าที่จับคู่
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9ยอดไม่ตรงจริง — เอกสารผิด ต้องส่งกลับผู้ออกเอกสาร
สังเกตจาก
"No. N · ยอด Total (1)" ตรงกับภาพเอกสารสรุปบริการรายวันแล้ว และ "ยอดรวม" กับ "No. N · จำนวนเงิน" ทุกแถวตรงกับภาพเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ตัวเลขบนเอกสารสองฉบับต่างกันจริง
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารสรุปยอด Total (1) ผิด เอกสารประกอบคำนวณยอดรวมผิด หรือแนบเอกสารประกอบผิดฉบับ
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นไม่ผ่าน
  2. ส่งกลับให้ผู้ออกเอกสารแก้ไขเอกสารสรุปบริการรายวันหรือเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ยอดตรงกัน
  3. เมื่อได้เอกสารใหม่ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้level4_doc6 ข้อย่อย · 41 กรณี
ชนิดเอกสารต้องถูกประเภทประเภทเอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ประเภทเอกสาร ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ตรงกับชื่อประเภทที่ระบบตั้งไว้สำหรับ level4 หรือคำพ้อง (keyword/alias) ที่ลงทะเบียนไว้ โดยเทียบแบบตัดช่องว่าง/ตัวพิมพ์เล็กใหญ่ออกก่อน; ตรวจเฉพาะเอกสารใบนี้ใบเดียว ไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ประเภทเอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:ประเภทเอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `(ว่าง)`) — เมื่อช่อง ประเภทเอกสาร ว่างประเภทเอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `Supporting Document`) — เมื่อ OCR อ่านได้คำที่ระบบไม่รู้จัก
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1ช่อง ประเภทเอกสาร ว่าง (OCR ไม่ได้จำแนกประเภท)
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย (พบ `(ว่าง)`) และช่อง ประเภทเอกสาร ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ทั้งที่ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้จริง
สาเหตุ
OCR ไม่พบหัวเอกสาร/ชื่อเอกสารบนหน้ากระดาษ จึงไม่ได้ส่งค่าประเภทเอกสารมา
  1. ในข้อนี้ ดูภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ที่ "กำลังดู" ยืนยันว่าเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้จริง
  2. กดช่อง ประเภทเอกสาร ใต้การ์ด → พิมพ์ชื่อประเภทที่ระบบกำหนดสำหรับ level4 (`เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้`) → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. เปิดสวิตช์ แก้แล้ว ของข้อนี้ → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านชื่อประเภทเอกสารเป็นคำที่ระบบไม่รู้จัก
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `Supporting Document`) หรือคำสะกดเพี้ยน เช่น (พบ `เอกสารประกอบใบแจ้งหนี`) แต่ภาพด้านขวาเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้จริง
สาเหตุ
หัวเอกสารใช้คำ/ภาษาต่างจากค่าที่ระบบตั้งไว้ หรือ OCR สะกดผิด จึงไม่ตรงกับชื่อประเภทและคำพ้องที่ลงทะเบียนไว้
  1. กดช่อง ประเภทเอกสาร ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์ชื่อประเภทที่ระบบกำหนด (`เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้`) → กด ยืนยัน
    ×ประเภทเอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (พบ `ใบแจ้งหนี้`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ประเภทเอกสารค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าคู่ค้าใช้คำนี้เป็นประจำทุกเดือน ให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่มคำพ้องของประเภทเอกสาร level4 (แก้ keyword/alias เองผ่านหน้าจอไม่ได้)
3ไฟล์ถูกจัดเป็น level4 ทั้งที่จริงเป็นเอกสารชนิดอื่น
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `ใบแจ้งหนี้`) หรือ (พบ `ใบวางบิล`) และภาพด้านขวาเป็นเอกสารชนิดนั้นจริง ไม่ใช่เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้
สาเหตุ
ตอนอัปโหลดหรือ รวมอัตโนมัติ ไฟล์ถูกกำหนดประเภทผิดชั้น (เช่น ใบแจ้งหนี้ ไปอยู่ชั้น level4)
  1. ไม่ต้องแก้ค่าในหน้าต่างนี้ → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ
  2. ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ที่จัดผิดชั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้องตามภาพ (เช่น ใบแจ้งหนี้ level2)
  3. ถ้าชุดข้อมูลยังไม่มีเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ให้กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดไฟล์เอกสารประกอบ
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่ได้อัปโหลด หรือ OCR ไม่ได้ผลลัพธ์
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกัน ค่าที่พบเป็น `(ว่าง)` ทุกช่อง หรือไม่มีการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ให้ "กำลังดู"
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีไฟล์ระดับ level4 หรือมีไฟล์แต่ OCR ล้มเหลว (ภาพเสีย/ไฟล์ว่าง)
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าไม่มีไฟล์เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดไฟล์ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้ามีไฟล์แต่ไม่มีค่า: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (1) → รอ OCR เสร็จ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5คู่ค้าส่งเอกสารชนิดอื่นมาแทนเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
เปิดดูภาพทุกไฟล์ในชุดแล้ว ไม่มีหน้าใดเป็นเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้เลย มีแต่ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/เอกสารสรุปบริการรายวัน
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (JWD) ไม่ได้แนบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้มาในชุด
  1. ไม่แก้ค่าในระบบ → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน (การปรับสถานะจะถูกบันทึกใน ประวัติการแก้ไข)
  2. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ส่งเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง
  3. เมื่อได้รับแล้ว ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างวันที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง วันที่เอกสาร ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีค่า (ไม่ว่าง) เท่านั้น ไม่ตรวจรูปแบบวันที่ และไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
วันที่เอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1OCR ไม่จับวันที่ ทั้งที่ภาพมีวันที่
สังเกตจาก
ช่อง วันที่เอกสาร ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพด้านขวามีวันที่พิมพ์อยู่ (เช่น 31/08/2026)
สาเหตุ
วันที่อยู่ในตำแหน่ง/รูปแบบที่ OCR ไม่รู้จัก เช่น เขียนด้วยมือ ตราประทับทับ หรือใช้ปี พ.ศ. ปนภาษาไทย
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา หาวันที่ออกเอกสารของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  2. กดช่อง วันที่เอกสาร ใต้การ์ด → พิมพ์วันที่ตามภาพ โดยใช้รูปแบบเดียวกับที่ระบบแสดงในเอกสารอื่นของชุดนี้ (เช่น `2026-08-31`) → กด ยืนยัน
    ×วันที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    วันที่เอกสารยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. เปิดสวิตช์ แก้แล้ว ของข้อนี้ → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ภาพบริเวณวันที่จาง/เบลอ/ถูกครอป จน OCR ได้ค่าว่าง
สังเกตจาก
ช่อง วันที่เอกสาร ว่าง หรือมีแต่เครื่องหมาย/ช่องว่าง และบริเวณวันที่บนภาพจาง เบลอ หรือขาดหายจากขอบสแกน
สาเหตุ
คุณภาพสแกนต่ำบริเวณวันที่ OCR จึงได้ค่าว่างหรือค่าที่แปลงไม่ได้
  1. ถ้าอ่านจากภาพด้านขวาได้: กดช่อง วันที่เอกสาร ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์วันที่ตามภาพ → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×วันที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    วันที่เอกสารยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าอ่านไม่ออกเลย: ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ → กด ประมวลผลใหม่ (1) → รอ OCR เสร็จ
  3. ถ้ายังว่างอยู่: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดสแกนใหม่ที่ชัดกว่า แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3วันที่อยู่หน้าอื่นของเอกสารฉบับเดียวกันที่ถูกแยกไฟล์
สังเกตจาก
การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่ "กำลังดู" เป็นหน้าต่อ (มีแต่ตารางรายการ ไม่มีหัวเอกสาร) ส่วนหน้าที่มีหัวเอกสารและวันที่เป็นอีกไฟล์/อีก page
สาเหตุ
เอกสารหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรือ รวมอัตโนมัติ ไม่ได้รวมหน้าเข้าด้วยกัน
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่ได้อัปโหลดหรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วยค่าว่าง หรือภาพด้านขวาเป็นเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีไฟล์ระดับ level4 หรือไฟล์ที่อยู่ชั้นนี้เป็นเอกสารชนิดอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าจัดผิดชั้น: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  3. ถ้าไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารไม่มีวันที่จริง (เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ดูภาพด้านขวาครบทุกหน้าแล้ว ไม่มีวันที่ออกเอกสารเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เอกสารประกอบโดยไม่ระบุวันที่
  1. ไม่กรอกวันที่เอง (ห้ามเดาวันที่) → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน (ดูย้อนหลังได้ที่ ประวัติการแก้ไข)
  2. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีวันที่
  3. เมื่อได้รับแล้ว แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการTotal Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ยอดรวม (Total Amount) ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) เท่ากับผลรวมของ รายการ · จำนวนเงิน ทุกแถวในเอกสารใบเดียวกัน โดยแถวที่จำนวนเงินว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0 และถ้าไม่มีแถวรายการเลย ผลรวมจะเป็น 0

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `12300.0`) — เมื่อช่อง ยอดรวม ว่างTotal Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,300.00` ≠ ผลรวม `0.0`) — เมื่อไม่มีแถวรายการหรือจำนวนเงินทุกแถวว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ช่อง ยอดรวม ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `12300.0`) และช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัด Total ของเอกสาร (ตำแหน่งไม่ตรงแบบ หรือตราประทับทับ)
  1. ดูภาพด้านขวา หายอด Total ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  2. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด → พิมพ์ยอดตามภาพ (เช่น 12300.00) → กด ยืนยัน
    ×Total Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. เปิดสวิตช์ แก้แล้ว ของข้อนี้ → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่าน ยอดรวม ผิด (ผลรวมรายการตรงกับภาพ)
สังเกตจาก
ตัวเลขหลัง ≠ ผลรวม ตรงกับยอด Total บนภาพ แต่ตัวเลขหลัง พบ ไม่ตรง เช่น พบ `12,500.00` ทั้งที่ภาพพิมพ์ 12,300.00 (เลข 3 อ่านเป็น 5 หรือจุดทศนิยม/ลูกน้ำหาย)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Total ผิดหลัก หรืออ่านยอดบรรทัดข้างเคียง (เช่น Grand Total) มาแทน
  1. เทียบช่อง ยอดรวม กับยอด Total บนภาพด้านขวาของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
    ×Total Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  2. กดช่อง ยอดรวม → พิมพ์ยอดตามภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่านจำนวนเงินของบางรายการผิด
สังเกตจาก
ตัวเลขหลัง พบ ตรงกับยอด Total บนภาพ แต่ ผลรวม ต่างออกไป และเมื่อไล่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทีละแถวเทียบภาพ จะพบแถวที่ตัวเลขไม่ตรง (เช่น 1,250.00 กลายเป็น 1,750.00)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในตารางรายการผิดหลัก อ่านคอลัมน์ข้างเคียง (จำนวน/ราคาต่อหน่วย) มาแทนจำนวนเงิน หรืออ่านลูกน้ำเป็นตัวเลข
  1. ไล่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน แต่ละแถวใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) เทียบกับคอลัมน์จำนวนเงินบนภาพ
    ×Total Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของแถวที่ผิด → พิมพ์จำนวนเงินตามภาพ → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4รายการขาด: OCR ไม่จับบางแถว หรือแถวนั้นจำนวนเงินว่าง (นับเป็น 0)
สังเกตจาก
ผลรวม น้อยกว่า พบ พอดีกับจำนวนเงินของแถวที่ไม่ปรากฏในช่อง รายการ · จำนวนเงิน หรือมีแถวที่ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
แถวในตารางถูกอ่านรวมกับแถวอื่น/ถูกข้าม หรือจำนวนเงินของแถวนั้นอ่านไม่ได้จึงว่างและถูกนับเป็น 0
  1. ถ้าแถวมีอยู่แต่ค่าว่าง: กดช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของแถวนั้น → พิมพ์จำนวนเงินตามภาพ → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Total Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ถ้าแถวหายไปทั้งแถว: กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เพื่อตรวจว่ารายการทั้งหมดครบตามภาพหรือไม่
  3. ถ้ารายการไม่ครบ: ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ → กด ประมวลผลใหม่ (1) → รอ OCR เสร็จ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไม่มีแถวรายการเลย (ผลรวม `0.0`) ทั้งที่ช่อง ยอดรวม มีค่า
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย ≠ ผลรวม `0.0` แต่ช่อง ยอดรวม มีตัวเลขตรงกับภาพ และใต้การ์ดไม่มีช่อง รายการ · จำนวนเงิน สักแถว
สาเหตุ
ตารางรายการทั้งตารางไม่ถูกอ่าน (เส้นตาราง/ฟอนต์ไม่ตรงแบบ หรือเป็นภาพสแกนเอียง) หรือเอกสารใบนี้เป็นแบบสรุปยอดที่ไม่มีตารางรายการ
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เพื่อยืนยันว่าไม่มีรายการใดถูกอ่านมาเลย
  2. ถ้าภาพมีตารางรายการ: ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ → กด ประมวลผลใหม่ (1) → รอ OCR เสร็จ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าภาพไม่มีตารางรายการจริง (เป็นใบสรุปยอดอย่างเดียว): ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อตรวจแบบฟอร์ม/เงื่อนไขของคู่ค้ารายนี้
6รายการเกิน: บรรทัดสรุป (Subtotal/VAT/Grand Total) หรือแถวซ้ำถูกจับเป็นรายการ
สังเกตจาก
ผลรวม มากกว่า พบ และในช่อง รายการ · จำนวนเงิน มีแถวที่จำนวนเงินเท่ากับยอดรวม/ยอด VAT/ยอดสุทธิของเอกสารเอง หรือมีแถวเดิมซ้ำสองครั้ง
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดสรุปท้ายตาราง หรืออ่านแถวเดิมซ้ำ กลายเป็นแถวรายการ จึงถูกบวกเกิน
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เทียบรายการทั้งหมดกับตารางบนภาพ เพื่อระบุแถวที่ไม่ใช่รายการจริง
  2. วิธีแก้เร็ว: กดช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของแถวที่ไม่ใช่รายการจริง → พิมพ์ `0` → กด ยืนยัน (แถวนั้นจะไม่ถูกบวก)
    ×Total Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ (พบ `12,500.00` ≠ ผลรวม `12300.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ถ้าอยากให้ข้อมูลรายการตรงตามเอกสารจริง: ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (1) แทนการพิมพ์ 0
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7รายการอยู่หลายหน้าแต่ไฟล์ถูกแยก (ผลรวมนับได้ไม่ครบ)
สังเกตจาก
การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่กำลังดูมียอด Total แต่รายการบนภาพเป็นเพียงหน้าสุดท้าย ส่วนหน้ารายการก่อนหน้าเป็นอีกไฟล์/อีก page
สาเหตุ
เอกสารหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรือ รวมอัตโนมัติ ไม่ได้รวมหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่ได้อัปโหลดหรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกัน (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `0.0`) หรือภาพด้านขวาเป็นเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีไฟล์ระดับ level4 หรือไฟล์ที่อยู่ชั้นนี้เป็นเอกสารชนิดอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าจัดผิดชั้น: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4); ถ้าไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9เอกสารบวกยอดผิดจริง (เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ทุกช่องตรงกับภาพแล้ว แต่บวกจำนวนเงินรายการบนภาพเองแล้วไม่เท่ากับยอด Total ที่พิมพ์ในเอกสาร
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณยอดรวมผิด หรือพิมพ์จำนวนเงินรายการผิด
  1. ห้ามแก้ตัวเลขให้ตรงกันเอง → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน (ดูย้อนหลังได้ที่ ประวัติการแก้ไข)
  2. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้รับแล้ว แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรVAT เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7%9 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง VAT ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) เท่ากับ ยอดรวม × อัตรา VAT ที่ระบบตั้งไว้ (7%) ปัดขึ้น 2 ตำแหน่ง ในเอกสารใบเดียวกัน; ถ้า ยอดรวม ว่างหรือไม่ใช่ตัวเลข ระบบคำนวณไม่ได้และข้อนี้ไม่ผ่านทันที (คำนวณได้ `(ว่าง)`)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×VAT เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `861.0`)
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:VAT เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `861.00` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`) — เมื่อ ยอดรวม ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลข จนคำนวณไม่ได้VAT เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `861.0`) — เมื่อช่อง VAT ว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (9 กรณี)
1ช่อง ยอดรวม ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลข ทำให้คำนวณ VAT ไม่ได้
สังเกตจาก
ข้อความลงท้าย คำนวณได้ `(ว่าง)` และช่อง ยอดรวม ขึ้น "ยังไม่มีค่า" หรือมีตัวอักษรปนจนไม่ใช่ตัวเลข (ข้อ Total Amount ของหน้านี้มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัด Total หรืออ่านมาเป็นข้อความที่แปลงเป็นตัวเลขไม่ได้ (เช่น ติดสกุลเงินหรือตัวอักษรขยะ)
  1. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์ยอด Total ตามภาพด้านขวาเป็นตัวเลขล้วน (เช่น 12300.00) → กด ยืนยัน
    ×VAT เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `861.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. เลื่อนไปข้อย่อย Total Amount เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับผลรวมรายการ เพื่อตรวจว่ายอดรวมตรงกับรายการด้วย (ใช้ช่องเดียวกัน)
  3. เปิดสวิตช์ แก้แล้ว ของข้อนี้ → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ช่อง VAT ว่าง ทั้งที่ภาพมีบรรทัด VAT
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `861.0`) และช่อง VAT ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ทั้งที่ภาพมีบรรทัด VAT 7%
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัด VAT เพราะใช้คำอื่น (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หรือตำแหน่งต่างจากแบบ
  1. กดช่อง VAT ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์ยอด VAT ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×VAT เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `861.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่าน VAT ผิด (ยอดรวมตรงกับภาพ)
สังเกตจาก
ตัวเลขหลัง คำนวณได้ ตรงกับบรรทัด VAT บนภาพ แต่ตัวเลขหลัง พบ ไม่ตรง เช่น พบ `875.00` ขณะที่ภาพพิมพ์ 861.00
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด VAT ผิดหลัก หรืออ่านยอดบรรทัดข้างเคียงมาแทน
  1. กดช่อง VAT ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์ยอด VAT ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×VAT เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `861.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน ยอดรวม ผิด (VAT ตรงกับภาพ แต่ค่าที่คำนวณเพี้ยน)
สังเกตจาก
ตัวเลขหลัง พบ ตรงกับบรรทัด VAT บนภาพ แต่ คำนวณได้ ไม่ตรง และช่อง ยอดรวม ไม่ตรงกับยอด Total บนภาพ (ข้อ Total Amount ของหน้านี้มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Total ผิด ระบบจึงคำนวณ 7% จากฐานที่ผิด
  1. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์ยอด Total ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×VAT เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `861.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ต่างกันหลักสตางค์จากวิธีปัดเศษ
สังเกตจาก
ทั้ง VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพแล้ว แต่ พบ กับ คำนวณได้ ต่างกันเพียง 0.01 (ระบบปัดขึ้น 2 ตำแหน่ง ส่วนเอกสารปัดลง/ปัดครึ่ง)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารใช้วิธีปัดเศษ VAT ต่างจากที่ระบบใช้
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารคิด VAT 7% จริง และต่างกันเพียงเศษสตางค์
  2. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ผ่าน (การปรับสถานะจะถูกบันทึกใน ประวัติการแก้ไข)
  3. ถ้าเกิดกับคู่ค้ารายนี้ทุกเดือน ให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขการปัดเศษ
6เอกสารมีรายการที่ไม่คิด VAT รวมอยู่ในยอดรวม
สังเกตจาก
VAT บนภาพน้อยกว่า 7% ของยอด Total อย่างชัดเจน และในตารางมีรายการค่าใช้จ่ายทดรอง/ค่าธรรมเนียมที่ไม่มี VAT
สาเหตุ
รูปแบบเอกสารรวมยอดที่ไม่เข้า VAT ไว้ในบรรทัด Total ซึ่งเงื่อนไขนี้คิด 7% จากยอดรวมทั้งก้อน
  1. ตรวจจากภาพว่า VAT คิดจากฐานใด และยอดในทุกช่องตรงกับเอกสารจริงแล้ว
    ×VAT เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount x 7% (พบ `875.00` ≠ คำนวณได้ `861.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ถ้าเอกสารถูกต้องตามธุรกิจ: ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ผ่าน (บันทึกใน ประวัติการแก้ไข)
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขให้รองรับรายการที่ไม่คิด VAT
7เอกสารไม่คิด VAT ทั้งใบ (ไม่มีบรรทัด VAT)
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `861.0`) และดูภาพครบทุกหน้าแล้วไม่มีบรรทัด VAT เลย (เอกสารเป็นยอดที่ไม่คิด VAT)
สาเหตุ
เอกสารประกอบใบนี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เงื่อนไขบังคับให้ VAT = 7% ของยอดรวมเสมอ
  1. ห้ามพิมพ์ยอด VAT ที่ไม่มีในเอกสารลงไปเอง
  2. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าเอกสารไม่มีบรรทัด VAT จริง
  3. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของคู่ค้า/ประเภทเอกสารนี้ ก่อนตัดสินใจ ปรับสถานะเป็น ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน
8เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่ได้อัปโหลดหรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกัน (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`) หรือภาพด้านขวาเป็นเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีไฟล์ระดับ level4 หรือไฟล์ที่อยู่ชั้นนี้เป็นเอกสารชนิดอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าจัดผิดชั้น: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4); ถ้าไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
9เอกสารคำนวณ VAT ผิดจริง (เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
VAT และ ยอดรวม ตรงกับภาพทั้งคู่ แต่ VAT บนเอกสารไม่ใช่ 7% ของยอด Total (ต่างกันเกินเศษสตางค์) และไม่มีรายการยกเว้น VAT
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณ VAT ผิด หรือใช้อัตราผิด
  1. ห้ามแก้ตัวเลขให้ตรงกันเอง → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้รับแล้ว แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรGrand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ยอดสุทธิ (Grand total) ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) เท่ากับ ยอดรวม + VAT ในเอกสารใบเดียวกัน โดยช่องที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0 (ค่าที่คำนวณได้จึงไม่มีทางขึ้น `(ว่าง)` อย่างมากเป็น `0.0`)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Grand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.00` ≠ คำนวณได้ `13161.0`)
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
ยอดสุทธิค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Grand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `13161.0`) — เมื่อช่อง ยอดสุทธิ ว่างGrand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,161.00` ≠ คำนวณได้ `861.0`) — เมื่อ ยอดรวม ว่าง (นับเป็น 0)Grand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,161.00` ≠ คำนวณได้ `12300.0`) — เมื่อ VAT ว่าง (นับเป็น 0)Grand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `0.0`) — เมื่อทั้ง ยอดรวม และ VAT ว่าง
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ช่อง ยอดสุทธิ ว่าง
สังเกตจาก
ข้อความ (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `13161.0`) และช่อง ยอดสุทธิ ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัด Grand Total (ตัวหนา/มีกรอบ/ตราประทับทับ หรือใช้คำอื่น เช่น Net Amount)
  1. กดช่อง ยอดสุทธิ ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์ยอด Grand Total ตามภาพด้านขวา → กด ยืนยัน
    ×Grand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.00` ≠ คำนวณได้ `13161.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ยอดสุทธิค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. เปิดสวิตช์ แก้แล้ว ของข้อนี้ → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่าน ยอดสุทธิ ผิด (ยอดรวมและ VAT ตรงกับภาพ)
สังเกตจาก
ตัวเลขหลัง คำนวณได้ ตรงกับ Grand Total บนภาพ แต่ตัวเลขหลัง พบ ไม่ตรง เช่น พบ `13,375.00` ขณะที่ภาพพิมพ์ 13,161.00
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขบรรทัด Grand Total ผิดหลัก หรืออ่านยอดบรรทัดอื่น/ยอดตัวอักษรมาแทน
  1. กดช่อง ยอดสุทธิ ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์ยอด Grand Total ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Grand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.00` ≠ คำนวณได้ `13161.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ยอดสุทธิค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3ช่อง ยอดรวม ว่างหรือ OCR อ่านผิด (ช่องว่างนับเป็น 0)
สังเกตจาก
คำนวณได้ เท่ากับยอด VAT เพียงอย่างเดียว (เช่น `861.0`) หรือเพี้ยนไปเท่ากับส่วนต่างของ ยอดรวม และช่อง ยอดรวม ว่างหรือไม่ตรงกับยอด Total บนภาพ (ข้อ Total Amount และ VAT ของหน้านี้มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านบรรทัด Total ผิด
  1. กดช่อง ยอดรวม ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์ยอด Total ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Grand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.00` ≠ คำนวณได้ `13161.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ยอดสุทธิค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  2. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ช่อง VAT ว่างหรือ OCR อ่านผิด (ช่องว่างนับเป็น 0)
สังเกตจาก
คำนวณได้ เท่ากับ ยอดรวม พอดี (เช่น `12300.0`) หรือเพี้ยนไปเท่ากับส่วนต่างของ VAT และช่อง VAT ว่างหรือไม่ตรงกับบรรทัด VAT บนภาพ (ข้อ VAT ของหน้านี้มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR ไม่จับหรืออ่านบรรทัด VAT ผิด
  1. กดช่อง VAT ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์ยอด VAT ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Grand total เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องเท่ากับ Total Amount + VAT (พบ `13,375.00` ≠ คำนวณได้ `13161.0`)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    ยอดสุทธิค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารมีส่วนลด/หัก ณ ที่จ่าย/ยอดไม่เข้า VAT คั่นระหว่างยอดรวมกับยอดสุทธิ
สังเกตจาก
ทุกช่องตรงกับภาพแล้ว แต่ Grand Total บนเอกสารเองไม่เท่ากับ Total + VAT เพราะมีบรรทัดส่วนลด หัก ณ ที่จ่าย หรือค่าใช้จ่ายทดรองแทรกอยู่
สาเหตุ
รูปแบบเอกสารมีบรรทัดปรับยอดที่เงื่อนไขนี้ไม่ได้นำมาคำนวณ
  1. ตรวจจากภาพด้านขวาว่ายอดสุทธิถูกต้องตามบรรทัดปรับยอดในเอกสาร
  2. ถ้าเอกสารถูกต้องตามธุรกิจ: ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ผ่าน (บันทึกใน ประวัติการแก้ไข)
  3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขให้รองรับบรรทัดปรับยอด
6หน้าสรุปยอดกับหน้ารายการถูกแยกไฟล์
สังเกตจาก
การ์ดที่กำลังดูมีเฉพาะยอดบางบรรทัด (เช่น มี ยอดสุทธิ แต่ ยอดรวม/VAT ว่าง) เพราะยอดอื่นอยู่คนละหน้า/คนละไฟล์
สาเหตุ
เอกสารหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรือ รวมอัตโนมัติ ไม่ได้รวมหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่ได้อัปโหลดหรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกัน (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `0.0`) หรือภาพด้านขวาเป็นเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีไฟล์ระดับ level4 หรือไฟล์ที่อยู่ชั้นนี้เป็นเอกสารชนิดอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าจัดผิดชั้น: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4); ถ้าไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารบวกยอดสุทธิผิดจริง (เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ยอดสุทธิ ยอดรวม และ VAT ตรงกับภาพทุกช่อง แต่ Grand Total บนเอกสาร ≠ Total + VAT โดยไม่มีบรรทัดปรับยอดใด ๆ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารคำนวณยอดสุทธิผิด
  1. ห้ามแก้ตัวเลขให้ตรงกันเอง → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับแก้ไข
  3. เมื่อได้รับแล้ว แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่เอกสาร ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีค่า (ไม่ว่าง) เท่านั้น ไม่ตรวจรูปแบบเลขที่ และไม่เทียบกับเอกสารอื่น

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
เลขที่เอกสารค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1OCR ไม่จับเลขที่เอกสาร ทั้งที่ภาพมีเลขที่
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่เอกสาร ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ภาพด้านขวามีเลขที่พิมพ์อยู่ (เช่น SD-2608-0042)
สาเหตุ
เลขที่อยู่ในตำแหน่ง/ป้ายกำกับที่ OCR ไม่รู้จัก (เช่น พิมพ์ว่า Ref. No. หรือ Doc#) หรือถูกตราประทับทับ
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา หาเลขที่ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  2. กดช่อง เลขที่เอกสาร ใต้การ์ด → พิมพ์เลขที่ตามภาพให้ครบทุกตัว รวมขีดและตัวอักษรนำหน้า → กด ยืนยัน
    ×เลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    เลขที่เอกสารยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. เปิดสวิตช์ แก้แล้ว ของข้อนี้ → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ภาพบริเวณเลขที่เอกสารจาง/เบลอ/ถูกครอป จน OCR ได้ค่าว่าง
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่เอกสาร ว่าง และบริเวณเลขที่บนภาพอ่านแทบไม่ออก หรือขาดหายจากขอบสแกน
สาเหตุ
คุณภาพสแกนต่ำ หรือสแกนตัดขอบเอกสาร
  1. ถ้าอ่านจากภาพได้: กดช่อง เลขที่เอกสาร ใต้การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) → พิมพ์เลขที่ → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×เลขที่เอกสาร เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    เลขที่เอกสารยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าอ่านไม่ออกเลย: ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดสแกนใหม่ที่ชัดกว่า → ติ๊กเลือกไฟล์ที่อัปโหลดใหม่ → กด ประมวลผลใหม่ (1) → รอ OCR เสร็จ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เลขที่อยู่หน้าอื่นของเอกสารฉบับเดียวกันที่ถูกแยกไฟล์
สังเกตจาก
การ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ที่กำลังดูเป็นหน้าต่อ (ไม่มีหัวเอกสาร) ส่วนหน้าที่มีเลขที่เป็นอีกไฟล์/อีก page
สาเหตุ
เอกสารหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ หรือ รวมอัตโนมัติ ไม่ได้รวมหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ไม่ได้อัปโหลดหรือจัดผิดชั้น
สังเกตจาก
ทุกข้อของหน้านี้ไม่ผ่านพร้อมกันด้วยค่าว่าง หรือภาพด้านขวาเป็นเอกสารชนิดอื่น
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีไฟล์ระดับ level4 หรือไฟล์ที่อยู่ชั้นนี้เป็นเอกสารชนิดอื่น
  1. ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าจัดผิดชั้น: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4); ถ้าไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารไม่มีเลขที่จริง (เอกสารผิดจริง ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ดูภาพด้านขวาครบทุกหน้าแล้ว ไม่มีเลขที่เอกสารเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสารพิมพ์เอกสารประกอบโดยไม่ระบุเลขที่
  1. ห้ามตั้งเลขที่เอง → ปิดหน้าต่าง ผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน (ดูย้อนหลังได้ที่ ประวัติการแก้ไข)
  2. แจ้งผู้ออกเอกสารให้ออกเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีเลขที่
  3. เมื่อได้รับแล้ว แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้level4_item2 ข้อย่อย · 14 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างรายการสินค้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการลำดับที่ N (ตามหัวข้อ "รายการที่ N") ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีค่าในช่อง รายการ (items[].description) ไม่เป็นค่าว่าง/ช่องว่างล้วน — ตรวจความครบของข้อมูลในเอกสารใบเดียว ไม่เทียบกับเอกสารอื่น และไม่ตรวจว่าข้อความถูกต้องตรงกับอะไร

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×รายการสินค้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ช่อง รายการ ของแถวที่ N ว่าง (OCR อ่านไม่ออก)
สังเกตจาก
ข้อย่อย "รายการสินค้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)" กางอยู่ การ์ด pageNN ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) กำลังดู และช่อง No. N · รายการ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" (หรือดูเหมือนมีค่าแต่เป็นช่องว่างล้วน) ทั้งที่ภาพเอกสารด้านขวามีข้อความในคอลัมน์รายการของแถวนั้น
สาเหตุ
OCR อ่านคอลัมน์รายการของแถวที่ N ไม่ได้ (ตัวอักษรจาง สแกนเอียง ตารางไม่มีเส้นแบ่ง หรือข้อความเป็นลายมือ) ค่าจึงว่าง
  1. ซูมภาพเอกสารด้านขวาไปที่ตารางรายการของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) หาแถวลำดับที่ N ตามหัวข้อ "รายการที่ N" แล้วอ่านข้อความในคอลัมน์รายการ
  2. กดช่อง No. N · รายการ → พิมพ์ข้อความรายการให้ตรงตามที่พิมพ์ในเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×รายการสินค้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านข้อความรายการไปลงช่องอื่นหรือแถวอื่น
สังเกตจาก
No. N · รายการ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่เมื่อกด ดูข้อมูลเต็ม พบข้อความรายการนั้นไปอยู่ในช่อง จำนวน / หน่วย / ราคาต่อหน่วย ของแถวเดียวกัน หรือไปต่อท้ายช่อง รายการ ของแถวก่อนหน้า/ถัดไป (รายการสองบรรทัดถูกรวมเป็นแถวเดียว หรือบรรทัดเดียวถูกแตกเป็นสองแถว)
สาเหตุ
ตารางในเอกสารมีรายการหลายบรรทัดต่อแถว หรือคอลัมน์ชิดกัน OCR จึงจัดข้อความผิดคอลัมน์/ผิดแถว
  1. เทียบภาพเอกสารด้านขวากับช่องในข้อย่อย ยืนยันว่าแถวที่ N ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีข้อความรายการอะไร
    ×รายการสินค้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. กดช่อง No. N · รายการ → พิมพ์ข้อความรายการของแถวนั้นตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ถ้าตัวเลขยอดของแถวเดียวกันหลุดตามไปด้วย เลื่อนไปข้อย่อย "Amount (รายการ) เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)" แล้วแก้ช่อง No. N · จำนวนเงิน ให้ตรงเอกสาร
  4. ถ้าข้อความหลุดไปอยู่ช่อง จำนวน / หน่วย / ราคาต่อหน่วย ของแถวเดียวกัน หรือไปอยู่แถวข้างเคียง กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วแก้ช่องเหล่านั้นให้ตรงตามเอกสารด้วย
  5. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวที่ N เป็นแถวเกินที่ OCR สร้างขึ้น (ไม่มีทั้งรายการและจำนวนเงิน)
สังเกตจาก
ข้อนี้และข้อ "Amount (รายการ) เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)" ไม่ผ่านพร้อมกัน ช่อง No. N · รายการ และ No. N · จำนวนเงิน ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ทั้งคู่ และในภาพเอกสารด้านขวาไม่มีแถวลำดับที่ N (เช่น ตารางมี 5 แถวจริง แต่หัวข้อบอกรายการที่ 6) หรือแถวนั้นเป็นเส้นตาราง/บรรทัดว่าง/บรรทัด "รวม"
สาเหตุ
OCR ตีเส้นตาราง บรรทัดว่าง หรือบรรทัดยอดรวมท้ายตารางเป็นแถวรายการเพิ่ม
  1. ยืนยันจากภาพเอกสารด้านขวาว่าแถวที่ N ไม่มีอยู่จริงในตารางของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) หน้านั้น → กด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้ OCR อ่านตารางใหม่
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าแถวเกินยังอยู่ กด ดูข้อมูลเต็ม ตรวจว่ารายการจริงทุกแถวครบและถูกต้อง แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เพื่อปรับผลด้วยมือ (ระบบบันทึกไว้ใน ประวัติการแก้ไข)
4หน้านี้ถูกจัดประเภทเป็น เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ผิด
สังเกตจาก
การ์ด pageNN ที่กำลังดูเป็นเอกสารประเภทอื่น (เช่น ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)) ไม่ใช่เอกสารแนบประกอบใบแจ้งหนี้ ช่อง No. N · รายการ จึงว่างหรือได้ค่าที่ไม่ใช่ชื่อรายการ
สาเหตุ
ตอนอัปโหลด/แยกประเภทอัตโนมัติ ระบบจัดหน้านี้เป็น level4 ผิดประเภท จึงอ่านตารางที่ไม่ใช่ตารางรายการของเอกสารแนบ
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าหน้านี้ไม่ใช่ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์หน้านั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทเอกสารที่ถูกต้อง
  3. ถ้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ตัวจริงยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดหน้าที่ถูกต้อง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ตารางรายการต่อหลายหน้า แต่หน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร (แถวคาบเกี่ยวหน้า)
สังเกตจาก
ชุดข้อมูลมีการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) หลายใบ แถวสุดท้ายของหน้าแรกมีแต่จำนวนเงินไม่มีรายการ หรือแถวแรกของหน้าถัดไปมีแต่รายการ เพราะบรรทัดเดียวกันถูกตัดข้ามหน้า
สาเหตุ
เอกสารแนบหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์/แยกหน้า ระบบจึงอ่านตารางเป็นคนละเอกสาร ไม่ได้ต่อแถวถึงกัน
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของเอกสารแนบชุดเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าข้อนี้ยังไม่ผ่านที่แถวคาบเกี่ยว เปิดหน้าต่างผลการตรวจแล้วกดช่อง No. N · รายการ → พิมพ์ข้อความตามเอกสาร → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×รายการสินค้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
6เอกสารจริงมีแถวคิดเงินที่ไม่ได้พิมพ์ชื่อรายการ (เอกสารผิดจากผู้ออก ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาแสดงแถวที่ N มีจำนวนเงิน แต่คอลัมน์รายการว่างจริงในเอกสาร (ไม่ใช่ OCR อ่านไม่ออก และไม่ใช่บรรทัดต่อเนื่องของรายการก่อนหน้า)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (JWD) พิมพ์เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ไม่ครบ มีแถวคิดเงินที่ไม่ระบุว่าเป็นค่าบริการอะไร
  1. ห้ามพิมพ์ชื่อรายการเดาเอง — ส่งเอกสารกลับให้ผู้ออกเอกสารออก เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ฉบับแก้ไขที่ระบุรายการครบทุกแถว
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน เพื่อคงสถานะรอเอกสารใหม่
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ฉบับใหม่ (ถ้าต้องถอดหน้าเดิมออกจากชุด ติดต่อผู้ดูแลระบบ) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7แก้ค่าแล้วช่องยังว่าง หรือไม่มีช่องให้แก้ (ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ข้อย่อยนี้ไม่มีช่องค่าให้กด และขึ้นข้อความ "จับคู่ field กับข้อนี้อัตโนมัติไม่ได้ — ใช้ปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม เพื่อดูและแก้ข้อมูลทั้งหมด" หรือพิมพ์ค่าในช่อง No. N · รายการ แล้วกด ยืนยัน แต่หลังกด ประมวลผลชุดข้อมูล ช่องกลับมาขึ้น "ยังไม่มีค่า" และข้อนี้ยังไม่ผ่านทุกครั้ง
สาเหตุ
การจับคู่ช่องของเอกสารแนบหน้านี้ผิดพลาด หรือค่าที่พิมพ์ถูกเขียนทับตอนอ่านเอกสารใหม่ ผู้ใช้แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม ตรวจว่าค่าที่พิมพ์ไว้ยังอยู่ในแถวที่ N ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) หรือไม่ และจดค่าที่ถูกต้องจากภาพเอกสารด้านขวาไว้
  2. ถ้าค่าหายทุกครั้งหลังประมวลผล หรือไม่มีช่องให้แก้ ให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูล เลข pageNN และหัวข้อ "รายการที่ N"
    ×รายการสินค้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. หลังผู้ดูแลระบบแก้ให้แล้ว กลับมากด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างAmount (รายการ) เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)7 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการลำดับที่ N (ตามหัวข้อ "รายการที่ N") ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) มีค่าในช่อง จำนวนเงิน (items[].amount) ไม่เป็นค่าว่าง — ตรวจแค่ว่ามีตัวเลขหรือไม่ ไม่ได้ตรวจว่ายอดถูกต้องหรือเทียบกับเอกสารอื่น (ยอด 0 ถือว่ามีค่า)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount (รายการ) เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (7 กรณี)
1ช่อง จำนวนเงิน ของแถวที่ N ว่าง (OCR อ่านไม่ออก)
สังเกตจาก
ข้อย่อย "Amount (รายการ) เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)" กางอยู่ การ์ด pageNN ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) กำลังดู และช่อง No. N · จำนวนเงิน ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ทั้งที่ภาพเอกสารด้านขวามีตัวเลขในคอลัมน์จำนวนเงิน (Amount) ของแถวนั้น
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์จำนวนเงินของแถวที่ N ไม่ได้ (ตัวเลขจาง ทับเส้นตาราง มีสัญลักษณ์สกุลเงินปน หรือมีขีดฆ่า) ค่าจึงว่าง
  1. ซูมภาพเอกสารด้านขวาไปที่ตารางรายการของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) หาแถวลำดับที่ N ตามหัวข้อ "รายการที่ N" แล้วอ่านตัวเลขในคอลัมน์จำนวนเงิน (Amount)
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → พิมพ์ตัวเลขตามเอกสาร (เช่น 1500.00 ไม่ใส่เครื่องหมายคั่นหลักพันและไม่ใส่สกุลเงิน) → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR จับตัวเลขผิดคอลัมน์ (ไปลงช่องอื่น หรือเลือกคอลัมน์ยอดที่ว่าง)
สังเกตจาก
No. N · จำนวนเงิน ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วพบตัวเลขยอดของแถวนั้นไปอยู่ในช่อง ราคาต่อหน่วย / จำนวน หรือติดท้ายข้อความในช่อง รายการ (เช่น "ค่ายกตู้ 1,500.00"); หรือเอกสารมีคอลัมน์ยอดหลายคอลัมน์ (เช่น THB/USD หรือ ยอดก่อน VAT/ยอดรวม) แถวที่ N มีตัวเลขในคอลัมน์หนึ่งแต่คอลัมน์ที่ระบบอ่านว่าง
สาเหตุ
คอลัมน์ในตารางชิดกัน ไม่มีหัวคอลัมน์ชัด หรือมีคอลัมน์ยอดมากกว่าหนึ่ง OCR จึงจัดตัวเลขผิดคอลัมน์
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา หาคอลัมน์จำนวนเงิน (Amount) ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) แล้วอ่านตัวเลขจริงของแถวที่ N
  2. กดช่อง No. N · จำนวนเงิน → พิมพ์ตัวเลขจากคอลัมน์นั้น → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  3. ถ้าตัวเลขไปติดท้ายชื่อรายการ เลื่อนไปข้อย่อย "รายการสินค้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)" (กางหัวข้อถ้าข้อนั้นผ่านแล้ว) แล้วแก้ช่อง No. N · รายการ ให้เหลือเฉพาะชื่อรายการ
  4. ถ้าตัวเลขหลุดไปช่อง ราคาต่อหน่วย / จำนวน กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วแก้ช่องเหล่านั้นให้ตรงตามเอกสารด้วย
  5. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวที่ N เป็นบรรทัดต่อเนื่องหรือแถวเกินที่ OCR แตกออกมา
สังเกตจาก
ช่อง No. N · จำนวนเงิน ขึ้น "ยังไม่มีค่า" และในภาพเอกสารด้านขวาแถวนั้นเป็นบรรทัดที่สองของรายการก่อนหน้า (เช่น เลขตู้/รายละเอียดต่อจากบรรทัดบน) หรือเป็นเส้นตาราง/บรรทัดว่างที่ไม่ใช่รายการคิดเงิน; ถ้าเป็นแถวว่างทั้งแถว ข้อ "รายการสินค้า … ต้องมีค่า (ว่าง)" จะไม่ผ่านพร้อมกัน
สาเหตุ
รายการเดียวพิมพ์หลายบรรทัด หรือ OCR ตีเส้นตาราง/บรรทัดว่างเป็นแถวรายการเพิ่ม
  1. ยืนยันจากภาพเอกสารด้านขวาว่าแถวที่ N ไม่ใช่รายการคิดเงินแยกต่างหากของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) หน้านั้น → กด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้ OCR อ่านตารางใหม่
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ถ้าแถวเกินยังอยู่ กด ดูข้อมูลเต็ม ตรวจว่ารายการคิดเงินจริงทุกแถวมีจำนวนเงินครบ แล้วกด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เพื่อปรับผลด้วยมือ (ระบบบันทึกไว้ใน ประวัติการแก้ไข)
4หน้านี้ถูกจัดประเภทเป็น เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ผิด
สังเกตจาก
การ์ด pageNN ที่กำลังดูเป็นเอกสารประเภทอื่น (เช่น ใบแจ้งหนี้ (level2) หรือ เอกสารสรุปบริการรายวัน (level3)) ไม่ใช่เอกสารแนบประกอบใบแจ้งหนี้ ช่อง No. N · จำนวนเงิน จึงว่างหรือได้ค่าที่ไม่ใช่ยอดของรายการ
สาเหตุ
ตอนอัปโหลด/แยกประเภทอัตโนมัติ ระบบจัดหน้านี้เป็น level4 ผิดประเภท จึงอ่านตารางที่ไม่ใช่ตารางรายการของเอกสารแนบ
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา ยืนยันว่าหน้านี้ไม่ใช่ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กไฟล์หน้านั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทเอกสารที่ถูกต้อง
  3. ถ้า เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ตัวจริงยังไม่ได้อัปโหลด กด เพิ่มข้อมูล เพื่ออัปโหลดหน้าที่ถูกต้อง
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ตารางรายการต่อหลายหน้า แต่หน้าถูกแยกเป็นคนละเอกสาร (แถวคาบเกี่ยวหน้า)
สังเกตจาก
ชุดข้อมูลมีการ์ด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) หลายใบ แถวสุดท้ายของหน้าแรกมีแต่ชื่อรายการไม่มีจำนวนเงิน หรือแถวแรกของหน้าถัดไปมีแต่จำนวนเงิน เพราะบรรทัดเดียวกันถูกตัดข้ามหน้า
สาเหตุ
เอกสารแนบหลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์/แยกหน้า ระบบจึงอ่านตารางเป็นคนละเอกสาร ไม่ได้ต่อแถวถึงกัน
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → แท็บ ข้อมูล → ติ๊กทุกหน้าของเอกสารแนบชุดเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าข้อนี้ยังไม่ผ่านที่แถวคาบเกี่ยว เปิดหน้าต่างผลการตรวจแล้วกดช่อง No. N · จำนวนเงิน → พิมพ์ตัวเลขตามเอกสาร → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Amount (รายการ) เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
6เอกสารจริงมีรายการที่ไม่ได้พิมพ์จำนวนเงิน (เอกสารผิดจากผู้ออก ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาแสดงแถวที่ N มีชื่อรายการ แต่คอลัมน์จำนวนเงินว่างจริงในเอกสาร (ไม่ใช่ OCR อ่านไม่ออก และไม่ใช่บรรทัดหมายเหตุ/บรรทัดต่อเนื่อง)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (JWD) พิมพ์เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ไม่ครบ มีรายการที่ไม่ระบุยอดเงิน ทำให้กระทบยอดรวมกับใบแจ้งหนี้
  1. ห้ามพิมพ์ยอดเดาเองหรือใส่ 0 — ส่งเอกสารกลับให้ผู้ออกเอกสารออก เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ฉบับแก้ไขที่ระบุจำนวนเงินครบทุกแถว
  2. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → กด ปรับสถานะเป็นผ่าน / ไม่ผ่าน เลือก ไม่ผ่าน เพื่อคงสถานะรอเอกสารใหม่
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลด เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) ฉบับใหม่ (ถ้าต้องถอดหน้าเดิมออกจากชุด ติดต่อผู้ดูแลระบบ) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7แก้ค่าแล้วช่องยังว่าง หรือไม่มีช่องให้แก้ (ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ข้อย่อยนี้ไม่มีช่องค่าให้กด และขึ้นข้อความ "จับคู่ field กับข้อนี้อัตโนมัติไม่ได้ — ใช้ปุ่ม ดูข้อมูลเต็ม เพื่อดูและแก้ข้อมูลทั้งหมด" หรือพิมพ์ตัวเลขในช่อง No. N · จำนวนเงิน แล้วกด ยืนยัน แต่หลังกด ประมวลผลชุดข้อมูล ช่องกลับมาขึ้น "ยังไม่มีค่า" และข้อนี้ยังไม่ผ่านทุกครั้ง
สาเหตุ
การจับคู่ช่องของเอกสารแนบหน้านี้ผิดพลาด หรือค่าที่พิมพ์ถูกเขียนทับตอนอ่านเอกสารใหม่ ผู้ใช้แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม ตรวจว่าตัวเลขที่พิมพ์ไว้ยังอยู่ในแถวที่ N ของ เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4) หรือไม่ และจดยอดที่ถูกต้องจากภาพเอกสารด้านขวาไว้
  2. ถ้าค่าหายทุกครั้งหลังประมวลผล หรือไม่มีช่องให้แก้ ให้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูล เลข pageNN และหัวข้อ "รายการที่ N"
    ×Amount (รายการ) เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 เอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ (level4)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. หลังผู้ดูแลระบบแก้ให้แล้ว กลับมากด ประมวลผลชุดข้อมูล

Freight

ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง / ค่าระวางเรือ (เอกสารเดียว)

1 ชนิดเอกสาร3 เงื่อนไข19 ข้อย่อย

เอกสารและการอ่านข้อมูล

ชั้นเอกสารโมเดล OCRรวมหลายหน้าด้วยสิ่งที่ระบบจัดรูปแบบให้
level1ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งflow5_general_invoice_v1ค่าในช่อง invoice_noข้อความ: invoice_no, sender_branch, sender_address, sender_tax_id, so_number, items[
ตัวเลข: non_vat_amount, items[
วันที่: date
ชื่อบริษัท: sender_name, receiver_nameเติม vendor code จาก master dataเติมค่าหัวใบลงรายการที่ว่าง

เงื่อนไขที่ตรวจ

หน้าที่ N ตรวจสอบ Vendor Codelevel1_vendor1 ข้อย่อย · 8 กรณี
ต้องรู้จักผู้ขายVendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)8 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าเอา เลขภาษีผู้ส่ง ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ไปค้นใน master data ผู้ขายแล้วเจอ vendor (ถ้าค้นด้วยเลขภาษีไม่เจอ ระบบจะลองค้นด้วย ชื่อผู้ส่ง แทน) เพื่อกำหนด รหัสผู้ขาย ให้ชุดข้อมูล — ข้อนี้ผ่านก็ต่อเมื่อค้นเจออย่างน้อยหนึ่งทาง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1ระบบอ่านเลขภาษีและชื่อผู้ส่งไม่ได้เลย (ช่องว่างทั้งคู่)
สังเกตจาก
ใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" (ช่อง รหัสผู้ขาย ก็ยังไม่มีค่า) แต่ภาพเอกสารด้านขวามีชื่อบริษัทผู้ออกใบแจ้งหนี้และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักอยู่จริง
สาเหตุ
OCR อ่านหัวกระดาษผู้ออกเอกสารไม่ได้ เช่น สแกนจาง/เอียง ตราประทับทับข้อความ หรือหัวกระดาษเป็นภาพโลโก้ที่ฝังชื่อและเลขภาษีไว้ ระบบจึงไม่มีค่าไปค้น master data ทั้งสองทาง
  1. ดูภาพ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ด้านขวา (ซูมถ้าจำเป็น) หาชื่อบริษัทผู้ออกใบแจ้งหนี้และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (ฝั่งผู้ออกเอกสาร ไม่ใช่ฝั่งลูกค้า)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → เลือกชนิด ข้อความ → พิมพ์เลข 13 หลักติดกัน ไม่ใส่ขีด/เว้นวรรค → กด ยืนยัน
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ออกใบแจ้งหนี้ตามที่พิมพ์บนเอกสาร (ไม่ต้องใส่ที่อยู่) → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เลขภาษีผู้ส่ง ว่าง และ ชื่อผู้ส่ง อ่านได้ไม่ครบ/มีข้อความอื่นปน
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" (เอกสารไม่พิมพ์เลขภาษี หรือ OCR อ่านไม่ได้) ส่วน ชื่อผู้ส่ง มีค่าแต่สะกดขาด/เกิน หรือมีข้อความอื่นติดมา เช่น "บริษท เอบีซี โลจิสตกส์ จำกด ใบแจ้งหนี้" และ รหัสผู้ขาย ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
เมื่อค้นด้วยเลขภาษีไม่ได้ ระบบจะใช้ ชื่อผู้ส่ง จับคู่กับชื่อ vendor ใน master data แต่ชื่อที่ OCR อ่านมาไม่ตรงพอจึงจับคู่ไม่ได้
  1. ดูหัวกระดาษบนภาพ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ด้านขวา ว่าบริษัทผู้ออกเอกสารชื่ออะไร และมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพิมพ์อยู่หรือไม่
  2. ถ้ามีเลขภาษีบนเอกสาร: กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → พิมพ์เลข 13 หลักติดกัน → กด ยืนยัน
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์เฉพาะชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารตามเอกสาร (ตัดคำที่ไม่ใช่ชื่อบริษัทออก) → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เลขภาษีผู้ส่ง อ่านผิด (เลขผิด/ขาด/เกิน/ปนตัวอักษร) และชื่อก็ค้นไม่เจอ
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง มีค่า แต่ไม่ครบ 13 หลัก มีตัวอักษรปน (เช่น 0105S3800012) หรือเลขไม่ตรงกับภาพเอกสารด้านขวา และ รหัสผู้ขาย ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
OCR อ่านเลขประจำตัวผู้เสียภาษีคลาดเคลื่อน (0/O, 1/7, 5/6) ระบบจึงค้น master data ด้วยเลขภาษีไม่เจอ และชื่อผู้ส่งที่อ่านได้ก็ไม่ตรงพอจะจับคู่สำรอง
  1. เทียบค่าในช่อง เลขภาษีผู้ส่ง กับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบนภาพ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ด้านขวา ทีละหลัก
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → แก้ให้ตรงเอกสารครบ 13 หลัก ไม่ใส่ขีด/เว้นวรรค → กด ยืนยัน
  3. ตรวจ ชื่อผู้ส่ง ด้วยว่าตรงชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารหรือไม่ ถ้าไม่ตรง กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → แก้ให้ตรง → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ระบบสลับฝั่งผู้ส่ง/ผู้รับ (ค่าที่อ่านได้เป็นของบริษัทเรา)
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง หรือ ชื่อผู้ส่ง แสดงข้อมูลของบริษัทเรา (ฝั่งลูกค้า/Bill to) กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วเห็นว่าค่าเดียวกันไปอยู่ในช่อง เลขภาษีผู้รับ / ชื่อผู้รับ ด้วย และ รหัสผู้ขาย ขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้มีชื่อและเลขภาษีสองชุด (ผู้ออกเอกสารกับลูกค้า) OCR หยิบสลับฝั่ง ระบบจึงเอาข้อมูลบริษัทเราไปค้น master data ผู้ขายแล้วไม่พบ
  1. ดูภาพ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ด้านขวา แยกให้ชัดว่าหัวกระดาษผู้ออกใบแจ้งหนี้คือบริษัทขนส่งรายใด (ไม่ใช่กรอบ ลูกค้า/Bill to)
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของผู้ออกเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทผู้ออกเอกสาร → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ค่าที่อ่านได้ถูกต้องตามเอกสาร แต่ vendor ยังไม่มีใน master data (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
เทียบ เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง กับภาพเอกสารแล้วตรงทุกตัวอักษร กด ประมวลผลชุดข้อมูล ซ้ำแล้วข้อนี้ยังไม่ผ่าน และ รหัสผู้ขาย ยังขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
ผู้ให้บริการขนส่งรายนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนใน master data, master data เก็บเลขภาษีเก่า/ผิดของรายนี้ หรือเก็บชื่อสะกดต่างจากบนเอกสาร (ชื่อภาษาอังกฤษ/ชื่อย่อ) — ผู้ใช้เพิ่มหรือแก้ vendor ใน master data เองไม่ได้
  1. ห้ามแก้ เลขภาษีผู้ส่ง หรือ ชื่อผู้ส่ง ให้เป็นค่าของ vendor รายอื่นเพื่อให้ผ่าน (การพิมพ์ลงช่อง รหัสผู้ขาย เองก็ไม่ช่วย เพราะระบบค้นจากเลขภาษี/ชื่อผู้ส่งเท่านั้น)
    ×Vendor Code ต้องหาเจอใน master data จาก Tax ID (ก่อน) หรือชื่อผู้ส่ง (ไม่พบ vendor ที่ตรงกัน)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    รหัสผู้ขายค่าที่ระบบอ่านได้
    เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. จดเลขภาษี 13 หลักและชื่อบริษัทตามเอกสาร แล้วติดต่อผู้ดูแลระบบให้เพิ่ม vendor (หรือแก้เลขภาษี/เพิ่มชื่อสะกดนี้ให้ vendor เดิม) ใน master data
  3. เมื่อผู้ดูแลระบบยืนยันว่าเพิ่มแล้ว ปิดหน้าต่างผลการตรวจ แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารที่จัดเป็น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง หรือไม่ได้อัปโหลดมา
สังเกตจาก
ข้อนี้ไม่มีการ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) หรือการ์ดที่ "กำลังดู" เปิดภาพเอกสารอื่น (เช่น ใบวางบิล/ใบส่งของ) และช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ชื่อผู้ส่ง รหัสผู้ขาย ว่างหรือเป็นค่าของเอกสารอื่น
สาเหตุ
ชุดข้อมูลไม่มีไฟล์ที่ถูกจัดเป็น level1 หรือไฟล์ที่จัดเป็น level1 เป็นเอกสารคนละประเภท ระบบจึงไม่มีเลขภาษี/ชื่อผู้ส่งที่ถูกต้องไปค้น master data
  1. ดูการ์ดเอกสารในข้อนี้ว่ามี ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) จริงหรือไม่ แล้วปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ถ้าจัดประเภทผิด: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือก ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)
  3. ถ้ายังไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง: กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดไฟล์ แล้วจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกแยกไฟล์ หน้าที่จัดเป็น level1 ไม่มีหัวกระดาษ
สังเกตจาก
การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ที่ "กำลังดู" เป็นหน้าต่อ/หน้าท้าย (มีแต่รายการหรือยอดรวม) ไม่มีชื่อและเลขภาษีผู้ออกเอกสาร ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง และ ชื่อผู้ส่ง จึงขึ้น "ยังไม่มีค่า"
สาเหตุ
เอกสารใบเดียวถูกสแกน/อัปโหลดแยกเป็นหลายไฟล์ หน้าแรกที่มีหัวกระดาษไม่ได้รวมอยู่ในเอกสาร level1 ระบบจึงไม่มีค่าไปค้น master data
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์หน้าแรก (หน้าที่มีหัวกระดาษผู้ออกเอกสาร) และไฟล์หน้าต่อของใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน
  2. กด รวมเอกสาร (2) ให้เป็น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ใบเดียว (หรือกด รวมอัตโนมัติ) แล้วตรวจว่าประเภทยังเป็น level1
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
8เอกสารผิดจริง: ใบแจ้งหนี้ไม่ระบุ/ระบุเลขภาษี-ชื่อผู้ออกเอกสารผิด (ต้องส่งกลับ)
สังเกตจาก
ภาพ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ด้านขวาไม่มีชื่อบริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ออกเอกสารเลย หรือพิมพ์เลขภาษีไม่ครบ 13 หลัก หรือออกในนามบริษัทที่ไม่ใช่คู่ค้าที่เราสั่งงาน — ค่าในช่องตรงกับที่พิมพ์บนเอกสารแล้วแต่ยังไม่ผ่าน
สาเหตุ
ผู้ให้บริการขนส่งออกเอกสารไม่ครบถ้วนหรือออกผิดบริษัท ข้อมูลบนเอกสารจึงจับคู่ vendor ไม่ได้ และห้ามพิมพ์ค่าที่ไม่มีบนเอกสารลงไปแทน
  1. ห้ามเติมเลขภาษี/ชื่อที่ไม่ได้พิมพ์อยู่บนเอกสาร — ส่งเอกสารกลับให้ผู้ให้บริการขนส่งออกใบแจ้งหนี้ใหม่ที่มีชื่อบริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักถูกต้อง
  2. เมื่อได้เอกสารใหม่: ปิดหน้าต่างผลการตรวจ ไปแท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบใหม่เป็น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)
  3. ติ๊กเลือกไฟล์ใบเก่า → กด เปลี่ยนประเภท (1) ให้ไม่ใช่ level1 เพื่อไม่ให้ระบบอ่านใบเก่า
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้level1_doc11 ข้อย่อย · 53 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างInvoice no ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) — ไม่เทียบกับเอกสารอื่น และไม่ตรวจรูปแบบเลขที่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Invoice no ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR อ่านเลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีเลขที่ใบแจ้งหนี้พิมพ์อยู่ (หัวข้อ Invoice No. / เลขที่)
สาเหตุ
OCR ไม่จับค่า เพราะเลขที่อยู่ในตำแหน่ง/หัวข้อที่ระบบไม่รู้จัก (เช่นระบบจับไปเป็นเลขที่เอกสารอื่น) ตัวพิมพ์จาง หรือถูกตราประทับ/ลายเซ็นทับ
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") หาเลขที่ใบแจ้งหนี้ ซูมถ้าตัวเล็ก
  2. กดช่อง เลขที่ใบแจ้งหนี้ → พิมพ์เลขที่ตามเอกสารครบทุกตัว (รวมตัวอักษรนำหน้า/ขีด ถ้ามี) → กด ยืนยัน
    ×Invoice no ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ใบแจ้งหนี้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารในชั้น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดประเภท) หรือยังไม่ได้อัปโหลด
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด level1 เป็นเอกสารอื่น (ใบวางบิล ใบเสร็จ หน้าปะหน้า) หรือไม่มีการ์ดเอกสารให้ดู และช่องหัวเอกสารของข้อย่อยอื่น (ชื่อผู้ส่ง / ที่อยู่ผู้ส่ง / เลขภาษีผู้ส่ง / ชื่อผู้รับ) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" พร้อมกันทั้งหมด
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดตอนอัปโหลด หรือยังไม่ได้เพิ่มไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งเข้าชุดข้อมูล
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. มีไฟล์ใบแจ้งหนี้แต่ประเภทผิด: ติ๊กเลือกไฟล์นั้น → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)
  3. ยังไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง
  4. ติ๊กเลือกไฟล์ที่แก้ → กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าแรกที่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้ถูกแยกเป็นคนละไฟล์ (แยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาเป็นหน้าถัดไปของใบแจ้งหนี้ (หน้ารายการ/หน้าท้าย) ไม่มีหัวเอกสาร ส่วนหน้าแรกที่มีเลขที่อยู่เป็นไฟล์แยกในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบเลือกหน้าที่ไม่มีเลขที่มาเป็น level1
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ใบแจ้งหนี้ตัวจริงไม่มีเลขที่พิมพ์ไว้ (ต้องส่งกลับผู้ขนส่ง)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาไม่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้เลย (ช่องเลขที่บนเอกสารว่าง/ขีดไว้)
สาเหตุ
ผู้ขนส่งออกเอกสารไม่สมบูรณ์
  1. ห้ามตั้งเลขที่เอง — ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ออกฉบับที่มีเลขที่ใบแจ้งหนี้
  2. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างวันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง วันที่ ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) — ไม่ตรวจความถูกต้องหรือช่วงของวันที่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
วันที่ค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR อ่านวันที่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง วันที่ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีวันที่พิมพ์อยู่ (หัวข้อ Date / วันที่ / Invoice Date)
สาเหตุ
OCR ไม่จับค่า เพราะวันที่พิมพ์เป็นรูปแบบที่ระบบแปลงไม่ได้ (พ.ศ. / ชื่อเดือนย่อ / เขียนมือ) อยู่ในตำแหน่งที่ไม่รู้จัก หรือระบบจับไปเป็นวันครบกำหนดแทน
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") หาวันที่ออกใบแจ้งหนี้ (ไม่ใช่วันครบกำหนด)
  2. กดช่อง วันที่ → พิมพ์วันที่ตามเอกสาร ในรูปแบบเดียวกับที่ช่องวันที่อื่นในระบบแสดง (เช่น 2026-09-05) → กด ยืนยัน
    ×วันที่ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    วันที่ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารในชั้น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดประเภท) หรือยังไม่ได้อัปโหลด
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด level1 เป็นเอกสารอื่น หรือไม่มีการ์ดเอกสาร และช่องหัวเอกสารของข้อย่อยอื่น (เลขที่ใบแจ้งหนี้ / ชื่อผู้ส่ง / ชื่อผู้รับ) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" พร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดตอนอัปโหลด หรือยังไม่ได้เพิ่มไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. มีไฟล์แต่ประเภทผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1); ยังไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. ติ๊กเลือกไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าแรกที่มีวันที่ถูกแยกเป็นคนละไฟล์ (แยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาเป็นหน้ารายการ/หน้าท้ายที่ไม่มีหัวเอกสาร หน้าแรกอยู่เป็นไฟล์แยกในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ใบแจ้งหนี้ตัวจริงไม่ได้ระบุวันที่ (ต้องส่งกลับผู้ขนส่ง)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาไม่มีวันที่ออกเอกสารเลย (ช่องวันที่ว่าง)
สาเหตุ
ผู้ขนส่งออกเอกสารไม่สมบูรณ์
  1. ห้ามกรอกวันที่เอง — ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ระบุวันที่
  2. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้ส่ง (ผู้ออกใบแจ้งหนี้ = บริษัทขนส่ง) ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) — ไม่ตรวจว่าชื่อถูกบริษัทหรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1OCR อ่านชื่อบริษัทผู้ออกใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีชื่อบริษัทขนส่งอยู่ที่หัวเอกสาร
สาเหตุ
ชื่อบริษัทเป็นโลโก้/ภาพ ตัวอักษรประดิษฐ์ หรืออยู่ในตำแหน่งที่ OCR ไม่จับเป็นผู้ส่ง
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") อ่านชื่อบริษัทผู้ออกเอกสารที่หัวกระดาษ (ไม่ใช่ชื่อลูกค้าในช่อง Bill to)
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทเต็มตามเอกสาร (รวมคำว่า บริษัท … จำกัด) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR สลับผู้ส่งกับผู้รับ (ชื่อบริษัทขนส่งไปอยู่ในช่อง ชื่อผู้รับ)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่เมื่อเลื่อนไปข้อย่อย "ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า" (กางหัวข้อถ้าพับอยู่) เห็นชื่อบริษัทขนส่งอยู่ในช่อง ชื่อผู้รับ แทนชื่อบริษัทเรา
สาเหตุ
แบบฟอร์มของผู้ขนส่งวางชื่อผู้ออกกับชื่อลูกค้าสลับตำแหน่งจากปกติ OCR จึงจับสลับฝั่งกัน
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") ยืนยันว่าชื่อใดคือผู้ออกเอกสาร (บริษัทขนส่ง) และชื่อใดคือลูกค้าในช่อง Bill to
    ×ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → พิมพ์ชื่อบริษัทขนส่งตามหัวกระดาษ → กด ยืนยัน
  3. เลื่อนไปข้อย่อย "ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า" (กางหัวข้อถ้าพับอยู่) → กดช่อง ชื่อผู้รับ → แก้เป็นชื่อลูกค้าในช่อง Bill to → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารในชั้น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดประเภท) หรือยังไม่ได้อัปโหลด
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด level1 เป็นเอกสารอื่น หรือไม่มีการ์ดเอกสาร และช่องหัวเอกสารของข้อย่อยอื่น (เลขที่ใบแจ้งหนี้ / ที่อยู่ผู้ส่ง / ชื่อผู้รับ) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" พร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดตอนอัปโหลด หรือยังไม่ได้เพิ่มไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. มีไฟล์แต่ประเภทผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1); ยังไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. ติ๊กเลือกไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4หน้าแรกที่มีหัวเอกสารถูกแยกเป็นคนละไฟล์ (แยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาเป็นหน้ารายการ/หน้าท้ายที่ไม่มีหัวกระดาษบริษัท หน้าแรกอยู่เป็นไฟล์แยกในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ใบแจ้งหนี้ตัวจริงไม่มีชื่อผู้ออกเอกสาร (ต้องส่งกลับผู้ขนส่ง)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาไม่มีชื่อบริษัทขนส่งที่ใดเลย (ไม่มีหัวกระดาษ/ตราประทับชื่อ)
สาเหตุ
ผู้ขนส่งออกเอกสารไม่สมบูรณ์ ใช้ไม่ได้เป็นหลักฐานทางบัญชี
  1. ห้ามกรอกชื่อเอง — ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ออกฉบับที่มีชื่อผู้ออกเอกสาร
  2. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างสาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง สาขาผู้ส่ง (สำนักงานใหญ่ / สาขาที่ xxxxx ของบริษัทขนส่ง) ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่า (ไม่ว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
สาขาผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR อ่านสาขาผู้ออกเอกสารไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง สาขาผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีคำว่า สำนักงานใหญ่ / Head Office / สาขาที่ 00001 ใกล้ชื่อหรือเลขภาษีของบริษัทขนส่ง
สาเหตุ
สาขาพิมพ์เป็นช่องติ๊ก (☑ สำนักงานใหญ่) ตัวเล็ก หรืออยู่ท้ายบรรทัดที่อยู่ OCR จึงอ่านรวมไปกับที่อยู่ ไม่ได้แยกเป็นค่าของสาขา
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") หาสาขาของผู้ออกเอกสาร (ฝั่งบริษัทขนส่ง ไม่ใช่สาขาของลูกค้า) ซูมถ้าเป็นช่องติ๊ก
    ×สาขาผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    สาขาผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง สาขาผู้ส่ง → พิมพ์ตามเอกสาร เช่น สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ 00001 → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารในชั้น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดประเภท) หรือยังไม่ได้อัปโหลด
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด level1 เป็นเอกสารอื่น หรือไม่มีการ์ดเอกสาร และช่องหัวเอกสารของข้อย่อยอื่น (ชื่อผู้ส่ง / ที่อยู่ผู้ส่ง / เลขภาษีผู้ส่ง) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" พร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดตอนอัปโหลด หรือยังไม่ได้เพิ่มไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. มีไฟล์แต่ประเภทผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1); ยังไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. ติ๊กเลือกไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าแรกที่มีหัวเอกสารถูกแยกเป็นคนละไฟล์ (แยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาเป็นหน้ารายการ/หน้าท้ายที่ไม่มีหัวกระดาษ หน้าแรกอยู่เป็นไฟล์แยกในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ใบแจ้งหนี้ตัวจริงไม่ระบุสาขาของผู้ออกเอกสาร (ส่งกลับ หรือ ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาไม่มีคำว่า สำนักงานใหญ่ / สาขาที่ … ของบริษัทขนส่งเลย
สาเหตุ
ผู้ขนส่งออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีไม่ครบตามข้อกำหนด (ต้องระบุสาขาผู้ออก) หรือผู้ขนส่งเป็นบุคคลธรรมดา/ไม่จด VAT จึงไม่มีสาขา
  1. ห้ามเดาสาขาเอง — ถ้าเป็นนิติบุคคลจด VAT: ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ระบุ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ xxxxx
  2. ถ้าผู้ขนส่งเป็นบุคคลธรรมดา/ไม่จด VAT จึงไม่มีสาขาจริง: ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อกำหนดวิธีบันทึกสำหรับผู้ขายรายนี้
  3. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง (ที่อยู่บริษัทขนส่งผู้ออกเอกสาร) ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่า (ไม่ว่าง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
ที่อยู่ผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR อ่านที่อยู่ผู้ออกเอกสารไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีที่อยู่บริษัทขนส่งอยู่ใต้ชื่อบริษัทที่หัวกระดาษ
สาเหตุ
ที่อยู่พิมพ์หลายบรรทัด ตัวเล็ก อยู่ในแถบหัวกระดาษที่เป็นภาพ หรือ OCR จับไปเป็นที่อยู่ผู้รับแทน
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") อ่านที่อยู่ใต้ชื่อบริษัทขนส่ง (ฝั่งผู้ออกเอกสาร ไม่ใช่ที่อยู่ลูกค้า)
  2. กดช่อง ที่อยู่ผู้ส่ง → พิมพ์ที่อยู่ตามเอกสารต่อกันในบรรทัดเดียว → กด ยืนยัน
    ×ที่อยู่ผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ที่อยู่ผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารในชั้น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดประเภท) หรือยังไม่ได้อัปโหลด
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด level1 เป็นเอกสารอื่น หรือไม่มีการ์ดเอกสาร และช่องหัวเอกสารของข้อย่อยอื่น (ชื่อผู้ส่ง / เลขภาษีผู้ส่ง / ชื่อผู้รับ) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" พร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดตอนอัปโหลด หรือยังไม่ได้เพิ่มไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. มีไฟล์แต่ประเภทผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1); ยังไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. ติ๊กเลือกไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าแรกที่มีหัวเอกสารถูกแยกเป็นคนละไฟล์ (แยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาเป็นหน้ารายการ/หน้าท้ายที่ไม่มีหัวกระดาษ หน้าแรกอยู่เป็นไฟล์แยกในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ใบแจ้งหนี้ตัวจริงไม่มีที่อยู่ผู้ออกเอกสาร (ต้องส่งกลับผู้ขนส่ง)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวามีแต่ชื่อบริษัทขนส่ง ไม่มีที่อยู่ที่ใดเลย
สาเหตุ
ผู้ขนส่งออกเอกสารไม่ครบตามข้อกำหนดใบกำกับภาษี
  1. ห้ามกรอกที่อยู่จากแหล่งอื่นเอง — ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ออกฉบับที่มีที่อยู่
  2. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)4 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง เลขภาษีผู้ส่ง (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักของบริษัทขนส่ง) ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) — ไม่ตรวจจำนวนหลัก

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
เลขภาษีผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (4 กรณี)
1OCR อ่านเลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ออกเอกสารไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง เลขภาษีผู้ส่ง ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีเลข 13 หลักใกล้ชื่อบริษัทขนส่ง (หัวข้อ Tax ID / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
สาเหตุ
เลขพิมพ์เว้นวรรคเป็นกลุ่ม (0-1055-xxxxx-xx-x) ตัวเล็ก อยู่ในแถบหัวกระดาษที่เป็นภาพ หรือ OCR จับไปเป็นเลขภาษีผู้รับ
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") หาเลข 13 หลักของบริษัทขนส่ง (ฝั่งผู้ออกเอกสาร ไม่ใช่ของลูกค้า) ซูมให้ชัด
  2. กดช่อง เลขภาษีผู้ส่ง → พิมพ์เลข 13 หลักติดกันไม่มีขีด/ช่องว่าง → กด ยืนยัน
    ×เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    เลขภาษีผู้ส่งยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2เอกสารในชั้น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดประเภท) หรือยังไม่ได้อัปโหลด
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด level1 เป็นเอกสารอื่น หรือไม่มีการ์ดเอกสาร และช่องหัวเอกสารของข้อย่อยอื่น (ชื่อผู้ส่ง / ที่อยู่ผู้ส่ง / ชื่อผู้รับ) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" พร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดตอนอัปโหลด หรือยังไม่ได้เพิ่มไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. มีไฟล์แต่ประเภทผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1); ยังไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. ติ๊กเลือกไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3หน้าแรกที่มีหัวเอกสารถูกแยกเป็นคนละไฟล์ (แยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาเป็นหน้ารายการ/หน้าท้ายที่ไม่มีหัวกระดาษ หน้าแรกอยู่เป็นไฟล์แยกในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ใบแจ้งหนี้ตัวจริงไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกเอกสาร (ส่งกลับ หรือ ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาไม่มีเลข 13 หลักของบริษัทขนส่งที่ใดเลย
สาเหตุ
ผู้ขนส่งออกเอกสารไม่ครบตามข้อกำหนดใบกำกับภาษี (หรือเป็นผู้ขนส่งต่างประเทศที่ไม่มีเลขภาษีไทย)
  1. ห้ามค้นเลขภาษีมากรอกเอง — ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ออกฉบับที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  2. ถ้าเป็นผู้ขนส่งต่างประเทศที่ไม่มีเลขภาษีไทยจริง: ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อกำหนดวิธีบันทึกสำหรับผู้ขายรายนี้
  3. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าช่อง ชื่อผู้รับ (ชื่อลูกค้าที่ถูกเรียกเก็บ = บริษัทเรา ในช่อง Bill to / ลูกค้า) ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่า (ไม่ว่าง) — ไม่ตรวจว่าเป็นชื่อบริษัทเราหรือไม่

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
ชื่อผู้รับค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1OCR อ่านชื่อลูกค้า (ผู้รับใบแจ้งหนี้) ไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีชื่อบริษัทเราในช่อง ลูกค้า / Bill to / Customer
สาเหตุ
หัวข้อช่องลูกค้าบนเอกสารใช้คำที่ระบบไม่รู้จัก ชื่อพิมพ์ในกรอบที่ OCR อ่านเป็นตาราง หรือถูกประทับตรารับเอกสารทับ
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") อ่านชื่อลูกค้าในช่อง Bill to / ลูกค้า (ฝั่งผู้ถูกเรียกเก็บ ไม่ใช่ชื่อบริษัทขนส่ง)
    ×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ → พิมพ์ชื่อบริษัทเต็มตามเอกสาร → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR สลับผู้ส่งกับผู้รับ (ชื่อลูกค้าไปอยู่ในช่อง ชื่อผู้ส่ง)
สังเกตจาก
ช่อง ชื่อผู้รับ ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่เมื่อเลื่อนไปข้อย่อย "ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า" (กางหัวข้อถ้าพับอยู่) เห็นชื่อบริษัทเราอยู่ในช่อง ชื่อผู้ส่ง แทนชื่อบริษัทขนส่ง
สาเหตุ
แบบฟอร์มของผู้ขนส่งวางชื่อผู้ออกกับชื่อลูกค้าสลับตำแหน่งจากปกติ OCR จึงจับสลับฝั่งกัน
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") ยืนยันว่าชื่อใดคือลูกค้าในช่อง Bill to และชื่อใดคือบริษัทขนส่งที่หัวกระดาษ
    ×ชื่อผู้รับ ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ชื่อผู้รับยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    ชื่อผู้ส่งค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ช่องนี้อยู่ในข้อย่อยอื่นของหน้าต่างเดียวกัน — เลื่อนหาหัวข้อที่มีช่องนี้
  2. กดช่อง ชื่อผู้รับ → พิมพ์ชื่อลูกค้าตามช่อง Bill to → กด ยืนยัน
  3. เลื่อนไปข้อย่อย "ชื่อผู้ส่ง ใบแจ้งหนี้ ต้องมีค่า" (กางหัวข้อถ้าพับอยู่) → กดช่อง ชื่อผู้ส่ง → แก้เป็นชื่อบริษัทขนส่งตามหัวกระดาษ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารในชั้น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง ไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ (จัดผิดประเภท) หรือยังไม่ได้อัปโหลด
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด level1 เป็นเอกสารอื่น หรือไม่มีการ์ดเอกสาร และช่องหัวเอกสารของข้อย่อยอื่น (เลขที่ใบแจ้งหนี้ / ชื่อผู้ส่ง / ที่อยู่ผู้ส่ง) ขึ้น "ยังไม่มีค่า" พร้อมกัน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดตอนอัปโหลด หรือยังไม่ได้เพิ่มไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. มีไฟล์แต่ประเภทผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (N) → เลือก ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1); ยังไม่มีไฟล์: กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. ติ๊กเลือกไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4หน้าแรกที่มีช่องลูกค้าถูกแยกเป็นคนละไฟล์ (แยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาเป็นหน้ารายการ/หน้าท้ายที่ไม่มีช่องลูกค้า หน้าแรกอยู่เป็นไฟล์แยกในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ใบแจ้งหนี้ตัวจริงไม่ระบุชื่อลูกค้า (ต้องส่งกลับผู้ขนส่ง)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาช่อง ลูกค้า / Bill to ว่าง หรือมีแต่คำว่า "เงินสด"
สาเหตุ
ผู้ขนส่งออกเอกสารโดยไม่ระบุผู้ถูกเรียกเก็บ ใช้ตั้งหนี้/เคลมภาษีซื้อไม่ได้
  1. ห้ามกรอกชื่อบริษัทเราเอง — ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ออกฉบับที่ระบุชื่อลูกค้าถูกต้อง
  2. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
เลข SO ต้องตรงกับชื่อชุดSO number — ไม่พบเลข SO (รูปแบบ SOO ตามด้วยตัวเลข) ในชื่อชุดเอกสาร3 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าชื่อชุดข้อมูลมีเลข SO รูปแบบ SOO ตามด้วยตัวเลขติดกัน (เช่น SOO12345) — ข้อนี้ปรากฏก็ต่อเมื่อหาไม่พบ และจะไม่ผ่านเสมอโดยไม่ดูค่าในเอกสาร (ถ้าพบ ระบบจะแสดงข้อย่อยเทียบเลข SO แทน)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×SO number — ไม่พบเลข SO (รูปแบบ SOO ตามด้วยตัวเลข) ในชื่อชุดเอกสาร `Freight กันยายน 2569`
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ SOค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (3 กรณี)
1ชื่อชุดข้อมูลไม่มีเลข SO เลย (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ชื่อชุดข้อมูลที่แสดงท้ายข้อความไม่มีคำว่า SOO ตามด้วยตัวเลข (เช่น `Freight กันยายน 2569` หรือ `ค่าขนส่ง บ.เอบีซี`) ช่อง เลขที่ SO จะมีค่าอยู่แล้วก็ยังไม่ผ่าน
สาเหตุ
ตอนสร้างชุดข้อมูลตั้งชื่อโดยไม่ใส่เลข SO — เงื่อนไขนี้ตรวจชื่อชุดข้อมูล ไม่ใช่ค่าในเอกสาร แก้ช่อง เลขที่ SO ไม่ช่วย
  1. ดูช่อง เลขที่ SO (หรือภาพเอกสารด้านขวาของการ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1) จดเลข SO ของใบแจ้งหนี้ไว้
    ×SO number — ไม่พบเลข SO (รูปแบบ SOO ตามด้วยตัวเลข) ในชื่อชุดเอกสาร `Freight กันยายน 2569`
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ SOค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. แก้ชื่อชุดข้อมูลเองผ่านหน้าจอไม่ได้ — ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เปลี่ยนชื่อชุดข้อมูลให้มี SOO ตามด้วยตัวเลขติดกัน ตรงกับเลขในใบแจ้งหนี้ (เช่น SOO12345)
  3. หลังผู้ดูแลระบบแก้ชื่อแล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ชื่อชุดข้อมูลมีเลข SO แต่รูปแบบไม่ตรง (มีขีด/ช่องว่าง/ตัวโอเป็นศูนย์)
สังเกตจาก
ชื่อชุดข้อมูลที่แสดงมีเลข SO แต่เขียนเป็น `SOO-12345`, `SOO 12345`, `SO12345`, `SOOO12345` หรือ `S0012345` (ใช้เลขศูนย์แทนตัวโอ) ระบบจึงจับไม่ได้
สาเหตุ
ระบบรับเฉพาะตัวอักษร S-O-O ติดกับตัวเลขทันที ไม่มีขีด ไม่มีช่องว่าง ไม่มีตัวโอเกิน และตัวโอต้องเป็นตัวอักษร ไม่ใช่เลขศูนย์
  1. เทียบชื่อชุดข้อมูลที่แสดงในข้อความกับรูปแบบ SOO12345 หาจุดที่ต่าง (ขีด ช่องว่าง เลขศูนย์แทนโอ ตัวโอเกิน ขาด SOO)
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้แก้ชื่อชุดข้อมูลเป็นรูปแบบ SOO ตามด้วยตัวเลขติดกัน ตรงกับเลขในใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)
  3. หลังผู้ดูแลระบบแก้ชื่อแล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3อัปโหลดชุดข้อมูลผิดโฟลว์ (ชุดนี้ไม่ได้ผูกกับ SO)
สังเกตจาก
ชื่อชุดข้อมูลไม่มี SO และเอกสารในชุดไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งของงาน SO ใด ๆ (เช่น เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป)
สาเหตุ
เลือกโฟลว์ Freight ให้เอกสารที่ควรเข้าโฟลว์อื่น
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ดูเอกสารในแท็บ ข้อมูล ยืนยันว่าไม่ใช่งานค่าขนส่งตาม SO
  2. ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อย้ายเอกสารไปโฟลว์ที่ถูกต้อง หรือให้คำแนะนำก่อนกด ลบชุดข้อมูล (ลบแล้วกู้คืนไม่ได้)
เลข SO ต้องตรงกับชื่อชุดSO number ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับเลข SO ในชื่อชุดเอกสาร6 กรณี

ตรวจอะไร เทียบ เลขที่ SO ในใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) กับเลข SOO+ตัวเลข ตัวแรกที่พบในชื่อชุดข้อมูล — ต้องมีค่าและตรงกัน (ตัดช่องว่างและไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ แต่อักขระอื่น เช่น ขีด หรือตัวอักษรที่ขาด/เกิน ถือว่าไม่ตรง)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×SO number ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับเลข SO ในชื่อชุดเอกสาร (พบ `SOO12354` ≠ `SOO12345`)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
เลขที่ SOค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:SO number ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับเลข SO ในชื่อชุดเอกสาร (พบ `(ว่าง)` ≠ `SOO12345`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1OCR อ่านเลข SO จากใบแจ้งหนี้ไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)` ≠ `SOO12345`) และช่อง เลขที่ SO ขึ้น "ยังไม่มีค่า" แต่ในภาพเอกสารด้านขวามีเลข SOO… พิมพ์อยู่ (มักอยู่ในช่อง Ref / Your Ref / หมายเหตุ หรือในบรรทัดรายการ)
สาเหตุ
เลข SO อยู่ในตำแหน่ง/หัวข้อที่ระบบไม่รู้จัก หรือพิมพ์ปนกับข้อความอื่นในบรรทัดเดียว
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") หาเลข SOO ตามด้วยตัวเลข ซูมถ้าจำเป็น
  2. กดช่อง เลขที่ SO → พิมพ์เลขตามเอกสารในรูปแบบเดียวกับชื่อชุด (SOO ตามด้วยตัวเลขติดกัน เช่น SOO12345) → กด ยืนยัน
    ×SO number ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับเลข SO ในชื่อชุดเอกสาร (พบ `SOO12354` ≠ `SOO12345`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ SOค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านเลข SO ผิดตัว (สลับหลัก / 0↔O / 1↔I / 5↔S / ตกหล่นหลัก)
สังเกตจาก
ค่าที่พบ (เช่น `SOO12354`, `SO012345`, `SOO1234`) ต่างจากเลขในชื่อชุด (`SOO12345`) เพียงบางตัว และเมื่อดูภาพเอกสารด้านขวา เลขบนเอกสารตรงกับชื่อชุด
สาเหตุ
ตัวพิมพ์บนเอกสารจาง/เอียง OCR จึงอ่านตัวอักษรหรือตัวเลขคลาดเคลื่อน
  1. ซูมภาพเอกสารด้านขวา อ่านเลข SO บนเอกสารทีละตัว เทียบกับค่าในช่อง เลขที่ SO
    ×SO number ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับเลข SO ในชื่อชุดเอกสาร (พบ `SOO12354` ≠ `SOO12345`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ SOค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง เลขที่ SO → พิมพ์ให้ตรงตามภาพเอกสาร (ตัวโอเป็นตัวอักษร ตัวเลขครบทุกหลัก) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารพิมพ์เลข SO คนละรูปแบบกับชื่อชุด (มีขีด / คำนำหน้าไม่เหมือน) แต่เป็นเลขเดียวกัน
สังเกตจาก
ค่าที่พบเป็น `SOO-12345`, `SO 12345` หรือ `SO/12345` ส่วนชื่อชุดเป็น `SOO12345` ตัวเลขชุดเดียวกันทุกหลัก (หมายเหตุ: ถ้าต่างกันแค่ช่องว่าง เช่น `SOO 12345` ระบบตัดช่องว่างให้อยู่แล้วและจะผ่าน)
สาเหตุ
ผู้ขนส่งพิมพ์เลข SO ด้วยรูปแบบของตัวเอง ระบบตัดเฉพาะช่องว่างและตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ ขีดหรือคำนำหน้าที่ต่างกันจึงถือว่าไม่ตรง
  1. ยืนยันจากภาพเอกสารด้านขวาว่าตัวเลขทุกหลักเหมือนกับเลขในชื่อชุด
  2. กดช่อง เลขที่ SO → พิมพ์เป็นรูปแบบเดียวกับชื่อชุด (SOO ตามด้วยตัวเลขติดกัน ไม่มีขีด) → กด ยืนยัน
    ×SO number ใบแจ้งหนี้ ต้องตรงกับเลข SO ในชื่อชุดเอกสาร (พบ `SOO12354` ≠ `SOO12345`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    เลขที่ SOค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ชื่อชุดข้อมูลมีเลข SO หลายตัว ระบบใช้ตัวแรกเท่านั้น (ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
ชื่อชุดข้อมูลมี SOO หลายตัว (เช่น `SOO12345 SOO12346`) ข้อความเทียบกับตัวแรก แต่เลขในช่อง เลขที่ SO และบนเอกสารตรงกับตัวหลัง
สาเหตุ
ตั้งชื่อชุดรวมหลาย SO ระบบเทียบกับ SOO ตัวแรกในชื่อเท่านั้น
  1. ยืนยันจากภาพเอกสารด้านขวาว่าใบแจ้งหนี้ฉบับนี้เป็นของ SO ตัวใด
  2. แก้ชื่อชุดข้อมูลเองไม่ได้ — ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้ตั้งชื่อชุดให้มีเลข SO เดียวตรงกับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ (หรือแยกชุดข้อมูลต่อ SO)
  3. หลังผู้ดูแลระบบแก้ชื่อแล้ว ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ใบแจ้งหนี้อยู่ผิดชุดข้อมูล (เป็นของ SO อื่น) หรือชื่อชุดตั้งเลข SO ผิด
สังเกตจาก
เลข SO บนภาพเอกสารด้านขวาตรงกับค่าในช่อง เลขที่ SO แต่เป็นคนละเลขกับชื่อชุดทั้งเลข (ไม่ใช่ต่างแค่บางตัว)
สาเหตุ
อัปโหลดใบแจ้งหนี้ของงาน SO อื่นเข้าชุดนี้ หรือตั้งชื่อชุดด้วยเลข SO ผิด
  1. ตรวจกับใบสั่งงาน/ระบบขายว่า SO ที่ถูกต้องของค่าขนส่งนี้คือเลขใด
  2. ถ้าเอกสารถูกแต่ชื่อชุดผิด: ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้แก้ชื่อชุดเป็นเลข SO ตามใบแจ้งหนี้
  3. ถ้าเอกสารเป็นของ SO อื่น: ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้นำไฟล์ออก แล้วปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งของ SO นี้ → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  4. ห้ามพิมพ์เลข SO ในช่องให้ตรงชื่อชุดทั้งที่เอกสารเป็นคนละเลข
6ใบแจ้งหนี้ตัวจริงพิมพ์เลข SO ผิด หรือไม่ระบุเลข SO (ต้องส่งกลับผู้ขนส่ง)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาไม่มีเลข SOO… เลย หรือมีแต่เป็นเลขที่ไม่ตรงกับงานนี้ (ผิดตั้งแต่ต้นทาง)
สาเหตุ
ผู้ขนส่งออกใบแจ้งหนี้โดยอ้างอิง SO ผิดหรือไม่อ้างอิง
  1. ห้ามกรอกเลข SO ที่ไม่มีบนเอกสารเอง — ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ออกฉบับที่ระบุเลข SO ถูกต้อง
  2. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ยอดรวมต้องเท่ากับผลรวมรายการNon VAT amount ต้องเท่ากับผลรวมยอดรายการ8 กรณี

ตรวจอะไร เทียบ ยอดก่อน VAT ของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) กับผลรวม รายการ · จำนวนเงิน ทุกแถวในใบเดียวกัน (แถวที่ว่าง/ไม่ใช่ตัวเลขนับเป็น 0 และถ้าไม่มีแถวเลย ผลรวมเป็น 0) ต้องเท่ากัน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Non VAT amount ต้องเท่ากับผลรวมยอดรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้
รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Non VAT amount ต้องเท่ากับผลรวมยอดรายการ (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `12500.0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (8 กรณี)
1OCR อ่าน ยอดก่อน VAT ไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)` ≠ ผลรวม `12500.0`) ช่อง ยอดก่อน VAT ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ส่วนผลรวมรายการตรงกับยอดรวมก่อนภาษีบนภาพเอกสาร
สาเหตุ
หัวข้อบนเอกสาร (รวมเงิน / Sub Total / มูลค่าสินค้า) ไม่ตรงกับที่ระบบรู้จัก หรือตัวเลขอยู่ในตารางสรุปท้ายที่ OCR อ่านไม่ได้
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") หายอดรวมก่อน VAT ในตารางสรุปท้ายเอกสาร (บรรทัดก่อน VAT 7%)
  2. กดช่อง ยอดก่อน VAT → พิมพ์ตัวเลขตามเอกสาร (ไม่ต้องใส่จุลภาค) → กด ยืนยัน
    ×Non VAT amount ต้องเท่ากับผลรวมยอดรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่าน ยอดก่อน VAT ผิด (ผิดหลัก / จุดทศนิยม / หยิบยอดอื่นมา)
สังเกตจาก
ผลรวมรายการที่ระบบคำนวณตรงกับบรรทัดรวมบนภาพเอกสาร แต่ค่าในช่อง ยอดก่อน VAT ต่างไป (เช่น `1250000.0`, หรือ `13375.0` ซึ่งเป็นยอดหลัง VAT)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขคลาดเคลื่อน หรือดึงยอดจากบรรทัดอื่น (ยอดรวมทั้งสิ้น / ยอดหลังหัก ณ ที่จ่าย) มาใส่แทน
  1. ซูมภาพเอกสารด้านขวาที่ตารางสรุปท้ายเอกสาร อ่านบรรทัดยอดรวมก่อน VAT
  2. กดช่อง ยอดก่อน VAT → พิมพ์ตัวเลขตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Non VAT amount ต้องเท่ากับผลรวมยอดรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่าน จำนวนเงิน ของรายการบางแถวผิดหรือว่าง
สังเกตจาก
ค่าในช่อง ยอดก่อน VAT ตรงกับภาพเอกสาร แต่ผลรวมที่คำนวณได้ต่ำ/สูงกว่า และเมื่อไล่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทีละแถวเทียบกับตารางบนเอกสาร มีแถวที่ตัวเลขไม่ตรงหรือขึ้น "ยังไม่มีค่า" (นับเป็น 0)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในตารางรายการผิดคอลัมน์ (หยิบราคาต่อหน่วย/จำนวนมาแทน) หรืออ่านไม่ได้เพราะบรรทัดชิดเส้นตาราง
  1. ไล่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ทีละแถว เทียบกับคอลัมน์จำนวนเงินในตารางรายการบนภาพเอกสารด้านขวา
    ×Non VAT amount ต้องเท่ากับผลรวมยอดรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของแถวที่ผิด → พิมพ์ตัวเลขตามเอกสาร → กด ยืนยัน (ทำซ้ำทุกแถวที่ผิด)
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR ไม่ได้อ่านตารางรายการเลย (ผลรวมเป็น 0)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `0.0`) และใต้การ์ดเอกสารไม่มีช่อง รายการ · จำนวนเงิน ให้แก้เลย ทั้งที่ภาพเอกสารด้านขวามีตารางรายการชัดเจน
สาเหตุ
ตารางรายการเป็นภาพสแกนเอียง/เส้นตารางจาง หรือรูปแบบตารางของผู้ขนส่งรายนี้ระบบยังไม่รู้จัก
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เพื่อดูและแก้ข้อมูลทั้งหมด ตรวจว่ามีรายการหลุดมาบ้างหรือไม่
  2. กรอก จำนวนเงิน ของทุกรายการให้ครบตามตารางบนใบแจ้งหนี้
  3. ถ้าเพิ่มแถวจากหน้านั้นไม่ได้: ติดต่อผู้ดูแลระบบ (อาจต้องสแกนใหม่ให้คมชัด แล้วติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) ที่แท็บ ข้อมูล)
  4. แก้เสร็จ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5OCR ดึงแถวเกินหรือซ้ำ (เอาบรรทัดรวม/ส่วนลด/VAT มาเป็นรายการ) ทำให้ผลรวมสูงเกินจริง
สังเกตจาก
จำนวนแถว รายการ · จำนวนเงิน บนจอมากกว่าจำนวนรายการในตารางบนภาพเอกสาร และแถวเกินมีค่าเท่ากับยอดรวม/VAT/ส่วนลดของเอกสาร หรือซ้ำกับแถวก่อนหน้า
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดสรุปท้ายตารางเป็นรายการสินค้า หรืออ่านรายการเดิมซ้ำสองครั้ง
  1. หาแถวที่ไม่ใช่รายการจริง (ค่าเท่ากับบรรทัด รวม / VAT / ส่วนลด บนเอกสาร หรือซ้ำกับแถวอื่น)
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เพื่อดูและแก้ข้อมูลทั้งหมด แล้วนำแถวเกินออก
  3. ถ้านำแถวออกไม่ได้: กลับมาที่ช่อง รายการ · จำนวนเงิน ของแถวเกิน → พิมพ์ 0 → กด ยืนยัน
    ×Non VAT amount ต้องเท่ากับผลรวมยอดรายการ (พบ `12500.0` ≠ ผลรวม `12000.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้
    รายการ · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  4. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6OCR ดึงรายการไม่ครบ (แถวหาย) ทำให้ผลรวมต่ำกว่ายอดก่อน VAT
สังเกตจาก
จำนวนแถว รายการ · จำนวนเงิน บนจอน้อยกว่าจำนวนรายการในตารางบนภาพเอกสาร ทุกแถวที่มีตรงกับเอกสาร แต่ผลรวมยังขาดเท่ากับยอดของแถวที่หาย
สาเหตุ
OCR อ่านตารางไม่ครบ (บรรทัดสุดท้ายชิดขอบ, รายการหลายบรรทัดถูกรวมเป็นแถวเดียว)
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เพื่อดูและแก้ตารางรายการทั้งหมด ให้จำนวนแถวและ จำนวนเงิน ต่อแถวตรงกับตารางบนใบแจ้งหนี้
  2. ถ้าเพิ่มแถวจากหน้านั้นไม่ได้: ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. แก้เสร็จ ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
7ใบแจ้งหนี้หลายหน้า หน้ารายการถูกแยกเป็นคนละไฟล์ (แยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวามีรายการเพียงบางส่วน (หน้า 1 จาก 2) ยอดก่อน VAT บนเอกสารเป็นยอดรวมทุกหน้า ผลรวมรายการบนจอจึงขาดไปเท่ากับรายการหน้าถัดไป
สาเหตุ
หน้าอื่นของใบแจ้งหนี้ถูกอัปโหลดเป็นไฟล์แยก ไม่ได้รวมเป็นเอกสารเดียว
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
8ใบแจ้งหนี้ตัวจริงบวกยอดผิด หรือมีส่วนลด/รายการยกเว้นภาษี (ส่งกลับ หรือ ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
สังเกตจาก
บวกจำนวนเงินทุกแถวจากภาพเอกสารด้วยมือแล้วไม่เท่ากับบรรทัดยอดก่อน VAT บนเอกสารเอง (ค่าบนจอทุกช่องตรงกับเอกสาร)
สาเหตุ
ผู้ขนส่งคำนวณผิด หรือแบบฟอร์มหักส่วนลด/แยกรายการไม่มี VAT ก่อนถึงบรรทัดยอดก่อน VAT
  1. ห้ามแก้ตัวเลขในระบบให้เท่ากันเอง — ถ้าเป็นการคำนวณผิด ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ออกฉบับใหม่
  2. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้ายอดบนเอกสารถูกต้องตามรูปแบบส่วนลด/รายการยกเว้นภาษี: ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อกำหนดวิธีบันทึกสำหรับผู้ขายรายนี้ แล้วทำตามที่ผู้ดูแลระบบแนะนำก่อนกด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรTotal amount ต้องเท่ากับ Non VAT amount + VAT6 กรณี

ตรวจอะไร เทียบ ยอดรวม ของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) กับ ยอดก่อน VAT + VAT ในใบเดียวกัน (ช่องที่ว่างนับเป็น 0) ต้องเท่ากัน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Total amount ต้องเท่ากับ Non VAT amount + VAT (พบ `13000.0` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้
VATค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Total amount ต้องเท่ากับ Non VAT amount + VAT (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1OCR อ่าน ยอดรวม ไม่ได้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `13375.0`) ช่อง ยอดรวม ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ส่วน ยอดก่อน VAT และ VAT ตรงกับภาพเอกสาร
สาเหตุ
หัวข้อบรรทัดยอดรวมบนเอกสาร (Grand Total / รวมทั้งสิ้น / จำนวนเงินรวม) ไม่ตรงกับที่ระบบรู้จัก หรือตัวเลขตัวหนาอ่านไม่ได้
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา (การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง level1 ที่ "กำลังดู") หาบรรทัดยอดรวมหลัง VAT (ก่อนหัก ณ ที่จ่าย) ในตารางสรุปท้ายเอกสาร
  2. กดช่อง ยอดรวม → พิมพ์ตัวเลขตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total amount ต้องเท่ากับ Non VAT amount + VAT (พบ `13000.0` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่าน ยอดรวม ผิด หรือหยิบยอดสุทธิหลังหัก ณ ที่จ่ายมาแทน
สังเกตจาก
ยอดก่อน VAT + VAT ที่ระบบคำนวณตรงกับบรรทัดยอดรวมบนภาพเอกสาร แต่ค่าในช่อง ยอดรวม ต่างไป (เช่นเท่ากับบรรทัด ยอดชำระสุทธิ หลังหัก ณ ที่จ่าย 1% หรือตัวเลขผิดหลัก)
สาเหตุ
เอกสารมีหลายบรรทัดยอดรวม (รวมหลัง VAT / หัก ณ ที่จ่าย / ยอดชำระ) OCR ดึงผิดบรรทัด หรืออ่านตัวเลขคลาดเคลื่อน
  1. ซูมภาพเอกสารด้านขวาที่ตารางสรุปท้ายเอกสาร หาบรรทัดที่เท่ากับ ยอดก่อน VAT + VAT (ยอดรวมก่อนหัก ณ ที่จ่าย)
  2. กดช่อง ยอดรวม → พิมพ์ตัวเลขบรรทัดนั้นตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total amount ต้องเท่ากับ Non VAT amount + VAT (พบ `13000.0` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่าน ยอดก่อน VAT ผิดหรือว่าง ทำให้ค่าที่คำนวณได้ต่ำเกินจริง
สังเกตจาก
ค่าที่คำนวณได้เท่ากับ VAT อย่างเดียว (ช่อง ยอดก่อน VAT ขึ้น "ยังไม่มีค่า" นับเป็น 0) หรือต่างจากยอดรวมมาก ทั้งที่ ยอดรวม และ VAT ตรงกับภาพเอกสาร (ข้อย่อย "Non VAT amount ต้องเท่ากับผลรวมยอดรายการ" มักไม่ผ่านด้วย)
สาเหตุ
OCR อ่านบรรทัดยอดรวมก่อน VAT ไม่ได้หรือผิดหลัก
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา อ่านบรรทัดยอดรวมก่อน VAT ในตารางสรุปท้ายเอกสาร
  2. กดช่อง ยอดก่อน VAT → พิมพ์ตัวเลขตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Total amount ต้องเท่ากับ Non VAT amount + VAT (พบ `13000.0` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
4OCR อ่าน VAT ผิดหรือว่าง ทั้งที่เอกสารมี VAT
สังเกตจาก
ค่าที่คำนวณได้เท่ากับ ยอดก่อน VAT พอดี (ช่อง VAT ขึ้น "ยังไม่มีค่า" นับเป็น 0) หรือช่อง VAT เป็น `7` (อ่านอัตราร้อยละมาแทนจำนวนเงิน) ทั้งที่ภาพเอกสารมีบรรทัด VAT 7% เป็นจำนวนเงิน (ถ้าเอกสารไม่มี VAT จริง ช่องนี้ว่างได้และข้อนี้ผ่าน)
สาเหตุ
OCR ไม่จับบรรทัด VAT (หัวข้อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7% ไม่ตรงกับที่ระบบรู้จัก) หยิบอัตราร้อยละมาแทนจำนวนเงิน หรืออ่านตัวเลขผิดหลัก/ทศนิยม
  1. ดูภาพเอกสารด้านขวา อ่านจำนวนเงิน VAT ในบรรทัด VAT 7% ของตารางสรุปท้ายเอกสาร
  2. กดช่อง VAT → พิมพ์จำนวนเงินตามเอกสาร (ไม่ใช่เลข 7) → กด ยืนยัน
    ×Total amount ต้องเท่ากับ Non VAT amount + VAT (พบ `13000.0` ≠ คำนวณได้ `13375.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    ยอดรวมค่าที่ระบบอ่านได้
    ยอดก่อน VATค่าที่ระบบอ่านได้
    VATค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
5หน้าสรุปยอด (VAT/ยอดรวม) ถูกแยกเป็นคนละไฟล์ (แยกหน้า)
สังเกตจาก
ภาพเอกสารด้านขวาไม่มีตารางสรุปท้ายเอกสาร (จบที่รายการ) ช่อง ยอดรวม และ VAT ขึ้น "ยังไม่มีค่า" ส่วนหน้าท้ายที่มียอดอยู่เป็นไฟล์แยกในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ ระบบใช้เฉพาะไฟล์ที่เป็น level1
  1. ปิดหน้าต่างผลการตรวจ → ไปแท็บ ข้อมูล
  2. ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. กด ประมวลผลใหม่ (N) แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ใบแจ้งหนี้ตัวจริงคำนวณ VAT หรือยอดรวมผิด (ต้องส่งกลับผู้ขนส่ง)
สังเกตจาก
ค่าบนจอทั้ง ยอดรวม, ยอดก่อน VAT, VAT ตรงกับภาพเอกสารทุกตัว แต่บวกด้วยมือแล้ว ยอดก่อน VAT + VAT ไม่เท่ากับยอดรวมบนเอกสารเอง (เช่น VAT คิดจากยอดหลังส่วนลดแต่ยอดรวมไม่ได้หักส่วนลด)
สาเหตุ
ผู้ขนส่งออกเอกสารคำนวณผิด
  1. ห้ามแก้ตัวเลขในระบบให้เท่ากันเอง — ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสาร (ผู้ขนส่ง) ให้ออกฉบับใหม่ที่ยอดถูกต้อง
  2. ได้ฉบับใหม่แล้ว: ปิดหน้าต่าง → แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล อัปโหลดฉบับใหม่ (แจ้งผู้ดูแลระบบให้นำไฟล์เดิมออกถ้าซ้ำ) → ติ๊กไฟล์ → กด ประมวลผลใหม่ (N) → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
หน้าที่ N รายการที่ N ตรวจสอบใบแจ้งหนี้level1_item7 ข้อย่อย · 43 กรณี
ค่าต้องไม่ว่างDescription (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่าในช่อง รายการ (items[].description) ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Description (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1OCR ไม่ได้อ่านชื่อรายการของแถวนี้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง «No. N · รายการ» ขึ้น «ยังไม่มีค่า» แต่ในภาพต้นฉบับด้านขวา แถวที่ N ของตารางมีชื่อรายการพิมพ์อยู่ (เช่น OCEAN FREIGHT, THC)
สาเหตุ
ตัวอักษรจาง/ตัวเอียง/ฟอนต์พิเศษ ทำให้ OCR ตกช่อง Description ของแถวนี้
  1. ในข้อ «Description (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)» ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) «pageNN · กำลังดู →» แล้วซูมภาพด้านขวาไปที่แถวที่ N ของตารางรายการ
  2. กดช่อง «No. N · รายการ» (ขึ้น «ยังไม่มีค่า») → พิมพ์ชื่อรายการตามที่พิมพ์ในเอกสาร เช่น `OCEAN FREIGHT` → กด ยืนยัน
    ×Description (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR เอาชื่อรายการไปไว้ผิดช่อง หรือรวมเข้ากับแถวก่อนหน้า
สังเกตจาก
«No. N · รายการ» ว่าง แต่กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วพบข้อความชื่อรายการไปโผล่ในช่องอื่นของแถวเดียวกัน (เช่น หน่วย/จำนวน) หรือแถวที่ N-1 มีชื่อรายการติดกันสองรายการ
สาเหตุ
ตารางในเอกสารมีคอลัมน์เยื้อง หรือชื่อรายการยาวขึ้นสองบรรทัด OCR จึงจัดคอลัมน์/แถวผิด
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม (มุมขวาบน) เทียบแถวที่ N ในระบบกับแถวที่ N ในภาพต้นฉบับ
  2. กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง «No. N · รายการ» → พิมพ์ชื่อรายการของแถวที่ N ตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Description (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · รายการยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ถ้าช่องอื่นของแถวนี้มีข้อความชื่อรายการปนอยู่ ให้กดช่องนั้นใน ดูข้อมูลเต็ม แล้วแก้ให้เหลือเฉพาะค่าที่ถูกต้องตามภาพ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวนี้ไม่ใช่รายการจริง (OCR แยกบรรทัดหมายเหตุ/บรรทัดต่อออกมาเป็นแถวใหม่)
สังเกตจาก
ในภาพต้นฉบับ ตารางมีรายการน้อยกว่าเลข No. ที่ระบบตรวจ และแถวที่ N ในระบบทุกช่องว่างหรือมีแต่ข้อความหมายเหตุ (เช่น เลข BL, ชื่อเรือ)
สาเหตุ
OCR ตัดบรรทัดคำอธิบายเพิ่มเติมใต้รายการ หรือบรรทัดหมายเหตุในตาราง ออกมาเป็นแถวรายการแยก
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง → กด ประมวลผลใหม่ (1) เพื่อให้ OCR อ่านตารางใหม่
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจดูว่าจำนวนแถว No. ตรงกับเอกสารหรือยัง
  3. ถ้ายังมีแถวเกินอยู่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูลและเลขแถวที่เกิน
4ไฟล์ที่ถูกจัดเป็น ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) เป็นเอกสารคนละชนิด
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด «กำลังดู» เป็นเอกสารอื่นที่มีตารางคนละแบบ (เช่น ใบวางบิลที่ลิสต์เลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือใบแจ้งหนี้ของ flow อื่น) ระบบจึงอ่านแถวมาได้แต่คอลัมน์ไม่ใช่ชื่อรายการ
สาเหตุ
ตอนอัปโหลด ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดชั้น ระบบจึงอ่านตารางของเอกสารคนละชนิดมาเป็นรายการ
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ที่จัดชั้นผิด → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. ถ้ายังไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งในชุดข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5ไฟล์นี้เป็นหน้าต่อของตาราง ชื่อรายการอยู่หน้าแรกที่ยังไม่ได้รวม
สังเกตจาก
ภาพหน้าที่ «กำลังดู» เป็นหน้าต่อของตาราง (ไม่มีหัวคอลัมน์ Description หรือคอลัมน์ชื่อรายการถูกตัดขอบ) มีแต่ตัวเลขจำนวน/จำนวนเงิน ส่วนหน้าแรกของใบแจ้งหนี้เป็นไฟล์แยกในแท็บ ข้อมูล
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ OCR จึงเห็นตารางไม่ครบหน้า
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือกด รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6เอกสารจริงไม่มีชื่อรายการในแถวนี้
สังเกตจาก
ซูมภาพต้นฉบับแล้ว แถวที่ N คอลัมน์ Description ว่างจริง มีแต่ตัวเลขจำนวน/จำนวนเงิน
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (vendor) พิมพ์ใบแจ้งหนี้ตกชื่อรายการ
  1. ไม่ต้องกรอกค่าเดาเอง → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้ออกฉบับแก้ไขที่ระบุชื่อรายการครบ
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลดฉบับใหม่ → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างUnit price (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่าในช่อง ราคาต่อหน่วย (items[].unit_price) ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Unit price (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ราคาต่อหน่วยค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1OCR ไม่ได้อ่านราคาต่อหน่วยของแถวนี้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง «No. N · ราคาต่อหน่วย» ขึ้น «ยังไม่มีค่า» แต่ในภาพต้นฉบับ แถวที่ N คอลัมน์ Unit price / Rate มีตัวเลขพิมพ์อยู่
สาเหตุ
ตัวเลขจาง ตัวเลขชิดเส้นตาราง หรือมีสัญลักษณ์สกุลเงินนำหน้า ทำให้ OCR ตกช่อง
  1. ในข้อ «Unit price (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)» ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) «pageNN · กำลังดู →» แล้วซูมภาพด้านขวาไปที่แถวที่ N คอลัมน์ Unit price
  2. กดช่อง «No. N · ราคาต่อหน่วย» → พิมพ์ตัวเลขตามเอกสารเป็นตัวเลขล้วน เช่น `1200.00` (ไม่ใส่ USD/$) → กด ยืนยัน
    ×Unit price (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ราคาต่อหน่วยยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านราคาต่อหน่วยไปลงคอลัมน์ข้างเคียง (คอลัมน์เยื้อง)
สังเกตจาก
«No. N · ราคาต่อหน่วย» ว่าง แต่กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วพบตัวเลขราคาต่อหน่วยไปอยู่ในช่อง จำนวน หรือ จำนวนเงิน ของแถวเดียวกัน (ค่าซ้ำกับที่พิมพ์ในคอลัมน์ Unit price)
สาเหตุ
ตารางในเอกสารมีคอลัมน์ว่าง/เส้นตารางไม่ชัด OCR จึงจับคอลัมน์เลื่อนไปหนึ่งช่อง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบค่าทุกคอลัมน์ของแถวที่ N กับภาพต้นฉบับ
  2. กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง «No. N · ราคาต่อหน่วย» → พิมพ์ตัวเลขจากคอลัมน์ Unit price ในภาพ → กด ยืนยัน
    ×Unit price (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ราคาต่อหน่วยยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ใน ดูข้อมูลเต็ม แก้ช่องที่รับค่าผิดไป (จำนวน / จำนวนเงิน ของแถวเดียวกัน) ให้ตรงคอลัมน์ในภาพ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวนี้เป็นบรรทัดต่อ/บรรทัดหมายเหตุ ไม่ใช่รายการที่มีราคา
สังเกตจาก
แถวที่ N ในระบบมีแต่ข้อความ (เช่น เลขตู้, เลข BL) ทุกช่องตัวเลขว่าง และในภาพบรรทัดนั้นไม่มีราคา/จำนวนเงิน
สาเหตุ
OCR ตัดบรรทัดคำอธิบายใต้รายการก่อนหน้าออกมาเป็นแถวรายการใหม่
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วตรวจว่าแถวเกินหายไปหรือยัง
  3. ถ้ายังมีแถวเกิน ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูลและเลขแถว
4ไฟล์เป็นเอกสารคนละชนิด หรือเป็นหน้าต่อที่ยังไม่ได้รวมกับหน้าแรก
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด «กำลังดู» เป็นเอกสารอื่นที่มีตารางคนละแบบ (ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ flow อื่น) หรือเป็นหน้าต่อของตารางที่ไม่มีคอลัมน์ Unit price เพราะคอลัมน์นั้นอยู่ในหน้าที่เป็นไฟล์แยก
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดชั้น หรือใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ถ้าจัดชั้นผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1) → เลือกประเภทที่ถูกต้อง
  2. ถ้าแยกหน้า: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N)
  3. ถ้ายังไม่มีใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งในชุดข้อมูล กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  4. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารจริงไม่พิมพ์ราคาต่อหน่วยในแถวนี้
สังเกตจาก
ซูมภาพต้นฉบับแล้ว แถวที่ N คอลัมน์ Unit price ว่างจริง หรือใบแจ้งหนี้ไม่มีคอลัมน์ราคาต่อหน่วยเลย มีแต่ยอดรวมต่อรายการ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (vendor) ออกใบแจ้งหนี้ไม่ครบรูปแบบที่ flow Freight ต้องการ
  1. ห้ามคำนวณราคาต่อหน่วยกรอกเอง → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้ระบุราคาต่อหน่วยทุกรายการ
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องอยู่ในรายการที่อนุญาตCurrency ต้องเป็น USD หรือ THB6 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าค่า สกุลเงิน (items[].currency) ของแถวรายการที่ N ใน ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) เมื่อตัดช่องว่าง/ตัวพิมพ์แล้ว อยู่ในรายการสกุลเงินที่อนุญาต (ตั้งค่า freight_allowed_currencies = USD, THB); ช่องว่างก็ไม่ผ่าน

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Currency ต้องเป็น USD หรือ THB (พบ `EUR`)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Currency ต้องเป็น USD หรือ THB (พบ `(ว่าง)`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1ช่องสกุลเงินของแถวนี้ว่าง (พบ `(ว่าง)`)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น (พบ `(ว่าง)`) และช่อง «No. N · สกุลเงิน» ขึ้น «ยังไม่มีค่า» ในภาพต้นฉบับสกุลเงินพิมพ์ไว้ครั้งเดียวที่หัวคอลัมน์ (เช่น Amount (USD)) หรือส่วนหัวเอกสาร ไม่ได้พิมพ์ทุกแถว
สาเหตุ
OCR เติมสกุลเงินรายแถวไม่ได้เพราะเอกสารไม่พิมพ์ในแถว
  1. ในข้อ «Currency ต้องเป็น USD หรือ THB» ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) «pageNN · กำลังดู →» แล้วดูภาพด้านขวาว่าแถวที่ N คิดเป็นสกุลใด (หัวคอลัมน์/หัวเอกสาร)
  2. กดช่อง «No. N · สกุลเงิน» → พิมพ์ `USD` หรือ `THB` ตามเอกสาร → กด ยืนยัน
    ×Currency ต้องเป็น USD หรือ THB (พบ `EUR`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านรหัสสกุลเงินผิดตัวอักษร (พบ `US0`, `USO`, `TH8`, `$`)
สังเกตจาก
ค่าที่พบใน (พบ `…`) คล้าย USD/THB แต่ตัวอักษรผิด หรือเป็นสัญลักษณ์ $ / ฿ ในขณะที่ภาพต้นฉบับพิมพ์ USD หรือ THB ชัดเจน
สาเหตุ
OCR สับสน O/0, D/0, B/8 หรืออ่านสัญลักษณ์แทนรหัส
  1. ซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N ยืนยันสกุลเงินที่พิมพ์จริง
  2. กดช่อง «No. N · สกุลเงิน» → ลบค่าเดิม พิมพ์ `USD` หรือ `THB` → กด ยืนยัน
    ×Currency ต้องเป็น USD หรือ THB (พบ `EUR`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3เอกสารเขียนสกุลเงินเป็นชื่อเต็มหรือภาษาไทย (พบ `US DOLLAR`, `บาท`, `Baht`)
สังเกตจาก
ค่าในช่อง «No. N · สกุลเงิน» ตรงกับที่พิมพ์ในเอกสารแล้ว แต่เป็นคำเต็ม/ภาษาไทย ไม่ใช่รหัส 3 ตัวอักษร ระบบจึงยังขึ้นไม่ผ่าน
สาเหตุ
ระบบเทียบเฉพาะรหัสในการตั้งค่า (USD, THB) คำเต็มจึงไม่ตรง
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าแถวที่ N เป็นดอลลาร์หรือบาท
  2. กดช่อง «No. N · สกุลเงิน» → แก้เป็นรหัส `USD` หรือ `THB` → กด ยืนยัน
    ×Currency ต้องเป็น USD หรือ THB (พบ `EUR`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4ช่องสกุลเงินมีข้อความอื่นปน (พบ `USD 1,200.00`, `USD.`)
สังเกตจาก
ค่าที่พบมี USD/THB อยู่แต่ติดตัวเลขหรือเครื่องหมายอื่นตามมา และช่อง จำนวนเงิน/ราคาต่อหน่วย ของแถวเดียวกันอาจว่างเพราะตัวเลขถูกดึงมารวม
สาเหตุ
คอลัมน์สกุลเงินกับตัวเลขในเอกสารอยู่ชิดกัน OCR จึงรวมเป็นช่องเดียว
  1. กดช่อง «No. N · สกุลเงิน» → แก้ให้เหลือเฉพาะ `USD` หรือ `THB` → กด ยืนยัน
    ×Currency ต้องเป็น USD หรือ THB (พบ `EUR`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กด ดูข้อมูลเต็ม ตรวจว่าตัวเลขที่หลุดมาปน ต้องไปอยู่ช่องใดของแถวที่ N (ราคาต่อหน่วย/จำนวนเงิน) แล้วกรอกให้ตรงภาพ → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารใช้สกุลเงินอื่นจริง (พบ `EUR`, `JPY`, `CNY`, `SGD`)
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับพิมพ์สกุลเงินนั้นชัดเจน และค่าในช่อง «No. N · สกุลเงิน» ตรงกับภาพแล้ว
สาเหตุ
flow Freight รองรับเฉพาะ USD และ THB ตามการตั้งค่า freight_allowed_currencies
  1. ห้ามแก้ค่าสกุลเงินให้ต่างจากเอกสาร
  2. ถ้าบริษัทยอมรับสกุลเงินนี้: ปิดหน้าต่าง → ติดต่อผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มสกุลเงินในการตั้งค่า freight_allowed_currencies (แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้) → เมื่อแก้แล้วกด ประมวลผลชุดข้อมูล
  3. ถ้าไม่ยอมรับ: ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน → ส่งกลับผู้ออกเอกสารให้ออกใบแจ้งหนี้เป็น USD/THB → เมื่อได้ฉบับใหม่ กด เพิ่มข้อมูล → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ไฟล์เป็นเอกสารคนละชนิด หรือเป็นหน้าต่อที่ยังไม่ได้รวม
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด «กำลังดู» เป็นเอกสารอื่นที่มีตารางคนละแบบ หรือเป็นหน้าต่อของตารางที่ไม่มีคอลัมน์/หัวเรื่องบอกสกุลเงิน
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดชั้น หรือหน้าที่ระบุสกุลเงินถูกอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ถ้าจัดชั้นผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1); ถ้าแยกหน้า: ติ๊กเลือกทุกหน้า → กด รวมเอกสาร (N)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างQuantity (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่าในช่อง จำนวน (items[].quantity) ไม่ว่าง

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Quantity (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1OCR ไม่ได้อ่านจำนวนของแถวนี้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง «No. N · จำนวน» ขึ้น «ยังไม่มีค่า» แต่ในภาพต้นฉบับ แถวที่ N คอลัมน์ Qty / Quantity มีตัวเลข (เช่น 1, 2)
สาเหตุ
ตัวเลขหลักเดียวเล็กหรือชิดเส้นตาราง OCR จึงตกช่อง
  1. ในข้อ «Quantity (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)» ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) «pageNN · กำลังดู →» แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Qty
  2. กดช่อง «No. N · จำนวน» → พิมพ์ตัวเลขล้วนตามเอกสาร เช่น `2` → กด ยืนยัน
    ×Quantity (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR รวมจำนวนเข้ากับหน่วยหรือคอลัมน์ข้างเคียง
สังเกตจาก
«No. N · จำนวน» ว่าง แต่กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วพบค่าเช่น `2 x 40'` หรือ `2 CNTR` อยู่ในช่อง หน่วย หรือ รายการ ของแถวเดียวกัน
สาเหตุ
เอกสารพิมพ์จำนวนกับหน่วย/ขนาดตู้ติดกันในช่องเดียว OCR จึงไม่แยกออกเป็นคอลัมน์จำนวน
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแถวที่ N กับภาพต้นฉบับ
  2. กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง «No. N · จำนวน» → พิมพ์เฉพาะตัวเลขจำนวน เช่น `2` → กด ยืนยัน
    ×Quantity (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ใน ดูข้อมูลเต็ม แก้ช่องที่มีค่าปน (หน่วย/รายการ) ให้เหลือเฉพาะข้อความตามคอลัมน์นั้นในภาพ → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวนี้เป็นบรรทัดข้อความ ไม่ใช่รายการที่มีจำนวน
สังเกตจาก
แถวที่ N ในระบบมีแต่ข้อความ (เลข BL/ชื่อเรือ/หมายเหตุ) และในภาพบรรทัดนั้นไม่มีตัวเลขในคอลัมน์ Qty
สาเหตุ
OCR ตัดบรรทัดหมายเหตุในตารางออกมาเป็นแถวรายการ
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกไฟล์ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง → กด ประมวลผลใหม่ (1)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วตรวจว่าแถวเกินหายไปหรือยัง; ถ้ายังอยู่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูลและเลขแถว
4ไฟล์เป็นเอกสารคนละชนิด หรือเป็นหน้าต่อที่ยังไม่ได้รวม
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด «กำลังดู» เป็นเอกสารอื่นที่มีตารางคนละแบบ หรือเป็นหน้าต่อของตารางที่คอลัมน์ Qty ถูกตัดขอบ/อยู่ในไฟล์อีกหน้าหนึ่ง
สาเหตุ
ไฟล์ถูกจัดประเภทผิดชั้น หรือหน้าตารางถูกอัปโหลดแยกไฟล์
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ถ้าจัดชั้นผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1); ถ้าแยกหน้า: ติ๊กเลือกทุกหน้า → กด รวมเอกสาร (N)
  2. ถ้าไม่มีไฟล์ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด
  3. กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5เอกสารจริงไม่พิมพ์จำนวนในแถวนี้
สังเกตจาก
ซูมภาพต้นฉบับแล้ว แถวที่ N คอลัมน์ Qty ว่างจริง หรือใบแจ้งหนี้ไม่มีคอลัมน์จำนวนเลย
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (vendor) ออกใบแจ้งหนี้ไม่ครบรูปแบบ
  1. ห้ามกรอกจำนวนเดาเอง → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้ระบุจำนวนทุกรายการ
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ต้องคำนวณได้ตามสูตรAmount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity10 กรณี

ตรวจอะไร ข้อนี้จะโผล่เฉพาะแถวที่ สกุลเงิน = USD เท่านั้น: ตรวจว่า จำนวนเงิน (items[].amount) ของแถวรายการที่ N ใน ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) เท่ากับ ราคาต่อหน่วย × อัตราแลกเปลี่ยน × จำนวน ของแถวเดียวกัน (ถ้าตัวคูณตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเลขหรือว่าง ถือว่าไม่ผ่านและแสดง คำนวณได้ `(ว่าง)`)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `85,680.00` ≠ คำนวณได้ `85860.0`)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · ราคาต่อหน่วยค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · อัตราแลกเปลี่ยนค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `85,680.00` ≠ คำนวณได้ `(ว่าง)`)Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `(ว่าง)` ≠ คำนวณได้ `85860.0`)
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (10 กรณี)
1OCR อ่านจำนวนเงินของแถวผิด (ตัวคูณถูกแต่ยอดไม่ตรง)
สังเกตจาก
ค่า คำนวณได้ `…` ตรงกับตัวเลข Amount ที่พิมพ์ในภาพต้นฉบับแถวที่ N แต่ค่า พบ `…` ต่างไป (สลับหลัก, 0↔8, 1↔7, จุด↔จุลภาค, ตกหลักท้าย)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลขในคอลัมน์ Amount ผิด
  1. ในข้อ «Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ …» ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) «pageNN · กำลังดู →» แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Amount
  2. กดช่อง «No. N · จำนวนเงิน» → พิมพ์ยอดตามเอกสาร เช่น `85860.00` → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `85,680.00` ≠ คำนวณได้ `85860.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ราคาต่อหน่วยค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ช่องจำนวนเงินว่าง หรือมีตัวอักษร/สกุลเงินปน (พบ `(ว่าง)` หรือ พบ `USD 85,860.00`)
สังเกตจาก
ข้อความขึ้น พบ `(ว่าง)` ขณะที่ คำนวณได้ มีตัวเลข (ช่อง «No. N · จำนวนเงิน» ขึ้น «ยังไม่มีค่า») หรือค่า พบ มีตัวอักษร/สัญลักษณ์ปนแม้ตัวเลขจะตรงภาพ
สาเหตุ
OCR ตกช่อง Amount ของแถวนี้ หรือดึงรหัสสกุลเงิน/สัญลักษณ์มารวมในช่องตัวเลข ระบบจึงเทียบยอดไม่ได้
  1. ซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Amount
  2. กดช่อง «No. N · จำนวนเงิน» → พิมพ์ตัวเลขล้วนตามเอกสาร เช่น `85860.00` (ไม่ใส่ USD/$ หรือหน่วย) → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `85,680.00` ≠ คำนวณได้ `85860.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ราคาต่อหน่วยค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่านราคาต่อหน่วยผิด
สังเกตจาก
ค่า พบ `…` ตรงกับ Amount ในภาพ แต่ คำนวณได้ `…` ไม่ตรง และช่อง «No. N · ราคาต่อหน่วย» ต่างจากคอลัมน์ Unit price ในภาพ (เช่น ภาพ 1,200.00 ระบบ 1,280.00)
สาเหตุ
OCR อ่านตัวเลข Unit price ผิดหลัก
  1. ซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Unit price
  2. กดช่อง «No. N · ราคาต่อหน่วย» → พิมพ์ตัวเลขล้วนตามเอกสาร เช่น `1200.00` → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `85,680.00` ≠ คำนวณได้ `85860.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ราคาต่อหน่วยค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
4อัตราแลกเปลี่ยนว่างหรืออ่านผิด (คำนวณได้ `(ว่าง)` หรือยอดเพี้ยนตามอัตรา)
สังเกตจาก
ถ้าช่อง «No. N · อัตราแลกเปลี่ยน» ขึ้น «ยังไม่มีค่า» ข้อความจะเป็น คำนวณได้ `(ว่าง)` (และข้อ Exchange rate ต้องมีค่า จะไม่ผ่านด้วย); ถ้ามีค่าแต่ต่างจากอัตราที่พิมพ์ในเอกสาร (เช่น ภาพ 35.775 ระบบ 35.75) ยอดคำนวณจะเพี้ยนเล็กน้อยทุกแถว
สาเหตุ
เอกสารพิมพ์อัตราแลกเปลี่ยนไว้ครั้งเดียวที่หัว/ท้ายเอกสาร (Exchange rate 35.775) OCR ไม่ได้เติมลงแถว หรืออ่านทศนิยมตก
  1. ซูมภาพด้านขวาหาอัตราแลกเปลี่ยนที่พิมพ์ในเอกสาร (หัวเอกสาร, ท้ายตาราง หรือคอลัมน์ Ex. rate ของแถวที่ N)
  2. กดช่อง «No. N · อัตราแลกเปลี่ยน» → พิมพ์อัตราตามเอกสารครบทุกทศนิยม เช่น `35.775` → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `85,680.00` ≠ คำนวณได้ `85860.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ราคาต่อหน่วยค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5จำนวนว่างหรืออ่านผิด (คำนวณได้ `(ว่าง)` หรือยอดเป็นทวีคูณ)
สังเกตจาก
ช่อง «No. N · จำนวน» ขึ้น «ยังไม่มีค่า» (ข้อความเป็น คำนวณได้ `(ว่าง)`) หรือมีค่าต่างจากคอลัมน์ Qty ในภาพ ทำให้ คำนวณได้ เป็นเท่าตัว/ครึ่งหนึ่งของ พบ
สาเหตุ
OCR ตกช่อง Qty หรืออ่าน 1 เป็น 7 / 2 เป็น 3
  1. ซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Qty
  2. กดช่อง «No. N · จำนวน» → พิมพ์ตัวเลขล้วนตามเอกสาร เช่น `2` → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `85,680.00` ≠ คำนวณได้ `85860.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ราคาต่อหน่วยค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
6ตัวคูณมีอักขระอื่นปนจนไม่ใช่ตัวเลข (คำนวณได้ `(ว่าง)` ทั้งที่ช่องไม่ว่าง)
สังเกตจาก
ข้อความเป็น คำนวณได้ `(ว่าง)` แต่ช่อง ราคาต่อหน่วย / อัตราแลกเปลี่ยน / จำนวน มีค่าอยู่ เช่น `USD 1,200.00`, `35.775 THB/USD`, `2 x 40'`
สาเหตุ
OCR ดึงข้อความหน่วย/สกุลเงินมารวมในช่องตัวเลข ระบบจึงแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้
  1. ดูช่องทั้งสามใต้การ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) หาช่องที่มีตัวอักษรปน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `85,680.00` ≠ คำนวณได้ `85860.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · ราคาต่อหน่วยค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
  2. กดช่องนั้น («No. N · ราคาต่อหน่วย» / «No. N · อัตราแลกเปลี่ยน» / «No. N · จำนวน») → แก้ให้เหลือเฉพาะตัวเลข เช่น `1200.00`, `35.775`, `2` → กด ยืนยัน (ทำทีละช่องจนครบ)
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
7แถวนี้จริง ๆ เป็น THB แต่ OCR อ่านสกุลเงินเป็น USD (ข้อนี้ไม่ควรถูกตรวจ)
สังเกตจาก
ในภาพต้นฉบับ แถวที่ N เป็นรายการบาท (คอลัมน์ THB / ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยน) แต่ช่อง «No. N · สกุลเงิน» เป็น `USD` และ คำนวณได้ สูงกว่า พบ หลายสิบเท่า (คูณอัตรา ~35)
สาเหตุ
OCR เติมสกุลเงินจากหัวคอลัมน์ผิดแถว ระบบจึงใช้สูตร USD กับรายการบาท
  1. ยืนยันจากภาพด้านขวาว่าแถวที่ N คิดเป็น THB
  2. กดช่อง «No. N · สกุลเงิน» → แก้เป็น `THB` → กด ยืนยัน
    ×Amount (รายการ) ใบแจ้งหนี้ (USD) ต้องเท่ากับ Unit price x Exchange rate x Quantity (พบ `85,680.00` ≠ คำนวณได้ `85860.0`)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · จำนวนเงินค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · สกุลเงินค่าที่ระบบอ่านได้กดที่ช่องนี้
    No. N · ราคาต่อหน่วยค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · จำนวนค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (ข้อนี้จะหายไปจากรายการตรวจของแถวนี้เมื่อสกุลเงินไม่ใช่ USD)
8หน้าที่พิมพ์อัตราแลกเปลี่ยน/ส่วนท้ายตาราง อยู่คนละไฟล์ที่ยังไม่ได้รวม
สังเกตจาก
แถวที่ N อ่านมาครบเป็น USD แต่ช่อง อัตราแลกเปลี่ยน (หรือตัวคูณอื่น) ว่าง และในแท็บ ข้อมูล มีไฟล์หน้าถัดไปของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกันที่ยังไม่ได้รวม (หน้าที่พิมพ์ Ex. rate/สรุปท้ายใบ)
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าถูกอัปโหลดแยกไฟล์ OCR จึงอ่านตัวคูณไม่ครบ
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N) (หรือ รวมอัตโนมัติ)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจดูข้อนี้อีกครั้ง ถ้ายังไม่ผ่านให้ทำตามกรณีช่องที่ยังไม่ตรง
9รูปแบบเอกสารไม่ตรง flow: ยอดรายการพิมพ์เป็น USD (ยังไม่คูณอัตราแลกเปลี่ยน)
สังเกตจาก
ทุกช่องตรงภาพแล้ว แต่ Amount ในเอกสาร = Unit price × Qty (เช่น 1,200 × 2 = 2,400) ส่วน คำนวณได้ = 2,400 × อัตรา (85,860) ต่างกันประมาณเท่าอัตราแลกเปลี่ยน และมักเป็นทุกแถว USD
สาเหตุ
vendor รายนี้แสดงยอดรายการเป็นสกุล USD แล้วแปลงเป็นบาทเฉพาะยอดรวมท้ายใบ ซึ่งต่างจากรูปแบบที่ flow Freight คาดไว้
  1. ห้ามแก้ จำนวนเงิน ให้ตรงยอดคำนวณเอง (จะทำให้ค่าไม่ตรงเอกสาร)
  2. ปิดหน้าต่าง → ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูลและ vendor เพื่อพิจารณารูปแบบเอกสารนี้
  3. ระหว่างรอ ถ้าต้องปิดงาน ให้ผู้มีสิทธิ์กด ปรับสถานะเป็น ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ตามนโยบาย
10เอกสารคำนวณผิดจริง (ปัดเศษต่างหรือคูณผิด)
สังเกตจาก
ช่อง จำนวนเงิน / ราคาต่อหน่วย / อัตราแลกเปลี่ยน / จำนวน ตรงกับภาพต้นฉบับทุกช่องแล้ว แต่ Unit price × Exchange rate × Quantity ยังไม่เท่ากับ Amount ที่พิมพ์ (ต่างกันตั้งแต่หลักสตางค์ขึ้นไป)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (vendor) คำนวณยอดรายการผิดหรือปัดเศษไม่ตรงกับตัวคูณที่พิมพ์
  1. ห้ามแก้ค่าใดให้ต่างจากเอกสาร → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้แก้ยอดรายการที่ N หรือระบุอัตรา/ราคาต่อหน่วยที่ใช้จริง
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างExchange rate (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)5 กรณี

ตรวจอะไร ตรวจว่าแถวรายการที่ N ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) มีค่าในช่อง อัตราแลกเปลี่ยน (items[].exchange_rate) ไม่ว่าง (ตรวจทุกแถวไม่ว่าสกุลเงินใด)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Exchange rate (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
No. N · อัตราแลกเปลี่ยนค่าที่ระบบอ่านได้
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (5 กรณี)
1เอกสารพิมพ์อัตราแลกเปลี่ยนไว้ครั้งเดียว OCR ไม่ได้เติมลงแถว
สังเกตจาก
ช่อง «No. N · อัตราแลกเปลี่ยน» ขึ้น «ยังไม่มีค่า» แต่ในภาพต้นฉบับมีข้อความ Exchange rate / อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่หัวเอกสาร ท้ายตาราง หรือหมายเหตุ (เช่น Ex. rate 35.775)
สาเหตุ
ตารางรายการไม่มีคอลัมน์อัตราแลกเปลี่ยนต่อแถว OCR จึงไม่เติมค่าให้แถวนี้
  1. ในข้อ «Exchange rate (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)» ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) «pageNN · กำลังดู →» แล้วซูมภาพด้านขวาหาอัตราแลกเปลี่ยนที่พิมพ์ในเอกสาร
  2. กดช่อง «No. N · อัตราแลกเปลี่ยน» → พิมพ์อัตราตามเอกสารครบทุกทศนิยม เช่น `35.775` → กด ยืนยัน
    ×Exchange rate (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2OCR อ่านอัตราแลกเปลี่ยนไปลงช่องอื่น (สกุลเงิน/ราคาต่อหน่วย)
สังเกตจาก
«No. N · อัตราแลกเปลี่ยน» ว่าง แต่กด ดูข้อมูลเต็ม แล้วพบตัวเลขอัตรา (เช่น 35.775) อยู่ในช่อง สกุลเงิน หรือ ราคาต่อหน่วย ของแถวเดียวกัน หรือติดอยู่กับข้อความรายการ (เช่น `THC @35.775`)
สาเหตุ
คอลัมน์ในเอกสารชิดกัน OCR จึงจับอัตราแลกเปลี่ยนไปคอลัมน์ข้างเคียง
  1. กด ดูข้อมูลเต็ม เทียบแถวที่ N กับภาพต้นฉบับ
  2. กลับมาที่ข้อนี้ กดช่อง «No. N · อัตราแลกเปลี่ยน» → พิมพ์อัตราตามภาพ → กด ยืนยัน
    ×Exchange rate (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ใน ดูข้อมูลเต็ม แก้ช่องที่มีอัตราปนอยู่ให้เหลือเฉพาะค่าที่ถูกต้องตามคอลัมน์นั้น → กด ยืนยัน
  4. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3แถวนี้เป็นรายการ THB เอกสารไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนให้กรอก
สังเกตจาก
ช่อง สกุลเงิน ของแถวที่ N เป็น `THB` (เลื่อนไปดูที่ข้อย่อย «Currency ต้องเป็น USD หรือ THB») และในภาพต้นฉบับไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ใดเลย (ทั้งใบเป็นบาท)
สาเหตุ
ข้อนี้ตรวจอัตราแลกเปลี่ยนทุกแถวโดยไม่แยกสกุลเงิน ใบแจ้งหนี้ที่เป็นบาทล้วนจึงติดข้อนี้
  1. ห้ามกรอกอัตราเดาเอง → ปิดหน้าต่าง → ติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อขอแนวทางกรอกอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการ THB ของ flow Freight
  2. เมื่อได้แนวทางแล้ว เปิดผลการตรวจ กดช่อง «No. N · อัตราแลกเปลี่ยน» → พิมพ์ค่าตามแนวทาง → กด ยืนยัน → ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
    ×Exchange rate (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · อัตราแลกเปลี่ยนยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
4หน้าที่พิมพ์อัตราแลกเปลี่ยนอยู่คนละไฟล์ หรือไฟล์เป็นเอกสารคนละชนิด
สังเกตจาก
ภาพหน้าที่ «กำลังดู» ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนเพราะอยู่หน้าถัดไปที่อัปโหลดแยกไฟล์ หรือภาพเป็นเอกสารอื่นที่มีตารางคนละแบบ
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าไม่ได้รวมเป็นเอกสารเดียว หรือจัดประเภทผิดชั้น
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ถ้าแยกหน้า: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N); ถ้าจัดชั้นผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจ ถ้ายังว่างให้กรอกตามกรณีแรก
5เอกสารจริงเป็นรายการ USD แต่ไม่ระบุอัตราแลกเปลี่ยน
สังเกตจาก
แถวที่ N เป็น `USD` และซูมภาพต้นฉบับทั้งใบแล้วไม่พบอัตราแลกเปลี่ยนที่ใดเลย (ข้อ Amount = Unit price x Exchange rate x Quantity จะขึ้น คำนวณได้ `(ว่าง)` ด้วย)
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (vendor) ออกใบแจ้งหนี้ USD โดยไม่แสดงอัตราที่ใช้แปลงเป็นบาท
  1. ห้ามกรอกอัตราจากแหล่งอื่น → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
ค่าต้องไม่ว่างContainer size (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)6 กรณี

ตรวจอะไร ถ้าข้อความ รายการ (items[].description) ของแถวที่ N ตรงกับคำในกลุ่ม fr_container_size_required (รายการ Freight/THC และคำเทียบเท่า) ต้องมีค่าในช่อง ขนาดตู้ (items[].container_size) ของ ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) ไม่ว่าง; ถ้าชื่อรายการไม่ตรงกลุ่มคำหรือช่อง รายการ ว่าง ข้อนี้ผ่านเสมอ (ขึ้นข้อความ «รายการนี้ไม่บังคับ»)

หน้าจอที่จะเห็นเมื่อข้อนี้ไม่ผ่าน
×Container size (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
No. N · ขนาดตู้ค่าที่ระบบอ่านได้
No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
ข้อความอาจต่างไปตามกรณี:Container size (รายการ) ต้องมีค่าเฉพาะรายการ Freight/THC — รายการนี้ไม่บังคับ
กรณีที่ทำให้ไม่ผ่าน และวิธีแก้ (6 กรณี)
1รายการ Freight/THC แต่ OCR ไม่ได้อ่านขนาดตู้ (ช่องว่าง)
สังเกตจาก
ช่อง «No. N · รายการ» เป็น Freight/THC และ «No. N · ขนาดตู้» ขึ้น «ยังไม่มีค่า» แต่ในภาพต้นฉบับ แถวที่ N มีคอลัมน์ Size / Cntr size ระบุ 20, 40, 40HC หรือ 45
สาเหตุ
OCR ตกช่องขนาดตู้ (ตัวเลขสั้น มีเครื่องหมาย ' หรือ HC ต่อท้าย)
  1. ในข้อ «Container size (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)» ดูการ์ด ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1) «pageNN · กำลังดู →» แล้วซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Size
  2. กดช่อง «No. N · ขนาดตู้» → พิมพ์ขนาดตามเอกสาร เช่น `40HC` → กด ยืนยัน
    ×Container size (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ขนาดตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · รายการค่าที่ระบบอ่านได้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
2ขนาดตู้พิมพ์รวมอยู่ในข้อความรายการหรือช่องหน่วย ไม่มีคอลัมน์แยก
สังเกตจาก
«No. N · ขนาดตู้» ว่าง แต่ «No. N · รายการ» เป็นข้อความเช่น `THC 40'HC` / `OCEAN FREIGHT 20'` หรือกด ดูข้อมูลเต็ม แล้วพบ `40'` อยู่ในช่อง หน่วย ของแถวเดียวกัน
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้ของ vendor รายนี้ไม่มีคอลัมน์ Size OCR จึงไม่แยกขนาดตู้ออกมา
  1. กดช่อง «No. N · ขนาดตู้» → พิมพ์ขนาดที่ปรากฏในข้อความ เช่น `40HC` → กด ยืนยัน
    ×Container size (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ขนาดตู้ยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
    No. N · รายการยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  2. ถ้าข้อความรายการมีขนาดตู้ปนจนอาจไม่ตรง keyword ให้กดช่อง «No. N · รายการ» → คงชื่อรายการตามเอกสาร (เช่น `THC`) → กด ยืนยัน
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล
3OCR อ่านชื่อรายการผิดเป็น Freight/THC ทั้งที่รายการจริงไม่ต้องมีขนาดตู้
สังเกตจาก
ภาพต้นฉบับแถวที่ N เป็นรายการอื่น (เช่น DOCUMENT FEE, TRUCKING, SEAL) แต่ช่อง «No. N · รายการ» แสดงข้อความที่ตรงกับ Freight/THC และเอกสารไม่มีขนาดตู้ให้กรอก
สาเหตุ
OCR อ่านข้อความรายการผิด หรือดึงชื่อรายการจากแถวข้างเคียงมาใส่
  1. ซูมภาพด้านขวาที่แถวที่ N คอลัมน์ Description
  2. กดช่อง «No. N · รายการ» → พิมพ์ชื่อรายการตามเอกสาร เช่น `DOCUMENT FEE` → กด ยืนยัน
    ×Container size (รายการ) ต้องมีค่า (ว่าง)
    📄 ใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง (level1)👁 กำลังดู →
    No. N · ขนาดตู้ค่าที่ระบบอ่านได้
    No. N · รายการยังไม่มีค่ากดที่ช่องนี้
  3. ปิดหน้าต่าง → กด ประมวลผลชุดข้อมูล (แถวนี้จะเปลี่ยนเป็น «รายการนี้ไม่บังคับ»)
4ชื่อรายการตรงกลุ่ม Freight/THC แต่งานนี้ไม่ใช้ตู้ (LCL / AIR FREIGHT)
สังเกตจาก
ช่อง «No. N · รายการ» ตรงกับเอกสารแล้วและเป็นงานที่ไม่มีตู้ (เช่น AIR FREIGHT, LCL FREIGHT) ทั้งใบไม่มีขนาดตู้ที่ใดเลย แต่ระบบยังบังคับช่อง ขนาดตู้
สาเหตุ
คำในช่อง รายการ ไปตรงกับกลุ่มคำ fr_container_size_required ระบบจึงบังคับขนาดตู้กับงานที่ไม่ใช้ตู้
  1. ห้ามพิมพ์ขนาดตู้ที่ไม่มีในเอกสาร และห้ามแก้ชื่อรายการให้ต่างจากภาพ
  2. ปิดหน้าต่าง → ติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งชื่อชุดข้อมูล ชื่อรายการที่ติด และ vendor เพื่อปรับ keyword/alias ของกลุ่ม fr_container_size_required (แก้เองผ่านหน้าจอไม่ได้)
  3. เมื่อผู้ดูแลแก้แล้ว กด ประมวลผลชุดข้อมูล
5คอลัมน์ขนาดตู้อยู่หน้าที่ยังไม่ได้รวม หรือไฟล์เป็นเอกสารคนละชนิด
สังเกตจาก
ภาพด้านขวาของการ์ด «กำลังดู» ไม่มีรายละเอียดตู้ (Container details) เพราะอยู่หน้าถัดไปที่อัปโหลดแยกไฟล์ หรือภาพเป็นเอกสารอื่นที่มีตารางคนละแบบ
สาเหตุ
ใบแจ้งหนี้หลายหน้าไม่ได้รวมเป็นเอกสารเดียว หรือไฟล์ถูกจัดประเภทผิดชั้น
  1. ปิดหน้าต่าง → ไปแท็บ ข้อมูล → ถ้าแยกหน้า: ติ๊กเลือกทุกหน้าของใบแจ้งหนี้ฉบับเดียวกัน → กด รวมเอกสาร (N); ถ้าจัดชั้นผิด: ติ๊กเลือกไฟล์ → กด เปลี่ยนประเภท (1)
  2. กด ประมวลผลชุดข้อมูล แล้วเปิดผลการตรวจ ถ้าขนาดตู้ยังว่างให้กรอกตามกรณีแรก
6เอกสารจริงไม่ระบุขนาดตู้สำหรับรายการ Freight/THC
สังเกตจาก
ซูมภาพต้นฉบับทั้งใบแล้ว แถวที่ N (Freight/THC แบบใช้ตู้) ไม่มีขนาดตู้ทั้งในคอลัมน์ Size, ข้อความรายการ และหมายเหตุ
สาเหตุ
ผู้ออกเอกสาร (vendor) ออกใบแจ้งหนี้ไม่ระบุขนาดตู้ตามที่ flow Freight ต้องการ
  1. ห้ามกรอกขนาดตู้จากเอกสารอื่นเอง → ปิดหน้าต่าง → กด ปรับสถานะเป็น ไม่ผ่าน
  2. ส่งใบแจ้งหนี้กลับผู้ออกเอกสารให้ระบุขนาดตู้ทุกรายการ Freight/THC
  3. เมื่อได้ฉบับแก้ไข: แท็บ ข้อมูล → กด เพิ่มข้อมูล → อัปโหลด → กด ประมวลผลชุดข้อมูล

09 · คำถามที่พบบ่อย

แก้ค่าในระบบแล้ว ไฟล์ต้นฉบับเปลี่ยนด้วยไหม

ไม่เปลี่ยน ค่าที่แก้เป็นค่าที่ระบบใช้ตรวจเท่านั้น และมีบันทึกไว้ที่ “ประวัติการแก้ไข”

ทำไมแก้ข้อเดียวแล้วข้ออื่นผ่านตามไปหลายข้อ

เพราะเงื่อนไขจำนวนมากต่อกันเป็นสายโซ่ — ถ้าจับคู่เอกสารไม่ได้ ข้อที่ต้องใช้เอกสารคู่นั้นจะไม่ผ่านตามกันทั้งหมด พอแก้เลขอ้างอิงให้จับคู่ได้ ข้อปลายทางจึงผ่านพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้จึงควรแก้ข้อชนิด “จับคู่เอกสารไม่ได้” ก่อนเสมอ

อัปโหลดไฟล์ผิด ลบออกได้ไหม

ได้ ที่แท็บข้อมูลจัดการรายไฟล์ได้ หรือถ้าผิดทั้งชุด ใช้ “ลบชุดข้อมูล” ที่ส่วนหัวของหน้าแล้วสร้างใหม่

ต้องรอนานแค่ไหนหลังกดประมวลผล

ขึ้นกับจำนวนเอกสาร ชุดเล็ก 3–5 ไฟล์ปกติไม่กี่นาที ชุดใหญ่ที่มีเอกสารประกอบหลายสิบใบจะนานกว่า ระหว่างรอเปิดหน้าอื่นทำงานต่อได้

ข้อที่ไม่ผ่านเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ต้องทำอย่างไร

ใช้ “ปรับสถานะเป็นผ่าน” แล้วกรอกเหตุผล — เมื่อยังมีข้อไม่ผ่านเหลือ ระบบจะบันทึกเป็น “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” พร้อมเหตุผลที่กรอกไว้ ทำให้ย้อนดูได้ว่าใครยอมรับด้วยเหตุผลอะไร · ถ้าข้อที่ไม่ผ่านเป็นเงื่อนไข “บังคับต้องผ่าน” ระบบจะไม่ให้ปิดงานจนกว่าจะแก้ให้ผ่านก่อน

ทำไมบางข้อผ่านทั้งที่เอกสารไม่มีรายการนั้น

บางเงื่อนไขออกแบบไว้ว่า ถ้าไม่มีรายการประเภทนั้นและยอดในใบวางบิลเป็น 0 ถือว่าตรงกัน ระบบจะเขียนกำกับไว้ในข้อความของข้อนั้นเอง